RESUME HASIL VERIFIKASI

(1)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Edisi: 0 Revisi: 1 Tanggal terbit: 1 Januari 2013 FVLK 08.01

RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI) b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 d. Nomor Telepon / Faks /

Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur : Robianto Koestomo

f. Standar : Perdirjen BPK P.02/VI-BPPHH/2010 Lampiran 3.1 g. Tim Audit : 1. Wahyu, ST, MT (Lead Auditor)

2. Ir. Vysca Arryani (Auditor) 3. Ir. Wahyu Wigati, MM (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Ketua Council)

2. Mu’min, S.Hut (Anggota Council) 3. Budi Kristiar (Anggota Council) 2.

Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT. Inhutani I – UMI Gresik

b. Nomor dan Tanggal SK : IUI Nomor : 239/T/INDUSTRI/1993

c. Luas dan Lokasi : Jl. Kapten Darmosugondo XXII, Kec. Kebomas, Gresik.

d. Alamat Kantor : Jl. Kapten Darmosugondo XXII, Kec. Kebomas, Gresik.

e. Nomor Telepon / Faks / Email

: Tel : +62 (31) – 3983596, Fax : +62 (31) – 3983673

f. Pengurus : Mulyono (GM)

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik (jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan 13 Februari 2012

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Inhutani I - UMI Gresik atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;

- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

- Penjelasan proses verifikasi (Sertifikasi

(2)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Edisi: 0 Revisi: 1 Tanggal terbit: 1 Januari 2013 FVLK 08.01 Awal);

- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Sertifikasi Awal);

- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

- Pernyataan jaminan kerahasiaan;

- Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor.

- Konfirmasi kesediaan PT. Inhutani I - UMI Gresik untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.

- Penjelasan mekanisme keberatan.

- Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.

- Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK - Penandatanganan Berita Acara Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan dan Wawancara

13 - 15 Februari 2012

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain

Pertemuan Penutupan 15 Februari 2012

- Pembukaan Pertemuan penutupan oleh Manajemen PT. Inhutani

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK oleh Lead Auditor,

- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BPK No. 02/VI–

BPPHH/2010 Lampiran 3.

- Penjelasan temuan audit - Diskusi

- Penandatanganan Berita Acara Penutupan

Pengambilan Keputusan 24 Februari 2012

Council LV-LK PT. MHI memutuskan untuk memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0007/MHI-VLK atas nama PT.

Inhutani I - UMI Gresik. Sertifikat Legalitas Kayu tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Februari 2012 dan berlaku sampai dengan tanggal 23 Februari 2015.

(3)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Edisi: 0 Revisi: 1 Tanggal terbit: 1 Januari 2013 FVLK 08.01 4.

Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

M / TM /

NA *) Ringkasan Justifikasi

Verifier 1.1.1.a & 1.1.2.a

^M

Akte pendirian perusahaan PT. Inhutani I - UMI Gresik Nomor 5 tanggal 8 Desember 1973 dan perubahan terakhir No. 11 tanggal 10 Maret 2010 telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan.

Verifier 1.1.1.b & 1.1.2.b

^M

SIUP PT. Inhutani I – UMI Gresik No. 03892/1.824.271

diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Alamat, kegiatan usaha dan jenis barang/ jasa yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP.

verifier 1.1.1.c & 1.1.2.c

^M

TDP cabang PT. Inhutani I – UMI Gresik no: 13.02.1.20.00049 diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik. Alamat dan ruang lingkup di TDP sesuai dengan kondisi di lapangan. PT. Inhutani I - UMI Gresik memiliki TDP yang sah dan masih berlaku hingga 12 April 2013.

Verifier 1.1.1.d & 1.1.2.d

^M PT. Inhutani I - UMI Gresik memiliki NPWP, PKP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.

Verifier 1.1.1.e & 1.1.2.e

M

PT. Inhutani I - UMI Gresik memiliki dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Pelaporan kegiatan RKL dan RPL telah dilakukan secara berkala (setiap 6 bulan sekali).

