ringkasan dpa dishubkominfo

(1)

:

NO DPPA SKPD 1.07 01 01 02 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.07 Perhubungan

UNIT ORGANISASI

:

1.07 . 1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.07 . 1.07.01 . 01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

PROGRAM

:

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

(2)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.07 01 01 02 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.07 Perhubungan

Unit Organisasi : 1.07 . 1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 1.07 . 1.07.01 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Program : 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan : 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(3)

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Menyusun Laporan Kinerja Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Menyusun Laporan Kinerja Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur 4 Laporan Kinerja Triwulan dan 1 Laporan

Akhir Kegiatan100% Tahun 2015

KELUARAN 4 Laporan Kinerja Triwulan dan 1 Laporan

Akhir Kegiatan100% Tahun 2015

Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Area Working Flatfom

Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Area Working Flatfom 1 Unit

KELUARAN 1 Unit

Lemari Arsip Sorong/ Pintu Geser Kaca, Uk. 400 x 880 x 1.830 mm

Lemari Arsip Sorong/ Pintu Geser Kaca, Uk. 400 x 880 x 1.830 mm 8 buah

KELUARAN 8 buah

Filling Besi/ Metal

Filling Besi/ Metal 8 Buah

KELUARAN 8 Buah

Brand Kas

Brand Kas 7 Unit

KELUARAN 7 Unit

Rak Partisi, Uk. 6,6 m x 3,25 m x 0,9 m

Rak Partisi, Uk. 6,6 m x 3,25 m x 0,9 m 4 Unit

KELUARAN 4 Unit

Meja Makan

Meja Makan 1 Set

KELUARAN 1 Set

Kursi Ruang Tunggu

Kursi Ruang Tunggu 10 Set

KELUARAN 10 Set

Twist Ice Maker, Recess Handle, LED Interior Light, No Frost, 234 Liter

Twist Ice Maker, Recess Handle, LED Interior Light, No Frost, 234 Liter 10 Unit

KELUARAN 10 Unit

AC Standing Portable 3 PK

AC Standing Portable 3 PK 7 Unit

KELUARAN 7 Unit

Personal Komputer

Personal Komputer 4 Unit

KELUARAN 4 Unit

Printer

Printer 3 Unit

KELUARAN 3 Unit

Printer Dot Matrix

Printer Dot Matrix 2 Unit

KELUARAN 2 Unit

Meja Kerja Pejabat Eselon III

Meja Kerja Pejabat Eselon III 2 Buah

KELUARAN 2 Buah

Meja Kerja Pejabat Eselon IV

Meja Kerja Pejabat Eselon IV 6 Buah

KELUARAN 6 Buah

Meja Kerja Pegawai

Meja Kerja Pegawai 20 Buah

KELUARAN 20 Buah

Kursi Kerja Pejabat Eselon III

Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2 Buah

KELUARAN 2 Buah

Kursi Kerja Pejabat Eselon IV

Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 8 Buah

(4)

Portable Projector

Portable Projector 7 Unit

KELUARAN 7 Unit

Pesawat Telepon

Pesawat Telepon 5 Unit

KELUARAN 5 Unit

Mesin Fax

Mesin Fax 5 Unit

KELUARAN 5 Unit

CCTV + Perlengkapan

CCTV + Perlengkapan 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pembangunan Ruang Mushola

Pembangunan Ruang Mushola 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Lapangan Olah Raga Dilengkapi Pagar Pengaman

Lapangan Olah Raga Dilengkapi Pagar Pengaman 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Bangunan Gedung Garasi/ Pool

Bangunan Gedung Garasi/ Pool 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pemasangan Partisi Kaca Teras Utama

Pemasangan Partisi Kaca Teras Utama 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Tanaman Hias

Tanaman Hias 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Gordyn/ Roller Blind Transparan

Gordyn/ Roller Blind Transparan 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Partisi Ruang Publik

Partisi Ruang Publik 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

LED Videotron Outdoor

LED Videotron Outdoor 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Floor Stand Indoor Company Dishubkominfo

Floor Stand Indoor Company Dishubkominfo 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Running Text LED Display

Running Text LED Display 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

PJU Solar Cell Single Arm

PJU Solar Cell Single Arm 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Kendaraan Operasional Khusus/Lapangan (Jeep)

KELUARAN 1 unit

Kendaraan Operasional Khusus/Lapangan (Micro Bus)

KELUARAN 1 unit

Kendaraan Operasional Khusus/Lapangan (Jeep Doble Kabin)

KELUARAN 1 unit

Kendaraan Dinas Operasional Bermotor Roda 2 (dua)

KELUARAN 8 unit

Lemari Arsip Besi Besar (RollPack)

KELUARAN 5 Buah

Lampu Tancap Solar Cell

KELUARAN 430 Unit

Auning Mushola

KELUARAN 1 Paket

Atap Sarana Tempat Olah Raga

KELUARAN 1 Paket

AC Splite 2 Pk

KELUARAN 2 Unit

Kendaraan Dinas Kepala UPT

KELUARAN 2 Unit

Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana

Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Memadai 100% Tahun 2015

(5)

(6)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.07 Perhubungan

UNIT ORGANISASI

:

1.07 . 1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.07 . 1.07.01 . 01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

PROGRAM

:

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 02

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

6.382.706.000,00

(Enam milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

Ir. REVRI AROES, MM.

