Target
1 2 3 5 7
PRIORITAS I 387,349,769
URUSAN WAJIB 326,176,952
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Terwujudnya pelaksanaan tugas kedinasan dan peningkatan pelayanan kepada msyarakat
96,464,595
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2,435,441
2 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Balai Pengembangan Kegiatan Belajar)
336,400
3 Dinas Pertanian (Sekolah Pertanian Pembangunan Passo)
301,923
4 UPTD Tekkom 1,040,000
5 Dinas Kesehatan 1,400,000
6 Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan)
861,460
7 Dinas Kesehatan (Balai Kesehatan Paru Masyarakat)
516,200
8 Dinas Kesehatan (Balai Pendidikan dan Penelitian Kesehatan)
462,434
9 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy
2,887,369
10 Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu
1,718,763
11 Rumah Sakit Khusus Daerah (Rumah Sakit Jiwa)
1,554,550
12 Dinas Pekerjaan Umum 2,152,000
13 Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
830,000
14 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga 1,450,036 Reformasi Birokrasi, pemantapan Demokrasi, Keamanan dan Ketertiban Serta Kualitas
Perdamaian
4 6
NO Prioritas Pembangunan Program / Pembangunan
Kinerja
SKPD Kebutuhan Dana /
1 2 3 4 5 6 7
19 Dinas Sosial (Panti Sosial Bina Remaja Hiti-Hiti Hala-Hala)
395,454
20 Dinas Sosial (Panti Sosial Tresna Werdha Ina Kaka)
326,509
1 2 3 4 5 6 7 37 Sekretariat Daerah (Biro
Organisasi)
263,400
38 Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat)
341,546
39 Sekretariat Daerah (Biro Pengembangan Ekonomi dan Investasi)
196,000
40 Sekretariat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)
113,739
41 Sekretariat DPRD 17,751,975
42 Badan Kepegawaian Daerah 754,750
43 Inspektorat 1,307,771
44 Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah di Jakarta
1,376,368
45 Dinas Informasi dan Komunikasi 1,514,000
46 Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
676,000
47 Sekretariat Daerah (Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)
4,588,032
48 UPT Badan Pendpatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
47,272
49 Badan Pendidikan dan Pelatihan 1,091,050
50 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)
707,000
51 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
436,050
52 Dinas Pertanian BKP (Badan Ketahanan Pangan)
528,600
53 Badan Pengelolah Perbatasan 852,480
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
- Miningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dalam pelaksanaan tugas tugas pelayanan kemasyarakatan
94,556,623
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
5,040,552
2 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Balai Pengembangan Kegiatan Belajar)
1 2 3 4 5 6 7 3 Dinas Pertanian (Sekolah
Pertanian Pembangunan Passo)
1,415,079
4 Dinas Kesehatan 2,840,000
5 Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan)
245,000
6 Dinas Kesehatan (Balai Kesehatan Paru Masyarakat)
295,000
7 Dinas Kesehatan (Balai Pendidikan dan Penelitian Kesehatan)
495,126
8 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy
1,603,524
9 Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu
780,000
10 Rumah Sakit Khusus Daerah (Rumah Sakit Jiwa)
3,598,300
11 Dinas Pekerjaan Umum 10,950,000
Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
520,000
Dinas kepemudaan dan Olahraga 8,758,000
12 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1,825,000
13 Dinas Perhubungan 1,380,000
14 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
1,634,238
15 Dinas Sosial 250,234
16 Dinas Sosial (Panti Sosial Bina Remaja Hiti-Hiti Hala-Hala)
292,000
17 Dinas Sosial (Panti Sosial Tresna Werdha Ina Kaka)
277,590
18 Dinas Sosial (Panti Sosial Asuhan Anak Huku Ina)
215,268
19 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
465,638
20 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Balai Pengembangan Keselamatan Kerja dan Hiperkes)
187,832
21 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
1 2 3 4 5 6 7
22 UPTD PDB Koperasi UMKM 132,857 23 Dinas Koperasi, UPTD Balai
Diklat Koperasi UMKM
108,183
25 Badan Penanaman Modal Daerah 434,000
27 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Taman Budaya)
