ringkasan dpa bappeda

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.06 01 01 01 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.06 Perencanaan Pembangunan

UNIT ORGANISASI

:

1.06 . 1.06.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.06 . 1.06.01 . 01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PROGRAM

:

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 01

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

757.800.000,00

(Tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

19610101 198802 1 001

(2)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.06 01 01 01 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.06 Perencanaan Pembangunan

Unit Organisasi : 1.06 . 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Unit Organisasi : 1.06 . 1.06.01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program : 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 01 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(3)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Keuangan

Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Keuangan 100 %

CAPAIAN PROGRAM 100 %

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 757.800.000

MASUKAN Rp. 757.800.000

SDM Pelaksana

SDM Pelaksana 13 Orang

MASUKAN 13 Orang

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Penyusunan Dokumen Evaluasi LRA,Neraca dan CaLK SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014

Penyusunan Dokumen Evaluasi LRA,Neraca dan CaLK SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Anggaran Internal Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015

Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Anggaran Internal Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 20151 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Verifikasi Kode Rekening Anggaran dan Penyesuaiaan Tarif Harga Satuan sesuai Satuan Standar Harga (SSH) pada kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015

Penyusunan Verifikasi Kode Rekening Anggaran dan Penyesuaiaan Tarif Harga Satuan sesuai Satuan Standar Harga (SSH) pada kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 20151 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Akuntansi (SP2D) Penerapan Anggaran Kegiatan pada SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015

Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Akuntansi (SP2D) Penerapan Anggaran Kegiatan pada SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 20151 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Aset & Inventarisasi Barang Persediaan pada SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015

Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Aset & Inventarisasi Barang Persediaan pada SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 20151 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Dokumen SPP SPM SP2D dan SPJ Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015

Penyusunan Dokumen SPP SPM SP2D dan SPJ Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Dokumen LRA,Laporan Operasional (LO),Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),Neraca dan CaLK Laporan Akuntabilitas Akuntansi Berbasis Akrual Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015

Penyusunan Dokumen LRA,Laporan Operasional (LO),Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),Neraca dan CaLK Laporan Akuntabilitas Akuntansi Berbasis Akrual Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 20151 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun & Inventarisasi Barang/Jasa (Aset) Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015

Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun & Inventarisasi Barang/Jasa (Aset) Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 20151 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Neraca,LRA dan CaLK Kegiatan Sumber Dana APBN Satker Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 Semester I dan II

Penyusunan Dokumen Neraca,LRA dan CaLK Kegiatan Sumber Dana APBN Satker Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 Semester I dan II1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Pelaporan Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015

Penyusunan Dokumen Pelaporan Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 20151 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Dokumen Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015

Penyusunan Dokumen Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan dan Pelaporan SPT Pajak Tahunan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015

Penyusunan dan Pelaporan SPT Pajak Tahunan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 1 Dokumen

(4)

Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) TA 2015

Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) TA 20151 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) Tahun Anggaran sebelum dan Tahun Anggaran 2015

Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) Tahun Anggaran sebelum dan Tahun Anggaran 20151 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan,Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan,Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100 %

HASIL 100 %

Rasio Ketersediaan Dokumen

Penatausahaan,Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan,Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100 %

MANFAAT 100 %

Capaian Tindak Lanjut LHP dan Audit BPK

Capaian Tindak Lanjut LHP dan Audit BPK 100 %

MANFAAT 100 %

-DAMPAK

(5)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.06 01 01 01 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.06 Perencanaan Pembangunan

UNIT ORGANISASI

:

1.06 . 1.06.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.06 . 1.06.01 . 01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PROGRAM

:

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.085.000.000,00

(Satu milyar delapan puluh lima juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

19610101 198802 1 001

(6)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.06 01 01 01 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(7)

Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Keuangan

Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Keuangan 100 %

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 1.050.000.000

MASUKAN Rp. 1.085.000.000

SDM

SDM 8 Orang

MASUKAN 8 Orang

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

1. Penyusunan LAKIP Bappeda Provinsi Banten 2014

1. Penyusunan LAKIP Bappeda Provinsi Banten 2014 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

2. Penyusunan LKPJ Bappeda Provinsi Banten 2014

2. Penyusunan LKPJ Bappeda Provinsi Banten 2014 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

3. Penyusunan LPPD Bappeda Provinsi Banten 2014

3. Penyusunan LPPD Bappeda Provinsi Banten 2014 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

4. Penyusunan Evaluasi Semesteran Kegiatan Bappeda Tahun 2015

4. Penyusunan Evaluasi Semesteran Kegiatan Bappeda Tahun 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

5. Penyusunan Evaluasi Kegiatan Bappeda Akhir Tahun 2015

5. Penyusunan Evaluasi Kegiatan Bappeda Akhir Tahun 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

6. Penyusunan Tapkin dan Iku Bappeda Provinsi Banten 2015

6. Penyusunan Tapkin dan Iku Bappeda Provinsi Banten 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

7. Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Banten 2016

7. Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Banten 2016 2 Dokumen

KELUARAN 2 Dokumen

8. Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2016

8. Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2016 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

9. Penyusunan DRPK Tahun 2016

9. Penyusunan DRPK Tahun 2016 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

10. Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2016

10. Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2016 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

11. Fasilitasi Penyusunan RKAP dan DPPA Tahun 2015

11. Fasilitasi Penyusunan RKAP dan DPPA Tahun 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

12. Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2015

12. Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2015 12 Dokumen

KELUARAN 12 Dokumen

13. Penyusunan Laporan Barang/Jasa Kegiatan Bappeda Provinsi Banten

13. Penyusunan Laporan Barang/Jasa Kegiatan Bappeda Provinsi Banten 12 Dokumen

KELUARAN 12 Dokumen

14. Forum Perencanaan Pembangunan Bappeda Se Provinsi Banten

14. Forum Perencanaan Pembangunan Bappeda Se Provinsi Banten 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

15. Penyusunan Laporan TEPPA Bappeda Provinsi Banten Tahun 2015

15. Penyusunan Laporan TEPPA Bappeda Provinsi Banten Tahun 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

16. Pemutakhiran Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan dan Pengendalian

16. Pemutakhiran Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan dan Pengendalian 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

17. Anugerah Pangripta Banten

17. Anugerah Pangripta Banten 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

18. Koordinasi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

18. Koordinasi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

19. Pembuatan Maket dan Siteplan Gedung Bappeda Provinsi Banten

19. Pembuatan Maket dan Siteplan Gedung Bappeda Provinsi Banten 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

20. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Kegiatan Bappeda Provinsi Banten

20. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Kegiatan Bappeda Provinsi Banten 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

21. Pembuatan Maket dan Siteplan Gedung Bappeda Provinsi Banten 1 Dokumen

(8)

22. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Kegiatan Bappeda Provinsi Banten 1 Dokumen KELUARAN

21. Update Sistem Informasi Manajemen Rencana Daerah (SIMRENDA

23. Update Sistem Informasi Manajemen Rencana Daerah (SIMRENDA 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

22. Pembuata a a

Server Bappeda Provinsi Banten 24.P a a a a a a

P 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100 % Tahun 2015

HASIL 100 % Tahun 2015

Capaian Sasaran Kinerja RPJMD

Capaian Sasaran Kinerja RPJMD 70 % Tahun 2015

MANFAAT 70 % Tahun 2015

Opini Audit BPK

Opini Audit BPK WTP

MANFAAT WTP

(9)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.06 01 01 02 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.06 Perencanaan Pembangunan

UNIT ORGANISASI

:

1.06 . 1.06.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.06 . 1.06.01 . 01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PROGRAM

:

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Bappeda Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

2.725.800.000,00

(Dua milyar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

19610101 198802 1 001

(10)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.06 01 01 02 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Lokasi Kegiatan : Bappeda Provinsi Banten

(11)

Tercapainya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan

Tercapainya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan 100 %

Tercapainya Rasio Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah

Tercapainya Rasio Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah 100 %

Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 %

Tercapainya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata usaha dan Administrasi

Tercapainya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata usaha dan Administrasi 100 %

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 2.725.800.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 6 Orang

