ringkasan dpa diskopumkm

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.15 01 01 01 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

UNIT ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01

Dinas Koperasi dan UMKM

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01 . 01

Dinas Koperasi dan UMKM

PROGRAM

:

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 01

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

131.500.000,00

(Seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Dra. NURHANA, M.Si

19641010 198902 2 002

(2)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.15 01 01 01 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Unit Organisasi : 1.15 . 1.15.01 Dinas Koperasi dan UMKM Sub Unit Organisasi : 1.15 . 1.15.01 . 01 Dinas Koperasi dan UMKM

Program : 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan : 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 01 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(3)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Jumlah Dana Rp. 106.000.000

MASUKAN

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 131.500.000

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 5 Orang

MASUKAN 5 Orang

Workshop Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dilingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten

Workshop Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dilingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten 1 kegiatan (30 Orang)

KELUARAN 1 kegiatan (30 Orang)

Workshop Pengelola Keuangan Daerah bagi Pengelola Kegiatan Dilingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten

Workshop Pengelola Keuangan Daerah bagi Pengelola Kegiatan Dilingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten 1 Kegiatan (30 Orang)

KELUARAN 1 Kegiatan (30 Orang)

Penyusunan Neraca Keuangan

Penyusunan Neraca Keuangan 12 Dokumen

KELUARAN 4 Dokumen

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 4 Dokumen

KELUARAN 4 Dokumen

Penyusunan Laporan Aset

Penyusunan Laporan Aset 4 Dokumen

KELUARAN 4 Dokumen

Fasilitasi Tim Pengelola SIMDA Keuangan

Fasilitasi Tim Pengelola SIMDA Keuangan 4 Dokumen

KELUARAN 4 Dokumen

Ketersediaan Dokumen Penatausahaan Keuangan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

Ketersediaan Dokumen Penatausahaan Keuangan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100 % Tahun 2015

HASIL 100 % Tahun 2015

Opini Audit WTP

Opini Audit WTP WTP

MANFAAT WTP

Meningkatnya Penatausahaan Keuangan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

Meningkatnya Penatausahaan Keuangan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100 %

DAMPAK 100 %

(4)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.15 01 01 01 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

UNIT ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01

Dinas Koperasi dan UMKM

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01 . 01

Dinas Koperasi dan UMKM

PROGRAM

:

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.029.400.000,00

(Satu milyar dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Dra. NURHANA, M.Si

19641010 198902 2 002

(5)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.15 01 01 01 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan : 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(6)

S 100 % Pada Tahun 2015

DAMPAK

Rasio Ketersdiaan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan 100 % Pada Tahun 2015 HASIL

Untuk kesinambungan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Banten 100 % Pada Tahun 2015 MANFAAT

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 1.029.400.000

MASUKAN Rp. 1.029.400.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 5 Orang

MASUKAN 5 Orang

MASUKAN

E

Internal SKPD Triwulan

E S 1 Dolumen

KELUARAN 1 Dolumen

Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015

Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015 2 Dokumen

KELUARAN 2 Dokumen

Penyusunan Laporan Penyelengara Pemerintah

D D !

D D 2 Dokumen

KELUARAN 2 Dokumen

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2014

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2014 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Perubahan(RKAP) dan DPPA Perubahan TA. 2015 dan RKA dan DPA TA. 2016

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan(RKAP) dan DPPA Perubahan TA. 2015 dan RKA dan DPA TA. 2016 2 Dokumen

KELUARAN 2 Dokumen

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) SKPD

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) SKPD 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Evaluasi dan Monitoring Pembangunan Koperasi dan UMKM

Evaluasi dan Monitoring Pembangunan Koperasi dan UMKM 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Koperasi

Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Koperasi 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Rapat Koordinasi Terbatas Bidang UMKM

Rapat Koordinasi Terbatas Bidang UMKM 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Rapat Koordinasi Bidang Koperasi dan UMKM

Rapat Koordinasi Bidang Koperasi dan UMKM 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Forum SKPD

Forum SKPD 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Kesiapan Koperasi dan UMKM dalam Menghadapi MEA

KELUARAN 1 Dokumen

Monitoring dan Evaluasi Hibah Barang Bidang UKM

KELUARAN 1 Dokumen

Rasio Ketersdiaan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan

HASIL 100 % Pada Tahun 2015

Untuk kesinambungan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Banten

MANFAAT 100 % Pada Tahun 2015

Semakin baiknya penyelenggaraan, evaluasi dan

p "

koperasi dan UMKM

(7)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.15 01 01 01 0# 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

