BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

(1)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 1 BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Sejalan dengan ketentuan dimaksud, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam Pasal 137 dijelaskan bahwa SKPD menyusun Renja SKPD.

Sebagai dokumen perencanaan SKPD, maka Renja Bappeda Kota Blitar 2017 mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2017, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 - 2021, hasil evaluasi pelaksanaan progam dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Dengan demikian, Renja mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional

2. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar 3. instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur

(2)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 2

4. instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan penyusunan LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar tahun 2017 berdasarkan pada :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

(3)

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 Tahun 2013 tentang

Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Blitar Nomor tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016 – 2020 ;

11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar ; 12. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2016 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2017.

1.3 Maksud dan Tujuan

Disusunnya Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksudkan sebagai penyesuaian atas perubahan struktur organisasi dan tugas pokok fungsi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Blitar nomor 36 tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut:

 Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Blitar yang dianggarkan melalui Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017;

 Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran;

 Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan tahun anggaran 2017.

(4)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 4 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Rencana Kerja Bappeda sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , review terhadap rancangan awal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , dan penelaahan usulan program masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran dan Kegiatan, menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , program dan kegiatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV Penutup, menguraikan kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Bappeda tahun 2017

(5)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 5 BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 Dan Capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan.Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- Indikator Masukan(Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.

- Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.

- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran,neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan

(6)

keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

(7)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 7 Tabel. 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiata n Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra SKPD pada s/d Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD sampai dengan Tahun 2014 Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2016)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2016) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%) I II III IV 3 4 6 7 8 9 10 11=7+8+910 _{11/6x 100}12 = 13 = 5 + 11 14 = 13/4 x 100% 1 2 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K R p K R p. K R p. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp . URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Prosentase kesesuaian RKPd dengan RPJMD 100% Penyusunan Rancangan RPJMD Dokumen Rancangan RPJMD 1 dok 536.309.1 50 0 0 1 dok 53.609.150 11.594.550 0 11.594.550 0 21,63 0 11.594.550 2,16 2,1 6 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Musrenbang RPJMD 1 145.324.000 0 0 1 145.324.000 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 -

(8)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 8 Penetapan RPJMD Dokumen Perda RPJMD 1 148.015.0 00 0 0 1 148.015.000 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 - Penyusunan

Rancangan RKPD Dokumen Ranwal RKPD dan Rancangan RKPD 12 222.146.5 50 0 0 1 222.146.550 0 21.760.543 0 21.760.543 0 9,80 0 21.760.543 9,8 80 9, Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD Jumlah fasilitasi musrenbang RKPD 6 782.204.0 00 0 0 1 123.602.000 0 50.675.000 0 50.675.000 0 41,00 0 50.675.000 100 48 6, Penetapan RKPD Dokumen RKPD 6 62.240.000 0 0 1 62.240.000 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 00 0, Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Monev RKPD 1 56.602.00 0 0 0 1 56.602.000 0 3.648.500 0 3.648.500 0 6,45 0 3.648.500 6,45 45 6, Penyusunan Rancangan KUA/PPAS Dokumen KUA dan KUA-P 12 964.594.0 00 0 0 2 117.297.000 0 2.374.100 0 2.374.100 0 2,02 0 2.374.100 0 00 0, PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Prosentase pemanfaata n dokumen penelitian dan pengembang an 100% kajian Bidang Sistem dan mekanisme Pembangunan Dokumen Kajian sistem dan mekanisme Pembanguna n 6 64.168.00 0 0 0 1 64.168.00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0, 00

(9)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 9 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Prosentase Pemanfaata n Dokumen perencanaa n bidang Pemerintah an 100% Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Dokumen yang dihasilkan 6 557.489.5 50 0 0 1 52.489.550 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 00 0, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan 6 593.364.3 50 0 0 1 88.364.350 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 00 0, PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Prosentase Pemanfaata n Dokumen Perencanaa n bidang Kesra 100% Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat 6 407.881.7 00 0 0 1 58.940.850 0 3.350.000 0 3.350.000 0 5,68 0 0 0 00 0, PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI Prosentase Pemanfaata n Dokumen Perencanaa n bidang Ekonomi 0 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Jumlah pelaksanaan koordinasi 6 409.836.0 00 0 0 1 57.436.000 12.517.101 0 12.517.101 0 21,79 0 0 0 00 0, Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Dokumen Masterplan penanggulan gan 1 99.395.40 0 0 0 1 99.395.40 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0, 00

(10)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 10 Kemiskinan Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 6 423.903.2 50 0 0 1 63.903.250 0 3.969.000 0 3.969.000 0 6,21 0 0 0 00 0, Fasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah Fasilitasi Pengembang an Inovasi Daerah 6 89.265.50 0 0 0 1 89.265.500 0 13.981.339 0 13.981.339 100 15,66 2 ke g 0 50 0, 00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Jumlah Dokumen yang Dihasilkan 6 604.586.0 00 0 0 1 89.586.000 0 2.406.100 0 2.406.100 101 2,69 3 ke g 3.350.00 0 51 55 0, PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA prosentase pemanfaata n Dokumen perencanaa n pembanguna n bidang sosial dan budaya 100% Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya jumlah pelaksanaan koordinasi 6 524.635.0 00 0 0 1 79.365.000 0 6.756.687 0 6.756.687 103 8,51 5 ke g 6.756.68 7 53 29 1, Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Jumlah Dokumen yang Dihasilkan 6 621.822.2 40 0 0 1 89.079.870 0 1.979.800 0 1.979.800 104 2,22 6 ke g 1.979.80 0 54 32 0, PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM Prosentase Pemanfaata n Dokumen Perencanaa n bidang Sarana dan Prasarana 85%