MASUKAN 6 Orang

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat 2 Unit

KELUARAN 1 Unit

Pengadaan Mesin Tik Electrikal

Pengadaan Mesin Tik Electrikal 10 Unit

KELUARAN 10 Unit

Pengadaan Mesin Penghancur Kertas

Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 10 Unit

KELUARAN 10 Unit

Pengadaan Peralatan Pemeliharaan Gedung

Pengadaan Peralatan Pemeliharaan Gedung 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pengadaan Lemari Arsip

Pengadaan Lemari Arsip 10 Unit

KELUARAN 10 Unit

Pengadaan Sofa Perpustakaan

Pengadaan Sofa Perpustakaan 1 Unit

KELUARAN 1 Unit

Pengadaan Kursi dan Meja Perpustakaan

Pengadaan Kursi dan Meja Perpustakaan 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pengadaan Filling Kabinet

Pengadaan Filling Kabinet 5 Unit

KELUARAN 5 Unit

Pengadaan Roll Opack

Pengadaan Roll Opack 3 Unit

KELUARAN 3 Unit

Pengadaan Rak Perpustakaan dan Ruang PPAP (Display)

Pengadaan Rak Perpustakaan dan Ruang PPAP (Display) 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pengadaan Pembangunan Auning Koridor/Selasar Kantor Bappeda

Pengadaan Pembangunan Koridor/Selasar Kantor Bappeda 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pembuatan Pintu Gerbang Kendaraan Angkutan Sampah

Pembuatan Pintu Gerbang Kendaraan Angkutan Sampah 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pembuatan Auning Kendaraan Roda Dua

Pembuatan Auning Kendaraan Roda Dua 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pemasangan Reling Kantin

Pemasangan Reling Kantin 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pengadaan/Penggantian Relling Tangga dan Balkon Kantor Bappeda

Pengadaan/Penggantian Relling Tangga dan Balkon Kantor Bappeda 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pengadaan Komputer/PC

Pengadaan Komputer/PC 10 Unit

KELUARAN 10 Unit

Pengadaan Notebook

Pengadaan Notebook 10 Unit

KELUARAN 10 Unit

Pengadaan Printer

Pengadaan Printer 10 Unit

KELUARAN 10 Unit

Pengadaan AC Split 1 PK

Pengadaan AC Split 1 PK 10 Unit

(12)

Pengadaan/Penggantian Vertikal Blind

Pengadaan/Penggantian Vertikal Blind 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pengadaan Piring Ceper dan Gelas

Pengadaan Piring Ceper dan Gelas 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pengadaan Infocus

Pengadaan Infocus 6 Unit

KELUARAN 6 Unit

Pengadaan/Penggantian Audio System Ruang Rapat Parpurna

Pengadaan/Penggantian Audio System Ruang Rapat Parpurna 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pengadaan Speker Ruangan

Pengadaan Speker Ruangan 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pengadaan Interior Ruang Rapat Bidang Pemerintahan

Pengadaan Interior Ruang Rapat Bidang Pemerintahan 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pengadaan Interior Ruang Rapat Bidang Pengendalian Program

Pengadaan Interior Ruang Rapat Bidang Pengendalian Program 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pengadaan Brankas (1 unit)

KELUARAN 1 unit

Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC (1 Unit)

KELUARAN 1 Unit

Pengadaan UPS (1 unit)

KELUARAN 1 Unit

Pengadaan Printer Plotter (1 unit)

KELUARAN 1 Unit

Penataan Ruang Bidang Bappeda

KELUARAN 1 Paket

B ! "# $"% &'() * '

KELUARAN 1 Paket

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran 100 % Tahun 2015

Skala Kepuasan Masyarakat

Skala Kepuasan Masyarakat 3 Tahun 2015

MANFAAT 3 Tahun 2015

(13)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.06 01 01 02 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.06 Perencanaan Pembangunan

UNIT ORGANISASI

:

1.06 . 1.06.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.06 . 1.06.01 . 01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PROGRAM

:

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 02

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Bappeda Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

2.582.175.000,00

(Dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

19610101 198802 1 001

(14)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.06 01 01 02 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

(15)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 2.582.175.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 10 Orang

