ringkasan dpa distanak

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 2.01 01 01 01 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.01 Pertanian

UNIT ORGANISASI

:

2.01 . 2.01.01

Dinas Pertanian dan Peternakan

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.01 . 2.01.01 . 01

Dinas Pertanian dan Peternakan

PROGRAM

:

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 01

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

LOKASI KEGIATAN

:

Serang

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

425.000.000,00

(Empat ratus dua puluh lima juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. Hj. Eneng Nurcahyati

19620825 198704 2 001

(2)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 2.01 01 01 01 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 2.01 Pertanian

Unit Organisasi : 2.01 . 2.01.01 Dinas Pertanian dan Peternakan Sub Unit Organisasi : 2.01 . 2.01.01 . 01 Dinas Pertanian dan Peternakan

Program : 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan : 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 01 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Lokasi Kegiatan : Serang

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(3)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100 %

CAPAIAN PROGRAM 100 %

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100 %

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 425.000.000

MASUKAN Rp. 425.000.000

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 15 Orang

MASUKAN 15 Orang

Penyediaan Sarana Prasarana Sub Bagian Keuangan

Penyediaan Sarana Prasarana Sub Bagian Keuangan 25 Jenis ATK dan 12 Jenis Barang cetakan

KELUARAN 25 Jenis ATK dan 12 Jenis Barang cetakan

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran dan Akhir Tahun

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran dan Akhir Tahun 19 Dokumen

KELUARAN 19 Dokumen

Koordinasi TLHP pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten

Koordinasi TLHP pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten 3 Dokumen

KELUARAN 3 Dokumen

Apresiasi Penatausahaan Keuangan dan Perpajakan

Apresiasi Penatausahaan Keuangan dan Perpajakan 1 Kali

KELUARAN 1 Kali

Rapat Koordinasi Implementasi Pelayanan Perbendaharaan

Rapat Koordinasi Implementasi Pelayanan Perbendaharaan 1 Kali

KELUARAN 1 Kali

Penyusunan Calk dan Laporan Aset

Penyusunan Calk dan Laporan Aset 2 Kali

KELUARAN 2 Kali

Terselenggaranya Fungsi Sub Bagian Keuangan

Terselenggaranya Fungsi Sub Bagian Keuangan 100 %

HASIL 100 %

Tersusunnya Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan akhir tahun

Tersusunnya Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan akhir tahun 100 %

HASIL 100 %

Tersedianya Data TLHP Irjen Kementan, Inspektorat Prov. Banten, BPKP dan BPK

Tersedianya Data TLHP Irjen Kementan, Inspektorat Prov. Banten, BPKP dan BPK 100 %

HASIL 100 %

Terselenggaranya Apresiasi Penatausahaan Keuangan dan Perpajakan

Terselenggaranya Apresiasi Penatausahaan Keuangan dan Perpajakan 100 %

HASIL 100 %

Terselenggarnaya rapat kordinasi implementasi pelayanan perbendaharaan

Terselenggarnaya rapat kordinasi implementasi pelayanan perbendaharaan 100 %

HASIL 100 %

Tersedianya Data Catatan Atas Laporan Keuangan dan Neraca Aset

Tersedianya Data Catatan Atas Laporan Keuangan dan Neraca Aset 100 %

HASIL 100 %

Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah 40 %

MANFAAT 40 %

Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal

Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal 40 %

DAMPAK 40 %

(4)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 2.01 01 01 01 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.01 Pertanian

UNIT ORGANISASI

:

2.01 . 2.01.01

Dinas Pertanian dan Peternakan

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.01 . 2.01.01 . 01

Dinas Pertanian dan Peternakan

PROGRAM

:

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.094.000.000,00

(Satu milyar sembilan puluh empat juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. Hj. Eneng Nurcahyati

19620825 198704 2 001

(5)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 2.01 01 01 01 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan : 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(6)

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100 %

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100 %

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.094.000.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 6 Orang

MASUKAN 6 Orang

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD 4 Dokumen Evaluasi Triwulan, 1 Dokumen