19580701 198811 1 002

(7)

Kegiatan : 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

:

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 2.988.006.000

MASUKAN Rp. 6.382.706.000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 47 unit Kendaraan Dinas, Bangunan Kantor,

Jaringan Air, Peralatan Kantor, Komputer, Alat-alat Studio, Alat-alat Komunikasi, Penerangan Jalan, Alat

Persenjataan/Keamanan

KELUARAN 47 unit Kendaraan Dinas, Bangunan Kantor,

Jaringan Air, Peralatan Kantor, Komputer, Alat-alat Studio, Alat-alat Komunikasi, Penerangan Jalan, Alat

Persenjataan/Keamanan

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Akhir

Kegiatan

KELUARAN 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Akhir

(8)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.07 Perhubungan

UNIT ORGANISASI

:

1.07 . 1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.07 . 1.07.01 . 01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

PROGRAM

:

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 03

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

5.345.968.000,00

(Lima milyar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

Ir. REVRI AROES, MM.

19580701 198811 1 002

(9)

Kegiatan : 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 5.345.968.000

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 4

(10)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.07 Perhubungan

UNIT ORGANISASI

:

1.07 . 1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.07 . 1.07.01 . 01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

PROGRAM

:

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 04

Peningkatan Kapasitas Aparatur

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

2.100.000.000,00

(Dua milyar seratus juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

Ir. REVRI AROES, MM.

19580701 198811 1 002

(11)

Kegiatan : 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 04 Peningkatan Kapasitas Aparatur

(12)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 2.100.000.000

Bimbingan Teknis Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan

Bimbingan Teknis Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan 70 Orang

KELUARAN 70 Orang

Bimbingan Teknis Transportasi Darat Dasar

Bimbingan Teknis Transportasi Darat Dasar 70 Orang

KELUARAN 70 Orang

Bimbingan Teknis Keselamatan Lalu Lintas Jalan

Bimbingan Teknis Keselamatan Lalu Lintas Jalan 70 Orang

KELUARAN 70 Orang

Bimbingan Teknis Peningkatan MindSet Aparatur Pegawai

Bimbingan Teknis Keselamatan Penerbangan 70 Orang

KELUARAN 150 Orang

Bimbingan Teknis Keselamatan Pelayaran

Bimbingan Teknis Keselamatan Pelayaran 70 Orang

KELUARAN 70 Orang

Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Kantor

Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Kantor 70 Orang

KELUARAN 70 Orang

Bimbingan Teknis Elektronik Office

Bimbingan Teknis Elektronik Office 50 Orang

KELUARAN 50 Orang

Workshop Penertiban Angkutan Jalan

Workshop Penertiban Angkutan Jalan 70 Orang

KELUARAN 30 Orang

Workshop Penguji Kendaraan Bermotor

Workshop Penguji Kendaraan Bermotor 70 Orang

KELUARAN 30 Orang

Pengajian Rutin Bulanan

Pengajian Rutin Bulanan 770 Orang

KELUARAN 770 Orang

Senam Kesegaran Jasmani

Senam Kesegaran Jasmani 1.540 Orang

KELUARAN 1.540 Orang

Pengiriman Diklat/ Kursus/ Pelatihan/ Bintek Pegawai Tentang Perhubungan Ke Luar Daerah

Pengiriman Diklat/ Kursus/ Pelatihan/ Bintek Pegawai Tentang Perhubungan Ke Luar Daerah 15 Orang

KELUARAN 15 Orang

Sewa Lapangan Olah Raga

Sewa Lapangan Olah Raga 22 Orang

KELUARAN 22 Orang

Terlaksananya Tugas-Tugas Dengan Baik

Terlaksananya Tugas-Tugas Dengan Baik 100 % Tahun 2015

HASIL 100 % Tahun 2015

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Aparatur Pemerintah

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Aparatur Pemerintah 100 % Tahun 2015

MANFAAT 100 % Tahun 2015

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia 74,02 % Tahun 2015

DAMPAK 74,02 % Tahun 2015

(13)

:

NO DPPA SKPD 1.07 01 01 02 05 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.07 Perhubungan

UNIT ORGANISASI

:

1.07 . 1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.07 . 1.07.01 . 01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

PROGRAM

:

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 05

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Dalam Daerah dan Luar Daerah

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

(14)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.07 01 01 02 05

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 05 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah

(15)

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III (8 Kab/ Kota se-Provinsi Banten)

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III (8 Kab/ Kota se-Provinsi Banten) 56 kali

KELUARAN 63 kali

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV (8 Kab/ Kota se-Provinsi Banten)

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV (8 Kab/ Kota se-Provinsi Banten) 84 kali

KELUARAN 126 kali

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan III (8 Kab/ Kota se-Provinsi Banten)