(11)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 11 Wilayah Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang ESDM, LH dan Perhubungan Jumlah pelaksanaan koordinasi 6 65.089.60 0 0 0 1 65.089.60 0 7.987. 200 0 7.987.20 0 10 6 12,2 7 8 ke g 7.987.20 0 56 12 ,2 7 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR Prosentase Pemanfaata n Dokumen Perencanaa n bidang Keciptakary aan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang Jumlah pelaksanaan koordinasi 6 39.099.60 0 0 0 1 39.099.600 13.245.600 0 13.245.600 108 33,88 10 ke g 13.245.6 00 58 33,8 8 Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan bidang Cipta karya dan tata Ruang Jumlah Dokumen yang Dihasilkan 6 149.773.5 00 0 0 1 151.983.000 2.209.500 0 2.209.500 109 1,45 11 ke g 2.209.50 0 59 48 1, Fasilitasi perencanaan dan pengendalian Dana - dana Khusus 6 19.024.65 9 0 0 1 123.888.000 19.024.659 0 19.024.659 110 15,36 12 ke g 19.024.6 59 60 100, 00 PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN Prosentase pemanfaata n dokumen penelitian dan pengembang an 100%

(12)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 12 Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Kelitbangan Jumlah pelaksanaan koordinasi 6 30.412.00 0 0 0 1 30.412.000 3.026.600 0 3.026.600 110 9,95 3.026.600 60 95 9, PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Prosentase Ketersediaa n Dokumen dan Informasi Tata Ruang dalam peta Analog dan Digital di Tingkat Kota dan Kecamatan 75% Monitoring evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang Jumlah pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RTRW 1 77.910.00 0 0 0 1 77.910.000 0 4.701.600 0 4.701.600 110 6,03 0 4.701.600 25 03 6, PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMAS I prosentase keterisian data pendukung perencanaa n pembanguna n 0 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capai target kinerja program dan kegiatan Data hasil validasi dan verifikasi data gakin 2016 39.920.00 0 0 0 35 buk u 39.920.00 0 keg 1 7.506.500 keg 1 7.506.500 0 18,80 280 bu ku 7.506.50 0 18,8 0 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah buku terkait bahan pendukung penyusunan dokumen perencanaan 1 45.835.15 0 0 0 1 45.835.150 1 868.200 868.200 1,89 868.200 89 1,

(13)

Penyusunan

profile daerah jumlah buku dan CD profile wilayah daerah 422.831.9 00 0 0 50 buk u 8 data base 61.831.90 0 0 3.430.047 0 3.430.047 0 5,55 75 bu ku 8 dat ab ase 3.430.04 7 81 0, CD Profile Pembanguna n Daerah 50 0 ke pin g cd 0 buku Profile Daerah Kota Blitar 0 Pengelolaan Data

Elektronik Pemeliharaan Data berbasis Website Bappeda 2 keg 413.223.5 50 0 0 1 tahu n 78.223.55 0 0 13.237.150 0 13.237.150 0 16,92 1 ke g 13.237.1 50 50 20 3, Pemeliharaa n MKIOS 0 Pemeliharaa n Jaringan WAN dan Antena Wi Fi 0 Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang data dan Statistik Jumlah Fasilitasi Perencanaan bidang data dan Statistik 1 35.997.40 0 0 0 1 35.997.400 1.269.500 1.269.500 3,53 1.269.500 53 3, PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMAS I/STATISTIK DAERAH prosentase Ketersediaa n Data Statistik Daerah Pengelolaan, updating dan analisis data statistik daerah jumlah buku DDA Semester 1 dan Semester 2 550 buku 315.085.250 0 0 100 buk u 65.085.25 0 1.755.800 0 1.755.800 0 2,70 225 bu ku da n 1.755.80 0 40,91 56 0,

(14)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 14 45 0 bu ku PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBANGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Prosentase peningkatan kualitas perencanaa n pembanguna n daerah 85% Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Jumlah kegiatan sudy komparasi tentang Perencanaan Pembanguna n Daerah 3 keg 453.368.4 00 0 0 1 keg 28.368.400 0 0 0 0 0,00 4 ke g 0 133, 33 00 0, PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Prosentase Keikutserta an SDM Aparatur dalam Event Daerah Fasilitasi Keperansertaan pada even daerah dan Hari Besar nasional Fasilitasi Keperanserta an pada even daerah dan Hari Besar nasional 4 keg 50.000.00 0 0 0 1 keg 50.000.000 14.975.000 0 14.975.000 0 29,95 14.975.000 0 29,9 5 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN prosentase ketersediaa n dokumen perencanaa n dan pelaporan SKPD Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen prognosis yang tersusun 10 doku men 106.000.0 00 0 0 20.048.050 0 0 0 0 50 0,00 4 do k 0 40 0, 00

(15)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 15 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Jumlah dokumen yang tersusun 30 DOK 125.000.000 0 0 6 doku men 27.304.00 0 0 0 0 0 0,00 0 25 00 0, Penyusunan Laporan keuangan Semesteran Jumlah dokumen yang tersusun 25 dok 89.500.00 0 0 0 5 doku men 16.836.50 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0, 00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 60 bulan 170.600.000 0 0 bula12 n 30.600.00 0 bul3 an 4.637. 447 bul3 an 4.637.44 7 25 15,16 39 bul an 4.637.44 7 65 72 2, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasiona l Jumlah pembayaran perizinan kendaraan dinas/operas ional 60 bulan 31.250.000 0 0 12 bula n 5.800.000 3 bul an 0 3 bul an 0 0,00 12 bul an 0 50 0, 00 Penyediaan Alat

Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor jenis 46 89.000.000 0 0 34 jenis 16.000.000 15jeni s

5.858.

900 15jenis 5.858.900 34,29 36,62 48 jen is 5.858.90 0 104,35 58 6, Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan 9

jenis 76.000.000 0 0 9 jenis 29.250.000 jen3 is 15.07 7.500 jeni3 s 15.077.5 00 77,78 51,55 14 jen is 15.077.5 00 155,56 19,8 4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan 4

jenis 24.250.000 0 0 4 jenis 4.500.000 jen1 is 940.0 00 jeni1 s 940.000 75 20,8 9 7 jen is 940.000 175 3, 88 Penyediaan Peralatan Rumah tangga jumlah Penyediaan Peralatan Rumah tangga 65.000.00 0 0 0 28 jenis 12.823.600 0 0 0 0 0,00 0 Penyediaan

(16)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 16 Minuman dan minuman n an Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 60 bulan 710.000.000 0 0 12 bula n 120.260.0 00 bul3 an 40.05 7.913 bul3 an 40.057.9 13 0 33,31 39 bul an 40.057.9 13 65 64 5, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan

Peralatan Kantor Jumlah sarana dan prasarana kantor

45

jenis 395.000.000 0 0 10 jenis 59.713.000 0 0 0 0 0 0,00 36 jen

is

0 0 0,

00

mesin Finger

print 1 unit 0 1 uni

t 0 Brankas 5 unit 0 5 uni t 0 Meja Kerja Es II 1 bua h 0 1 bu ah 0 Meja rapat 2 unit 0 2 uni t 0 Sofa/Kursi

Tamu Es II 2 unit 0 2 uni

t 0 Almari 3 unit 0 3 uni t 0 Desktop Tower 1 bua h 0 1 bu ah 0 Printer 2bua h 0 2bua h 0 External

(17)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 17 t LCD 32" 1 bua h 0 1 bu ah 0 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah pengadaan perlengkapa n kantor 425.000.0 00 0 0 4 jenis 67.785.000 0 0 0 0,00 4 jen is 0 Kaca cermin 1 unit 0 1 uni t 0 Vertical blind 130 mter 2 0 13 0 mt er2 0 Karpet 1 pake t 0 1 pa ket 0 Wireless Microphone System 1 pake t 0 1 pa ket 0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaa n Rutin Kendaraan Dinas 3 unit 425.000.0 00 0 0 3 unit 46.900.00 0 3 uni t 0 3 unit 0 0 0,00 3 uni t 0 0 0, 00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor Jumlah Pemeliharaa n Rutin Perlengkapa n Gedung kantor 475.000.0 00 0 0 3 unit 5.385.000 0 865.000 865.000 1 uni t 865.000 0 0, 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah pemeliharaa n Rutin Peralatan Gedung kantor 60 bulan 33.750.000 0 0 4 mac am 74.813.07 7 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 00 0,

Rata - rata capaian kinerja (%) 10,50 454.533.292

Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan momentum yang telah disepakati bersama Faktor penghambat pencapaian kinerja :

(18)

Untuk kegiatan kajian / kegiatan yang berhubungan dengan lelang, penyerapannya masih belum sesuai dengan target mengingat sampai saat ini masih melalui proses lelang pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, sedangkan kegiatan yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan universitas, masih dalam proses pembahasan KAK

Untuk kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana, penyerapan anggaran masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan mengingat sebagian besar dialokasikan untuk workshop dan bimbingan teknis setelah struktur organisasi dan tugas pokok fungsi Bappeda berubah. Sampai dengan bulan September 2014 struktur organisasi Bappeda masih mengacu pada peraturan yang lama sehingga sebagian besar kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan.

Tindak lanjut yang perlu diperlakukan dalam triwulan berikutnya : melaksanakan kegiatan sesuai momentum yang telah direncanakan Tindak lanjut yang perlu diperlakukan dalam Renja berikutnya : -

(19)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 19 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Internal :

a. terlaksananya tugas pokok dan fungsi Bappeda dengan dukungan SDM, sarana dan prasarana yang memadai b. Potensi kapabilitas SDM sudah cukup baik;

c. Meningkatnya kualitas teknis perencanaan; d. Lokasi kantor cukup strategis;

e. Kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas memadai;

f. Kemudahan dalam proses Penyusunan Proses Perencanaan;

g. Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai rencana; h. Tersedianya dokumen perencanaan yang beragam;

i. System Informasi Musrenbang sebagai instrumen penting dalam perencanaan partisipatif telah dibangun dan dikembangkan;

j. Tingginya motivasi SDM dalam meningkatkan kinerja

k. Terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan dan ketrapilan khusus di bidang perencanaan;

l. Belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait.

m. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain;

n. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan kurat serta pengendalian perencanaan pembangunan;

(20)

o. Belum adanya unit cost sehingga standar biaya dokumen perencanaan belum tersedia. Hal tersebut menyebabkan kadalaman / substansi output kegiatan tidak bisa diukur.

