DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

(1)

TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan :

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.

Organisasi :

Kode

Uraian Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Prog. Keg. (kuantitatif)

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana I II III IV

Jumlah Triwulan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

( 1.03. ) - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 724.757.500,00

5.533.375,00 5.533.375,00

6.383.375,00 5.533.375,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22.983.500,00

01. Kabupaten Sampang Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

30.600.000,00 30.600.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 122.400.000,00

dan Penataan Ruang

9.887.500,00 9.887.500,00

12.187.500,00 9.887.500,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

41.850.000,00

dan Penataan Ruang

28.891.500,00 28.891.500,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 115.566.000,00

dan Penataan Ruang

10.075.000,00 9.975.000,00

9.975.000,00 9.975.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000,00

dan Penataan Ruang

100.000,00 17.835.000,00

15.835.000,00 15.835.000,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 49.605.000,00

dan Penataan Ruang

4.423.250,00 4.323.250,00

4.323.250,00 4.323.250,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

17.393.000,00

dan Penataan Ruang

2.500.000,00 2.500.000,00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00

dan Penataan Ruang

900.000,00 900.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

3.600.000,00

dan Penataan Ruang

4.950.000,00 4.950.000,00

8.625.000,00 8.625.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman 27.150.000,00

dan Penataan Ruang

49.952.500,00 49.952.500,00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 199.810.000,00

dan Penataan Ruang

15.000.000,00 15.000.000,00

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis 60.000.000,00

dan Penataan Ruang

3.600.000,00 3.600.000,00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 14.400.000,00

dan Penataan Ruang

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.159.070.000,00

(2)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

- -

1.700.000,00 78.200.000,00

Pengadaan Meubeulair 79.900.000,00

dan Penataan Ruang

- -

250.000,00 80.095.000,00

Pengadaan Komputer 80.345.000,00

dan Penataan Ruang

- -

1.200.000,00 89.250.000,00

Pengadaan Peralatan Kantor 90.450.000,00

dan Penataan Ruang

- -

16.000.000,00 100.000,00

Pengadaan alat-alat berat 16.100.000,00

dan Penataan Ruang

- -

300.000,00 202.700.000,00

Pengadaan alat-alat ukur 203.000.000,00

dan Penataan Ruang

- -

250.000,00 44.375.000,00

Pengadaan Perlengkapan Kantor 44.625.000,00

dan Penataan Ruang

2.410.000,00 12.640.000,00

12.640.000,00 2.310.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 30.000.000,00

dan Penataan Ruang

3.100.000,00 29.450.000,00

29.450.000,00 3.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 65.000.000,00

dan Penataan Ruang

91.600.000,00 91.350.000,00

91.350.000,00 91.350.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 365.650.000,00

dan Penataan Ruang

8.575.000,00 8.475.000,00

8.475.000,00 8.475.000,00

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

34.000.000,00

dan Penataan Ruang

600.000,00 1.040.000,00

146.760.000,00 1.600.000,00

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 150.000.000,00

dan Penataan Ruang

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 104.000.000,00

- -

52.000.000,00 52.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal 104.000.000,00

dan Penataan Ruang 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

26.000.000,00

- -

- 10.000.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

10.000.000,00

dan Penataan Ruang

- -

3.000.000,00 -

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3.000.000,00

dan Penataan Ruang

3.000.000,00 -

- -

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.000.000,00

dan Penataan Ruang

5.075.000,00 -

- 4.925.000,00

Penyusunan Renja, RKA - OPD dan DPA - OPD 10.000.000,00

dan Penataan Ruang

15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 36.793.452.000,00

(3)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

10.342.565.000,00 10.350.939.500,00

5.686.309.500,00 250.000.000,00

Pembangunan jalan 26.629.814.000,00

dan Penataan Ruang

3.796.948.000,00 4.035.850.000,00

2.230.840.000,00 100.000.000,00

Pembangunan jembatan 10.163.638.000,00

dan Penataan Ruang 16. Program Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

12.300.000.000,00

4.642.180.000,00 4.641.287.000,00

2.614.985.000,00 101.548.000,00

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 12.000.000.000,00

dan Penataan Ruang

80.726.000,00 80.050.000,00

139.224.000,00 -

Pemeliharaan Drainase/ Gorong-gorong dan Trotoar 300.000.000,00

dan Penataan Ruang

18. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 52.369.401.950,00

25.011.932.000,00 25.059.682.000,00

156.044.000,00 1.202.972.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 51.430.630.000,00