MASUKAN 10 Orang

Pemeliharaan Gedung dan Halaman

Pemeliharaan Gedung dan Halaman 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 12 Bulan, 30 Unit Kendaraan Operasional

Roda Empat dan 23 Unit Kendaraan Operasional Roda Dua dan 1 Unit Genset

KELUARAN 12 Bulan, 30 Unit Kendaraan Operasional

Roda Empat dan 23 Unit Kendaraan Operasional Roda Dua dan 1 Unit Genset

Pemeliharaan Inventaris Kantor

Pemeliharaan Inventaris Kantor 12 Bulan, Peralatan Kantor dan

Perlengkapan Kantor

KELUARAN 12 Bulan, Peralatan Kantor dan

Perlengkapan Kantor

Skala Kepuasan Masyarakat 3 Tahun 2015

MANFAAT 3 Tahun 2015

(16)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.06 01 01 02 0+ 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.06 Perencanaan Pembangunan

UNIT ORGANISASI

:

1.06 . 1.06.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.06 . 1.06.01 . 01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PROGRAM

:

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 03

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

LOKASI KEGIATAN

:

BAPPEDA Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

4.109.000.000,00

(Empat milyar seratus sembilan juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

19610101 198802 1 001

(17)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.06 01 01 02

,-PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Lokasi Kegiatan : BAPPEDA Provinsi Banten

(18)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 4.109.000.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 6 Orang

MASUKAN 6 Orang

Penunjang Penguatan Kelembagaan

Penunjang Penguatan Kelembagaan 2 Dokumen

KELUARAN 2 Dokumen

Penyediaan Bahan Habis Pakai

Penyediaan Bahan Habis Pakai 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Penyediaan Bahan Cetak

Penyediaan Bahan Cetak 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Penyedian Makan dan Minum Kantor

Penyedian Makan dan Minum Kantor 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internert dan PHBI/PHBN

Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internert dan PHBI/PHBN 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Fasilitasi Penunjang Kegiatan dan Kantor

Fasilitasi Penunjang Kegiatan dan Kantor 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Skala Kepuasan Masyarakat 3,25 Tahun 2015

MANFAAT 3,25 Tahun 2015

(19)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.06 01 01 02 ./ 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.06 Perencanaan Pembangunan

UNIT ORGANISASI

:

1.06 . 1.06.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.06 . 1.06.01 . 01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PROGRAM

:

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 04

Peningkatan Kapasitas Aparatur

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

800.000.000,00

(Delapan ratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

19610101 198802 1 001

(20)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.06 01 01 02 12

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 04 Peningkatan Kapasitas Aparatur

(21)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 800.000.000

Waktu Pelaksanan

Waktu Pelaksanan 12 bulan

MASUKAN 12 bulan

Personil

Personil 5 orang

MASUKAN 5 orang

3456 7 86 9: ; 7 8; 7< ;=; > ;7? @ ;A ;CD AE; @@6 F ;

Provinsi Banten

3456 7 86 9: ; 7 8; 7< ;=; > ;7? @ ;A ;CD AE; @@6 F ;5 AG HI7 >IE; 7C 6 7 83 Orang

KELUARAN 83 Orang

2. Peningkatan Kompetensi Aparatur Bappeda Provinsi Banten

2. Peningkatan Kompetensi Aparatur Bappeda Provinsi Banten 40 Orang

KELUARAN 40 Orang

3. Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Golongan PNS Bappeda Provinsi Banten

3. Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Golongan PNS Bappeda Provinsi Banten 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

