Terwujudnya Birokrasi Sehat, Masyarakat Kuat Dan Lingkungan Bersahabat Demi Tercapainya Kabupaten Sampang Yang Bermartabat

(1)

:

Tujuan :

Indikator Kinerja Tujuan

Target Indikator Kinerja Tujuan : Rumus Kondisi Awal 2012

1. Opini WTP Opini BPK Opini BPK atas LKPD WDP

2. Nilai rata-rata

SAKIP SKPD baik %

(Jumlah SKPD yang nilai SAKIPnya B dibagai jumlah seluruh SAKIP yang dievaluasi) x 100%

33.33%

3. Tingkat kapabilitas APIP menurut IACM

Level IACM Nilai self assesment n/a

Kondisi Kinerja pada awal

periode RPJMD

Target

2012 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 2017 Realisasi 2018

1 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah

1 Persentase penurunan temuan keuangan yang bersifat materil

(Jumlah temuan materil tahun sebelumnya dikurangi jumlah temuan materil tahun ini dibagi jumlah temuan materil ) x 100%

% n/a 30 -97.60% 35 53.99% 40 -32.07% 45 -63.81% 45 n/a 45

2 Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat

(Jumlah rekomendasi temuan BPK, BPKP, Inspektorat yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah rekomendasi BPK, BPKP, Inspektorat ) x 100%

% n/a 75 98.20% 80 96.00% 85 94.55% 90 95.40% 95 98.52 95

3 Persentase SKPD dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja minimal baik

(Jumlah SKPD yang nilai SAKIPnya B dibagai jumlah seluruh SAKIP yang dievaluasi) x 100% % 33.33% 35 0% 40 50.00% 45 50.00% 50 40.00% 55 55.55 60 2 Meningkatnya responsivitas terhadap penanganan kasus/Pengaduan masyarakat 4 Persentase penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang terselesaikan

(Jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi seluruh jumlah kasus) x 100% % n/a 70 91.67% 75 73.13% 80 91.11% 85 87.35% 90 95.52 95 3 Meningkatnya profesionalisme aparatur pengawasan

5 Tingkat kapabilitas APIP menurut IACM di level 2-3

Nilai Self Assesment Tingkat kapabilitas APIP menurut IACM di level 2-3

Nilai n/a n/a n/a n/a n/a Level 1 Level 1 Level 2 Level 2 Level 3 level 3 Level 3

2015 2016

Uraian Indikator Kinerja

WTP 60%

Level 3

Sasaran Formula Indikator Satuan 2013 2014

1. Tercapainya pengawasan internal yang efektif, efisien dan akuntabel 2. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan

1. Opini Pemeriksa Eksternal WTP terhadap LKPD 2. Nilai SAKIP PD baik

3. Tingkat kapabilitas APIP menurut IACM

Target tahun 2018

V I S I RPJMD

Terwujudnya Birokrasi Sehat, Masyarakat Kuat Dan Lingkungan Bersahabat Demi Tercapainya Kabupaten Sampang Yang Bermartabat

M I S I 1 RPJMD

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

INSPEKTORAT KABUPATEN SAMPANG

MATRIK RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN

(2)

4 Meningkatnya pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan

6 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Inspektorat

(3)

Kebijakan

Peningkatan kualitas sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan melaksanakan mandat penguatan peran Inspektorat

1 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1. Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern dan ekstern pemerintah, 2. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Sampang melalui upaya koordinasi dan sinergisitas pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat

Peningkatan kualitas AKIP dalam evaluasi internal SAKIP SKPD

Mengoptimalkan Penanganan pengaduan masyarakat;

2 Mengintensifkan Penanganan kasus dan Pengaduan Masyarakat

1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar,dan prosedur pemeriksaan

3 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran

(4)

2. Peningkatan kapasitas SDM 4 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa

Peningkatan Pelayanan Inspektorat terhadap stake holder

(5)

:

Tujuan

:

Menyelenggarakan reformasi birokrasi melalui tata kelola kepemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik Indikator Kinerja Tujuan

:

Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran 18

:

Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Sasaran 1. Opini BPK WTP

2. Nilai SAKIP Memuaskan

Target Indikator Kinerja Sasaran : Rumus Kondisi Awal 2018

1. Opini WTP Opini BPK Opini BPK atas LKPD WDP

2. Nilai rata-rata

SAKIP SKPD baik %

B

Sasaran 19

:

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Indikator Kinerja Sasaran % Desa dengan dokumen perencanaan,

penganggaran dan pelaporan benar dan tepat waktu

Target Indikator Kinerja Sasaran : Rumus Kondisi Awal 2018 Desa dengan

dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan benar dan tepat waktu

%

(Jumlah Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan benar dan tepat waktu dibagai jumlah seluruh Desa) x 100%