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan III (8 Kab/ Kota se-Provinsi Banten) 260 kali

KELUARAN 519 kali

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan II (8 Kab/ Kota se-Provinsi Banten)

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan II (8 Kab/ Kota se-Provinsi Banten) 68 kali

KELUARAN 85 kali

Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II (DKI Jakarta dan Jabar)

Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II (DKI Jakarta dan Jabar) 49 kali

KELUARAN 49 kali

Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III (DKI Jakarta dan Jabar)

Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III (DKI Jakarta dan Jabar) 49 kali

KELUARAN 49 kali

Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV (DKI Jakarta dan Jabar)

Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon IV (DKI Jakarta dan Jabar) 84 kali

KELUARAN 105 kali

Perjalanan Dinas Luar Daerah Golongan III (DKI Jakarta dan Jabar)

Perjalanan Dinas Luar Daerah Golongan III (DKI Jakarta dan Jabar) 325 kali

KELUARAN 325 kali

Perjalanan Dinas Luar Daerah Golongan II (DKI Jakarta dan Jabar)

Perjalanan Dinas Luar Daerah Golongan II (DKI Jakarta dan Jabar) 68 kali

KELUARAN 85 kali

Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Gol. III, dan Gol. II (Provinsi Lainnya)

Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Gol. III, dan Gol. II (Provinsi Lainnya) 44 kali

KELUARAN 44 kali

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Akhir

Kegiatan

KELUARAN 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Akhir

Kegiatan

Terlaksananya Tugas-Tugas Dengan Baik

Terlaksananya Tugas-Tugas Dengan Baik 100 % Tahun 2015

(16)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.07 Perhubungan

UNIT ORGANISASI

:

1.07 . 1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.07 . 1.07.01 . 01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

PROGRAM

:

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 06

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Serang

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

588.400.000,00

(Lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

Ir. REVRI AROES, MM.

19580701 198811 1 002

(17)

Kegiatan : 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Serang

(18)

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 300.000.000

MASUKAN Rp. 588.400.000

SDM

SDM 10 personil

MASUKAN 10 personil

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Dokumen Pendukung

Dokumen Pendukung 1 Dokumen/Laporan

MASUKAN 1 Dokumen/Laporan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perhubungan Darat Pada UPT Serang

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perhubungan Darat Pada UPT Serang 24lampu Pijar,5 laptop,4 printer,Auning parkir,Alat studio,1 mesin foto copy,10 AC,2 unit TV LED,20 unit kursi rapat,3 unit meja rapat,2 unit exon fan,3 unit sofa tamu.10 kursi kerja,1 unit faximili,1 paket internet,1 unit dispenser,100 meter karpet

KELUARAN 2 laptop,2 PC,2 printer,Auning parkir,Alat

studio,1 mesin foto copy,10 AC,2 unit TV LED,20 unit kursi rapat,3 unit meja rapat,3 unit sofa tamu.10 kursi kerja,1 unit faximili,100M2 karpet, 1 Kamera Digital, 1 Meja Direktur,1 Plank Kantor, 1 Kend.opersional

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan !" #$% & ' %#() !" #$% & ' % #

Akhir Kegiatan

KELUARAN 1 Dokumen Laporan Akhir Kegiatan

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pelayanan perhubungan darat pada UPT serang

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pelayanan perhubungan darat pada UPT serang 100 %

HASIL 100 %

Meningkatnya Pengadaan sarana prasarana pada UPT serang

Meningkatnya Pengadaan sarana prasarana pada UPT serang 100 %

MANFAAT 100 %

Rasio Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian Daerah 77,30 %

MANFAAT 77,30 %

Meningkatnya sumber daya manusia

Meningkatnya sumber daya manusia 74,02 %

DAMPAK 74,02 %

(19)

:

NO DPPA SKPD 1.07 01 01 02 07 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.07 Perhubungan

UNIT ORGANISASI

:

1.07 . 1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.07 . 1.07.01 . 01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

PROGRAM

:

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 07

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Tangerang

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

(20)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.07 01 01 02 07

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Tangerang

(21)

Block, 2 unit Lemari , 3 unit Laptop , 4 unit Komputer, 4 unit Printer, Mebeulair, Serta Peralatan Kantor

Block, 2 unit Lemari , 3 unit Laptop , 4 unit Komputer, 4 unit Printer, Mebeulair, 1 unit Kendaraan Roda 4, Serta Peralatan Kantor

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan 4 Dokumen Laporan Triwulan dan 1

Dokumen Laporan Akhir Kegiatan

KELUARAN 4 Dokumen Laporan Triwulan dan 1

Dokumen Laporan Akhir Kegiatan

Terlaksananya Pengadaan Sarana Kantor pada UPT Tangerang

Terlaksananya Pengadaan Sarana Kantor pada UPT Tangerang 100 % Tahun 2015

Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi prasarana dan sarana Aparatur

Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi prasarana dan sarana Aparatur 100 % Tahun 2015

Meningkatnya pelayanan perijinan perhubungan darat pada UPT Pelayanan Perijinan Perhubungan Darat Tangerang

Meningkatnya pelayanan perijinan perhubungan darat 100 % Tahun 2015

Meningkatnya LPE

Meningkatnya LPE 6,70 -6,8 % tahun 2015

(22)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.07 Perhubungan

UNIT ORGANISASI

:

1.07 . 1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.07 . 1.07.01 . 01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

PROGRAM

:

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 08

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Serang

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

150.000.000,00

(Seratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

Ir. REVRI AROES, MM.