2. Faktor Eksternal :

a. Adanya peraturan perundang – undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan;

b. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam perencanaan berbasis kinerja;

c. Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan;

d. Tingginya perkembangan dan dinamika kehidupan social, ekonomi dan budaya masyarakat;

e. Lemahnya koordinasi antar SKPD;

f. Rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat SKPD dalam penetapan prioritas pembangunan dan perhitungan anggaran;

g. Belum terpadunya system pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2016 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2.sebagai berikut :

(21)

Pencapaian Pelayanan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar

N

O Indikator IKK Target Renstra Bappeda Realisasi Proyeksi Catata

n 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Prosentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2. Prosentase Kesesuaian tujuan Renstra SKPD dengan sasaran RPJMD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3. Prosentase kesesuaian program dalam Renja SKPD dengan RKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4. Prosentase Program dalam RPJMD yang capaian programnya tercapai 100% 100% 100% 100% 100% 5. Prosentase pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6. Prosentase Kecukupan Data Pendukung Perencanaan Pembangunan daerah 80% 80% 90% 90% 80% 90% 7. Prosentase hasil Penelitian dan Pengembangan yang 100% 100% 100% 100% 100% 100%

(22)

dimanfaatkan dalam pelaksanaan

(23)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 23 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya.Isu – isu strategis dimaksud antara lain:

1. Belum optimalnya koordinasi dan aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh SKPD terkait;

2. Belum adanya system pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanaan menjadi lebih besar;

3. Sumberdaya manusia yang terbatas, yang belum sepenuhnya diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sehingga belum optimal;

4. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja;

5. Belum tersedianya data – data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;

6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan;

7. Penyusunan dokumen perencanaan elum menjadi prioritas SKPD;

8. Pengaruh Globalisasi yang membuat semakin pesatnya perkembangan teknologi dan diberlakukannya perdagangan bebas.

(24)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 24 2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2017

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 telah menentukan 13 (tiga belas) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu : 1). Meningkatkan wawasan kebangsaan dalam mewujudkan penguatan jati diri dan identitas Kota Blitar, peningkatan pemahaman dan pengamalan wawasan kebangsaan, nilai – nilai sejarah, budaya serta kearifan local dalam kehidupan sehari – hari; 2). Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai – nilai keagamaan melalui peningkatan fasilitasi saran ibadah dan kegiatan keagamaan; 3). Memantapkan penyediaan layanan pendidikan berkualitas dan daya saing lulusan , peningkatan aksesibilitas wajar 12 tahun yang disertai perwujudan lingkungan berwawasan pendidikan; 4). Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat untuk ketersediaan sumber daya manusia berkualitas dan berkompetensi tinggi; 5). Memantapkan Layanan kesehatan, kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dasar dan lanjutan, peningkatan gizi masyarakat dan sanitasi sehat kota, penerapan pola hidup bersih dan sehat serta pelestarian lingkungan; 6) Pemberdayaan ekonomi untuk peningkatan pendapatan masyarakat; 7). Perluasan akses ekonomi dan fasilitasi permodalan untuk pengembangan sector koperasi, UKM serta pelaku usaha informal; 8). Mendukung penguatan lumbung pangan nasional dalam mencapai kedaulatan pangan melalui pengembangan infrastruktur jaringan irigasi, pengendalian banjir, bantaran sungai, jaringan jalan, embung,pengendalian tata ruang,sarana dan prasarana lingkungan untuk tumbuh dan berkembangnya lingkungan yang kondusif; 9). Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi daya dukung pengetahuan, perkembangan kreativitas-keinovasian dan daya saing melalui pengembangan klaster

(25)

unggulan ekonomi daerah, dan penguatan pengembangan ekonomi kreatif berbasis pengembangan industry pariwisata dan pendayagunaan teknologi informasidan komunikasi, transportasi; 10). Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dan pemerataan layanan serta bantuan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan social; 11). Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan; 12). Mengembangkan birokrasi pemerintahan yang berkompetensi tinggi, transparansi dan menjamin kepastian hukum; 13). Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan penyesuaian sebagaimana dalam tabel dibawah :

(26)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 26 Tabel 2.3.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017 Kota Blitar

No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Cat

Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator _kinerja _capaianTarget

Pagu indikati

f (Rp.000

)

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator _kinerja Target capaia n Kebutuh an Dana (Rp.000) (1) ₍₂₎ ₍₃₎ ₍₄₎ ₍₅₎ ₍₆₎ ₍₇₎ ₍₈₎ ₍₉₎ ₍₁₀₎ ₍₁₁₎ (12) I Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor Bappeda

Jumah gedung yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat 1 525.000 2. Pengadaan

meubelair Bappeda Jumlah meubelair 3 jenis 75.000 3. Pengadaan

Perlengkapan Gedung Kantor

Bappeda Jumlah

perlengkapan 4 jenis 75.000 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor Bappeda

Jumlah perlengkapan

kantor 5 jenis 40.735 4. Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor Bappeda Jumlah peralatan 5 jenis 75.000 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor Bappeda Jumlah peralatan kantor 8 jenis 114.020 II. Program Pengembangan Data/Informasi Program Pengembangan Data/Informasi 1. Pengumpulan, Updating dan Analisa Data Informasi capaian Target kinerja Program dan Kegiatan Bappeda 12 bulan 45.000 2. Penyusunan Profile

(27)

(1) ₍₂₎ ₍₃₎ ₍₄₎ ₍₅₎ ₍₆₎ ₍₇₎ ₍₈₎ ₍₉₎ ₍₁₀₎ ₍₁₁₎ (12)

3. Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang data dan statistik

Bappeda Jumlah Fasilitasi perencanaan pembangunan bidang data dan statitik yang dilaksanakan

1 keg 45.000 Pengelolaan SIPD

Bappeda Jumlah pengelolaan SIPD 12 bulan 50.000 4. Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda Jumlah pengelolaan SIPPD

12

bulan 50.000

5. Pengelolaan Sistem

Informasi Elektronik _Bappeda Jumlah pemeliharaan data berbasis website 12 bulan 30.000 III. Program pengembangan data/informasi/Sta tistik 1. Pengelolaan, Updating dan Analisa data Statistik Bappeda Jumlah Pengelolaan, udating dan Analisa data Statistik 12

bulan 50.000 Pengelolaan, Updating dan Analisa data Statistik Bappeda Jumlah Pengelolaan, udating dan Analisa data Statistik 12 bulan 40.000 2. Pengelolaan data