4. Fasilitasi Kenaikan Gaji Berkala PNS Bappeda Provinsi Banten

4. Fasilitasi Kenaikan Gaji Berkala PNS Bappeda Provinsi Banten 2 Dokumen

KELUARAN 2 Dokumen

5. Fasilitasi Perkuatan Kelembagaan dan Validasi Data

K6@6 8 ;= ;I; 7E; @@6 F ;5 AG HI7 >IE; 7C6 7

J4L;>IMIC ; >I56AND ;C ; 7K6M69:;8 ;; 7F ; 7O;MIF ;>IQ;C ;K6@68 ;= ;I; 2 Dokumen

KELUARAN 2 Dokumen

R456 9D C ;SIA ; 7Q;C ;K6 @6 8;= ;I; 7E; @ @6 F;5AG HI7 >I

Banten

R456 9D C ;SIA ; 7Q;C ;K6 @68;= ;I; 7E; @ @6F;5AG HI7 >IE; 7C67 2 Dokumen

KELUARAN 2 Dokumen

7. Pekan Ilmiah Internal Bappeda Provinsi Banten

7. Pekan Ilmiah Internal Bappeda Provinsi Banten 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

8. Fasilitasi Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

8. Fasilitasi Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 6 Orang

KELUARAN 2 Orang

9. Fasilitasi Pendataan Ulang PNS Bappeda Provinsi Banten

KELUARAN 1 Dokumen

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata

U>; S ;F ;7? F 9I7I>C A; >IK6 @6 8 ;= ;I; 7

T; >I G56 9:I7 ; ;7F; 7567I78N;C ; 756M;V; 7 ;7WX;C ;U>; S ;F; 7? F 9 100 % tahun 2015

HASIL 100 % tahun 2015

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 70 % tahun 2015

MANFAAT 70 % tahun 2015

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia 74,57 % tahun 2015

DAMPAK 74,57 % tahun 2015

(22)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.06 01 01 02 05 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.06 Perencanaan Pembangunan

UNIT ORGANISASI

:

1.06 . 1.06.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.06 . 1.06.01 . 01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PROGRAM

:

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 05

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Bappeda Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

824.925.000,00

(Delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

19610101 198802 1 001

(23)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.06 01 01 02 05

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 824.925.000

SDM

SDM 4 (empat) Orang

MASUKAN 4 (empat) Orang

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 (dua belas) bulan

MASUKAN 12 (dua belas) bulan

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah

Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah 12 (dua belas) bulan

KELUARAN 12 (dua belas) bulan

Rasio Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan di Luar Daerah

Rasio Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan di Luar Daerah 100 % Tahun 2015

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah 100 % Tahun 2015

(24)

(25)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.06 01 01 02 06 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.06 Perencanaan Pembangunan

UNIT ORGANISASI

:

1.06 . 1.06.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.06 . 1.06.01 . 01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PROGRAM

:

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 06

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

370.000.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

19610101 198802 1 001

(26)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.06 01 01 02 06

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 06 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(27)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 370.000.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 25 Orang

MASUKAN 25 Orang

Dokumen Pendukung

Dokumen Pendukung YZ[ \] ^_ `b c` d e` fc` de` fg[ hijk el ]`

2007 tentang Perpustakaan, Undang Undang No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan

MASUKAN YZ[ \] ^_ `b c` d e` fc` de` fg[ hijk el ]`

2007 tentang Perpustakaan, Undang Undang No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan

Pembinaan Kearsipan Dinamis Bappeda

Pembinaan Kearsipan Dinamis Bappeda 25 Orang

KELUARAN 25 Orang

Pengembangan Perpustakaan Khusus Bappeda

Pengembangan Perpustakaan Khusus Bappeda 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Orientasi Pembinaan Kearsipan dan Perpustakaan khusus Bappeda

Orientasi Pembinaan Kearsipan dan Perpustakaan khusus Bappeda 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan tata

cmel ede`ed^n`nm opemnq_r_ fesene`

temn[u_ ^v n` e e`d eù_ `n`f \ eoeù_wexe` eòeoecmel edeèd ^ 100 % Tahun 2015

Tingkat Capaian sasaran RPJMD

Tingkat Capaian sasaran RPJMD 70 % Tahun 2015

Meningkatnya Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Meningkatnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) 74,57 % pada Tahun 2015

DAMPAK 74,57 % pada Tahun 2015

(28)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.05 01 01 yz 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.05 Penataan Ruang

UNIT ORGANISASI

:

1.05 . 1.06.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.05 . 1.06.01 . 01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PROGRAM

:

1.05 . 1.06.01 . 01 . 32

{ |} ~ ~ ~} ~} ~ ~~} ~ ~ ~}

KEGIATAN

:

1.05 . 1.06.01 . 01 . 32 . 01

Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

3.039.330.000,00

(Tiga milyar tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

19610101 198802 1 001

(29)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.06 01 01 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1.05 Penataan Ruang