19580701 198811 1 002

(23)

Kegiatan : 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 08 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Serang

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 150.000.000

SDM

SDM 5 Personil

MASUKAN 5 Personil

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Dokumen Pendukung

Dokumen Pendukung 1 Dokumen/laporan

MASUKAN 1 Dokumen/laporan

Pemeliharaan sara dan prasarana pelayanan perhubungan darat UPT serang

Pemeliharaan sara dan prasarana pelayanan perhubungan darat UPT serang 1 unit mesin tik,2 unit pemeliharaan

jaringan air,7 laptop,11 komputer,8 printer,2 dout matrik,1 paket pemeliharaan gedung,6 unit AC

KELUARAN 1 unit mesin tik,2 unit pemeliharaan

jaringan air,7 laptop,11 komputer,8 printer,2 dout matrik,1 paket pemeliharaan gedung,6 unit AC

Penyusunan laporan kinerja kegiatan

Penyusunan laporan kinerja kegiatan ./1 23 56 789:1 ; 97<;=>3 897?@A1 23 56 7

laporan akhir kegiatan

KELUARAN ./1 23 56 789:1 ; 97<;=>3 897?@A1 23 56 7

Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan perhubungan darat pada UPT serang

Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan perhubungan darat pada UPT serang 100 %

(24)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.07 Perhubungan

UNIT ORGANISASI

:

1.07 . 1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.07 . 1.07.01 . 01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

PROGRAM

:

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 09

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Tangerang

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

168.326.000,00

(Seratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

Ir. REVRI AROES, MM.

19580701 198811 1 002

(25)

Kegiatan : 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 09 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Tangerang

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 168.326.000

SDM

SDM 13 Personil

MASUKAN 13 Personil

Waktu pelaksanaan

Waktu pelaksanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Dokumen Pendukung

Dokumen Pendukung 1 Dokumen / Laporan

MASUKAN 1 Dokumen / Laporan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 unit Sewa Kantor, Pemeliharaan

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

KELUARAN 1 unit Sewa Kantor, Pemeliharaan

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyusunan laporan kinerja kegiatan 4 Dokumen laporan Triwulan dan 1

dokumen laporan akhir kegiatan

KELUARAN 4 Dokumen laporan Triwulan dan 1

Terlaksananya Pemeliharaan Kantor dan Peralatan Pendukung

Terlaksananya Pemeliharaan Kantor dan Peralatan Pendukung 100 % Tahun 2015

Meningkatnya pelayanan perijinan perhubungan darat

(26)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.07 Perhubungan

UNIT ORGANISASI

:

1.07 . 1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.07 . 1.07.01 . 01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

PROGRAM

:

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 10

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Serang

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

2.861.600.000,00

(Dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

Ir. REVRI AROES, MM.

19580701 198811 1 002

(27)

Kegiatan : 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 10 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Serang

(28)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 2.861.600.000

Dokumen Pendukung

Dokumen Pendukung 5 Dokuemn/Laporan

MASUKAN 5 Dokuemn/Laporan

SDM

SDM 303 Personil

MASUKAN 303 Personil

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Rapat Koordinasi Terbatas Dishubkominfo dan Perusahaan Angkutan

Rapat Koordinasi Terbatas Dishubkominfo dan Perusahaan Angkutan 70 peserta

KELUARAN 70 peserta

Jasa Honor petugas adminstrasi, petugas penata arsip, pramubakti, pengemudi dan penjaga kantor

Jasa Honor petugas adminstrasi, petugas penata arsip, pramubakti, pengemudi dan penjaga kantor 155 orang

KELUARAN 155 orang

Penyediaan barang perkantoran

Penyediaan barang perkantoran 3 Paket

KELUARAN 5 Paket

Bintek pembinaan petugas jembatan timbang UPT serang

Bintek pembinaan petugas jembatan timbang UPT serang 148 orang

KELUARAN 111 orang

Perjalanan Dinas ke Batam dalam rangka pelayanan perhubungan darat serang

Perjalanan Dinas ke Batam dalam rangka pelayanan perhubungan darat serang 15 orang

KELUARAN 15 orang, 1 Dokumen Kegiatan

Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan perhubungan darat pada UPT serang

Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan perhubungan darat pada UPT serang 100 %

HASIL 100 %

Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana pada UPT serang

Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana pada UPT serang 100 %

MANFAAT 100 %

Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah 100 %

MANFAAT 100 %

Meningkatnya Sumber daya manusia

Meningkatnya Sumber daya manusia 74,02 %

DAMPAK 74,02 %

LPE

LPE 6,70 s/d 6,8 %

DAMPAK 6,70 s/d 6,8 %

(29)