262,430
28 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Museum Siwalima)
524,131
29 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
165,180
30 Satuan Polisi Pamong Praja 144,500
31 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
724,695
32 Sekretariat Daerah 9,954,418
33 Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan)
15,000
34 Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)
132,000
35 Sekretariat Daerah (Biro Umum dan Humas)
5,469,600
36 Sekretariat Daerah (Biro Hukum dan Ham)
44,000
38 Sekretariat Daerah (Biro Pengembangan Ekonomi dan Investasi)
118,000
39 Sekretariat Daerah (Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)
6,903,712
40 Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat)
44,000
41 Sekretariat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)
378,200
42 Sekretariat DPRD 13,491,550
43 Badan Kepegawaian Daerah 2,255,030
44 Inspektorat 1,076,297
45 Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah di Jakarta
3,362,112
1 2 3 4 5 6 7
52 Dinas Pertanian BKP (Badan Ketahanan Pangan)
222,000
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 2 3 4 5 6 7
16 Badan Penanaman Modal Daerah 630,000
17 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Museum Siwalima)
50,380
18 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
401,487
19 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
511,628
20 Satuan Polisi Pamong Praja 1,209,000
21 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
343,000
22 Sekretariat Daerah (Biro Hukum dan HAM)
220,000
23 Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)
119,800
24 Sekretariat Daerah (Biro Umum dan Humas)
338,300
25 Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat)
100,000
26 Sekretariat Daerah (Biro Pengembangan Ekonomi dan Investasi)
160,000
27 Sekretariat Daerah (Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)
1,369,679
28 Sekretariat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)
110,000
29 Sekretariat DPRD 778,500
30 Badan Kepegawaian Daerah 343,600
31 Inspektorat 594,450
32 Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah di Jakarta
41,250
33 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
68,100
34 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)
350,000
35 Dinas Informasi dan Komunikasi 390,000
36 Badan Pendidikan dan Pelatihan 788,450
1 2 3 4 5 6 7 38 Dinas Pertanian BKP (Badan
Ketahanan Pangan)
482,400
39 Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan)
100,000
4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Terwujudnya Peningkatan kinerja aparat 4,393,156
1 Dinas Kesehatan 105,000
2 Dinas Kesehatan (Balai Pendidikan dan Penelitian Kesehatan)
15,036
3 Dinas Kesehatan (Balai Kesehatan Paru Masyarakat)
110,000
4 Dinas Sosial (Panti Sosial Bina Remaja Hiti-Hiti Hala-Hala)
6,000
5 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
220,000
6 Satuan Polisi Pamong Praja 200,000
7 Sekretariat Daerah 1,650,000
8 Sekretariat DPRD 935,700
9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
73,525
10 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
150,000
11 Badan Penanaman Modal Daerah 150,000
12 Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah di Jakarta
89,295
13 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Museum Siwalima)
25,350
14 Badan Kepegawaian Daerah 627,250
15 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
36,000
5 Program Peningkatan Pengembagan Sistim
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja RS yang lebih baik
5,880,293
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
401,162
2 Dinas Pekerjaan Umum 750,000
3 Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)
1 2 3 4 5 6 7 4 Sekretariat Daerah (Badan
Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)
527,986
5 Sekretariat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)
860,000
6 Inspektorat 1,684,895
7 Satuan Polisi Pamong Praja 43,000
8 Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
100,000
9 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)
200,000
10 Badan Kepegawaian Daerah 71,250
11 Dinas Pertanian BKP (Badan
Ketahanan Pangan) 665,000
12 Kantor Perwakilan Pemerintah
