REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2018
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET
2018 ALOKASI 2018 (RIBU)
01 Tersusunnya paket rekomendasi kebijakan peningkatan ekonomi sektor perumahan 500.000,00
01.01 Jumlah paket rekomendasi kebijakan peningkatan ekonomi sektor perumahan 2
02 Terususunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Penguasaan, Pemilikan, Konsolidasi, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 500.000,00
02.01 Jumlah paket rekomendasi kebijakan penguasaan, pemilikan, konsolidasi, penggunaan dan pemanfaatan tanah 2
03 Tersusunnya Paket rekomendasi kebijakan peningkatan penyediaan infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui
pengembangan alternatif pembiayaan infrastruktur 500.000,00
03.01 Jumlah paket rekomendasi kebijakan peningkatan penyediaan infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui
pengembangan alternatif pembiayaan infrastruktur 2
Total 1.500.000,00
:
1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN :
2. PROGRAM 06 - Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
:
3. SASARAN PROGRAM 01 - Tercapainya Indeks keuangan inklusif sebesar 68%
02 - Tercapainya Target Penyaluran KUR 03 - Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan 04 - Perbaikan Kemudahan Berusaha
05 - Tersusunnya Peta Dasar (IGD) wilayah Papua, Maluku, Jawa 06 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
07 - Terwujudnya Percepatan dan Efekti tas Kebijakan Ekonomi 08 - Terwujudnya Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik
09 - Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian :
4. KEGIATAN 2527 - Koordinasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur :
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Asdep Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayan Infrastruktur 6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATAN A. PEMETAAN KEGIATAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
DUKUNGAN (TEMATIK)
100 JANJI PRESIDEN
KERANGKA REGULASI
ALOKASI (RP RIBU) PROVINSI KABUPATEN
/ KOTA 01 Tersusunnya paket rekomendasi kebijakan
peningkatan ekonomi sektor perumahan 500.000,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekonomi
Sektor Perumahan tidak 500.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 500.000,00
051 - Persiapan Koordinasi Kebijakan 17.308,40
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 17.308,40
052 - Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan 294.011,60
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 294.011,60
053 - Penyelenggaran FGD/Workshop 163.030,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 163.030,00
054 - Penyusunan Rekomendasi 25.650,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 25.650,00
02
Terususunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Penguasaan, Pemilikan, Konsolidasi, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
500.000,00
02.002
Rekomendasi Kebijakan Penguasaan, Pemilikan, Konsolidasi, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
tidak 500.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 500.000,00
051 - Persiapan Koordinasi Kebijakan 17.122,70
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 17.122,70
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
DUKUNGAN (TEMATIK)
100 JANJI PRESIDEN
KERANGKA REGULASI
ALOKASI (RP RIBU) PROVINSI KABUPATEN
/ KOTA 052 - Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan 298.487,30
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 298.487,30
053 - Penyelenggaran FGD/Workshop 158.740,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 158.740,00
054 - Penyusunan Rekomendasi 25.650,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 25.650,00
03
Tersusunnya Paket rekomendasi kebijakan peningkatan penyediaan infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui pengembangan alternatif pembiayaan infrastruktur
500.000,00
03.003
Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Penyediaan Infrastruktur dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Pengembangan Alternatif Pembiayaan Infrastruktur
tidak 500.000,00
03.003.001 Tanpa Sub Output 500.000,00
051 - Persiapan Koordinasi Kebijakan 17.288,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 17.288,00
052 - Pelaksanaan Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan 313.228,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 313.228,00