:

NO DPPA SKPD 1.07 01 01 02 11 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.07 Perhubungan

UNIT ORGANISASI

:

1.07 . 1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.07 . 1.07.01 . 01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

PROGRAM

:

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 11

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Tangerang

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

(30)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.07 01 01 02 11

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 11 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Tangerang

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.316.424.000

SDM

SDM 13 Personil

MASUKAN 13 Personil

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Dokumen Pendukung

Dokumen Pendukung 1 Dokumen / Laporan

MASUKAN 1 Dokumen / Laporan

Pengadaan Sarana dan Jasa Perkantoran

Pengadaan Sarana dan Jasa Perkantoran 67 Orang Honorarium Tenaga Non PNS,

ATK serta Perjalanan Dinas

KELUARAN 67 Orang Honorarium Tenaga Non PNS,

ATK serta Perjalanan Dinas

Penyusunan laporan kinerja kegiatan 4 Dokumen laporan triwulan dan 1 Dokumen

KELUARAN 4 Dokumen laporan triwulan dan 1 Dokumen

Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Tangerang

Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Tangerang 100 % Tahun 2015

Meningkatnya pelayanan perijinan perhubungan darat pada UPT Pelayanan Perijinan Perhubungan Darat Tangerang

Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur

Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur 100 % Tahun 2015

Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi

Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi 6,70 - 6,8 % tahun 2015

DAMPAK 6,70 - 6,8 % tahun 2015

(31)

:

NO DPPA SKPD 1.07 01 01 02 12 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.07 Perhubungan

UNIT ORGANISASI

:

1.07 . 1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.07 . 1.07.01 . 01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

PROGRAM

:

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 12

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor (Pembayaran Kewajiban TA. 2014)

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

7 Pembiayaan

(32)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.07 01 01 02 12

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor (Pembayaran Kewajiban TA. 2014)

:

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 0

MASUKAN Rp. 1.465.612.500

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 30 Hari Kalender

Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Patroli

KELUARAN 2 Unit

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai

HASIL 100 %

Meningkatnya penyediaan dan pengadaan sarana dan prasarana aparatur

MANFAAT 100 %

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi

DAMPAK 6,7-6,8 %

(33)

:

NO DPPA SKPD 1.07 01 01 02 YZ 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.07 Perhubungan

UNIT ORGANISASI

:

1.07 . 1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.07 . 1.07.01 . 01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

PROGRAM

:

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 13

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Tangerang Selatan

LOKASI KEGIATAN

:

Tangerang Selatan

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

(34)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.07 01 01 02 [\

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 13 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Tangerang Selatan

Lokasi Kegiatan : Tangerang Selatan

(35)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Motor)

KELUARAN 2 unit Motor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Tik

KELUARAN 1 unit Mesin Tik Elektrik

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin

KELUARAN 1 unit AC 2 PK

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur

KELUARAN 1 unit Dispenser

Belanja Pengadaan Komputer, PC, dan Laptop

KELUARAN ]^_` a bcdef_` a bcgh icj if k` a bce dl

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer

KELUARAN 3 unit Printer

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan

KELUARAN 1 unit Wireless

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio Visual

KELUARAN 1 unit Televisi

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio Visual dan Film

KELUARAN 1 unit Kamera

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telepon

KELUARAN m^k` a bcno po ij afk`a bcqhrbsbp o

KELUARAN t

^

uvjw` so aph ijxh acxby` ph avh a k

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan

(36)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.07 Perhubungan

UNIT ORGANISASI

:

1.07 . 1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.07 . 1.07.01 . 01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

PROGRAM

:

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 14

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Lebak-Pandeglang

LOKASI KEGIATAN

:

Pandeglang

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

911.247.000,00

(Sembilan ratus sebelas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

Ir. REVRI AROES, MM.

19580701 198811 1 002

(37)

Kegiatan : 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 14 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Lebak-Pandeglang

Lokasi Kegiatan : Pandeglang

(38)

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 0

MASUKAN Rp. 911.247.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 3 Bulan