Daerah di Jakarta 187,000
13 Badan Pengelolah Perbatasan 20,000
6 Program Pengembangan Data dan Informasi Program Pengembangan Data dan Informasi 1,389,014
1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
109,014
2 Dinas Pertanian BKP (Badan Ketahanan Pangan)
50,000
3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1,130,000
4 Badan Pengelolah Perbatasan 100,000
7 PROG. PENEGAKAN PERDA /PERATURAN
KEPALA DAERAH
- 229,200
1 Satuan Polisi Pamong Praja 229,200
8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah - Terwujudnya perencanaan pembangunan
tahunan yang efektf
- Efesiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan tercapai secara optimal
6,746,000
1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4,891,000
2 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 2 3 4 5 6 7 3 Sekretariat Daerah (Biro
Pemerintahan)
250,000
4 Sekretariat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)
750,000
9 Program Penyelesaian Konflik-Konflik
Pertanahan
- Menurunnya tingkat konflik tentang pertanahan dan terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat
170,264
1 Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan)
170,264
9 Program Penataan Administrasi Kependudukan - Tertatanya administrasi kependudukan 362,000
1 Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan)
362,000
10 Program Pendidikan Kedinasan - Tewujudnya Presentase Pemenuhan
Kebutuhan Pendidikan Kedinasan bagi Aparatur/Tenaga Ke-diklatan
683,750
1 Badan Kepegawaian Daerah 433,750
2 Badan Pendidikan dan Pelatihan 250,000
11 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
- Tewujudnya Presentase Kompetensi Teknis/Menejerial Aparatur
3,866,545
1 Badan Kepegawaian Daerah 3,469,745
2 Badan Pendidikan dan Pelatihan 396,800
12 Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen Arsip Daerah
- 145,000
1 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
145,000
13 Program Reformasi Birokrasi - 1,481,000
1 Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)
1,481,000
14 Program Peningkatan Pengembangan Sistim
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan yang Efesien, Efektif Terbuka, Bersaing Transparan, Adil/tidak Diskriminatif dan Akuntabel
750,000
1 Sekretariat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)
1 2 3 4 5 6 7
15 Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan.
- Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
802,775
1 Satuan Polisi Pamong Praja 802,775
16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
- Terpeliharanya Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1,240,400
1 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1,000,400
2 Satuan Polisi Pamong Praja 240,000
17 Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
- Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan
4,425,345
1 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
300,000
2 Satuan Polisi Pamong Praja 200,000
3 Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat)
3,925,345
18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan.
- Peningkatan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
285,000
1 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
285,000
19 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk
menjaga Ketertiban & Keamanan
- 1,066,918
1 Sekretariat Daerah 866,918
2 Satuan Polisi Pamong Praja 200,000
20 Program Pendidikan Politik Masyarakat. - Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Politik
1,109,200
1 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
909,200
2 Satuan Polisi Pamong Praja 200,000
21 Program Perbaikan Proses Politik - Peningkatan Proses Politik pada Provinsi
Maluku
275,000
1 Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan)
275,000
22 Program Peneingkatan Kapasitas Kelembagaan - Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan 358,900
1 2 3 4 5 6 7
2 Badan Pengelolah Perbatasan 100,000
23 Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas
Pegawai Negeri Sipil
- Terfasilitasinya Pindah / Purna Tugas Pegawai Negeri Sipil
1,160,000
1 Sekretariat Daerah 1,145,000
2 Badan Kepegawaian Daerah 15,000
24 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
kepala daerah/wakil kepala daerah
- Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- Terjalinnya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya
11,313,507
1 Sekretariat Daerah 10,571,657
2 Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan)
465,000
3 Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah di Jakarta
276,850
25 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
- Meningkatnyan kemampuan keuangan daerah
- Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan daerah
12,631,325
1 Sekretariat Daerah (Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)
11,735,296
2 Dinas Pekerjaan Umum 550,000
3 UPT Badan Pendpatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
346,029
26 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan kabupaten/ kota
- Terciptanya pengelolaan keuangan daerah kabupaten / kota dengan baik
1,886,092
1 Sekretariat Daerah (Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)
1,886,092
27 Program Peningkatan Sistim Pengawasan
Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH
- Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
10,291,256
1 Sekretariat Daerah (Biro Hukum dan HAM)
610,000
1 2 3 4 5 6 7
31 Program Penataan Daerah Otonomi Baru - Meningkatnya Penyelenggaraan Tugas Umum
1 2 3 4 5 6 7
37 Program peningkatan kapasitas kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
- Meningkatnya kapasitas dan kinerja lembaga perencanaan pembangunan daerah
1,165,000
1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1,165,000
38 Program Penetapan dan Evaluasi Kinerja - Pembinaan dan Pengembangan Karir SDM
Aparatur
677,750
1 Badan Kepegawaian Daerah 677,750
39 Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai - Pembinaan dan Pengembangan Karir SDM Aparatur
234,175
1 Badan Kepegawaian Daerah 234,175
40 Program Peningkatan Pengelolaan SDM
Aparatur
- Pembinaan dan Pengembangan Karir SDM Aparatur
22,675
1 Badan Kepegawaian Daerah 22,675
41 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik
- Pembinaan dan Pengembangan Karir SDM Aparatur
166,950
1 Badan Kepegawaian Daerah 166,950
42 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- Meningkatnya Penguasaan Tanah Milik Pemerintah Daerah
se-1 2 3 4 5 6 7
43 PROG. PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA PENUNJANG OPERASIONAL TRANTIBUM
- 76,000
1 Satuan Polisi Pamong Praja 76,000
43 Program Pendidikan dan Politik Masyarakat - Persentase Peningkatan pendidikan politik masyarakat
75,000
1 Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan)
75,000
43 Program Kaderisasi Aparatur - Pembinaan dan Pengembangan Karir SDM
Aparatur
51,750
1 Badan Kepegawaian Daerah 51,750
URUSAN PILIHAN 61,172,817
43 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Terwujudnya dukungan Administrasi Pada Unit Kerja
14,618,595
1 Dinas Pertanian 1,172,000
2 Dinas Pertanian (Balai Pendidikan dan Pelatihan)
196,000
3 Dinas Pertanian (Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan)
959,680
4 Dinas Pertanian (Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih/Bibit Pertanian dan Peternakan)
256,600
5 Dinas Pertanian (Balai Proteksi Pertanian dan Peternakan)
170,809
6 Dinas Kehutanan 375,294
7 UPTD KPHP Wae Tina 133,050
8 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
559,708
9 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
691,000
10 Dinas Kelautan dan Perikanan 2,920,000
11 UPTD LPPMHP Ambon 754,600
1 2 3 4 5 6 7
13 UPTD LPPMHP Dobo 588,730
14 UPTD BPSP Waai 832,174
15 UPTD BBIAT Waeheru 425,700
16 UPTD BBIP Masika Jaya 556,200
17 UPTD BBL Tual 1,025,830
18 UPTD BBL Dobo 509,192
19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1,402,628
20 Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Balai Pengembangan dan Promosi Perindustrian dan Perdagangan)
160,400
44 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 40,474,676
1 Dinas Pertanian 1,427,000
2 Dinas Pertanian (Balai Pendidikan dan Pelatihan)
885,000
3 Dinas Pertanian (Balai Proteksi Pertanian dan Peternakan)
212,500
4 Dinas Pertanian (Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih/Bibit Pertanian dan Peternakan)
198,000
5 Dinas Pertanian (Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan)
2,020,000
6 Dinas Kehutanan 778,060
7 UPTD KPHP Wae Tina 247,026
8 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
1,460,754
9 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2,895,000
10 Dinas Kelautan dan Perikanan 24,487,600
11 UPTD LPPMHP Ambon 245,000
1 2 3 4 5 6 7
13 UPTD LPPMHP Dobo 677,990
14 UPTD BPSP Waai 432,600
15 UPTD BBIAT Waeheru 488,000
16 UPTD BBIP Masika Jaya 466,000
17 UPTD BBL Tual 293,338
18 UPTD BBL Dobo 1,744,808
19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1,125,000
20 Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Balai Pengembangan dan Promosi Perindustrian dan Perdagangan)
96,000
45 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Meningkatnya Disiplin Aparatur 212,330
1 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
85,500
2 UPTD BBL Tual 19,250
3 UPTD BPSP Waai 107,580
46 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
- Terwujudnya peningkatan keahlian dan kinerja aparatur
3,087,048
1 Dinas Pertanian (Balai Pendidikan dan Pelatihan)
80,000
2 Dinas Pertanian (Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih/Bibit Pertanian dan Peternakan)
110,000
3 Dinas Pertanian (Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan)
1,090,000
4 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
189,900
5 Dinas Kehutanan 239,148
6 UPTD KPHP Wae Tina 70,000
7 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
75,000
8 Dinas Kelautan dan Perikanan 140,000
1 2 3 4 5 6 7
10 UPTD LPPMHP Tual 150,000
11 UPTD LPPMHP Dobo 130,000
12 UPTD BBL Tual 35,000
13 UPTD BBL Dobo 160,000
14 UPTD BBIAT Waeheru 25,000
15 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
250,000
16 Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Balai Pengembangan dan Promosi Perindustrian dan Perdagangan)
68,000
17 Dinas Pertanian
47 Program Peningkatan Pengamanan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2,410,000
1 Dinas Pertanian 1,880,000
2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
100,000
3 Dinas Pertanian (Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan)
430,000
48 Program Rapat Teknis Perencanaan SKPD 370,168
1 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
370,168
PRIORITAS II Percepatan Penanggulanagan
Kemiskinan dan Pengangguran 80,725,751
URUSAN WAJIB 23,635,033
1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan
PMKS Lainnya
- Meningkatkan derajat kesejahteraan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
3,119,895
1 Dinas Sosial 3,000,000
2 Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat)
1 2 3 4 5 6 7
2 Dinas Sosial (Panti Sosial Bina Remaja Hiti-Hiti Hala-Hala)
1,389,435
3 Dinas Sosial (Panti Sosial Tresna Werdha Ina Kaka)
1,083,659
4 Dinas Sosial (Panti Sosial Asuhan Anak Huku Ina)
962,000
3 Program pembinaan panti asuhan/jompo - Terpenuhinya kebutuhan lansia di dalam panti 16,800
1 Dinas Sosial (Panti Sosial Tresna Werdha Ina Kaka)
- meningkatkan peran serta gender dalam pembangunan
8 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit
1 2 3 4 5 6 7
11 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
- Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur desa
13 Penanggulangan Kemiskinan - Terwujudnya keterpaduan
perencanaan,pelaksanaan dan pengendalian
1 2 3 4 5 6 7
17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
- Meningkatnya Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1,250,000
1 Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
1,250,000
18 Program kerja sama Pembangunan - Meningkatnya kerjasama pembangunan 3,095,000
1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2,975,000
2 Badan Pengelolah Perbatasan 120,000
19 Program Peningkatan Ketahanan Pangan - 340,000
1 Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat)
340,000
URUSAN PILIHAN 57,090,718
20 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Meningkatnya Kemampuan & Pengetahuan
SDM Pertanian
902,000
1 Dinas Pertanian (Balai Pendidikan dan Pelatihan)
452,000
2 Dinas Pertanian (Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan)
450,000
21 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/
Perkebunan Lapangan