Evaluasi Tahunan

MASUKAN 4 Dokumen Evaluasi Triwulan, 1 Dokumen

Evaluasi Tahunan

Forum SKPD Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten

Forum SKPD Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten 100 orang aparatur dan stakeholder

pertanian

KELUARAN 100 orang aparatur dan stakeholder

pertanian

Workshop Penyusunan Renja, DRPK, ROK dan TOR

Workshop Penyusunan Renja, DRPK, ROK dan TOR 30 Aparatur

KELUARAN 30 Aparatur

Fasilitasi penyusunan Rancangan RENJA 2016

Fasilitasi penyusunan Rancangan RENJA 2016 3 Keg, 1 Dok Draft Awal Renja, 1 Dok Draft

Akhir Renja dan 1 Dok Renja

KELUARAN 3 Keg, 1 Dok Draft Awal Renja, 1 Dok Draft

Akhir Renja dan 1 Dok Renja

- Pertemuan penyusunan RKT dan RENJA 2016 - Fasilitasi Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2016

- Pertemuan Finalisasi Renja 2016 - Pertemuan penyusunan RKT dan RENJA 2016

KELUARAN

Fasilitasi Penyusunan RENJA Perubahan Tahun 2015

Fasilitasi Penyusunan RENJA Perubahan Tahun 2015 3 Dokumen Renja, RKA dan DPA Perubahan

2015

KELUARAN 3 Dokumen Renja, RKA dan DPA Perubahan

2015

-Workshop Penyusunan RKA dan DPA SKPD Perubahan 2015

-Fasilitasi Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015

-Fasilitasi Penyusunan Dokumen RKA/DPA Perubahan Tahun 2015

-Workshop Penyusunan RKA dan DPA SKPD Perubahan 2015 KELUARAN

Failitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD 2016

Failitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD 2016 2 Kegiatan, Dokumen RKA dan DPA 2016

KELUARAN 2 Kegiatan, Dokumen RKA dan DPA 2016

-Workhsop penyusunan RKA dan DPA SKPD 2016 -Fasilitasi Penggandaan RKA dan DPA 2016 -Workhsop penyusunan RKA dan DPA SKPD 2016

KELUARAN

Fasilitasi Penyusunan Laporan SKPD Tahun 2014

Fasilitasi Penyusunan Laporan SKPD Tahun 2014 2 Keg, 1 Dok Laptah, 1 Dok Lakip, 1 Dok

LKPJ

KELUARAN 2 Keg, 1 Dok Laptah, 1 Dok Lakip, 1 Dok

LKPJ

-Pertemuan Penyusunan Laporan Tahunan 2014 -Pertemuan Penyusunan LAKIP & LKPJ SKPD -Penyusunan Dokumen Laporan Tahunan 2014 -Penyusunan Dokumen LAKIP SKPD 2014 -Penyusunan Dokumen LKPJ Bidang Pertanian 2014 -Pertemuan Penyusunan Laporan Tahunan 2014

KELUARAN

-Rapat Evaluasi Triwulan

-Rapat Evaluasi Capaian Akhir Tahun

-Pengumpulan Data/ Instrumen (Monitoring dan Evaluasi Keg APBD 2015

-Rapat Evaluasi Triwulan KELUARAN

Pembinaan Pengarus Utamaan Gender

Pembinaan Pengarus Utamaan Gender 1 Keg, 30 Org Aparatur

(7)

WORKSHOP EVALUASI KEGIATAN APBD DAN APBN 2015

Rakernis MPU Pertanian 20 Aparatur MPU

KELUARAN 60 PESERTA

Meningkatnya Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Meningkatnya Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100 %

HASIL 100 %

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 60 (%)

MANFAAT 60 (%)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 6.0 - 6.8 %

DAMPAK 6.0 - 6.8 %

(8)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 2.01 01 01 02 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.01 Pertanian

UNIT ORGANISASI

:

2.01 . 2.01.01

Dinas Pertanian dan Peternakan

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.01 . 2.01.01 . 01

Dinas Pertanian dan Peternakan

PROGRAM

:

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

PROVINSI BANTEN

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.194.222.500,00

(Satu milyar seratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. Hj. Eneng Nurcahyati

19620825 198704 2 001

(9)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 2.01 01 01 02 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Lokasi Kegiatan : PROVINSI BANTEN

(10)

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumah Tanggaan

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumah Tanggaan 100 %

Rasio Penyelengaraan Rapat Koordinasi di dalam dan ke luar daerah

Rasio Penyelengaraan Rapat Koordinasi di dalam dan ke luar daerah 100 %

Rasio Pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian

Rasio Pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian 100 %

Rasio Pembangunan, Pengadaan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Parasarana Aparatur

Rasio Pembangunan, Pengadaan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Parasarana Aparatur 100 %

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 1.194.222.500

MASUKAN Rp. 1.194.222.500

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 BULAN

MASUKAN 12 BULAN

PERSONIL

PERSONIL 7 Orang

MASUKAN 7 Orang

Pengadaan Sarana Kerja dan Pelaporan

Pengadaan Sarana Kerja dan Pelaporan 11 unit komputer, 11 unit printer, 2 unit

laptop, 2 unit standing AC, 1 unit AC, 3 unit infocus. 3 unit handycam, 2 unit kaca film dan 1 set kusen almunium

KELUARAN 11 unit komputer, 11 unit printer, 2 unit

laptop, 2 unit standing AC, 1 unit AC, 3 unit infocus. 3 unit handycam, 2 unit kaca film dan 1 set kusen almunium

Pengadaan Meubeulair Standar Kerja, Ruang Transit, Ruang Arsip, Ruang Media Center dan Auditorium

Pengadaan Meubeulair Standar Kerja, Ruang Transit, Ruang Arsip, Ruang Media Center dan Auditorium 14 Unit Pengadaan Meubeulair Set Kerja Ess.III, 36 Unit Pengadaan Meubeulair Set Kerja Ess.IV, 72 Unit Pengadaan Meubeulair Set Kerja Staff, 1 set Sofa , 1 Set Meja Makan, 2 Unit Lemari arsip dorong, Meja Rapat Media Center dan Meja Rapat Auditorium

KELUARAN 14 Unit Pengadaan Meubeulair Set Kerja

Ess.III, 36 Unit Pengadaan Meubeulair Set Kerja Ess.IV, 72 Unit Pengadaan Meubeulair Set Kerja Staff, 1 set Sofa , 1 Set Meja Makan, 2 Unit Lemari arsip dorong, Meja Rapat Media Center dan Meja Rapat Auditorium

Pengadaan Penerangan Lingkungan Kantor

Pengadaan Penerangan Lingkungan Kantor 6 Set PJU Tenaga Surya

KELUARAN 6 Set PJU Tenaga Surya

Penyediaan Atap Parkiran Mobil dan Motor

Penyediaan Atap Parkiran Mobil dan Motor 80 m2 Atap Parkir Motor dan 125 m2 Atap

Parkir Mobil

KELUARAN 80 m2 Atap Parkir Motor dan 125 m2 Atap

Parkir Mobil

Belanja Modal Kendaraan Roda 4

Belanja Modal Kendaraan Roda 4 1 Unit

KELUARAN 1 Unit

Tersedianya Sarana Kerja dan Pelaporan

Tersedianya Sarana Kerja dan Pelaporan 100 %

HASIL 100 %

Tersedianya Meubeulair Standar Kerja

Tersedianya Meubeulair Standar Kerja 100 %

HASIL 100 %

Tersedianya Penerangan Lingkungan Kantor

Tersedianya Penerangan Lingkungan Kantor 100 %

HASIL 100 %

Tersedianya Atap Parkiran Motor dan Mobil

Tersedianya Atap Parkiran Motor dan Mobil 100 %

HASIL 100 %

Tingkat Pelaksanaan Kerja dan Pelayanan membaik Tingkat Pelaksanaan Kerja dan Pelayanan membaik

MANFAAT

Meningkatnya Motivasi Kerja sehingga memperbaiki pelayanan publi

Meningkatnya Motivasi Kerja sehingga memperbaiki pelayanan publi DAMPAK

(11)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 2.01 01 01 02 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.01 Pertanian

UNIT ORGANISASI

:

2.01 . 2.01.01

Dinas Pertanian dan Peternakan

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.01 . 2.01.01 . 01

Dinas Pertanian dan Peternakan

PROGRAM

:

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 02

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.566.977.000,00

(Satu milyar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. Hj. Eneng Nurcahyati

19620825 198704 2 001

(12)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 2.01 01 01 02 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

(13)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.566.977.000

waktu pelaksanaan

waktu pelaksanaan 12 bulan

MASUKAN 12 bulan

personil

personil 7 orang

MASUKAN 7 orang

penyediaan jasa servis,suku cadang,BBM, dan perpanjangan STNK

penyediaan jasa servis,suku cadang,BBM, dan perpanjangan STNK Beroperasinya dan Terpeliharanya Sarana Kantor 11 unit kendaraan roda 4 (empat) dan 50 unit kendaraan roda 2 (dua)

KELUARAN Beroperasinya dan Terpeliharanya Sarana

Kantor 12 unit kendaraan roda 4 (empat) dan 50 unit kendaraan roda 2 (dua)

Pemeliharaan Ruang Kerja, Ruang Transit, Ruang Arsip, Plafon Auditorium dan Media Center.

Pemeliharaan Ruang Kerja, Ruang Transit, Ruang Arsip, Plafon Auditorium dan Media Center. Perbaikan dinding lapuk, penyediaan meja kerja sekretaris serta penyediaan jaringan internet dan komputer dengan layar 42 Inc

KELUARAN Perbaikan dinding lapuk serta Penambahan

Kelengkapan untuk Ruangan sekretaris dan Kepala Dinas, ruang Transit, Auditorium, Ruang Arsip dan Media center

Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor, Toilet, Plafon atap Gedung, Lantai Keramik, Persiapan Perbaikan Jalan dan Lingkungan Kantor dan Penanganan Sampah Domestik

Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor, Taman dan Penanganan Sampah Domestik Terciptanya Lingkungan kantor yang bersih, nyaman dan indah

KELUARAN Terpeliharanya Gedung kantor serta

terciptanya Lingkungan kantor yang bersih, nyaman dan indah

Pemeliharaan APK

Pemeliharaan APK Beroperasinya dengan baik 30 unit AC,

Mesin Tik Elektrik dan Mesin Tik Manual, 15 unit Komputer PC, 10 unit Laptop, 12 unit Printer, Sound System dan mesin pompa air

KELUARAN Beroperasinya dengan baik 25 unit AC,

Mesin Tik Elektrik dan Mesin Tik Manual, 15 unit Komputer PC, 10 unit Laptop, 12 unit Printer, Sound System dan mesin pompa air

meningkatnya rasio pembangunan pemeliharaan dan rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

meningkatnya rasio pembangunan pemeliharaan dan rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 100 %

HASIL 100 %

Meningkatnya Pelaksanaan kerja dan Pelayanan Membaik

Meningkatnya Pelaksanaan kerja dan Pelayanan Membaik 77 %

MANFAAT 77 %

Meningkatnya Motifasi Kerja Sehingga Memperbaiki Pelayanan Publlik

Meningkatnya Motifasi Kerja Sehingga Memperbaiki Pelayanan Publlik 6,80 %

DAMPAK 6,80 %

(14)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 2.01 01 01 02 0 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.01 Pertanian

UNIT ORGANISASI

:

2.01 . 2.01.01

Dinas Pertanian dan Peternakan

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.01 . 2.01.01 . 01

Dinas Pertanian dan Peternakan

PROGRAM

:

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 03

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

LOKASI KEGIATAN

:

Serang

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

2.181.097.000,00

(Dua milyar seratus delapan puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. Hj. Eneng Nurcahyati

19620825 198704 2 001

(15)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 2.01 01 01 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Lokasi Kegiatan : Serang

(16)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 2.181.097.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 6 Orang

MASUKAN 6 Orang

Penyediaan Penunjang Kantor

Penyediaan Penunjang Kantor 46 Honorarium Tenaga Pengamanan Kantor

13 Orang, Honorarium Pengemudi 1 Orang Honorarium Pramubakti 19 Orang, PPID Pembantu 1 Orang, Pelaksana Pembantu PPID 2 Orang, Tim Evaluasi Hibah 9 Orang, Pengelola Sistem Informasi 1 Orang

KELUARAN 46 Honorarium Tenaga Pengamanan Kantor

13 Orang, Honorarium Pengemudi 1 Orang Honorarium Pramubakti 19 Orang, PPID Pembantu 1 Orang, Pelaksana Pembantu PPID 2 Orang, Tim Evaluasi Hibah 9 Orang, Pengelola Sistem Informasi 1 Orang

Penyediaan ATK, Penyediaan Listrik, Tabung Pemadam Kebakaran dan Cetakan

Penyediaan ATK, Penyediaan Listrik, Tabung Pemadam Kebakaran dan Cetakan 64 Jenis ATK, alat listrik tabung pemadam kebakaran dan cetakan

KELUARAN 64 Jenis ATK, alat listrik tabung pemadam

kebakaran dan cetakan

Penyediaan Jasa Telekomunikasi Listrik dan Surat Kabar/Majalah

Penyediaan Jasa Telekomunikasi Listrik dan Surat Kabar/Majalah 3 Rekening listrik 12 bulan dan rekening telepon 12 bulan, tersedianya koran lokal dan nasional.

KELUARAN 3 Rekening listrik 12 bulan dan rekening

telepon 12 bulan, tersedianya koran lokal dan nasional.

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat 2 Penyediaan makanan dan Minuman Rapat

KELUARAN 2 Penyediaan makanan dan Minuman Rapat

Penyediaan Promosi dan Publikasi

Penyediaan Promosi dan Publikasi 5 Tersedianya layanan iklan

masyarakat/berita pertanian melalui media cetak, radio, tv lokal dan media online

KELUARAN 5 Tersedianya layanan iklan

masyarakat/berita pertanian melalui media cetak, radio, tv lokal dan media online

Tersedianya Dokumen Cetak SOP hibah dan Analisis Kebutuhan Barang

KELUARAN 4 laporan Kebutuhan Barang, 190 Buku SOP

Hibah

Tersedianya saranan penunjang kantor

Tersedianya saranan penunjang kantor 100 %

HASIL 100 %

Terpenuhinya kebutuhan ATK, alat listrik dll

Terpenuhinya kebutuhan ATK, alat listrik dll 100 %

HASIL 100 %

Tersedianya jasa listrik, telephone dan surat kabar/majalah

Tersedianya jasa listrik, telephone dan surat kabar/majalah 100 %

HASIL 100 %

Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat

Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat 100 %

HASIL 100 %

Terpenuhinya sarana promosi dan publikasi

Terpenuhinya sarana promosi dan publikasi 100 %

HASIL 100 %

Meningkatnya rasio penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan tata usaha kerumah tanggan

Meningkatnya rasio penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan tata usaha kerumah tanggan 100 %

MANFAAT 100 %

Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal 6,80 %

(17)

(18)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 2.01 01 01 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.01 Pertanian

UNIT ORGANISASI

:

2.01 . 2.01.01

Dinas Pertanian dan Peternakan

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.01 . 2.01.01 . 01

Dinas Pertanian dan Peternakan

PROGRAM

:

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 04

Peningkatan Kapasitas Aparatur

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

780.580.000,00

(Tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. Hj. Eneng Nurcahyati

19620825 198704 2 001

(19)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 2.01 01 01 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 04 Peningkatan Kapasitas Aparatur

(20)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 780.580.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 7 Orang