Unit Organisasi : 1.05 . 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Unit Organisasi : 1.05 . 1.06.01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program : 1.05 . 1.06.01 . 01 . 32

Kegiatan : 1.05 . 1.06.01 . 01 . 32 . 01 Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(30)

Tercapainya Ketersediaan Regulasi dan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah

Tercapainya Ketersediaan Regulasi dan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah 3 Dok pada tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 3 Dok pada tahun 2015

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 3.039.330.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 6 Orang

MASUKAN 6 Orang

Dokumen Pendukung

Dokumen Pendukung RTRW Provinsi Banten

MASUKAN RTRW Provinsi Banten

1. EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN RENJA SKPD MITRA LINGKUP SUBID TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2014

1. EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN RENJA SKPD MITRA LINGKUP SUBID TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2014 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

2. VERIFIKASI RANCANGAN AWAL RENJA SKPD MITRA LINGKUP SUBID TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016

2. VERIFIKASI RANCANGAN AWAL RENJA SKPD MITRA LINGKUP SUBID TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

3. VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA SKPD MITRA LINGKUP SUBID TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016

3. VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA SKPD MITRA LINGKUP SUBID TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

4. VERIFIKASI RANCANGAN DRPK SKPD MITRA LINGKUP SUBID TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016

4. VERIFIKASI RANCANGAN DRPK SKPD MITRA LINGKUP SUBID TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

5. VERIFIKASI APBD PERUBAHAN SKPD MITRA BIDANG TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2015

5. VERIFIKASI APBD PERUBAHAN SKPD MITRA BIDANG TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

6. KOORDINASI SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL-DAERAH

6. KOORDINASI SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL-DAERAH 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

7. KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

7. KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

8. PENYELENGGARAAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI BANTEN

8. PENYELENGGARAAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI BANTEN 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

9. RAPAT KERJA BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015

9. RAPAT KERJA BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

10. EVALUASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2010-2030

10. EVALUASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2010-2030 2 Dokumen

KELUARAN 2 Dokumen

11. KONSINYERING EVALUASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN 2010-2030 BERDASARKAN WKP I, II dan III

11. KONSINYERING EVALUASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN 2010-2030 BERDASARKAN WKP I, II dan III 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

12. STUDI PENYUSUNAN PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU PROVINSI BANTEN

12. STUDI PENYUSUNAN PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU PROVINSI BANTEN 2 Dokumen

KELUARAN 2 Dokumen

13. KOORDINASI PERENCANAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

13. KOORDINASI PERENCANAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

14. KOORDINASI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN

14. KOORDINASI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK) PROVINSI BANTEN2 Dokumen

(31)

EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK) PROVINSI BANTEN

15. KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAH (DAS) TERPADU PROVINSI BANTEN

15. KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAH (DAS) TERPADU PROVINSI BANTEN 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

16. IDENTIFIKASI POTENSI SUB DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) CIDANAU PROVINSI BANTEN

16. IDENTIFIKASI POTENSI SUB DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) CIDANAU PROVINSI BANTEN 2 Dokumen

KELUARAN 2 Dokumen

17. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMENFAATAN RUANG PROVINSI BANTEN (MONITORING DAN EVALUASI PENATAAN RUANG)

17. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMENFAATAN RUANG PROVINSI BANTEN (MONITORING DAN EVALUASI PENATAAN RUANG) 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

18. RAPAT KOORDINASI BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2015

18. RAPAT KOORDINASI BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 8 Dokumen

KELUARAN 8 Dokumen

19. RAPAT KOORDINASI EVALUASI RTRW PROVINSI BANTEN 2010-2030 BERDASARKAN WKP I, II DAN III

19. RAPAT KOORDINASI EVALUASI RTRW PROVINSI BANTEN 2010-2030 BERDASARKAN WKP I, II DAN III 3 Dokumen

KELUARAN 3 Dokumen

20. KONSINYERING EVALUASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN 2010-2030 DENGAN PEMERINTAH PUSAT

20. KONSINYERING EVALUASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN 2010-2030 DENGAN PEMERINTAH PUSAT 4 Dokumen