76.70%

Kondisi Kinerja pada awal

periode RPJMD

2012 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi

1 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah

1 Persentase penurunan temuan keuangan yang bersifat materil

(Jumlah temuan materil tahun sebelumnya dikurangi jumlah temuan materil tahun ini dibagi jumlah temuan materil ) x 100%

% n/a 30 -97.60% 35 53.99% 40 -32.07% 45 -63.81% 45 56.24% 55 n/a

2 Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat

(Jumlah rekomendasi temuan BPK, BPKP, Inspektorat yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah rekomendasi BPK, BPKP, Inspektorat ) x 100%

% n/a 75 98.20% 80 96.00% 85 94.55% 90 95.40% 95 98.52 96.8 97.70

3 Persentase SKPD dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja minimal baik

% 33.33% 35 0% 40 50.00% 45 50.00% 50 40.00% 55 55.55 60 85.70%

Target tahun 2024 WTP

A

V I S I RPJMD

Terwujudnya Sampang Hebat Bermartabat

M I S I 4 RPJMD

Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Desa yang Transparan, Akuntabel dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik

Sasaran Formula Indikator Satuan 2013 2014

Target tahun 2024 100%

2015 2016 2017 2018

Uraian Indikator Kinerja

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

INSPEKTORAT KABUPATEN SAMPANG

MATRIK RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN

(6)

2 Meningkatnya responsivitas terhadap penanganan kasus/Pengaduan masyarakat 4 Persentase penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang terselesaikan

(Jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi seluruh jumlah kasus) x 100% % n/a 70 91.67% 75 73.13% 80 91.11% 85 87.35% 90 95.52 93.5 100% 142.83 3 Meningkatnya profesionalisme aparatur pengawasan

5 Tingkat kapabilitas APIP menurut IACM di level 2-3

Nilai Self Assesment Tingkat kapabilitas APIP menurut IACM di level 2-3

Nilai n/a n/a n/a n/a n/a Level 1 Level 1 Level 2 Level 2 Level 3 level 3 Level 3 level 3

4 Meningkatnya pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan stake

6 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Inspektorat

(7)

Kebijakan

Peningkatan kualitas sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan melaksanakan mandat penguatan peran Inspektorat

1 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1. Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern dan

ekstern pemerintah, 2. Meningkatkan

efektivitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Sampang melalui upaya koordinasi dan sinergisitas pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat

Peningkatan kualitas AKIP dalam evaluasi internal SAKIP SKPD

Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran

(8)

Mengoptimalkan Penanganan pengaduan masyarakat;

2 Mengintensifkan Penanganan kasus dan Pengaduan Masyarakat

1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar,dan prosedur pemeriksaan

3 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

2. Peningkatan kapasitas SDM 4 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa

Peningkatan Pelayanan Inspektorat terhadap stake holder

(9)

Permasalahan

Isu Strategis

Program Prioritas

1. Akuntabilitas keuangan belum efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator

Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Program Peningkatan Sistem

a. Sampai dengan saat ini, BPK belum memberikan opini WTP kepada

Inspektorat Daerah Kabupaten

Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pemerintah Kabupaten Sampang

Sampang

Pelaksanaan Kebijakan KDH

b. Penerapan SPIP belum sepenuhnya maksimal

c. Tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sampang dinilai

cukup baik (CC) namun memiliki potensi untuk ditingkatkan menjadi

kategori baik (B)

d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan belum tepat waktu

2. Meningkatnya pelimpahan kasus pengaduan masyarakat dari APH

Program Mengintensifkan Penanganan

Kasus/Dumas

3. Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang berdasarkan

Kapasitas SDM APIP (kuantitas,

Program Peningkatan Profesionalisme

evaluasi BPKP berada pada level 2 dari 5 level yang ada, yang menunjukkan

kualitas, kompetensi,proesionalisme dll) Tenaga Pemeriksa

bahwa terdapat banyak kriteria yang harus dipenuhi secara kelembagaan

untuk dapat melakukan pengawasan intern secara efektif

4. Keterbatasan kompetensi dan profesionalitas APIP dibandingkan dengan

banyak dan kompleksnya materi pengawasan intern Inspektorat Daerah

Kabupaten Sampang dalam proses meningkatkan kinerja dan kualitas APIP

sehingga mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan

mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan

pengendalian internal.