Elektronik Bappeda Jumlah pemeliharaan data berbasis

website

12

(28)

(1) ₍₂₎ ₍₃₎ ₍₄₎ ₍₅₎ ₍₆₎ ₍₇₎ ₍₈₎ ₍₉₎ ₍₁₀₎ ₍₁₁₎ (12)

IV. Program Penelitian

dan Pengembangan

1. Koordinasi Litbang

Bidang Sosial, budaya dan Evaluasi

Pembangunan _Bappeda Jumlah fasilitasi kordinasi kelitbangan bidang Sosial, Budaya dan Evaluasi pembangunan 2 keg 25.000 2. Koordinasi Litbang Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah _Bappeda Jumlah fasilitasi kordinasi kelitbangan bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2 keg 25.000 3. Koordinasi Litbang

Bidang Inovasi dan

Teknologi _Bappeda Jumlah fasilitasi kordinasi kelitbangan bidang Inovasi dan Teknologi 2 keg 25.000

4. Kajian bidang Sosial,

budaya dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Jumlah dokumen yang dihasilkan (Kajian Pengembangan Paket Wisata Kota Blitar) 1 dok 75.000

(29)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 29 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 5. Fasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah Bappeda Jumlah fasilitasi pelaksanaan inovasi Kota Blitar 4 keg 87.700 6. Kajian bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Jumlah dokumen yang dihasilkan (Kajian Indikator Makro Ekonomi, IPM dan Indeks Gini) 3 dok 65.000 VI. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Blitar Jumlah SKPD penerima Sosialisasi kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah 49 SKPD 100.000 VII. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Penyusunan

Rancangan RKPD Bappeda Jumlah Rancangan RKPD dan P-RKPD

2 dok 200.000 2. Penetapan RKPD Bappeda Jumlah Perwal

RKPD dan P-RKPD

(30)

(1) ₍₂₎ ₍₃₎ ₍₄₎ ₍₅₎ ₍₆₎ ₍₇₎ ₍₈₎ ₍₉₎ ₍₁₀₎ ₍₁₁₎ (12)

3. Kajian Sistem dan Mekanisme Pembangunan Bappeda Jumlah Dokumen yang dihasilkan 1 dok 75.000 4. Penyusunan Rancangan KUA/PPAS

Bappeda Jumlah dokumen

KUA dan KUPA 2 dok 117.297 Penyusunan Rancangan KUA/PPAS Bappeda Jumlah dokumen KUA dan KUPA 2 dok 75.000 5. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Bappeda Jumlah monitoring pelaksanaan RKPD 1 dok 120.000 6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Kesejahteraan Rakyat

Bappeda Jumlah dokumen yang dihasilkan (Dokumen RAD Penanggulangan Kemiskinan)

1 dok 100.000

7. Penyusunan RKPD Bappeda Jumlah

dokumen rancangan RKPD dan PRKPD, Perwali RKPD dan PRKPD 4 dok 225.000 8. Evaluasi

Pembangunan Bappeda Jumlah dokumen Evaluasi RPJMD 1 dok 110.000 9. Koordinasi Perencanaan bidang Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Jumlah fasiltiasi koordinasi bidang pengendalian dan evaluasi 2 keg 27.000

(31)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 31 (1) ₍₂₎ ₍₃₎ ₍₄₎ ₍₅₎ ₍₆₎ ₍₇₎ ₍₈₎ ₍₉₎ ₍₁₀₎ ₍₁₁₎ (12) 10. Penyusunan Ddokumen perencanaan bidang Pembangunan manusia Bappeda Jumlah dokumen yang dihasilkan 1 dok 75.000 11. Koordinasi Perencanaan bidang Pembangunan Manusia Bappeda Jumlah fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan manusia 5 keg 75.000 VIII. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1. Fasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah

Bappeda Jumlah fasilitasi pelaksanaan inovas Kota Blitar 4 keg 74.500 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi

yang dihasilkan 1 dok 91.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi Bappeda Jumlah dokumen yang dihasilkan 1 dok 75.000 IX. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Sosial dan Budaya

Bappeda Jumlah fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

4 keg 83.000 Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Sosial dan Budaya Bappeda Jumlah fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 4 keg 75.000 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Sosial dan Budaya

Bappeda Jumlah dokumen yang dihasilkan (RIPPDA) 1 dok 87.742 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Sosial dan Budaya Bappeda Jumlah dokumen yang dihasilkan (RIPPDA) 1 dok 107.742

(32)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 32 (1) ₍₂₎ ₍₃₎ ₍₄₎ ₍₅₎ ₍₆₎ ₍₇₎ ₍₈₎ ₍₉₎ ₍₁₀₎ ₍₁₁₎ (12) X. Program Kerjasama Pembangunan Daerah 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Kelitbangan

Bappeda Jumlah Fasilitasi Perencanaan bidang Kelitbangan 1 keg 35.000 2. Koordinasi perencanaan Pengembangan Wilayah Bappeda Jumlah kerjasama yang difasilitasi ( Fasilitasi CSR, Fasilitasi NGO, Fasilitasi Kerjasama antar Instansi) 3 keg 100.000 3. Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Dana –

Dana Khusus Bappeda Dokumen laporan DAK, Dokumen monitoring DAK, laporan BK 3 jenis 100.000 XI. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ESDM, LH dan Perhubungan