Personil

MASUKAN 8 Personil

Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang

KELUARAN 1 Unit

Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua

KELUARAN 3 Unit

Pengadaan Peralatan Kantor

KELUARAN 1 Unit Mesin Fotocopy

KELUARAN 4 Unit Lemari Arsip

KELUARAN 4 Unit Filling Cabinet

Pengadaan Alat Pendingin

KELUARAN 1 Unit Lemari Es 2 Pintu

KELUARAN 4 Unit Ac 2 Pk

KELUARAN 2 Unit Ac 1 Pk

Pengadaan Alat Dapur

KELUARAN 4 Unit Dispenser

Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya

KELUARAN ~~

Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya

KELUARAN 1 Unit Speaker Aktif

Pengadaan Personal Komputer

KELUARAN 5 Unit Desktop Pc

Pengadaan Personal Komputer

KELUARAN 4 Unit Laptop

Pengadaan Meja Kerja

KELUARAN 1 Unit Meja Kerja Esselon III

KELUARAN 3 Unit Meja Kerja Esselon IV

KELUARAN 15 Unit Meja Kerja Staf

KELUARAN 4 Unit Meja Kerja Komputer

Pengadaan Kursi Kerja

KELUARAN 1 Unit Kursi Kerja Esselon III

KELUARAN 3 Unit Kursi Kerja Esselon IV

KELUARAN 15 Unit Kursi Kerja Staf

KELUARAN 2 Set Kursi Tunggu

KELUARAN 1 Kursi dan Meja Pelayanan

Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat

KELUARAN 3 Unit Kursi Tamu

Pengadaan Peralatan Studio Visual

KELUARAN 1 Unit Kamera DLSR

Pengadaan Peralatan Studio Visual

KELUARAN 1 Unit Proyektor

Pengadaaan Alat Cetak

KELUARAN 4 Unit Printer

Pengadaan Bangunan Gedung Garasi / Pool

KELUARAN 60 m2 Auning Halaman Kantor

Pengadaan Air Bersih / Air Baku Lainnya

(39)

(40)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.07 Perhubungan

UNIT ORGANISASI

:

1.07 . 1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.07 . 1.07.01 . 01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

PROGRAM

:

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 15

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Tangerang Selatan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

Ir. REVRI AROES, MM.

19580701 198811 1 002

(41)

Kegiatan : 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 15 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Tangerang Selatan

:

(42)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.07 Perhubungan

UNIT ORGANISASI

:

1.07 . 1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.07 . 1.07.01 . 01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

PROGRAM

:

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 16

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Lebak-Pandeglang

LOKASI KEGIATAN

:

Pandelang

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

88.753.000,00

(Delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

Ir. REVRI AROES, MM.

19580701 198811 1 002

(43)

Kegiatan : 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 16 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Lebak-Pandeglang

Lokasi Kegiatan : Pandelang

(44)

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 0

MASUKAN Rp. 88.753.000

Belanja Alat Listrik dan Elektronik

KELUARAN 15 Buah Lampu Hemat Energi 23 Watt

KELUARAN 15 Buah Lampu Hemat Energi 20 Watt

KELUARAN 2 Roll Kabel

KELUARAN 3 Buah Terminal Kabel

KELUARAN 6 Buah Fitting

Belanja Benda Pos

KELUARAN 185 Lembar Materai

Belanja Alat Kebersihan dan Pembersih

KELUARAN 1 Paket

Belanja Listrik

KELUARAN 3 Bulan x 2 Gedung Pembelian Pulsa Elektrik

Belanja Listrik

KELUARAN 2.200 Watt Tambah Daya Listrik

Belanja Jasa Tv Cable

KELUARAN 3 Bulan Pembelian Abodemen Tv Cable

Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas

KELUARAN 360 Liter BBM Roda 4

KELUARAN 15 Liter Pelumas Roda 4

KELUARAN 288 Liter BBM Roda 2

KELUARAN 18 Liter Pelumas Roda 2

Belanja Cetak

KELUARAN 2 Rim Blanko Kop SKPD

Belanja Cetak

KELUARAN 2 Rim Blano Perbal

Belanja Cetak

KELUARAN 2 Pack Kartu Pengawasan

Belanja Penggandaan

KELUARAN 7.065 Lembar

Belanja Makanan dan Minum Rapat

KELUARAN 200 OK

Belanja Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu

KELUARAN 60 Stel Pakaian Olahraga

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KELUARAN 80 HOK

KELUARAN 1 Dokumen Laporan Triwulan

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Tata Usaha Kerumahtanggaan

Terlaksananya Pelayanan Perkantoran UPT Pelayanan Perhubungan Darat Lebak - Pandeglang

LPE

(45)

(46)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.07 Perhubungan

UNIT ORGANISASI

:

1.07 . 1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.07 . 1.07.01 . 01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

PROGRAM

:

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 17

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Tangerang Selatan

LOKASI KEGIATAN

:

Tangerang Selatan

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

376.000.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

Ir. REVRI AROES, MM.

19580701 198811 1 002

(47)

Kegiatan : 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 17 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Tangerang Selatan

Lokasi Kegiatan : Tangerang Selatan

(48)

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 0

MASUKAN Rp. 376.000.000

KELUARAN 1 kegiatan, 100 orang

Belanja ATK

KELUARAN 1 Paket ATK

Belanja Benda Pos

KELUARAN 120 Lembar Materai

Belanja Alat Kebersihan dan Pembersih

KELUARAN 1 Paket Alat Kebersihan dan Pembersih

Belanja Alat Dapur

KELUARAN 1 Perlengkapan Alat Dapur

Belanja Listrik

KELUARAN 3 Gedung x 3 Bulan Pembelian Token Listrik

Makan Minum Rapat Rutin

KELUARAN 12 Kali Rapat Rutin

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

KELUARAN 107 HOK

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

KELUARAN 42 HOK

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Tata Usaha Kerumahtanggaan

Terlaksananya Pelayanan Perkantoran UPT Pelayanan Perhubungan Darat Tangerang Selatan