MASUKAN 7 Orang

Peningkatan Kapasitas Aparatur Petugas Inseminasi Buatan

Peningkatan Kapasitas Aparatur Petugas Inseminasi Buatan 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Peningkatan Kapasitas Aparatur Petugas POPT

Peningkatan Kapasitas Aparatur Petugas POPT 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Penyusunan Standar Pelayanan Publik Dinas

Penyusunan Standar Pelayanan Publik Dinas 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Bimbingan Teknis SPIP

Pelaksanaan Apresiasi Kepegawaian 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Penyusunan SKP

Penyusunan SKP 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Workshop Evaluasi Hibah 2015

KELUARAN 12 Bulan

Peningkatan Kompetensi Pegawai

KELUARAN 12 Bulan

Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Tata Kelola Aparatur

Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Tata Kelola Aparatur 100 %

HASIL 100 %

Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah

Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah 50 %

MANFAAT 50 %

Pertumbuhan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Pertumbuhan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 20 %

DAMPAK 20 %

(21)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 2.01 01 01 02 05 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.01 Pertanian

UNIT ORGANISASI

:

2.01 . 2.01.01

Dinas Pertanian dan Peternakan

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.01 . 2.01.01 . 01

Dinas Pertanian dan Peternakan

PROGRAM

:

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 05

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Serang

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

399.175.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. Hj. Eneng Nurcahyati

19620825 198704 2 001

(22)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 2.01 01 01 02 05

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

Lokasi Kegiatan : Serang

(23)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 399.175.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 6 Orang

MASUKAN 6 Orang

1. Penyediaan perjalanan dinas ke dalam

1. Penyediaan perjalanan dinas ke dalam 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

2. Penyediaan Perjalanan Dinas Luar Daerah

2. Penyediaan Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

3. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendidikan dan Pelatihan

3. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendidikan dan Pelatihan 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Tersedianya biaya perjalanan ke dalam dan keluar daerah

Tersedianya biaya perjalanan ke dalam dan keluar daerah 100 %

HASIL 100 %

Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah 50 %

MANFAAT 50 %

Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal 20 %

DAMPAK 20 %

(24)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 2.01 01 01 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.01 Pertanian

UNIT ORGANISASI

:

2.01 . 2.01.01

Dinas Pertanian dan Peternakan

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.01 . 2.01.01 . 01

Dinas Pertanian dan Peternakan

PROGRAM

:

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 06

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

LOKASI KEGIATAN

:

Kantor UPTD BPSBTPH Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

92.900.000,00

(Sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. Hj. Eneng Nurcahyati

19620825 198704 2 001

(25)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 2.01 01 01 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan : 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Lokasi Kegiatan : Kantor UPTD BPSBTPH Provinsi Banten

(26)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 92.900.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 4 Orang

MASUKAN 4 Orang

Penyediaan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Perlengkapan Kantor Filling Cabinet, Lemari Besi 2 Pintu, Air

Conditioner (AC), Komputer (PC)

KELUARAN Filling Cabinet, Lemari Besi 2 Pintu, Air

Conditioner (AC), Komputer (PC)

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan 100 %

HASIL 100 %

Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Kapasitas Aparatur Pemerintah

Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan dan Kapasitas Aparatur Pemerintah 20 %

MANFAAT 20 %

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,6 - 6,8 %

DAMPAK 6,6 - 6,8 %

(27)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 2.01 01 01 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.01 Pertanian

UNIT ORGANISASI

:

2.01 . 2.01.01

Dinas Pertanian dan Peternakan

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.01 . 2.01.01 . 01

Dinas Pertanian dan Peternakan

PROGRAM

:

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 07

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

995.800.000,00

(Sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. Hj. Eneng Nurcahyati

19620825 198704 2 001

(28)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 2.01 01 01 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(29)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Paket

KELUARAN

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 995.800.000

Jumlah Dana Jumlah Dana

MASUKAN 995.800.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 159 Orang

MASUKAN 159 Orang

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumah Tanggaan

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumah Tanggaan 100 %

HASIL 100 %

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Dalam dan ke Luar Daerah

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Dalam dan ke Luar Daerah 100 %