UNIT ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01

Dinas Koperasi dan UMKM

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01 . 01

Dinas Koperasi dan UMKM

PROGRAM

:

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 03

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Balatkop

LOKASI KEGIATAN

:

Kabupaten Lebak

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

88.000.000,00

(Delapan puluh delapan juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Dra. NURHANA, M.Si

19641010 198902 2 002

(8)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.15 01 01 01 $%

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan : 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 03 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Balatkop Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lebak

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 88.000.000

SDM Pelaksana

SDM Pelaksana 10 Orang

MASUKAN 10 Orang

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Balatkop

Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Balatkop 1 Kegiatan

KELUARAN 1 Kegiatan

Fasilitasi Kegiatan Kantor

Fasilitasi Kegiatan Kantor 1 Kegiatan

KELUARAN 1 Kegiatan

Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi dan Monitoring 16 Kali

KELUARAN 16 Kali

Terevaluasinya Penyelenggaraan Pelatihan Koperasi

Terevaluasinya Penyelenggaraan Pelatihan Koperasi 100 % Pada Tahun 2015

Terlaksananya Pelatihan Koperasi yang maksimal

Terlaksananya Pelatihan Koperasi yang maksimal 100 % Pada tahun 2015

MANFAAT 100 % Pada tahun 2015

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,80 %

DAMPAK 6,80 %

(9)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.15 01 01 02 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

UNIT ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01

Dinas Koperasi dan UMKM

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01 . 01

Dinas Koperasi dan UMKM

PROGRAM

:

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Kota Serang

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

2.406.204.300,00

(Dua milyar empat ratus enam juta dua ratus empat ribu tiga ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Dra. NURHANA, M.Si

19641010 198902 2 002

(10)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.15 01 01 02 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Lokasi Kegiatan : Kota Serang

(11)

Belanja Jasa Kontruksi PLUT 1 Paket

KELUARAN

B& '() * (+, - ('B (. ()/ &1 2 ,) 3 ,. ()4( ''&1 56 &1 (* 7) ()-()+( 8() () 9:B;(.6 &1 (* 7) ()B (-;5<=>B;(.4,' ,8<=

Buah Kursi Akar, 34 Buah Kerajinan

6(5;KB (- ( 8<?9B;(.4&1 (@(.B; A7C(5 (<: B;(.B (3;F ,GG7'KH &AI;1<JB;(.B (3;

Kalimaya, 34 Buah Labeur Jahe, 50 Buah Emping Melinjo, 36 Buah Kue Satu , 64 Buah

V71L7)M,2,);3N7 '

Unit Counter Pelayanan, 2 Unit Kursi Staff Pelayanan, 4 Unit Accessories, 4 Unit Manekin)

KELUARAN

Belanja Modal Sarana Dan Prasarana PLUT 49 Unit (2 Buah Filling Cabinet, 1 Buah

6;'8(G<RB;(.Z7G I &) G &1<RP) 73WV<=P) 73

AC, 2 Unit Laptop, 2 Unit PC, 3 Unit Printer, 15 Buah Meja Kerja, 15 Buah Kursi Kerja, 5 Buah lemari Arsip)

KELUARAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana UI[=[:9:[9X ?[OXX

MASUKAN Rp. 2.406.204.300

SDM

SDM 3 Orang

MASUKAN 3 Orang

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Belanja Modal Sarana Dan Prasarana Kantor

Belanja Modal Sarana Dan Prasarana Kantor RX:

P)73 Q?

P) 73

+ ,3 ,1<RXB;(.F7 ''7)L

Cabinet, 1 Buah Kulkas, 1 Buah Dispenser, 1

P) 73WV <=P) 73\M <R>P)7 3T(I3 ,I<9P) 73

Printer, 20 Buah Meja Kerja, 20 Buah Kursi Kerja, 5 Buah lemari Arsip, 2 Unit Lemari Display Kaca, 1 Unit Papan Struk)

KELUARAN 108 Unit (4 Unit Motor, 10 Buah Filling

Cabinet, 1 Buah Kulkas, 1 Buah Dispenser, 1

P) 73WV <OP) 73\M <R>P)7 3T(I3 ,I<9P) 73

Printer, 20 Buah Meja Kerja, 20 Buah Kursi Kerja, 5 Buah lemari Arsip, 2 Unit Lemari Display Kaca, 1 Unit Papan Struk)

Meningkatkan Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

Meningkatkan Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 % Pada Tahun 2015

Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 100 % Pada Tahun 2015

Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat

Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat 100 % Pada Tahun 2015

DAMPAK 100 % Pada Tahun 2015

(12)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.15 01 01 02 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

UNIT ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01

Dinas Koperasi dan UMKM

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01 . 01

Dinas Koperasi dan UMKM

PROGRAM

:

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 02

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Kota Serang

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

(Empat ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Dra. NURHANA, M.Si

19641010 198902 2 002

(13)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.15 01 01 02 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Lokasi Kegiatan : Kota Serang

:

Jumlah Dana

Jumlah Dana ]^_`ab_cdb_eee

MASUKAN ]^_`ab_cdb_eee

SDM Pelaksana

MASUKAN 3 Orang

MASUKAN 12 Bulan

Terpeliharanya Kendaraan Roda 2 dan Roda 4

Terpeliharanya Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 9 Unit Roda 4 dan 3 Unit Roda 2

KELUARAN 9 Unit Roda 4 dan 3 Unit Roda 2

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perkantoran

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perkantoran fgghi jklm no q jo jqro jsti u ni kro jvw ri kxo y zro ji{riti kno i nkyzro ji{rim n|n^xi y

Pemeliharaan Gedung Gallery Smesco

Pemeliharaan Gedung Gallery Smesco 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Meningkatnya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

Meningkatnya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 % tahun 2015

HASIL 100 % tahun 2015

Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat 100 % tahun 2015

MANFAAT 100 % tahun 2015

Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat 100 % tahun 2015

DAMPAK 100 % tahun 2015

(14)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.15 01 01 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

UNIT ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01

Dinas Koperasi dan UMKM

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01 . 01

Dinas Koperasi dan UMKM

PROGRAM

:

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 03

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.920.315.500,00

(Satu milyar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Dra. NURHANA, M.Si

19641010 198902 2 002

(15)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.15 01 01 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

(16)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.920.315.500

SDM Pelaksana

MASUKAN 3 Orang

MASUKAN 12 Bulan

Penyediaan barang dan jasa pakai habis dan

¡

¢ £¤ ¥ ¤ ¦ ¥ ¤ 1 Kegiatan

KELUARAN 1 Kegiatan

Penyediaan jasa perkantoran

Penyediaan jasa perkantoran §¨© ª«¬ ® ¯¢ ¥ ®¬

Kadis, 1 Supir Operasional)

KELUARAN §¨© ª«¬ ® ¯¢ ¥ ®¬

Kadis, 1 Supir Operasional)

Kendaraan Operasional dinas

Kendaraan Operasional dinas 8 Roda 4 (penyediaan bahan bakar)

KELUARAN 8 Roda 4 (penyediaan bahan bakar)

Peringatan Hari Besar Indonesia dan peringatan Hari Besar Banten

Peringatan Hari Besar Indonesia dan peringatan Hari Besar Banten 6 Kali (hari raya idul fitri, idul adha,

¡ ®¨ £¥ ¤

maulid Nabi Muhammad SAW)

KELUARAN 6 Kali (hari raya idul fitri, idul adha,

¡ ®¨ £¥ ¤

maulid Nabi Muhammad SAW)

Pelayanan Publik Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

Pelayanan Publik Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu 1 Kegiatan

KELUARAN 1 Kegiatan

Pembenahan Arsip Tidak Beraturan

Pembenahan Arsip Tidak Beraturan 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Fasilitasi Penunjang Kantor

Fasilitasi Penunjang Kantor 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Sensus Barang Milik Daerah

KELUARAN 12 Dokumen

Meningkatnya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 % Pada Tahun 2015

(17)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.15 01 01 02 °± 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

UNIT ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01

Dinas Koperasi dan UMKM

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01 . 01

Dinas Koperasi dan UMKM

PROGRAM

:

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 04

Peningkatan Kapasitas Aparatur

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

451.254.000,00

(Empat ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Dra. NURHANA, M.Si

19641010 198902 2 002

(18)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.15 01 01 02 ²³

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 04 Peningkatan Kapasitas Aparatur

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 451.254.000

SDM Pelaksana

MASUKAN 3 Orang

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Pengembangan Profesionalisme Kapasitas Pegawai

Pengembangan Profesionalisme Kapasitas Pegawai 1 Dokumen

´ µ ¶·¸ ¹·¶¸¶·º µ»¼½¾¿À ¾¸À ÁÂ µÃ ¿Ä ¾·ÅÆº´

Bintek Penilaian Prestasi Kerja PNS dilingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten

Terselenggaranya Pengembangan profesionalisme Kapasitas Pegawai

Terselenggaranya Pengembangan profesionalisme Kapasitas Pegawai 100 % Pada Tahun 2015

Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat 100 % Tahun 2015

MANFAAT 100 % Tahun 2015

DAMPAK 100 % Tahun 2015

(19)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.15 01 01 02 05 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

UNIT ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01

Dinas Koperasi dan UMKM

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01 . 01

Dinas Koperasi dan UMKM

PROGRAM

:

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 05

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

(Tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Dra. NURHANA, M.Si

19641010 198902 2 002

(20)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.15 01 01 02 05

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

Lokasi Kegiatan : ÇÈÉ Ê ËÈ ÌÍÉ

:

Jumlah Dana

MASUKAN ÎÏÐÑÒÓÐÒÔÕÐÖÖÖ

SDM

SDM 3 Orang

MASUKAN 3 Orang

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Koordinasi dan konsultasi pemerintahan di dalam dan luar daerah

Koordinasi dan konsultasi pemerintahan di dalam dan luar daerah 12 Kali

KELUARAN 12 Kali

Meningkatnya Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 % Tahun 2015

HASIL 100 % Tahun 2015

MANFAAT 100 % Tahun 2015

DAMPAK 100 % Tahun 2015

(21)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.15 01 01 02 ×Ø 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

UNIT ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01

Dinas Koperasi dan UMKM

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01 . 01

Dinas Koperasi dan UMKM

PROGRAM

:

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 06

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balatkop

LOKASI KEGIATAN

:

Kabupaten Lebak

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

2.645.598.500,00

(Dua milyar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Dra. NURHANA, M.Si

19641010 198902 2 002

(22)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.15 01 01 02 ÙÚ

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balatkop

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lebak

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 2.645.598.500

SDM Pelaksana

MASUKAN 10 Orang

MASUKAN 12 Bulan

Pengerjaan Jalan dari Kantor Menuju Mess dan Dapur

Pengerjaan Jalan dari Kantor Menuju Mess dan Dapur 2 Paket

KELUARAN 2 Paket

Kendaraan Operasional Roda 4 dan Roda 2

Kendaraan Operasional Roda 4 dan Roda 2 1 Paket

KELUARAN 6 Unit (Mobil 2 unit, Motor 4 Unit)

Pembangunan Mess

Pembangunan Mess 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga

Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pengadaan Tempat Ibadah

Pengadaan Tempat Ibadah 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pengadaan Rumah Dinas

Pengadaan Rumah Dinas 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pengadaan Asrama

Pengadaan Asrama 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Tersedianya Barang Modal Perkantoran

Tersedianya Barang Modal Perkantoran 100 % pada tahun 2015

HASIL 100 % pada tahun 2015

Terpenuhinya Kebutuhan Barang Modal Penunjang Tupoksi yang Memadai

Terpenuhinya Kebutuhan Barang Modal Penunjang Tupoksi yang Memadai 100 % pada tahun 2015

MANFAAT 100 % pada tahun 2015

Adanya Kebutuhan Barang Modal Perkantoran

Adanya Kebutuhan Barang Modal Perkantoran 100 % pada tahun 2015

DAMPAK 100 % pada tahun 2015

(23)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.15 01 01 02 ÛÜ 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

UNIT ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01

Dinas Koperasi dan UMKM

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01 . 01

Dinas Koperasi dan UMKM

PROGRAM

:

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balatkop

LOKASI KEGIATAN

:

Kabupaten Lebak

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

(Seratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Dra. NURHANA, M.Si

19641010 198902 2 002

(24)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.15 01 01 02 ÝÞ

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : ßàßáàßàßáà âßàâßàâãàâä Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balatkop Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lebak

:

Jumlah Dana

MASUKAN åæàß äçàß ââà âââ

SDM Pelaksana

MASUKAN 10 Orang

MASUKAN 12 Bulan

Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 gedung 1 Taman

KELUARAN 1 gedung 1 Taman

Terselenggaranya kelancaran operasional Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM

Terselenggaranya kelancaran operasional Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM 1 Mobil 3 Motor

KELUARAN 1 Mobil 3 Motor

Meningkatnya Rasio Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Rasio Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % Pada Tahun 2015

Meningkatnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balatkop

Meningkatnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balatkop 100 % Pada Tahun 2015

Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor Balatkop

Tersedianya Sarana dan Prasarana kantor Balatkop 100 % Pada Tahun 2015

(25)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.15 01 01 02 èé 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