LPE

DAMPAK 6,70 - 6.8 % Tahun 2015

(49)

:

NO DPPA SKPD 1.07 01 01 01 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.07 Perhubungan

UNIT ORGANISASI

:

1.07 . 1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.07 . 1.07.01 . 01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

PROGRAM

:

1.07 . 1.07.01 . 01 . 36

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian

KEGIATAN

:

1.07 . 1.07.01 . 01 . 36 . 01

Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

(50)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.07 01 01 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.07 . 1.07.01 . 01 . 36 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian

Kegiatan : 1.07 . 1.07.01 . 01 . 36 . 01 Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan

(51)

Tahun 2015 serta Tahun Baru 2016 Laporan arus lalu lintas natal dan 1 dokumen laporan arus lalin tahun baru

2. Pembinaan dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Tahun 2015 Tingkat Provinsi

2. Pembinaan dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Tahun 2015 Tingkat Provinsi 24 Orang

KELUARAN 24 Orang

3. Pembinaan dan Pemilihan Penguji Kendaraan Bermotor Teladan (PKBT) Tahun 2015 Tingkat Provinsi

3. Pembinaan dan Pemilihan Penguji Kendaraan Bermotor Teladan (PKBT) Tahun 2015 Tingkat Provinsi 45 Orang

KELUARAN 45 Orang

4. Fasilitasi Keselamatan Lalu Lintas Tingkat Nasional

4. Fasilitasi Keselamatan Lalu Lintas Tingkat Nasional 520 orang

KELUARAN 520 orang

5. Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas

5. Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas 800 orang

KELUARAN 800 orang

6. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tingkat Provinsi Banten Tahun 2015

6. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tingkat Provinsi Banten Tahun 2015 40 orang

KELUARAN 40 orang

7. Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan

7. Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan 4 dokumen laporan triwulan dan 1 dokumen

KELUARAN 4 dokumen laporan triwulan dan 1 dokumen

8. Penyusunan Rencana Umum Daerah Keselamatan (RUDK) Provinsi Banten

8. Penyusunan Rencana Umum Daerah Keselamatan (RUDK) Provinsi Banten 4 dokumen laporan

KELUARAN 1 dokumen laporan

9. Bimbingan Teknis Tata Cara Berlalu Lintas

KELUARAN 100 orang

10. Penyusunan Rapergub Tentang SOP Angkutan Lebaran Terpadu, Natal dan Tahun Baru

KELUARAN 1 dokumen laporan

11. Mobil Media Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan

(52)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.07 Perhubungan

UNIT ORGANISASI

:

1.07 . 1.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.07 . 1.07.01 . 01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

PROGRAM

:

1.07 . 1.07.01 . 01 . 36

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian

KEGIATAN

:

1.07 . 1.07.01 . 01 . 36 . 02

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

9.795.500.000,00

(Sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

Ir. REVRI AROES, MM.

19580701 198811 1 002

(53)

Program : 1.07 . 1.07.01 . 01 . 36 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian

Kegiatan : 1.07 . 1.07.01 . 01 . 36 . 02 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan

(54)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 9.795.500.000

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 bulan

MASUKAN 12 bulan

Personel

Personel 5 Orang

MASUKAN 5 Orang

Penyediaan dan Pemasangan Rambu Standar

Penyediaan dan Pemasangan Rambu Standar 550 unit (Ruas Jalan Cikande-Rangkas

Bitung Kab. Lebak, Tigaraksa-Citeras Kab. Tangerang, Saketi - Malimping Kab. pandeglang, Cibaliung-Sumur Kab. Pandeglang)

KELUARAN 550 unit (Ruas Jalan Cikande-Rangkas

Bitung Kab. Lebak, Tigaraksa-Citeras Kab. Tangerang, Saketi - Malimping Kab. pandeglang, Cibaliung-Sumur Kab. Pandeglang)

Penyediaan dan Pemasangan Rambu Standar Tiang F

Penyediaan dan Pemasangan Rambu Standar Tiang F 90 unit (Ruas Jalan Jl. Jend. Sudirman, Kota

Tangerang, Jl. MH. Thamrin, Kota Tangerang, Jl. Hasyim Ashari, Kota Tangerang)

KELUARAN 90 unit (Ruas Jalan Jl. Jend. Sudirman, Kota

Tangerang, Jl. MH. Thamrin, Kota Tangerang, Jl. Hasyim Ashari, Kota Tangerang)

Penyediaan dan Pemasangan RPPJ

Penyediaan dan Pemasangan RPPJ 12 unit (ruas Jl. Tigaraksa - Citeras, Ruas Jl.

Cikande - Rangkasbitung, Ruas Jl. Picung - Munjul)

KELUARAN 12 unit (ruas Jl. Tigaraksa - Citeras, Ruas Jl.