Verifier 1.1.1.f & 1.1.2.f

^M

PT. Inhutani I - UMI Gresik terdaftar sebagai pemegang IUINo 239/T/INDUSTRI/1993 dengan bidang usaha Industri mebel dan barang lainnya dari kayu.

Verifier 1.1.1.g & 1.1.2.g

^N/A

PT Inhutani I Gresik bukan merupakan Industri Primer Hasil Hutan dan tidak menggunakan bahan baku log sehingga tidak perlu untuk membuat dan melaporkan RPBBI.

Verifier 1.1.2.h

^M PT. Inhutani I - UMI Gresik memiliki dokumen ETPIK yang sah dan sesuai dengan produk yang diekspor

Verifier 2.1.1.a

M

PT. Inhutani I – UMI Gresik memiliki dokumen jual beli, Dokumen Berita Acara Serah Terima Kayu sesuai dengan dokumen FAKO, Dokumen FAKO sesuai dengan fisik kayu yang ada di TPK.

Verifier 2.1.1.b

^M

Seluruh bahan baku kayu yang masuk ke PT. Inhutani I - UMI Gresik telah dilengkapi dengan berita acara penerimaan kayu bulat serta dilengkapi dengan dokumen skshh yang sesuai berupa FAKO.

Verifier 2.1.1.c

^N/A PT. Inhutani I - UMI Gresik TIDAK melakukan pembelian bahan baku kayu Import

Verifier 2.1.1.d

^M Bahan baku kayu yang diterima PT. Inhutani I - UMI Gresik dilengkapi dengan dokumen skshh berupa FAKO yang sah.

Terdapat kesesuaian antara fisik kayu di inventory dengan

(4)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Edisi: 0 Revisi: 1 Tanggal terbit: 1 Januari 2013 FVLK 08.01 dokumennya.

Verifier 2.1.1.e

N/A

Dokumen LMKHHOK PT. Inhutani I - UMI Gresik sesuai dengan dokumen lainnya seperti BAST dan Data Penerimaan Bahan Baku.

Verifier 2.1.1.f

^N/A

PT. Inhutani I – UMI Gresik adalah pemegang IUI Lanjutan, dimana tidak terkena kewajiban untuk melaporkan RPBBI kepada instansi terkait.

Verifier 2.1.2.a

^M

 PT. Inhutani I UMI Gresik telah menerapkan mekanisme penelusuran kayu berupa tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

 PT. Inhutani I UMI Gresik telah menerapkan sistem identifikasi bahan baku yang masuk ke TPK dan penggunaan bahan baku produksi, yang selanjutnya digunakan sebagai rujukan ke dokumen sumber bahan baku (FAKO) dalam proses produksi di pabrik.

Verifier 2.1.2.b

^M

Terdapat hubungan logis dan konsisten antara dokumen Laporan Penerimaan Bahan Baku untuk kurun waktu tersebut dan dicross check dengan Laporan Penggunaan Bahan Baku, LMHHOK, Laporan Produksi, dan Laporan Penerimaan Barang Hasil Jadi di Gudang. Laporan-laporan tersebut juga telah dicross check dengan Dokumen Berita Acara Serah Terima Kayu Gergajian, rekapitulasi FAKO masuk dan dokumen rekapitulasi Tanda Terima Penerimaan Bahan Baku dari Jasa kontrak (Surat Jalan).

Verifier 2.1.2.c

^M Realisasi produksi PT. Inhutani I - UMI Gresik tidak melebihi kapasitas produksi diizinkan

Verifier 3.1.1.a

^N/A

SIUP PT. Inhutani I – UMI Gresik No. 03892/1.824.271 diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.