053 - Penyelenggaran FGD/Workshop 143.834,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
DUKUNGAN (TEMATIK)
100 JANJI PRESIDEN
KERANGKA REGULASI
ALOKASI (RP RIBU) PROVINSI KABUPATEN
/ KOTA Provinsi
DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 143.834,00
054 - Penyusunan Rekomendasi 25.650,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 25.650,00
Total 1.500.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /
TARGET SATUAN SATUAN
BIAYA
ALOKASI 2018 (RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01 Tersusunnya paket rekomendasi kebijakan peningkatan ekonomi
sektor perumahan 500.000,00 503.000,00 507.000,00 511.000,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekonomi Sektor
Perumahan 2 Paket
Rekomendasi 500.000,00 503.000,00 507.000,00 511.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 500.000,00 503.000,00 507.000,00 511.000,00
01.001.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan 0,00 NaN 17.308,40 0,00 0,00 0,00 18.000,00 19.000,00 20.000,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 0,00 NaN 294.011,60 0,00 0,00 0,00 295.000,00 296.000,00 297.000,00
01.001.001.053 Penyelenggaran FGD/Workshop 0,00 NaN 163.030,00 0,00 0,00 0,00 164.000,00 165.000,00 166.000,00
01.001.001.054 Penyusunan Rekomendasi 0,00 NaN 25.650,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 27.000,00 28.000,00
02 Terususunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Penguasaan,
Pemilikan, Konsolidasi, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 500.000,00 505.500,00 509.500,00 513.500,00
02.002 Rekomendasi Kebijakan Penguasaan, Pemilikan, Konsolidasi,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 2 Paket
Rekomendasi 500.000,00 505.500,00 509.500,00 513.500,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 500.000,00 505.500,00 509.500,00 513.500,00
02.002.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan 0,00 NaN 17.122,70 0,00 0,00 0,00 18.000,00 19.000,00 20.000,00
02.002.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 0,00 NaN 298.487,30 0,00 0,00 0,00 301.000,00 302.000,00 303.000,00 B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME / TARGET
SATUAN SATUAN BIAYA
ALOKASI 2018 (RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
02.002.001.053 Penyelenggaran FGD/Workshop 0,00 NaN 158.740,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 161.000,00 162.000,00
02.002.001.054 Penyusunan Rekomendasi 0,00 NaN 25.650,00 0,00 0,00 0,00 26.500,00 27.500,00 28.500,00
03
Tersusunnya Paket rekomendasi kebijakan peningkatan penyediaan infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui pengembangan alternatif pembiayaan infrastruktur
500.000,00 503.150,00 507.150,00 511.150,00
03.003
Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Penyediaan Infrastruktur dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Pengembangan Alternatif Pembiayaan Infrastruktur
2 Paket
Rekomendasi 500.000,00 503.150,00 507.150,00 511.150,00
03.003.001 Tanpa Sub Output 500.000,00 503.150,00 507.150,00 511.150,00
03.003.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan 0,00 NaN 17.288,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 19.000,00 20.000,00
03.003.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 0,00 NaN 313.228,00 0,00 0,00 0,00 314.000,00 315.000,00 316.000,00
03.003.001.053 Penyelenggaran FGD/Workshop 0,00 NaN 143.834,00 0,00 0,00 0,00 144.500,00 145.500,00 146.500,00
03.003.001.054 Penyusunan Rekomendasi 0,00 NaN 25.650,00 0,00 0,00 0,00 26.650,00 27.650,00 28.650,00
Total 1.500.000,00 - - - 1.511.650,00 1.523.650,00 1.535.650,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAH
PINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN
01 Tersusunnya paket rekomendasi kebijakan peningkatan ekonomi sektor
perumahan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekonomi Sektor Perumahan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
01.001.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Utama 17.308,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.308,40
01.001.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 294.011,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.011,60
01.001.001.053 Penyelenggaran FGD/Workshop Utama 163.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.030,00
01.001.001.054 Penyusunan Rekomendasi Utama 25.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.650,00
C. SUMBER PENDANAAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAH
PINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN
02 Terususunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Penguasaan, Pemilikan,
Konsolidasi, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 02.002 Rekomendasi Kebijakan Penguasaan, Pemilikan, Konsolidasi,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
02.002.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Utama 17.122,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.122,70
02.002.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Utama 298.487,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.487,30
02.002.001.053 Penyelenggaran FGD/Workshop Utama 158.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.740,00
02.002.001.054 Penyusunan Rekomendasi Utama 25.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.650,00
03
Tersusunnya Paket rekomendasi kebijakan peningkatan penyediaan infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui pengembangan alternatif pembiayaan infrastruktur
500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
03.003
Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Penyediaan Infrastruktur dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui
Pengembangan Alternatif Pembiayaan Infrastruktur
500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
03.003.001 Tanpa Sub Output 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
03.003.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Utama 17.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.288,00
03.003.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 313.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.228,00
03.003.001.053 Penyelenggaran FGD/Workshop Utama 143.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.834,00
03.003.001.054 Penyusunan Rekomendasi Utama 25.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.650,00
Total 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Jakarta, 11 Desember 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Bambang Adi Winarso NIP. 196009011985031001
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2018
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET
2018 ALOKASI 2018 (RIBU) 01 Implementasi Pendampingan 6 proyek prioritas yang ditargetkan mencapai nancial closed dan/atau mulai konstruksi pada akhir 2018 dan 1 Program 35 GW
mendapatkan pendanaan dari Lender 21.200.945,00
01.01 Persentase pelaksanaan pendampingan PIP dan PSN yang ditargetkan mencapai nancial closed, atau mulai konstruksi, atau mendapatkan pendanaan
dari lender pada akhir 2018 100
02 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan Proyek PSN, khususnya terkait mekanisme monitoring dan Debottlenecking secara Mandiri dan
Proses Financial closed 9.884.540,00
02.01 Terbentuknya pusat vokasi untuk menyiapkan tenaga kerja terampil dalam pemenuhan kebutuhan PSN 100
03 Terlaksananya Standar International (non-regulated) penyiapan OBC (Outline Business Case) dan FBC (Final Business Case) yang Bankable untuk Proyek
Infrastruktur Prioritas (PIP) 5.899.210,00
03.01 Persentase penyiapan OBC dan FBC Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) yang memiliki nilai bankable 100
04 Pendampingan Aparatur Penanggung Jawab (PJPK) dalam melakukan debottlenecking PSN selektif sesuai arahan Komite 3.015.305,00 04.01 Persentase kapasitas aparatur penanggung jawab (PJPK) dalam melakukan Debottlenecking PSN selektif sesuai arahan Komite 100
:
1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN :
2. PROGRAM 06 - Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
:
3. SASARAN PROGRAM 01 - Tercapainya Indeks keuangan inklusif sebesar 68%
02 - Tercapainya Target Penyaluran KUR 03 - Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan 04 - Perbaikan Kemudahan Berusaha
05 - Tersusunnya Peta Dasar (IGD) wilayah Papua, Maluku, Jawa 06 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
07 - Terwujudnya Percepatan dan Efekti tas Kebijakan Ekonomi 08 - Terwujudnya Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik
09 - Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian :
4. KEGIATAN 5266 - Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas :
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Asdep Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayan Infrastruktur 6. SASARAN KEGIATAN
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018
ALOKASI 2018 (RIBU)
Total 40.000.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS
NASIONAL PROGRAM
PRIORITAS KEGIATAN
PRIORITAS PROYEK
PRIORITAS DUKUNGAN
(TEMATIK) 100 JANJI
PRESIDEN KERANGKA
REGULASI ALOKASI (RP RIBU) PROVINSI KABUPATEN
/ KOTA
01
Implementasi Pendampingan 6 proyek prioritas yang ditargetkan mencapai
nancial closed dan/atau mulai konstruksi pada akhir 2018 dan 1 Program 35 GW mendapatkan pendanaan dari Lender
21.200.945,00
01.001
Rekomendasi pelaksanaan PIP dan PSN yang ditargetkan akan mencapai
nancial closed, atau mulai konstruksi, atau mendapatkan pendanaan dari lender pada akhir tahun 2018
Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional
tidak 21.200.945,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 21.200.945,00
051 - Penyelenggaraan
Operasional Komite 19.487.075,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 19.487.075,00
052 - Perumusan Kebijakan Implementasi Proyek Infrastruktur Prioritas dan Strategis Nasional
1.109.450,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 1.109.450,00
053 - Review dan Sinkronisasi Regulasi untuk Mendukung Percepatan Penyediaan Infrastruktur
278.580,00 7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
DUKUNGAN (TEMATIK)
100 JANJI PRESIDEN
KERANGKA REGULASI
ALOKASI (RP RIBU) PROVINSI KABUPATEN
/ KOTA Provinsi
DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 278.580,00
054 - Penyusunan Rencana Aksi 204.040,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 204.040,00
055 - Penyusunan Laporan dan
Buku List Proyek Prioritas 121.800,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 121.800,00
02
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan Proyek PSN, khususnya terkait mekanisme
monitoring dan Debottlenecking secara Mandiri dan Proses Financial closed
9.884.540,00
02.002
Rekomendasi pelaksanaan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan PSN, khususnya terkait mekanisme
monitoring dan debottlenecking secara mandiri dan proses nancial closed
Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional
tidak 9.884.540,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 9.884.540,00
051 - Persiapan Rekomendasi
Implementasi 4.080,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 4.080,00
052 - Penyusunan Rencana Aksi 480.460,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 480.460,00
053 - Pelaksanaan Implementasi
Proyek Prioritas 9.400.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
DUKUNGAN (TEMATIK)
100 JANJI PRESIDEN
KERANGKA REGULASI
ALOKASI (RP RIBU) PROVINSI KABUPATEN
/ KOTA Provinsi
DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 9.400.000,00
03
Terlaksananya Standar International (non-regulated) penyiapan OBC (Outline Business Case) dan FBC (Final Business Case) yang Bankable untuk Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP)
5.899.210,00
03.003
Rekomendasi pelaksanaan penyiapan OBC (Outline Business Case) dan FBC (Final Business Case) untuk Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) yang berstandar international (non- regulated) yang memiliki nilai bankable
Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional
tidak 5.899.210,00
03.003.001 Tanpa Sub Output 5.899.210,00
051 - Persiapan Pelaksanaan
Penyusunan Kebijakan 3.855.460,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 3.855.460,00
052 - Implementasi Rekomendasi
Kebijakan 2.043.750,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 2.043.750,00
04
Pendampingan Aparatur Penanggung Jawab (PJPK) dalam melakukan debottlenecking PSN selektif sesuai arahan Komite
3.015.305,00
04.004
Rekomendasi pelaksanaan
pendampingan aparatur penanggung jawab (PJPK) dalam melakukan debottlenecking PSN selektif sesuai arahan Komite
tidak 3.015.305,00
04.004.001 Tanpa Sub Output 3.015.305,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
DUKUNGAN (TEMATIK)
100 JANJI PRESIDEN
KERANGKA REGULASI
ALOKASI (RP RIBU) PROVINSI KABUPATEN
/ KOTA 051 - Persiapan Pelaksanaan
Pengendalian 108.400,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 108.400,00
052 - Implementasi Pelaksanaan
Pengendalian 2.906.905,00
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta
Pusat 2.906.905,00
Total 40.000.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME / TARGET
SATUAN SATUAN
BIAYA ALOKASI 2018 (RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01
Implementasi Pendampingan 6 proyek prioritas yang ditargetkan mencapai nancial closed dan/atau mulai konstruksi pada akhir 2018 dan 1 Program 35 GW mendapatkan pendanaan dari Lender
21.200.945,00 21.203.581,00 21.207.582,00 21.211.583,00
01.001
Rekomendasi pelaksanaan PIP dan PSN yang ditargetkan akan mencapai nancial closed, atau mulai konstruksi, atau mendapatkan pendanaan dari lender pada akhir tahun 2018
1 Paket
Rekomendasi 21.200.945,00 21.203.581,00 21.207.582,00 21.211.583,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 21.200.945,00 21.203.581,00 21.207.582,00 21.211.583,00
01.001.001.051 Penyelenggaraan Operasional Komite 0,00 NaN 19.487.075,00 0,00 0,00 0,00 19.488.000,00 19.489.000,00 19.490.000,00 01.001.001.052 Perumusan Kebijakan Implementasi Proyek
Infrastruktur Prioritas dan Strategis Nasional 0,00 NaN 1.109.450,00 0,00 0,00 0,00 1.110.000,00 1.111.000,00 1.112.000,00 01.001.001.053 Review dan Sinkronisasi Regulasi untuk Mendukung
Percepatan Penyediaan Infrastruktur 0,00 NaN 278.580,00 0,00 0,00 0,00 278.581,00 278.582,00 278.583,00
01.001.001.054 Penyusunan Rencana Aksi 0,00 NaN 204.040,00 0,00 0,00 0,00 205.000,00 206.000,00 207.000,00
01.001.001.055 Penyusunan Laporan dan Buku List Proyek Prioritas 0,00 NaN 121.800,00 0,00 0,00 0,00 122.000,00 123.000,00 124.000,00 B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME / TARGET
SATUAN SATUAN BIAYA
ALOKASI 2018 (RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
02
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan Proyek PSN, khususnya terkait mekanisme monitoring dan Debottlenecking secara Mandiri dan Proses Financial closed
9.884.540,00 9.887.000,00 9.890.000,00 9.893.000,00
02.002
Rekomendasi pelaksanaan peningkatan kapasitas
pemangku kepentingan PSN, khususnya terkait mekanisme monitoring dan debottlenecking secara mandiri dan proses
nancial closed
1 Paket
Rekomendasi 9.884.540,00 9.887.000,00 9.890.000,00 9.893.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 9.884.540,00 9.887.000,00 9.890.000,00 9.893.000,00
02.002.001.051 Persiapan Rekomendasi Implementasi 0,00 NaN 4.080,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00
02.002.001.052 Penyusunan Rencana Aksi 0,00 NaN 480.460,00 0,00 0,00 0,00 481.000,00 482.000,00 483.000,00
02.002.001.053 Pelaksanaan Implementasi Proyek Prioritas 0,00 NaN 9.400.000,00 0,00 0,00 0,00 9.401.000,00 9.402.000,00 9.403.000,00 03
Terlaksananya Standar International (non-regulated) penyiapan OBC (Outline Business Case) dan FBC (Final Business Case) yang Bankable untuk Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP)
5.899.210,00 5.900.000,00 5.902.000,00 5.904.000,00
03.003
Rekomendasi pelaksanaan penyiapan OBC (Outline Business Case) dan FBC (Final Business Case) untuk Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) yang berstandar international (non-regulated) yang memiliki nilai bankable
1 Paket
Rekomendasi 5.899.210,00 5.900.000,00 5.902.000,00 5.904.000,00
03.003.001 Tanpa Sub Output 5.899.210,00 5.900.000,00 5.902.000,00 5.904.000,00
03.003.001.051 Persiapan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan 0,00 NaN 3.855.460,00 0,00 0,00 0,00 3.856.000,00 3.857.000,00 3.858.000,00 03.003.001.052 Implementasi Rekomendasi Kebijakan 0,00 NaN 2.043.750,00 0,00 0,00 0,00 2.044.000,00 2.045.000,00 2.046.000,00 04
Pendampingan Aparatur Penanggung Jawab (PJPK) dalam melakukan debottlenecking PSN selektif sesuai arahan Komite
3.015.305,00 3.016.000,00 3.018.000,00 3.020.000,00
04.004
Rekomendasi pelaksanaan pendampingan aparatur penanggung jawab (PJPK) dalam melakukan debottlenecking PSN selektif sesuai arahan Komite
1 Paket
Rekomendasi 3.015.305,00 3.016.000,00 3.018.000,00 3.020.000,00
04.004.001 Tanpa Sub Output 3.015.305,00 3.016.000,00 3.018.000,00 3.020.000,00
04.004.001.051 Persiapan Pelaksanaan Pengendalian 0,00 NaN 108.400,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 110.000,00 111.000,00
04.004.001.052 Implementasi Pelaksanaan Pengendalian 0,00 NaN 2.906.905,00 0,00 0,00 0,00 2.907.000,00 2.908.000,00 2.909.000,00
Total 40.000.000,00 - - - 40.006.581,00 40.017.582,00 40.028.583,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAH
PINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN
01
Implementasi Pendampingan 6 proyek prioritas yang ditargetkan mencapai nancial closed dan/atau mulai konstruksi pada akhir 2018 dan 1 Program 35 GW mendapatkan pendanaan dari Lender
21.200.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.200.945,00
01.001
Rekomendasi pelaksanaan PIP dan PSN yang ditargetkan akan mencapai nancial closed, atau mulai konstruksi, atau mendapatkan pendanaan dari lender pada akhir tahun 2018
21.200.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.200.945,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 21.200.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.200.945,00
01.001.001.051 Penyelenggaraan Operasional Komite Utama 19.487.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.487.075,00 01.001.001.052 Perumusan Kebijakan Implementasi Proyek Infrastruktur
Prioritas dan Strategis Nasional Utama 1.109.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.109.450,00 01.001.001.053 Review dan Sinkronisasi Regulasi untuk Mendukung Percepatan
Penyediaan Infrastruktur Utama 278.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.580,00
01.001.001.054 Penyusunan Rencana Aksi Utama 204.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.040,00
01.001.001.055 Penyusunan Laporan dan Buku List Proyek Prioritas Utama 121.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.800,00 02
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan Proyek PSN, khususnya terkait mekanisme monitoring dan Debottlenecking secara Mandiri dan Proses Financial closed
9.884.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.884.540,00
02.002
Rekomendasi pelaksanaan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan PSN, khususnya terkait mekanisme monitoring dan debottlenecking secara mandiri dan proses nancial closed
9.884.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.884.540,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 9.884.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.884.540,00
02.002.001.051 Persiapan Rekomendasi Implementasi Utama 4.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.080,00
02.002.001.052 Penyusunan Rencana Aksi Utama 480.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.460,00
02.002.001.053 Pelaksanaan Implementasi Proyek Prioritas Utama 9.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.400.000,00 03
Terlaksananya Standar International (non-regulated) penyiapan OBC (Outline Business Case) dan FBC (Final Business Case) yang Bankable untuk Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP)
5.899.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.899.210,00
03.003
Rekomendasi pelaksanaan penyiapan OBC (Outline Business Case) dan FBC (Final Business Case) untuk Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) yang berstandar international (non-regulated) yang memiliki nilai bankable
5.899.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.899.210,00 C. SUMBER PENDANAAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAH
PINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN
03.003.001 Tanpa Sub Output 5.899.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.899.210,00
03.003.001.051 Persiapan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Utama 3.855.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.855.460,00 03.003.001.052 Implementasi Rekomendasi Kebijakan Utama 2.043.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.043.750,00 04 Pendampingan Aparatur Penanggung Jawab (PJPK) dalam melakukan
debottlenecking PSN selektif sesuai arahan Komite 3.015.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.015.305,00 04.004
Rekomendasi pelaksanaan pendampingan aparatur penanggung jawab (PJPK) dalam melakukan debottlenecking PSN selektif sesuai arahan Komite
3.015.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.015.305,00
04.004.001 Tanpa Sub Output 3.015.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.015.305,00
04.004.001.051 Persiapan Pelaksanaan Pengendalian Utama 108.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.400,00
04.004.001.052 Implementasi Pelaksanaan Pengendalian Utama 2.906.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.906.905,00
Total 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00
Jakarta, 11 Desember 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Bambang Adi Winarso NIP. 196009011985031001