Bappeda Jumlah fasilitasi Perencanaan pembangunan bidang ESDM, LH dan perhubungan 4 keg 85.000 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang ESDM, LH dan Perhubungan

(33)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 33 (1) ₍₂₎ ₍₃₎ ₍₄₎ ₍₅₎ ₍₆₎ ₍₇₎ ₍₈₎ ₍₉₎ ₍₁₀₎ ₍₁₁₎ (12) 3. Koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur Bappeda Jumlah Fasilitasi Perencanaan Pembangunan bidang Infrastruktur 3 keg 100.000 4. Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur Bappeda Jumlah Dokumen yang Disusun ( Revisi RTRW, RPI2JM, Reviu BukuPutih Sanitasi) 2 dok 350.000

(34)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 34 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda juga berasal dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun SKPD dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program. Rumusan usulan program dan kegiatan dimaksud dijabarkan dalam tabel 2.4. sebagai berikut :

Tabel. 2.4.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2015

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator _Kinerja Besaran/ _Volume Catatan

(35)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 35 BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017, telah disebutkan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan di prioritaskan pada mewujudkan proses perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas baik jangka menengah maupun tahunan. Dengan peningkatan kualitas proses perencanaan tersebut, maka diharapkan rencana pembangunan yang dihasilkan lebih baik atau lebih berkualitas dalam arti lebih jelas dan terukur dari tahun ke tahun, terdapat keterpaduan dan sinkronisasi yang lebih baik antar bidang, dan antara rencana pusat dengan rencana daerah.

Sehubungan dengan hal dimaksud, arah kebijakan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan system perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, pengembangan system dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional, serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan ;

2. Penerapan perencanaan pembangunan nasional melalui dan penganggaran yang berbasis kinerja ;

3. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan / kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan;

4. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan ;

(36)

5. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better

performance) lembaga dan pegawai.

3.2.TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Bappeda melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.Sehingga ditentukan indikator Kinerja Bappeda Kota Blitar berdasarkan kelompok sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Tabel 3.1.

Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan

INDIKATOR FORMULA PERHITUNGAN

Prosentase SKPD yang Kualitas Perencanaannya Baik

Jumlah SKPD dengan Kualitas

Perencanaan Baik dibagi Jumlah SKPD dikali 100%

Target pada tahun 2021 : 100% Penjelasan :

Dokumen perencanaan pembangunan yang dimaksud meliputi Renstra, Renja/RKT, DPA

Kondisi Baik, konsisten dan selaras dibuktikan dengan Kesesuaian program RKPD dengan RPJMD, Kesesuaian tujuan dan program Renstra SKPD dengan sasaran RPJMD, Kesesuaian Renja SKPD dengan RKPD, Kesesuaian RKA SKPD dengan Renja SKPD

(37)

Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017

No Sasaran Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Rp.

1 Meningkatnya Kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Prosentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD 100% Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggara an Musrenbang RKPD 135.000.000 Prosentase Kesesuaian tujuan Renstra SKPD dengan sasaran RPJMD Penyusunan RKPD 225.000.000 Penyusunan Rancangan KUA/PPAS 75.000.000 Prosentase kesesuaian program dalam Renja SKPD dengan RKPD Evaluasi RKPD 84.000.000 Prosentase Program dalam RPJMD yang capaian programnya tercapai Evaluasi Pembangunan 110.000.000 Koordinasi perencanaan bidang pengendalian dan Evaluasi 27.000.000 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 195.000.000 2 Meningkatnya pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan daerah Prosentase Pemanfaata n dokumen perencanaan pembanguna n daerah 100% Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA Koordinasi Perencanaan bidang Infrastruktur 100.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Infrastruktur 350.000.000

(38)

Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan bidang Pembangunan Manusia 75.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang pembangunan Manusia 75.000.000 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi 50.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi 60.000.000 Perencanaan Sosial Budaya Penyusunan Dokumen Perencanaan bidang Sosial dan budaya 107.000.000 Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Sosial dan Budaya 75.000.000 Kerjasama Pembangunan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah 100.000.000 Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Dana – Dana Khusus 100.000.000 3 Meningkatnya Ketersediaan Data Pendukung Perencanaan Pembangunan Prosentase Kecukupan Data Pendukung Perencanaan Pembanguna n Daerah 80% Pengembangan Data/Informas i Penyusunan Profile Daerah 60.000.000

(39)

Pengelolaan SIPD 50.000.000 Pengelolaan SIPPD 50.000.000 Pengelolaan Sistem Informasi elektronik 30.000.000 Prosentase hasil penelitian dan pengembang an yang dimanfaatka n dalam pelaksanaan pembanguna n 100% Program Penelitian dan pengembangan Koordinasi Litbang bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 40.000.000 Koordinasi Litbang bidang Sosbud dan Evaluasi Pembangunan 25.000.000 Koordinasi Litbang bidang Inovasi dan Teknologi 25.000.000 Kajian Litbang bidang Ekonomi, Infrastruktur dan pengembangan Wilayah 70.000.000 Fasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah 74.500.000 Kajian Litbang bidang Sosbud dan Evaluasi Pembangunan 60.000.000

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap

(40)

perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan.

Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel 3.3 berikut :

(41)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 Dan Prakiraan Maju Tahun 2018

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja

Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana

Tahun 2018 Penanggung Jawab Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN Prosentase terpenuhinya kebutuhan

penyelenggaraan administrasi kantor

100 304.400.000 100 308.000.000 SEKRETARIS

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat jumlah penyediaan jasa surat menyurat untuk

menunjang pelaksanaan tugas 3 5.000.000 3 5.000.000 Subag Umum, Keuangan dan Penatausahaan barang

Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah alat tulis kantor 34 19.000.000 35 20.000.000 Subag Umum,

Keuangan dan Penatausahaan barang

Penyediaan Barang Cetakan

Dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggadaan 6 15.000.000 6 15.000.000 Subag Umum, Keuangan dan

Penatausahaan barang

Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga jumlah peralatan rumah tangga 26 12.000.000 26 12.500.000 Subag Umum, Keuangan dan

(42)

1 2 3 4 5 6 7

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

jumlah bahan bacaan berupa surat kabar dan peraturan perundangan yang disesdiakan 2 4.500.000 2 4.750.000 Subag Umum, Keuangan dan Penatausahaan barang

Penyediaan Makanan dan

Minuman jumlah penyediaan makan minum tamu,

makan minum rapat dan makan minum fasilitasi kegiatan

700 12.500.000 700 12.750.000 Subag Umum,

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

jumlah rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional

130 200.000.000 130 200.000.000 Subag Umum,

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik jumlah pembayaran tagihan telepon dan internet

12 30.600.000 12 32.000.000 Subag Umum,

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor 13 5.800.000 13 6.000.000 Subag Umum, Keuangan dan Penatausahaan barang PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

75 233.626.100 80 292.500.000 SEKRETARIS

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala 1 25.872.200 1 80.000.000 Subag Umum, Keuangan dan Penatausahaan barang

(43)

1 2 3 4 5 6 7

Peralatan Gedung Kantor jumlah pemeliharaan peralatan kantor 10 25.000.000 10 27.500.000 Subag Umum, Keuangan dan

Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas 2 41.888.000 2 45.000.000 Subag Umum, Keuangan dan

Penatausahaan barang Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor jumlah pengadaan perelengkapan gedung kantor 4 36.374.300 4 40.000.000 Subag Umum, Keuangan dan Penatausahaan barang

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor jumlah pengadaan peralatan kantor 8 104.491.600 5 100.000.000 Subag Umum, Keuangan dan Penatausahaan barang PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun 100 53.037.420 100 61.000.000 SEKRETARIS

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

jumlah dokumen AKIP

Bappeda 6 15.537.420 6 21.000.000 Subag Program dan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan

semesteran jumlah laporan keuangan bulanan,

semesteran dan tahunan

5 17.500.000 5 17.500.000 Subag Umum,

Penyusunan Perencanaan

Kegiatan dan Anggaran jumlah dokumen perencanaan kinerja dan

anggaran SKPD

7 20.000.000 7 22.500.000 Subag Program

(44)

1 2 3 4 5 6 7

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

100 79.000.000 79.000.000 SEKRETARIS

Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional

jumlah peringatan hari besar nasional dan event daerah

3 50.000.000 4 50.000.000 Subag Program

dan Keuangan Penyebarluasan informasi

program/kegiatan SKPD jumlah penyebarluasan informasi

program/kegiatan SKPD

2 29.000.000 2 15.000.000 Subag Program

dan Keuangan PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH prosentase program yang dilaksanakan sesuai Berita Acara hasil Musrenbang

100 123.602.000 100 135.000.000 SEKRETARIS

Penyelenggaraan Musrenbang

RKPD Jumlah pelaksanaan Musrenbang RKPD 1 123.602.000 1 135.000.000 Subag Umum, Keuangan dan

Penatausahaan barang PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI prosentase keterisian data pendukung perencanaan pembangunan 80 179.500.000 90 175.000.000 Bidang Sosial, Budaya dan Evaluasi Pembangunan

Penyusunan profile daerah jumlah penyusunan

profile daerah

2 79.500.000 2 75.000.000 Subid Sosbud

Pengelolaan SIPD Jumlah Pengelolaan

SIPD 1 50.000.000 50.000.000 Subid Pengendalian dan

Evaluasi Pengelolaan Sistem informasi

Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Pengelolaan Sistem informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1 50.000.000 1 50.000.000 Subid Pembangunan Manusia

(45)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 45 1 2 3 4 5 6 7 Prosentase keterisian data elektronik perencanaan pembangunan 90 30.000.000 90 35.000.000 SEKRETARIS

Pengelolaan Sistem Informasi

Elektronik Jumlah pemeliharaan data berbasis website

dan jaringan internet bappeda

12 30.000.000 35.000.000 Subag Umum,

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

prosentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan

100 302.700.000 100 279.500.000 BIDANG

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Koordinasi Litbang bidang

Sosbud dan Evaluasi Pembangunan Jumlah fasilitasi koordinasi kelitbangan bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan 1 25.000.000 1 30.000.000 Subbid Litbang

Sosial, Budaya dan Evaluasi

Pembangunan Koordinasi Litbang bidang

Ekonomi, infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Jumlah fasilitasi koordinasi kelitbangan bidang Pembangunan dan Perekonomian 1 25.000.000 1 30.000.000 Subid Litbang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Koordinasi Litbang bidang

Inovasi dan Teknologi Jumlah fasilitasi koordinasi kelitbangan bidang inovasi dan teknologi

1 25.000.000 1 30.000.000 Subid Litbang

Inovasi dan Teknologi Kajian Litbang bidang Sosbud

dan Evaluasi Pembangunan

Jumlah dokumen yang dihasilkan (Kajian Pengembangan Paket Wisata Kota Blitar)

1 75.000.000 1 55.000.000 Subbid Litbang

Sosial, Budaya dan Evaluasi

Pembangunan Fasilitasi Pengembangan

Inovasi Daerah

Jumlah fasilitasi

pelaksanaan inovasi kota blitar

4 87.700.000 4 75.000.000 Subid Litbang

Inovasi dan Teknologi

(46)