UNIT ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01

Dinas Koperasi dan UMKM

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01 . 01

Dinas Koperasi dan UMKM

PROGRAM

:

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 08

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balatkop

LOKASI KEGIATAN

:

Kabupaten Lebak

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

(Dua ratus dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Dra. NURHANA, M.Si

19641010 198902 2 002

(26)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.15 01 01 02 êë

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 08 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balatkop

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lebak

:

Jumlah Dana

MASUKAN ìíîïðïîñòïîððð

SDM Pelaksana

SDM Pelaksana òóô õ ö ÷

MASUKAN òóô õ ö ÷

MASUKAN 12 Bulan

Terselenggaranya kelancaran operasional Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM

Terselenggaranya kelancaran operasional Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM 10 Honorarium Tenaga honorer

KELUARAN 10 Honorarium Tenaga honorer

Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa habis pakai dan keperluan rumah tangga kantor

Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa habis pakai dan keperluan rumah tangga kantor 50 Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Jasa Kantor

KELUARAN 50 Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja

Jasa Kantor

Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi pemerintahan di dalam dan luar Daerah

Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi pemerintahan di dalam dan luar Daerah 5 Orang

KELUARAN 5 Orang

Fasilitasi Penunjang Kantor

Fasilitasi Penunjang Kantor 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Adanya Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Adanya Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 100 % pada tahun 2015

HASIL 100 % pada tahun 2015

Meningkatnya Penyediaan Barang dan jasa Perkantoran

Meningkatnya Penyediaan Barang dan jasa Perkantoran 100 % pada tahun 2015

MANFAAT 100 % pada tahun 2015

Ketersediaan Barang dan Jasa bagi aparatur Pemerintah yang memadai

Ketersediaan Barang dan Jasa bagi aparatur Pemerintah yang memadai 100 % pada tahun 2015

DAMPAK 100 % pada tahun 2015

(27)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.15 01 01 øù 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

UNIT ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01

Dinas Koperasi dan UMKM

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01 . 01

Dinas Koperasi dan UMKM

PROGRAM

:

1.15 . 1.15.01 . 01 . 49

KEGIATAN

:

1.15 . 1.15.01 . 01 . 49 . 01

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

(Satu milyar tujuh ratus dua juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Dra. NURHANA, M.Si

19641010 198902 2 002

(28)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.15 01 01 úû 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.15 . 1.15.01 . 01 . 49 üý þ ÿý P þ ÿþþ ýü ý P þ

Kegiatan : 1.15 . 1.15.01 . 01 . 49 . 01 üý þ þ ÿ þ ý ü ýP þ þü ýþ Pþ þ ý ÿ

(29)

Jumlah Dana

Jumlah Dana R

MASUKAN R

SDM Pelaksana

MASUKAN 5 Orang

MASUKAN 11 Bulan

Peralatan Peralatan

MASUKAN

Sosialisasi Penjaminan KUR KUMKM dan PPKD

Sosialisasi Penjaminan KUR KUMKM dan PPKD 7

KELUARAN 7

Bimtek Asistensi Akses Pembiayaan KUMKM kepada LPDB

Bimtek Asistensi Akses Pembiayaan KUMKM kepada LPDB 60 Peserta

KELUARAN 60 Peserta

Workshop Pemanfaatan Lembaga Pembiayaan Export Indonesia (LPEI) Bagi KUMKM

Workshop Pemanfaatan Lembaga Pembiayaan Export Indonesia (LPEI) Bagi KUMKM 60 Peserta

KELUARAN 60 Peserta

Workshop Pemanfaatan Dana Perbankan Syariah bagi KSP Syariah

Workshop Pemanfaatan Dana Perbankan Syariah bagi KSP Syariah 50 Peserta

KELUARAN 50 Peserta

Kajian Akademis Dana Bergulir Bagi KUMKM

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Produk Hukum Daerah Tentang Dana Bergulir

KELUARAN 1 Dokumen

Rapat Koordinasi Dana Bergulir Bagi KUMKM

KELUARAN 1 ! "#

Sosialisasi Permodalan Lembaga Keuangan

KELUARAN 160 Peserta, 3 angkatan

W $%"#& ' " 7 "# $ "1(7)*(7+"

Program Kemitraan

Pemanfaatan Sistem Keuangan Berbasis IT Menuju Koperasi Modern

Persentase Koperasi dan UMKM yang terakses

s', -s', ' $ + "

7 " 1$ +"*.1 ./ "#%s', -s', 16,28 % pada Tahun 2015

HASIL 16,28 % pada Tahun 2015

Tumbuhnya Wirausaha Baru

Tumbuhnya Wirausaha Baru 023 +4 5s "6

MANFAAT 023 +4 5s "6

Tercapainya prosentase pengurangan pengangguran dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi

Tercapainya prosentase pengurangan pengangguran dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi 6,80 % pada Tahun 2015

DAMPAK 6,80 % pada Tahun 2015

Meningkatnya Laju Pertumbuhan ekonomi

Meningkatnya Laju Pertumbuhan ekonomi 6,80 % pada tahun 2015

DAMPAK 6,80 % pada tahun 2015

(30)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.15 01 01 89 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

UNIT ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01

Dinas Koperasi dan UMKM

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01 . 01

Dinas Koperasi dan UMKM

PROGRAM

:

1.15 . 1.15.01 . 01 . 49

KEGIATAN

:

1.15 . 1.15.01 . 01 . 49 . 02

Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Industri Hasil Pertanian

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

(Tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Dra. NURHANA, M.Si

19641010 198902 2 002

(31)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.15 01 01 :; 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.15 . 1.15.01 . 01 . 49 <= > ?= @ AB> ?B>CDBEBFB>G HD =D< = I@ J FB KB>L MC NL N

Kegiatan : 1.15 . 1.15.01 . 01 . 49 . 02 Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Industri Hasil Pertanian Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(32)

Laju pertumbuhan ekonomi meningkat OQSTUOQ VX

DAMPAK

tingkat layananan usaha masyarakat yang dapat menurunkan kemiskinan 16,28 % HASIL

Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru Y VQOSX

MANFAAT

Jumlah Dana

Jumlah Dana Z[\]\^_ V\OYT\STT

MASUKAN Z[\]\S_ V\OYT\STT

SDM

SDM 5 orang

MASUKAN 5 orang

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Dokumen Pendukung

Dokumen Pendukung Z`ab cZdeTYeUeTYSQZf ghieTYeUeTYSQ

Dokumen RKPD 2015

MASUKAN Z`ab cZdeTYeUeTYSQZf ghieTYeUeTYSQ

Dokumen RKPD 2015

jklmn of n p qn rt ru u pZn v kwxy u p qj u qkz t[n { uvk|u p q

Membidangi Pertanian

jklmn of n p qn rt ru u pZn v kwxy u p qj u qkz t[n { uvk|u p qhnl}ky u p qk YSS[nv n {m u~^_t{ q]uom

KELUARAN YSS[nv n {m u~^_t{ q]uom

Bimtek Bisnis Plan Bagi Koperasi

Bimtek Bisnis Plan Bagi Koperasi 150 peserta (50 org x 3 akt)

KELUARAN 150 peserta (50 org x 3 akt)

Bimtek Diversifikasi Pengelolaan Ikan Bagi Koperasi di Kawasan Minapolitan

Bimtek Diversifikasi Pengelolaan Ikan Bagi Koperasi di Kawasan Minapolitan 150 peserta (50 org x 3 akt)

Bimtek Sistem Informasi Manajemen bagi Perkoperasian Dalam Menghadapi Pasar Global

Bimtek Sistem Informasi Manajemen bagi Perkoperasian Dalam Menghadapi Pasar Global 200 peserta (50 org x 4 akt)

Pertemuan Dalam Rangka Revitalisasi KUD

Pertemuan Dalam Rangka Revitalisasi KUD 150 peserta (50 org x 3 kl)

KELUARAN 150 peserta (50 org x 3 kl)

Bimtek Diversifikasi Pangan Lokal Bagi Kawasan Desa Terpadu

Bimtek Diversifikasi Pangan Lokal Bagi Kawasan Desa Terpadu 150 peserta (50 x 3 akt)

KELUARAN 150 peserta (50 x 3 akt)

Belanja Hibah

Belanja Hibah 10 unit

KELUARAN 10 unit

Bimtek Peningkatan Agribisnis Pertanian Melalui Integrated Farming Untuk Meningkatkan Usaha Koperasi

Bimtek Peningkatan Agribisnis Pertanian Melalui Integrated Farming Untuk Meningkatkan Usaha Koperasi 150 peserta (50 orang x 3 akt)

KELUARAN 150 peserta (50 orang x 3 akt)

Bimtek Peningkatan Peran Kelembagaan Koperasi Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Di Provinsi Banten

Bimtek Peningkatan Peran Kelembagaan Koperasi Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Di Provinsi Banten 120 peserta (40 orang x 3 akt)