5.Pelaksanaan pengawasan intern belum sepenuhnya memenuhi standar,

Sistem dan Prosedur Pengawasan

Program Optimalisasi Pemanfaatan

prosedur, mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan

Teknologi Informasi

a. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum

sepenuhnya berbasis resiko sehingga belum efektif mengawal pencapaian

visi dan misi pemerintah daerah

b. Penggunaan teknologi informasi dalam mekanisme pengawasan,

pengelolaan database dan tindak lanjut temuan hasil pengawasan

(10)

:

Tujuan

:

Indikator Kinerja Tujuan

:

Sasaran 18

:

Indikator Kinerja Sasaran

1. Opini BPK WTP

2. Nilai SAKIP Memuaskan

Target IS.18 :

Rumus

Kondisi Awal 2018

1. Opini Pemeriksa

Eksternal WTP

terhadap LKPD

Opini BPK

Opini BPK atas LKPD

WDP

2. Nilai AKIP

Perangkat Daerah

memuaskan

%

(Jumlah SKPD yang nilai SAKIPnya

A dibagai jumlah seluruh SAKIP

yang dievaluasi) x 100%

B

Sasaran 19

:

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa

Indikator Kinerja Sasaran

% Desa dengan dokumen

perencanaan, penganggaran dan

pelaporan benar dan tepat waktu

Target IS.19 :

Rumus

Kondisi Awal 2018

Desa dengan

dokumen

perencanaan,

penganggaran dan

pelaporan benar

dan tepat waktu

%

(Jumlah Desa dengan dokumen

perencanaan, penganggaran dan

pelaporan benar dan tepat waktu

dibagai jumlah seluruh Desa) x

100%

76.70%

Kondisi

Kinerja pada

awal periode

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2018

Target Target Target Target Target Target

1

1 Persentase penurunan temuan

berulang kode 01, 02 dan 03

(Jumlah temuan BPK dan

Inspektorat kode 01,02,03

tahun sebelumnya

dikurangi jumlah temuan

BPK dan Inspektorat kode

01,02,03 tahun ini dibagi

jumlah temuan

) x 100%

- BPK

%

n/a

10

12

14

16

18

20 Memperkuat tata Kelola Pemerintahan dan Desa Yang Transparan, Akuntabel dan Berorientasi pada Pelayanan Publik

100%

Meningkatnya

akuntabilitas

keuangan

V I S I RPJMD

Terwujudnya Sampang Hebat Bermartabat

M I S I ke-4 RPJMD

WTP

A

Sasaran

Formula Indikator

Satuan

Menyelenggarakan Reformasi Birokrasi Melalui Tata Kelola Kepemerintahan dan Desa Yang Profesional dan berorientasi pada Pelayanan Publik

Indeks Reformasi Birokrasi

Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Target tahun 2024

Uraian

Indikator Kinerja

Target tahun 2024

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

INSPEKTORAT KABUPATEN SAMPANG

MATRIK RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN

(11)

- Inspektorat

n/a

10

12

14

16

18

20

2 Persentase penyelesaian tindak

lanjut rekomendasi hasil

pemeriksaan BPK, BPKP dan

Inspektorat

(Jumlah rekomendasi

temuan BPK, BPKP,

Inspektorat yang

ditindaklanjuti dibagi

Jumlah rekomendasi BPK,

BPKP, Inspektorat ) x 100%

- Keuangan negara

%

97.70

97.2 97.59 97.99 98.38 98.776 99.17

- Administrasi

97.2 97.59 97.99 98.38 98.776 99.17

2 Meningkatnya

Akuntabilitas

kinerja pemerintah

daerah

1 Persentase Perangkat Daerah

dengan hasil evaluasi

akuntabilitas kinerja memuaskan

(Jumlah PD yang nilai

SAKIPnya A dibagai jumlah

seluruh SAKIP yang

dievaluasi) x 100%

%

4.76 21,43(9

OPD)

42,85

(18

OPD)

64,3(2

7 OPD)

85,7(3

6 OPD)

100(42

OPD)

100(4

2 OPD)

2 Persentase penanganan

kasus/pengaduan masyarakat

yang selesai ditindaklanjuti

(Jumlah kasus pengaduan

yang ditindaklanjuti dibagi

seluruh jumlah kasus) x

100%

%

106.95

100

100 3 Meningkatnya

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Publik

Pemerintah Daerah

1 Nilai Reformasi Birokrasi

Nilai

n/a

70

71

72

73

74

75 3 Meningkatnya

profesionalisme

aparatur

pengawasan

1 Tingkat kapabilitas APIP menurut

IACM di level 3

Nilai Self Assesment

Tingkat kapabilitas APIP

menurut IACM di level 3

Nilai

level 3

Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level

3 4 Meningkatnya

pelayanan yang

berorientasi

terhadap kepuasan

stake holder

6 Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) terhadap pelayanan

Inspektorat

(12)