Alamat, kegiatan usaha dan jenis barang/ jasa yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP.

verifier 3.1.1.b

^N/A

Akte pendirian perusahaan PT. Inhutani I - UMI Gresik Nomor 5 tanggal 8 Desember 1973 dan perubahan terakhir No. 11 tanggal 10 Maret 2010 telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan.

verifier 3.1.1.c

TDP cabang PT. Inhutani I – UMI Gresik no: 13.02.1.20.00049 diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik. Alamat dan ruang lingkup di TDP sesuai dengan kondisi di lapangan. PT. Inhutani I - UMI Gresik memiliki TDP yang sah dan masih berlaku hingga 12 April 2013.

verifier 3.1.1.d

PT. Inhutani I - UMI Gresik memiliki NPWP, PKP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.

verifier 3.1.1.e

PT. Inhutani I - UMI Gresik memiliki dokumen PKAPT tetapi selama pelaksanaan verifikasi lapangan tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau.

Verifier 3.1.2.a

^N/A Tidak terdapat kegiatan PKAPT selama pelaksanaan verifikasi LK

(5)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Edisi: 0 Revisi: 1 Tanggal terbit: 1 Januari 2013 FVLK 08.01 di lokasi industri, sehingga tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut.

Verifier 3.1.2.b

N/A

PT. Inhutani I - UMI Gresik tidak melakukan kegiatan

perdagangan kayu antar pulau sehingga tidak terdapat dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

Verifier 3.1.3.a

^N/A

perdagangan kayu antar pulau sehingga tidak terdapat dokumen yang menunjukkan SKSKB dan/atau FAKB dan/atau FAKO dan/atau SKAU dan/atau SKSKB cap KR atau Nota.

Verifier 3.1.3.b

^N/A

perdagangan kayu antar pulau sehingga tidak terdapat dokumen yang menunjukkan identitas permanen batang.

Verifier 3.2.1.a

^M Dokumen ETPIK yang dimiliki oleh PT. Inhutani I – UMI Gresik sesuai dengan lokasi dan jenis usaha yang diberikan

Verifier 3.2.1.b. s/d

3.2.1.f.

^M

PEB, Packing List, Invoice, Bill of Ladding, FA-KO/Nota atau SAL.

PT. Inhutani I - UMI Gresik yang diverifikasi memiliki kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya.

Verifier 3.2.1.g.

^M

Jenis produk yang diekspor oleh PT. Inhutani I - UMI Gresik merupakan jenis produk yang dikenakan bea keluar/ pungutan ekspor. PT. Inhutani I – UMI Gresik telah membayar kewajiban PE untuk ekspor produk kayu tertentu/yang dikenakan PE.

Verifier 3.2.2.a.

^M

Berdasarkan analisa fakta dan norma penilaian yang telah ditetapkan, Setiap pengajuan ekspor PT Inhutani I Gresik pada bulan Februari 2011 - Januari 2012, telah dilengkapi dengan Surat Pengesahan (Endorsement) untuk Ekspor Produk Kehutanan dari Badan Revitalisasi Industri Kehutanan dan dilengkapi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo yang menyatakan bahwa produk dapat diekspor sesuai dengan ketentuan Permendag RI No. 20/M-DAG/PER/5/2008.

Verifier 3.2.2.b

^N/A

PT. Inhutani I - UMI Gresik tidak melakukan ekspor produk yang masuk ke dalam jenis yang tergolong ke dalam daftar CITES atau yang dibatasi perdagangannya.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Inhutani I - UMI Gresik telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BPK P.02/VI-BPPHH/2010, Lampiran 3.

Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu, Council LV-LK PT. MHI memutuskan untuk memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0007/MHI-VLK atas nama PT. Inhutani I - UMI Gresik. Sertifikat Legalitas Kayu tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Februari 2012 dan berlaku sampai dengan tanggal 23 Februari 2015. Selama masa berlakunya S-LK tersebut, akan dilakukan surveillance / penilikan setiap tahun. Surveillance / penilikan yang pertama dilakukan selambat- lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak keputusan S-LK ditetapkan.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 24 Februari 2012

(6)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Edisi: 0 Revisi: 1 Tanggal terbit: 1 Januari 2013 FVLK 08.01 PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur