DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
SKPD :
SEKRETARIAT KORPRI
TABEL 5.3
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Lokasi Capaian Target
Kinerja
Sumber Dana KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(10)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(7)
Catatan
Penting Target
Capaian Kinerja
Prakiraan Maju 2017
(9) (8)
1 Wajib
1.17 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian 1.17.14
3
Pelayanan Administrasi Perkantoran
80 OK Dalam dan Luar
Daerah
220.000,00 Jumlah koordinasi dan konsultasi ke
Dalam Daerah dan Luar daerah yang dihadiri
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri
1. APBD Prov.
Sumsel
200.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
80 OK
40 Jenis
Palembang 22.000,00
Jumlah Alat kebersihan kantor dan bahan pembersih yang dibeli Penyediaan Peralatan Kebersihan
dan Bahan Pembersih
2. APBD Prov.
Sumsel
20.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
40 Jenis
65 OB
Palembang 141.212,50
Jumlah tenaga administrasi/Teknis Perkantoran yang dibayar Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Teknis/Perkantoran
3. APBD Prov.
Sumsel
128.375,00 BL SKPD - Fixed Cost
65 OB
12 Kali
Palembang 15.961,00
Jumlah rapat-rapat yang dilaksanakan Penyediaan Makanan dan
Minuman
4. APBD Prov.
Sumsel
14.510,00 BL SKPD - Fixed Cost
12 Kali
5 Jenis
Palembang 11.220,00
Jumlah surat
kabar/koran/majalah/bahan bacaan/peraturan
perundang-undangan yang dibeli Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
5. APBD Prov.
Sumsel
10.200,00 BL SKPD - Fixed Cost
5 Jenis
20 Jenis
Palembang 11.000,00
Jumlah Alat-alat Listrik yang dibeli Penyediaan Komponen Instalasi
Listirk/Penerangan Bangunan Kantor
6. APBD Prov.
Sumsel
10.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
20 Jenis
25 Jenis
Palembang 63.343,50
Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang dibeli
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7. APBD Prov.
Sumsel
57.585,00 BL SKPD - Fixed Cost
25 Jenis
65 Jenis
Palembang 92.621,10
Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibeli Penyediaan Alat Tulis Kantor
8. APBD Prov.
Sumsel
84.201,00 BL SKPD - Fixed Cost
65 Jenis
26 OB
Palembang 56.485,00
Jasa kebersihan kantir yang dibayar Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
9. APBD Prov.
Sumsel
51.350,00 BL SKPD - Fixed Cost
26 OB
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Sumber Dana KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(10)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(7)
Catatan
Penting Target
Capaian Kinerja
Prakiraan Maju 2017
(9) (8)
108 OB
Palembang 47.520,00
Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Palembang 143.000,00
Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Palembang 19.800,00
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di asuransikan
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
12. APBD Prov. ng Pembayaran
Palembang 100.364,00
Jumlah rekening listrik, telepon/fax, dan internet yang dibayar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
13. APBD Prov. ng Pembayaran 650 Buah
Palembang 3.850,00
Jumlah Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya yang dibeli
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
14. APBD Prov.
Palembang 55.000,00
Jumlah surat kabar yang dilakukan kerja sama untuk melaksanakan publikasi informasi kegiatan KORPRI Publikasi Informasi Kegiatan
KORPRI melalui Surat Kabar
15. APBD Prov.
Palembang 49.500,00
Jumlah Website yang dibuat Penyediaan Website
16. APBD Prov.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 Unit
Palembang 55.000,00
Jumlah gedung kantor yang dipelihara Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
1. APBD Prov.
Sumsel
50.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
2 Unit
40 Unit/Buah
Palembang 66.000,00
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
2. APBD Prov.
Sumsel
60.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
40 Unit/Buah
1.18 Kepegawaian 1.18.14
8
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1 Kali
Palembang 44.000,00
Jumlah Seleksi Calon Qori/Qori'ah yang dilaksanakan
Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) KORPRI Prov. Sumsel
1. APBD Prov.
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur/PNS/Anggota KORPRI
3 Kali
Palembang 61.050,00
Jumlah Pelepasan bagi PNS/Anggota KORPRI yang memasuki masa Pensiun yang dilaksanakan
Pelepasan PNS/Anggota KORPRI yang memasuki masa Pensiun
1. APBD Prov.
Palembang 116.050,00
Jumlah Pengajian dan Ceramah Agama Islam yang dilaksanakan
Penyelenggaraan Pengajian dan Ceramah Agama Islam
2. APBD Prov.
Palembang 110.000,00
Jumlah pelatihan paduan suara bagi anggota KORPRI yang dilaksanakan Pelatihan Paduan Suara KORPRI
Prov. Sumsel
3. APBD Prov.
Sumsel
100.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
1 Kali
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2016
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Sumber Dana KODE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(10)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp .000)
(7)
Catatan
Penting Target
Capaian Kinerja
Prakiraan Maju 2017
(9) (8)
1 Kontingen
Palembang 220.000,00
Terkirimnya Kontingen/Kafilah KORPRI Prov. Sumsel pada MTQ KORPRI Tingkat Nasional
Pemberangkatan Kafilah MTQ KORPRI Prov. Sumsel di tingkat Nasional
4. APBD Prov.
Sumsel
200.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
1 Kontingen
1 Kali
Palembang 44.000,00
Jumlah Pemusatan Latihan/TC bagi Qori/Qori'ah KORPRI yang dilaksanak Pemusatan Latihan/TC bagi
Qori/Qori'ah KORPRI Prov. Sumsel
5. APBD Prov.
Sumsel
40.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
1 Kali
1.18.15 0
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetetif
1 Kali
Palembang 121.000,00
Jumlah Penyelenggaraan Pembekalan Kewirausahaan bagi Anggota KORPRI yang akan memasuki masa Pensiun Pembekalan Kewirausahaan Bagi
PNS/Anggota KORPRI Yang Akan Memasuki Masa Pensiun
1. APBD Prov.
Sumsel
110.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
1 Kali
1.18.15 2
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dan Kesehatan Jasmani
1 Kali
Palembang 134.022,90
Jumlah Pertandingan Olahraga Bola Volly Antar SKPD yang dilaksanakan Pertandingan Olahraga Bola Volly
Antar SKPD Prov. Sumsel
1. APBD Prov.
Sumsel
121.839,00 BL SKPD - Fixed Cost
1 Kali
6 Kali
Palembang 132.000,00
Jumlah Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) Bersama Anggota KORPRI yang dilaksanakan
Senam Kesegaran Jasmani (SKJ)
2. APBD Prov.
Sumsel
120.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
6 Kali
1.18.15 4
Penguatan Organisasi KORPRI
1 Kali
Palembang 44.000,00
Jumlah Musyawarah KORPRI Prov. Sumsel yang dilaksanakan Penyelenggaraan Musyawarah
KORPRI Prov. Sumsel
1. APBD Prov.
Sumsel
40.000,00 BL SKPD - Fixed Cost
1 Kali
JUMLAH... 2,000,000.00 JUMLAH... 2,200,000.00