dan Penataan Ruang

12.417.500,00 400.029.000,00

513.812.350,00 12.513.100,00

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 938.771.950,00

dan Penataan Ruang

21. Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan 362.750.000,00

90.687.500,00 90.687.500,00

Inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan 362.750.000,00

dan Penataan Ruang

23. Program pengendalian banjir 15.378.887.950,00

1.763.172.000,00 2.021.500.000,00

2.163.435.000,00 2.318.923.000,00

Pembangunan reservoir pengendali banjir 8.267.030.000,00

01. Kabupaten Sampang -

1.009.612.000,00 1.013.700.000,00

1.656.655.000,00 1.032.521.250,00

Pembangunan prasarana pengamanan bantaran dan tanggul sungai

4.712.488.250,00

dan Penataan Ruang

996.000,00 3.000.000,00

239.653.000,00 256.351.000,00

Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir 500.000.000,00

dan Penataan Ruang

- -

187.340.000,00 162.660.000,00

Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 350.000.000,00

dan Penataan Ruang

- -

784.061.700,00 765.308.000,00

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir

1.549.369.700,00

dan Penataan Ruang 24. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi

sungai, danau dan sumber daya air lainnya

4.634.000.000,00

- -

12.610.800,00 4.621.389.200,00

Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau

4.634.000.000,00

dan Penataan Ruang 25. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan

irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

9.598.611.000,00

- -

2.800.000,00 57.200.000,00

Perencanaan pembangunan dan Pengembangan Jaringan Irigasi

60.000.000,00

dan Penataan Ruang

(4)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

- -

24.815.000,00 325.185.000,00

Perencanaan pengelolaan saluran sungai 350.000.000,00

dan Penataan Barang

- 673.475.000,00

3.606.961.875,00 3.655.204.125,00

Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi 7.935.641.000,00

Dan Penataan Ruang

- -

208.870.000,00 191.130.000,00

Pemberdayaan petani pemakai air 400.000.000,00

dan Penataan Ruang

- -

521.175.000,00 331.795.000,00

Pelaksanaan WISMP 852.970.000,00

dan Penataan Ruang

26. Program penyediaan dan pengelolaan air baku 8.843.582.000,00

- -

4.244.930.000,00 1.665.070.000,00

Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung air lainnya

5.910.000.000,00

dan Penataan Ruang

- -

443.071.000,00 305.980.000,00

Rehabilitasi /pemeliharaan sumur-sumur air tanah 749.051.000,00

dan Penataan Ruang

- -

1.678.046.875,00 446.953.125,00

Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya

2.125.000.000,00

dan Penataan Ruang

- -

29.851.000,00 29.680.000,00

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air 59.531.000,00

dan Penataan Ruang 28. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat

tumbuh

62.864.400.000,00

51.759.275.000,00 8.349.609.500,00

2.590.649.500,00 64.866.000,00

Pembangunan/peningkatan infrastruktur 62.764.400.000,00

03. Kabupaten Sampang Desa yang akses jalannya

rusak

1.375.000,00 34.195.300,00

63.154.700,00 1.275.000,00

Pemeliharaan rutin batas wilayah Kabupaten 100.000.000,00

04. Kabupaten Sampang Masyarakat

30. Program Perencanaan Tata Ruang 276.700.000,00

- -

75.000.000,00 -

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

75.000.000,00

02. Kabupaten Sampang masyarakat

- 36.350.000,00

38.650.000,00 -

Koordinasi , Integrasi, dan Sinkronisasi Perencanaan Program tata Ruang dan Pengembangan Wilayah (BKPRD)

75.000.000,00

03. Kabupaten Sampang SKPD Terkait

- 36.410.000,00

90.290.000,00 -

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan 126.700.000,00

06. Kabupaten Sampang Masyarakat

33. Program Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi 49.680.000,00

- 13.594.500,00

36.085.500,00 -

Sosialisasi dan diseminisasi peraturan perundang-undang dan peraturan lainnya yang terkait

49.680.000,00

01. Kabupaten Sampang Masyarakat, Semua

SKPD, Penyedia 34. Program Pembangunan sistem informasi/data base

Pekerjaan Umum

222.992.000,00

- -

600.000,00 92.392.000,00

Penyusunan Sistem Informasi/Database Sumber Daya Air 92.992.000,00

dan Penataan Ruang

(5)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

- -

1.300.000,00 128.700.000,00

Pengolahan Data Hidrologi 130.000.000,00

03. Kabupaten Sampang Masyarakat Kabupaten

Sampang 35. Program peningkatan sarana dan prasarana Pekerjaan

Umum

695.675.000,00

- -

3.575.000,00 605.000.000,00

Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat 608.575.000,00

dan Penataan Ruang

- -

87.100.000,00 -

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 87.100.000,00

dan Penataan Ruang

19.669.306.425,00 30.774.731.425,00 57.167.262.425,00 98.792.659.125,00 206.403.959.400,00

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Mengesahkan, SAMPANG, 5 JANUARI 2017

Ir. R.P. H. MOH. ZIS, MT

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NIP : 19661210199303 1009 Dra. Hj. SUHARTINI KAPTIATI

NIP: 19641005199210 2001