KELUARAN 4 Dokumen

21. PENYUSUNAN RAPERGUB STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BKPRD PROVINSI BANTEN

KELUARAN 1 Rapergub

22. BIMBINGAN TEKNIS KOORDINASI PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI BANTEN

KELUARAN 1 Dokumen

23. RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN REVIEW RPJMD TAHUN 2010-2017 MITRA SUBID TATA RUANG DAN LH

KELUARAN 1 Dokumen

Cakupan Ketersediaan Regulasi dan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah

Cakupan Ketersediaan Regulasi dan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah 3 Dok pada tahun 2015

HASIL 3 Dok pada tahun 2015

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 70 % Tahun 2015

LPE

LPE 6,70 % - 6,80 %

DAMPAK 6,70 % - 6,80 %

(32)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.06 01 01 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.06 Perencanaan Pembangunan

UNIT ORGANISASI

:

1.06 . 1.06.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.06 . 1.06.01 . 01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PROGRAM

:

1.06 . 1.06.01 . 01 . 33

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

KEGIATAN

:

1.06 . 1.06.01 . 01 . 33 . 01

Perencanaan Pembangunan Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

3.150.000.000,00

(Tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

19610101 198802 1 001

(33)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.06 01 01 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.06 . 1.06.01 . 01 . 33 Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 01 . 33 . 01 Perencanaan Pembangunan Daerah

(34)

Tercapainya Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

Tercapainya Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 100 % pada Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 % pada Tahun 2015

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 3.150.000.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

SDM Pelaksana

SDM Pelaksana 4 Orang Pengelola Kegiatan

MASUKAN 4 Orang Pengelola Kegiatan

SDM Pelaksana

SDM Pelaksana 3 Orang Tim Teknis

MASUKAN 3 Orang Tim Teknis

1. PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2016

1. PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 1 DOKUMEN

KELUARAN 1 DOKUMEN

2. FORUM KONSULTASI PUBLIK RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2016

2. FORUM KONSULTASI PUBLIK RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 1 DOKUMEN

KELUARAN 1 DOKUMEN

3. PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2016

3. PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 1 DOKUMEN

KELUARAN 1 DOKUMEN

4. MUSRENBANG RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2016

4. MUSRENBANG RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 1 DOKUMEN

KELUARAN 1 DOKUMEN

5. PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2015

5. PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 1 DOKUMEN

KELUARAN 1 DOKUMEN

6. KONSULTASI DAN REKOMENDASI RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN/KOTA

6. KONSULTASI DAN REKOMENDASI RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN/KOTA 2 DOKUMEN

KELUARAN 2 DOKUMEN

7. SOSIALISASI PERGUB JUKNIS PELAKSANAAN FORUM SKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2015

7. SOSIALISASI PERGUB JUKNIS PELAKSANAAN FORUM SKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 1 DOKUMEN

KELUARAN 1 DOKUMEN

8. KAJIAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

8. KAJIAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN 1 DOKUMEN

KELUARAN 0 Dokumen

9. KAJIAN REVIEW TARGET RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2012-2017

9. KAJIAN REVIEW TARGET RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2012-2017 1 DOKUMEN

KELUARAN 1 DOKUMEN

10. RAKOR ISU - ISU STRATEGIS PROVINSI BANTEN TAHUN 2017

KELUARAN 1 DOKUMEN

11. RAPERGUB JUKNIS FORUM SKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2016

KELUARAN 1 DOKUMEN

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 100 % Pada Tahun 2015

HASIL 100 % Pada Tahun 2015

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 70 % pada Tahun 2015

MANFAAT 70 % pada Tahun 2015

Meningkatnya Indeks Pembangunan (IPM)

Meningkatnya Indeks Pembangunan (IPM) 74,57 % pada Tahun 2015

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 6,70 % - 6.8 % Pada Tahun 2015