1 2 3 4 5 6 7

Kajian Litbang bidang Ekonomi, infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah

Jumlah dokumen yang dihasilkan (Kajian Indikator Makro Ekonomi, IPM dan Indeks Gini) 1 65.000.000 1 59.500.000 Subid Litbang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBANGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Prosentase Peningkatan Aparat Perencana yang memiliki Sertifikat Diklat Teknis Perencanaan

7 210.000.000 7 80.000.000 SEKRETARIS

Peningkatan Kemampuan

Teknis Aparat Perencana Jumlah Fasilitasi diklat/bimtek perencanaan pembangunan daerah 1 210.000.000 1 80.000.000 Subag Program dan Keuangan PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH prosentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD 100 300.000.000 100 400.000.000 Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Penyusunan Rancangan

KUA/PPAS Jumlah Dokumen KUA dan KUPA 2 75.000.000 2 175.000.000 Subid Ekonomi

Penyusunan RKPD Jumlah dokumen

rancangan RKPD dan P-RKPD, Perwali RKPD dan Perwali P-RKPD 4 225.000.000 4 225.000.000 Subid Pengembangan Wilayah PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH prosentase indikator sasaran RKPD yang targetnya terpenuhi

100 84.000.000 100 65.000.000 Bidang Sosial,

Budaya dan Evaluasi Pembangunan

Evaluasi RKPD Jumlah dokumen

evaluasi rkpd 1 84.000.000 1 65.000.000 Subid pengendalian dan

(47)

1 2 3 4 5 6 7

prosentase kesesuaian

indikator tujuan Renstra SKPD dengan sasaran RPJMD 100 137.000.000 100 100.000.000 Bidang Sosial, Budaya dan Evaluasi Pembangunan

Evaluasi Pembangunan Jumlah Dokumen

Evaluasi RPJMD 1 110.000.000 65.000.000 Subid pengendalian dan

Evaluasi Koordinasi Perencanaan bidang

Pengendalian dan Evaluasi Jumlah fasiitasi Perencanaan bidang Pengendalian dan Evaluasi

27.000.000 35000000 Subid pengendalian dan

Evaluasi PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH prosentase pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan manusia 100 150.000.000 100 190.000.000 Bidang Sosial, Budaya dan Evaluasi Pembangunan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia

Jumlah dokumen yang dihasilkan (Dokumen Strategi Kerukunan Umat beragama) 1 75.000.000 2 100.000.000 Subid Pembangunan Manusia Koordinasi Perencanaan

Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan manusia(PUG, KLA,KOTA SEHAT, SDG's) 10 75.000.000 10 90.000.000 Subid Pembangunan Manusia PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI Prosentase Pemanfaatan dokumen perencanaan Ekonomi 100 110.000.000 100 175.000.000 Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Jumlah dokumen yang Dihasilkan (RAD Pangan dan Gizi)

(48)

1 2 3 4 5 6 7

Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang ekonomi Jumlah fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

7 50.000.000 7 65.000.000 Subid Ekonomi

PROGRAM PERENCANAAN

SOSIAL DAN BUDAYA Prosentase pemanfaatan dokumen perencanaan sosial budaya 100 170.766.700 100 185.000.000 Bidang Sosial, Budaya dan Evaluasi Pembangunan Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang sosial dan budaya Jumlah Fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya(Fasilitasi TKPK, RAKP,SPKD) 9 83.024.400 9 85.000.000 Subid Sosbud Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Jumlah Dokumen yang Dihasilkan (Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA)) 1 87.742.300 2 100.000.000 Subid Sosbud PROGRAM KERJASAMA

PEMBANGNAN DAERAH Prosentase Kerjasama yang ditindaklanjuti 100 200.000.000 100 200.000.000 Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan

Koordinasi perencanaan

Pengembangan Wilayah Jumlah Kerjasama yang Difasilitasi (Fasilitasi CSR, Fasilitasi NGO, Fasilitasi kerjasama antar Instansi) 3 100.000.000 45.000.000 Subid Pengembangan Wilayah

Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Dana - dana Khusus

Dokumen Laporan pelaksanaan DAK, BK; Dokumen Proposal DAK, Profil pelaksanaan DAK

4 100.000.000 80.000.000 Subid

(49)

1 2 3 4 5 6 7

PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM

Prosentase pemanfaatan dokumen perencanaan prasarana wilayah 100 450.000.000 100 505.000.000 Kabid Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Koordinasi Perencanaan

Insfrastruktur Jumlah Fasilitasi perencanaan

pembangunan bidang infrastruktur 3 60.000.000 4 85.000.000 Subid Infrastruktur Penyusunan Dokumen Perencanaan Insfrastruktur

Jumlah Dokumen yang dihasilkan (Revisi RTRW, RPI2JM, Reviu Buku Putih Sanitasi) 2 390.000.000 2 420.000.000 Subid Infrastruktur PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH prosentase keterisian data statistik daerah

80 40.000.000 90 50.000.000

Pengelolaan Updating dan dan

Analisa Data Statistik Jumlah Pengelolaan Updating dan dan Analisa Data Statistik

1 40.000.000 50.000.000 dialihkan

(50)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR | 50 BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda tahun 2017 sebagai penjabaran Renstra Bappeda dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2017. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2016.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2017 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya. Rencana Kerja tahun 2017 ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2017 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar tahun 2017. Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Blitar ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya di Bappeda Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan good governance melalui perencanaan pembangunan yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Blitar, 22 Juni 2016

KEPALA BAPPEDA KOTA BLITAR

Drs. Ec. PRIYO ISTANTO Pembina Utama Muda NIP. 19620118 199003 1 009

(51)