HASIL 100 %

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 %

HASIL 100 %

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah 45 %

MANFAAT 45 %

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi 6 ,7 - 6,8 %

DAMPAK 6 ,7 - 6,8 %

(30)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 2.01 01 01 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.01 Pertanian

UNIT ORGANISASI

:

2.01 . 2.01.01

Dinas Pertanian dan Peternakan

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.01 . 2.01.01 . 01

Dinas Pertanian dan Peternakan

PROGRAM

:

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 08

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengembangan Peternakan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

785.000.000,00

(Tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. Hj. Eneng Nurcahyati

19620825 198704 2 001

(31)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 2.01 01 01 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengembangan Peternakan Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(32)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 785.000.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 20 Orang

MASUKAN 20 Orang

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 1 Unit Mesin Foto Copy portable, 3 Unit Rak

Besi Serba Guna, 2 Unit Genset

KELUARAN 1 Unit Mesin Foto Copy portable, 3 Unit Rak

Besi Serba Guna, 2 Unit Genset

Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 5 Unit AC, 2 Unit Kulkas, 3 Unit Dispenser, 1

Unit Tabung Pemadam Kebakaran

KELUARAN 5 Unit AC, 2 Unit Kulkas, 3 Unit Dispenser, 1

Unit Tabung Pemadam Kebakaran

Belanja Modal Pengadaan Komputer

Belanja Modal Pengadaan Komputer 2 Unit CPU, 3 Unit Printer dan 2 Unit Laptop

KELUARAN 2 Unit CPU, 3 Unit Printer dan 2 Unit Laptop

Belanja Modal Pengadaan Meubelair

Belanja Modal Pengadaan Meubelair 8 Buah Meja Kerja, 8 Buah Kursi Kerja, 2 Set

Kursi Tamu, 2 Buah Kursi Tunggu, 9 Unit Lemari dan Arsip Pejabat.

KELUARAN 8 Buah Meja Kerja, 8 Buah Kursi Kerja, 2 Set

Kursi Tamu, 2 Buah Kursi Tunggu, 9 Unit Lemari dan Arsip Pejabat.

Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi

Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi 1 Unit Wireless

KELUARAN 1 Unit Wireless

Belanja Modal Pengadaan Tractor

Belanja Modal Pengadaan Tractor 1 Unit

KELUARAN 1 Unit

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 1 Unit

KELUARAN 1 Unit

Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus

KELUARAN 1 paket

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Pekantoran Serta pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Pekantoran Serta pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan 100 %

HASIL 100 %

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata usaha dan Administrasi Kepgawaian

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata usaha dan Administrasi Kepgawaian 100 %

HASIL 100 %

Rasio Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian Daerah 77 %

MANFAAT 77 %

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,60 %

DAMPAK 6,60 %

(33)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 2.01 01 01 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.01 Pertanian

UNIT ORGANISASI

:

2.01 . 2.01.01

Dinas Pertanian dan Peternakan

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.01 . 2.01.01 . 01

Dinas Pertanian dan Peternakan

PROGRAM

:

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 09

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura

LOKASI KEGIATAN

:

PROVINSI BANTEN

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

195.097.000,00

(Seratus sembilan puluh lima juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. Hj. Eneng Nurcahyati

19620825 198704 2 001

(34)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 2.01 01 01 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura Lokasi Kegiatan : PROVINSI BANTEN

(35)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 195.097.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 6 Orang

MASUKAN 6 Orang

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Lainnya 3 Unit Pengukuran Curah Hujan Otomatis Rp.

61.875.000,-KELUARAN 2 Unit Sepeda Motor Rp.

28.250.000,-Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman 1 Mesin Potong Rumput Rp.

4.000.000,-KELUARAN 2 Unit Mesin Potong Rumput Rp.

4.000.000,-Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Panen

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Panen 1 Power Sprayer Rp.

5.639.500,-KELUARAN 2 Unit Power Sprayer Rp.

5.560.000,-Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya Magnetic Whiteboard (1 Unit), Penghancur Kertas (2 Unit), Mesin Foto Copy (1 Unit), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 Org

x ! " #$ % & #' " ! ()"*x+,- .! " ( /123 "x45x6 x 7 #'#8-!" ( 45x6x

KELUARAN 1 Paket Alat Kantor Rp.

47.465.000,-Belanja Modal peralatan dan mesin - Pengadaan Meubelair

Belanja Modal peralatan dan mesin - Pengadaan Meubelair Kursi Kerja (27 unit) Rp. 16.573.500

KELUARAN 27 Unit Kursi Kerja Rp.

16.534.800,-Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin AC Split ( 2 Unit) Rp. 9. 050.000

KELUARAN 2 Unit AC Split Rp. 9.030.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use )

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use ) Tangga Alumunium (2 Buah) , Selang benang (2 Unit), Genset (1 Unit) Rp. 13.459.500

KELUARAN 1 Paket Alat Rumah Tangga Rp. 28.617.200

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Acer Aspire (3Bh), Pejabat Pengadaan

" !*8! & ()"*x6 ! " #$% &#'6 " !()"*x +, -.! " ( /12' "x45x6x67#'#8 -.! " (45x6xK69/ 9:129222

KELUARAN 4 Unit Acer Aspire Rp. 36.690.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Kursi Tamu ( 1 Set) Rp. 6.000.000

KELUARAN 1 Set Kursi Tamu Rp. 5.750.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microvawe Terestrial

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microvawe Terestrial Portable amplifier Speakers Wireless (1 Unit) Rp. 13. 388.500

KELUARAN 1 Unit Portable amplifier Speakers Wireless

Rp. 13.200.000

Rasio Penyediaan barang dan jasa admistrasi perfkantoran serta pelayanan tata usaha kerumah

Rasio Penyediaan barang dan jasa admistrasi perfkantoran serta pelayanan tata usaha kerumah Tanggan % 100

(36)

Tanggan %

Rasio penyelenggaraan Rapat Koordinasi di dalam dan ke luar daerah %

Rasio penyelenggaraan Rapat Koordinasi di dalam dan ke luar daerah % 100

HASIL 100

Rasio pembinaaan dan Peningkatan Pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian %

Rasio pembinaaan dan Peningkatan Pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian % 100

HASIL 100

Rasio Pembangunan, Pengadaan Pemeliharaan dan Rehabilitas Prasarana aparatur %

Rasio Pembangunan, Pengadaan Pemeliharaan dan Rehabilitas Prasarana aparatur % 100

HASIL 100

Rasio Kemandirian Daerah %

Rasio Kemandirian Daerah % 77

MANFAAT 77

Laju Pertumbuhan Ekonomi %

Laju Pertumbuhan Ekonomi % 6,7 - 6,8

DAMPAK 6,7 - 6,8

(37)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 2.01 01 01 02 10 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.01 Pertanian

UNIT ORGANISASI

:

2.01 . 2.01.01

Dinas Pertanian dan Peternakan

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.01 . 2.01.01 . 01

Dinas Pertanian dan Peternakan

PROGRAM

:

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 10

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

350.000.000,00

(Tiga ratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Ir. Hj. Eneng Nurcahyati

19620825 198704 2 001

(38)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 2.01 01 01 02 10

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(39)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 350.000.000

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 bulan

MASUKAN 12 bulan

Personil

Personil 32 orang

MASUKAN 32 orang

Dokumen Pendukung Dokumen Pendukung

MASUKAN

Fasilitasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Fasilitasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 3 Dokumen

KELUARAN 3 Dokumen

Meningkatnya Standart Pelayanan Sarana dan Prasarana Kantor

Meningkatnya Standart Pelayanan Sarana dan Prasarana Kantor 100 %

HASIL 100 %

Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Aparatur 25 %

MANFAAT 25 %

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi 6 ,6-6,8%

DAMPAK 6 ,6-6,8%

(40)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 2.01 01 01 02 11 5 2