KELUARAN 120 peserta (40 orang x 3 akt)

Bimtek Penumbuhan Koperasi Industri Makanan Hasil Pertanian

KELUARAN 100 Peserta (50 orang x 2 akt)

Orientasi Lapangan Adopsi Proses Pembuatan dan Pemasaran Produk Makanan Ke Rumah Tempe Indonesia

KELUARAN 61 0rang

Rakortek Bidang Koperasi Industri dan Pertanian

KELUARAN 100 Peserta (50 orang x 2 akt)

Penyusunan Feasibility Study Pemasaran Hasil Koperasi Pertanian Kedelai

KELUARAN 1 Dokumen

Monitoring dan Evaluasi Hibah 2014

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan DED Rumah Tahu dan Tempe Banten

KELUARAN 1 Dokumen

tingkat layananan usaha masyarakat yang dapat menurunkan kemiskinan

(33)

Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru

MANFAAT

Laju pertumbuhan ekonomi meningkat

DAMPAK

(34)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.15 01 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

UNIT ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01

Dinas Koperasi dan UMKM

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01 . 01

Dinas Koperasi dan UMKM

PROGRAM

:

1.15 . 1.15.01 . 01 . 49

KEGIATAN

:

1.15 . 1.15.01 . 01 . 49 . 03

Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Aneka Usaha

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.009.100.000,00

(Satu milyar sembilan juta seratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Dra. NURHANA, M.Si

19641010 198902 2 002

(35)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.15 01 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.15 . 1.15.01 . 01 . 49 ¡ ¢ £¡ £

Kegiatan : 1.15 . 1.15.01 . 01 . 49 . 03 Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Aneka Usaha Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(36)

Meningkatnya Usaha Masyarakat yang Dapat Menurunkan Tingkat Kemiskinan 16,28 % HASIL

MANFAAT

Jumlah Dana

Jumlah Dana ª«¬¨®¬¤¯¯¬¯¯¯

MASUKAN Rp. 1.009.100.000

SDM Pelaksana

MASUKAN 5 Orang

MASUKAN 12 Bulan

°±²³ ±´ µ¶ ´· ¸ ¹´ ±º»¼ ½ µ ¼¶²¾«¼ ½µ ¼¶ ²»¸ ²¸ ¼±´ ¿¶À

Tentang Perkoperasian Bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)

°±²³ ±´ µ¶ ´· ¸ ¹´ ±º»¼ ½ µ ¼¶²¾«¼ ½µ ¼¶ ²»¸²¸¼±´ ¿¶À·¸ ´ ¿¶´ µ»¸ ¼ ¹½«¸ 32 Orang (PPKL)

KELUARAN 32 Orang (PPKL)

Bimbingan Teknis Pengembangan Bisnis Ritel Bagi Koperasi Serba Usaha dan Koperasi Karyawan

Bimbingan Teknis Pengembangan Bisnis Ritel Bagi Koperasi Serba Usaha dan Koperasi Karyawan 35 Orang Pengelola Koperasi Serba Usaha dan Koperasi

KELUARAN 35 Orang Pengelola Koperasi Serba Usaha

dan Koperasi

Bimbingan Teknis Akuntansi bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)

Bimbingan Teknis Akuntansi bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) 32 Orang (PPKL)

KELUARAN 32 Orang (PPKL)

Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha bagi Pengelola Koperasi

Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha bagi Pengelola Koperasi 60 Orang Pengelola Koperasi (30 Org x 2 Akt)

KELUARAN 60 Orang Pengelola Koperasi (30 Org x 2

Akt)

Bimbingan Teknis Kewirausahaan bagi Koperasi Wanita

Bimbingan Teknis Kewirausahaan bagi Koperasi Wanita 35 Orang Pengelola Koperasi Wanita

KELUARAN 35 Orang Pengelola Koperasi Wanita

Bimbingan Teknis Penyuluhan Perkoperasian Bagi PPKL dan Tenaga Pendamping Koperasi dan UMKM

KELUARAN 48 Orang PPKL dan Tenaga Pendamping

Bimbingan Teknis Perkoperasian Bagi Siswa dan Pembina

KELUARAN 30 Orang Siswa dan Pembina

Meningkatnya Usaha Masyarakat yang Dapat Menurunkan Tingkat Kemiskinan

HASIL 16,28 %

Presentase Wira Uasaha Baru

MANFAAT ¤¥¦§¨©

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi ¨¦¯

¾¥ ©

DAMPAK §

¦§¾§¦¨

(37)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.15 01 01 ÁÂ ÃÁ 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