DAMPAK 6,70 % - 6.8 % Pada Tahun 2015

Menurunnya Prosentase Pengangguran Terbuka

Menurunnya Prosentase Pengangguran Terbuka 9,24 % pada Tahun 2015

Menurunnya Prosentase Penduduk Miskin

Menurunnya Prosentase Penduduk Miskin 5,10 % - 4.8 % Pada Tahun 2015

(35)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.06 01 01 ¡¡ 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.06 Perencanaan Pembangunan

UNIT ORGANISASI

:

1.06 . 1.06.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.06 . 1.06.01 . 01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PROGRAM

:

1.06 . 1.06.01 . 01 . 33

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

KEGIATAN

:

1.06 . 1.06.01 . 01 . 33 . 02

Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.650.000.000,00

(Satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

19610101 198802 1 001

(36)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.06 01 01 ¢¢ 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.06 . 1.06.01 . 01 . 33 Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 01 . 33 . 02 Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(37)

Tercapainya Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

Tercapainya Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 100 % pada Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 % pada Tahun 2015

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.650.000.000

SDM Pelaksana

SDM Pelaksana 6 Orang

MASUKAN 6 Orang

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Sinkronisasi Penyusunan DRPK SKPD Tahun Anggaran 2016

Sinkronisasi Penyusunan DRPK SKPD Tahun Anggaran 2016 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Sosialisasi Penyusunan Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) Tahun 2016

Sosialisasi Penyusunan Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) Tahun 2016 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Fasilitasi Musrenbangnas

Fasilitasi Musrenbangnas 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016 2 Dokumen

KELUARAN 2 Dokumen

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2015

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2015 2 Dokumen

KELUARAN 2 Dokumen

Penyusunan Draft Pergub Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota Tahun 2016

Penyusunan Draft Pergub Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota Tahun 2016 2 Dokumen

KELUARAN 2 Dokumen

Verifikasi DRPK Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota Tahun Anggran 2016

Verifikasi DRPK Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota Tahun Anggran 2016 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Sosialisasi Pergub Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota Tahun 2016

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Aplikasi Daftar Rincian Program dan Kegiatan

KELUARAN 1 Dokumen

Persiapan RAPBD Tahun 2016

KELUARAN 2 Dokumen

Persiapan Pelaksanaan Pergub Tahun 2016

KELUARAN 2 Dokumen

Sebagai Bahan Dokumen Penganggaran Pembangunan

Sebagai Bahan Dokumen Penganggaran Pembangunan 100 % Tahun 2015

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 70 % pada tahun 2015

MANFAAT 70 % pada tahun 2015

Meningkatnya Indeks Pembangunan (IPM)

Meningkatnya Indeks Pembangunan (IPM) 74,57 % pada Tahun 2015

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 6,70 % - 6.80 % Pada Tahun 2015

Menurunnya Prosentase Pengangguran Terbuka

Menurunnya Prosentase Pengangguran Terbuka 9,24 % pada Tahun 2015

Menurunnya Prosentase Penduduk Miskin

Menurunnya Prosentase Penduduk Miskin 5,10 % - 4.80 % pada Tahun 2015

DAMPAK 5,10 % - 4.80 % pada Tahun 2015

(38)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.06 01 01 ££ ¤£ 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.06 Perencanaan Pembangunan

UNIT ORGANISASI

:

1.06 . 1.06.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.06 . 1.06.01 . 01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PROGRAM

:

1.06 . 1.06.01 . 01 . 33

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

KEGIATAN

:

1.06 . 1.06.01 . 01 . 33 . 03

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.225.000.000,00

(Satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

19610101 198802 1 001

(39)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.06 01 01 ¼¼ ½¼

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.06 . 1.06.01 . 01 . 33 Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

Kegiatan : 1.06 . 1.06.01 . 01 . 33 . 03 ¾¿ À¿ÁÂ Ã Á ÃÃ ÁÄ Ã Á¾ ¿ Á Å ÃÁ Å ÅÃÀ Ã Á¾¿ Æ Ç ÃÁ ÅÈ Á Ã ÁÉ ÁÄ Ã ÅÊË ÌÍÉ ÁÎ¿ ÏÐ ÃÏÑÍÒ¿ ÇÈÄÃÓÃ Ã ÁÄÃÁ¾ ÃÀ ÑÔÑ ÏÃÐ Ã