Cikande - Rangkasbitung, Ruas Jl. Picung - Munjul) dan 12 unit di Kawasan KP3B

Penyediaan dan Pemasangan Marka Jalan

Penyediaan dan Pemasangan Marka Jalan ¡¢ £ ¤ ¡¥ ¦§

Tangerang, Jl. Raya Thamrin-Sudirman Kota Tangerang, Jl. Raya Serpong Kota Tangerang Selatan)

KELUARAN ¡¢ £ ¤ ¡¥ ¦§

Tangerang, Jl. Raya Thamrin-Sudirman Kota Tangerang, Jl. Raya Serpong Kota

Kawasan KP3B

Penyediaan Road Barrier Portable

Penyediaan Road Barrier Portable 625 buah (Provinsi Banten)

KELUARAN 625 buah (Provinsi Banten) dan 140 buah

(Provinsi Banten)

Penyediaan dan Pemasangan Warning Light

Penyediaan dan Pemasangan Warning Light 4 unit (Ruas Jl. Hasyim Ashari Kota

Tangerang)

KELUARAN 4 unit (Ruas Jl. Hasyim Ashari Kota

Tangerang), 4 unit (Ruas Mengger - Mandalawangi - Caringin), 4 unit (Ciruas - Pontang), 4 unit (Ruas Taktakan - Gunung Sari)

Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light

Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light 10 lokasi (Simpang Palima, Simpang Boru,

Simpang Ciruas, Simpang Kadubanen, Simpang Majasari, Simpang Cibadak, SImpang Hardiwinangun, Simpang Malangengah Lokasi Traffic Light) dan (2 Lokasi Warning Light)

KELUARAN 10 lokasi (Simpang Palima, Simpang Boru,

Simpang Ciruas, Simpang Kadubanen, Simpang Majasari, Simpang Cibadak, SImpang Hardiwinangun, Simpang Malangengah Lokasi Traffic Light) dan (2 Lokasi Warning Light)

Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Rambu Lalu Lintas, Pagar Pengaman Jalan dan RPPJ)

Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Rambu Lalu Lintas, Pagar Pengaman Jalan dan RPPJ) 3 Ruas Jalan Provinsi (Ruas Jalan Banten Lama-Pontang-Tanara Kab.Serang, Jl. Raya Taktakan-Anyer Kab. Serang, Jl. Raya Cigadung-Cipacung Kab. Pandeglang)

KELUARAN 3 Ruas Jalan Provinsi (Ruas Jalan Banten

Lama-Pontang-Tanara Kab.Serang, Jl. Raya Taktakan-Anyer Kab. Serang, Jl. Raya Cigadung-Cipacung Kab. Pandeglang)

Pemberian Wahana Tata Nugraha Tahun 2015/ Lomba Tertib Lalu lintas

Pemberian Wahana Tata Nugraha Tahun 2015/ Lomba Tertib Lalu lintas 3 kab/kota

KELUARAN 3 kab/kota

Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tentang Rambu lalu Lintas

Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tentang Rambu lalu Lintas 1 Kegiatan 30 Orang/Peserta

KELUARAN 1 Kegiatan 30 Orang/Peserta

Rapat Koordinasi Bidang Dalops

Rapat Koordinasi Bidang Dalops 2 Kegiatan 30 Orang/Peserta

KELUARAN 2 Kegiatan 30 Orang/Peserta

Evaluasi dan Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu

Evaluasi dan Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas 6 dokumen

(55)

Dokumen Laporan Akhir Kegiatan Dokumen Laporan Akhir Kegiatan

Revitalisasi Traffic Light

KELUARAN 1 Paket (simpang Muncul Kota Tangerang

Selatan)

Penyusunan Kajian ATCS Di Wiayah Provinsi Banten

KELUARAN 1 Dokumen Kajian ATCS

Penyediaan dan Pemasangan perlengkapan jalan pada ruas Mengger - Mandalawangi - Caringin

KELUARAN Rambu Standar 60 unit, Marka Jalan 4000

¯°±² ³´ ¯ µ¶· µ¸¹ ¶º » ¶¼½¾ ¹ »¿± ´ À ÀÁÂ´ ÀÀ Á

peringatan 10 unit, Deliniator 200 buah

Penyediaan dan Pemasangan perlengkapan jalan pada ruas Ciruas - Pontang

KELUARAN rambu standar 40 unit, marka jalan 3500

¯°±´ À ÀÁÂ´ À ÀÁÀ ³´ µ¶º»Ã»¶Ä¹ ¶ µÃ± Å³Æµ¶ µ»ÃÇ´

190 unit

Penyediaan dan Pemasangan perlengkapan jalan pada ruas Taktakan - Gunung Sari

KELUARAN ¯ »´ ¸»Á»Æ» ¶ÈÉÉÉ¯°±Ê³´ ¯ µ¶Ãµ¸¹ ¶º» ¶ ¼É

unit, rppj / rppj peringatan 6 unit, Deliniator 180 buah

Tersedianya Fasilitas Prasarana Perhubungan untuk Peningkatan Keselamatan, Kelancaran, Ketertiban

Tersedianya Fasilitas Prasarana Perhubungan untuk Peningkatan Keselamatan, Kelancaran, Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 100 % Tahun 2015