UNIT ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01

Dinas Koperasi dan UMKM

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.15 . 1.15.01 . 01

Dinas Koperasi dan UMKM

PROGRAM

:

1.15 . 1.15.01 . 01 . 49

KEGIATAN

:

1.15 . 1.15.01 . 01 . 49 . 04

Peningkatan Kompetensi Usaha Kecil, Menengah dan Pengelola Koperasi

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

(Tiga milyar sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Dra. NURHANA, M.Si

19641010 198902 2 002

(38)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.15 01 01 ÄÅ ÆÄ

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.15 . 1.15.01 . 01 . 49 ÇÈ É ÊÈ Ë ÌÍÉ ÊÍÉÎÏÍÐÍÑÍÉÒ ÓÏ ÈÏÇ È ÔË Õ ÑÍ ÖÍÉ× ØÎ Ù× Ù

Kegiatan : 1.15 . 1.15.01 . 01 . 49 . 04 Peningkatan Kompetensi Usaha Kecil, Menengah dan Pengelola Koperasi Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(39)

Jumlah Dana

Jumlah Dana ÚÛÜÝÜÞßàÜÝßßÜßßß

MASUKAN ÚÛÜàÜßáàÜâÞßÜßßß

SDM Pelaksana

MASUKAN 4 Orang

MASUKAN 12 Bulan

ãäåæç èéç ê ëç åì í ê ëí êé íîè íë äê ëã íë äïðñ ðòèæóô

II

ãäåæç èéç ê ëç åì í ê ëí êé íîè íë äê ëã íë äïðñ ðòèæóôóó 120 UMKM Provinsi Banten

KELUARAN 120 UMKM Provinsi Banten

Bimtek Peningkatan Daya Saing Bagi Produk UMKM

òèæóôó ó

ãäåæç èéç ê äê ëèíæ í êõíöí÷íäê ëã í ëäéø ù úûèïðñ ðòèæóôó ó 100 UMKM Provinsi Banten

ãäåæç è÷äüæç åñ çûíê ë íêã íë äïðñ ðòèæóôóó

ãäåæç è÷äüæç åñ çûíê ë íêã íë äïðñ ðòèæóôóó 100 UMKM Provinsi Banten

ýíüäþäæ íüä÷çøæ äÿäè íæFíþíþã íë äï ðñðâñ íìñùæ í

ýíüäþäæ íüä÷çøæ äÿäè íæFíþíþã íë äï ðñðâñ íìñùæ í 115 UMKM Provinsi Banten

Pelatihan Terampil Usaha Batik Tulis dan Cap Bagi

éçêëøíPäêòèæóôó ó

éçþíæ äí êçøí åÛäþïüííã íæ äèû þäüúíêíÛã í ëäéç ê ëøíPäêòèæó 100 UMKM Provinsi Banten

éçþíæ äí êçøí åÛäþïüííéç êëøíPäêåÛä êëòèæóôó ó

éçþíæ äí êçøí åÛäþïüííéçêëøíPäêåÛä êëòèæóôó ó 100 UMKM Provinsi Banten

Dukungan Pasar Terbang

Dukungan Pasar Terbang 10 Lokasi

KELUARAN 15 Lokasi

Dukungan Hari Ulang Tahun Banten Tahun 2015

Dukungan Hari Ulang Tahun Banten Tahun 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Bimtek Peningkatan Manajemen Usaha Bagi Pelaku

ïüííðçêçê ëíòèæóôó ó

Bimtek Pengembangan Kualitas Produk Unggulan Bagi UKM

÷ ù üäíþäüíüäéí ê ëí êó êúû üæøäÚûåíí êë ëíS éóÚ

Bagi UMKM

ãäåæç èFíèñ çè íöíí êóêæçþç èæûíþã íë äïðñ ðòèæóô

II

Tingkat Pertumbuhan Usaha Masyarakat Yang Dapat Menurunkan Tingkat Kemiskinan

Tingkat Pertumbuhan Usaha Masyarakat Yang Dapat Menurunkan Tingkat Kemiskinan 16,28 % Pada Tahun 2015

HASIL 16,28 % Pada Tahun 2015

Peningkatan Persentase Wira Usaha Baru

Peningkatan Persentase Wira Usaha Baru 1âÞ é íúííûêÝß1

MANFAAT 1âÞ é íúííûêÝß1

Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi ÞßÜâ éíúííûêÝß1

DAMPAK ÞßÜâ éíúííûêÝß1