Meningkatnya Kemampuan & Pengetahuan Petani dalam Menjalankan Sistim Agribisnis melalui Pelatihan & Pembinaan
1,231,000
1 Dinas Pertanian (Balai Pendidikan dan Pelatihan)
586,000
2 Dinas Pertanian (Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan)
645,000
22 Program Transmigrasi Lokal Terwujudnya Transmigrasi yang Mandiri 356,200
1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
356,200
23 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Terwujudnya Transmigrasi yang Mandiri 800,000
P 1 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1 2 3 4 5 6 7
24 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas
Tenaga Kerja
Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
927,710
P 1 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
927,710
25 Program Pengembangan Budidaya Perikanan - Meningkatnya Produksi, Produktifitas, dan Mutu Hasil Perikanan Budidaya serta kesejahteraan pembudidaya
22,973,808
1 Dinas Kelautan dan Perikanan 22,095,000
2 UPTD BBL Tual 411,814
3 Dinas Pertanian (Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan)
4 UPTD BBIAT Waeheru 466,994
26 Program Pengembangan Perikanan Tangkap - meningkatkan produksi perikanan tangkap 29,900,000
1 Dinas Kelautan dan Perikanan 29,900,000
27 Program Pengembangan Pendidikan dan
Pelatihan SDM Pertanian
Meningkatnya Kemampuan & Pengetahuan SDM Pertanian
-
1 Dinas Pertanian
PRIORITAS III 154,872,204
URUSAN WAJIB 154,872,204
1 Program Pendidikan Anak Usia Dini - Tersedianya sumberdaya manusia yang
berkualitas sejak dini
4,928,520
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
4,928,520
2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
- Tersedianya sarana Pendidikan yg lebih memadai sehingga dapat menunjang proses belajar mengajar
- Tenaga pendidik yang berkompentensi, sehingga mutu pendidikan menjadi lebih baik
8,977,339
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
8,877,339
1 2 3 4 5 6 7
3 Program Pendidikan Menengah - Meningkatnya kompetensi siswa SMK sebagai
persiapan memasuki dunia usaha/dunia
4 Program Pendidikan Non Formal - Meningkatnya efektivitas pelayanan
pendidikan non formal
5 Program Pendidikan Luar Biasa - Meningkatanya efektivitas pelayanan
pendidikan luar biasa.
- Tersedianya sarana penunjang proses belajar mengajar &tenaga kependidikan yg
6 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
- Meningkatnya kompetensi guru sesuai UU tentang Guru dan Dosen
7 Program Manajeman Pelayanan Pendidikan - Meningkatnya kualitas manajemen pendidikan, tersedianya data pendidikan yang akurat
- Meningkatnya wawasan tentang berbagai isu pendidikan dan pengadaan barang dan jasa
8 Program Pengembangan Budaya Baca dan
1 2 3 4 5 6 7
9 Program Pengembangan Sekolah - Sekolah
Kejuruan
Meningkatnya kualitas dan kompetensi siswa sekolah kejuruan sebagai persiapan dalam memasuki dunia usaha/dunia industri
805,432
1 Dinas Pertanian (Sekolah Pertanian Pembangunan Passo)
805,432
Kepemudaan dan Olahraga
10 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan - Pembinaan generasi muda, paskibraka, pertukaran pemuda antar propinsi, kapal Asean serta pertukaran siswa antar negara semakin lebih baik
6,010,000
1 Dinas Pemuda Dan Olahraga 6,010,000
11 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah
Raga
- Terjadinya pembinaan terhadap atlit pelajar yang berprestasi
- Atlit pelajar yang dapat bersaing dengan daerah lain dalam kejuaraan tingkat naisonal
11,911,671
1 Dinas Pemuda Dan Olahraga 11,911,671
12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olah Raga
- Membaiknya sarana dan prasarana olahraga sehingga atlit dapat berlatih dengan baik dan meningkatnya prestasi para atlit
1,600,000
1 Dinas Pemuda Dan Olahraga 1,600,000
13 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan
Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
- Peningkatan Potensi dan peran serta pemuda serta pengembangan budaya olahraga
1,200,000
1 Dinas Pemuda Dan Olahraga 1,200,000
14 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kepemudaan
- Peningkatan Ketersediaan Sarana Prasarana representatif Kepemudaan sesuai kearifan lokal Berbasis Kepulauan
2,622,000
1 Dinas Pemuda Dan Olahraga 2,622,000
15 Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
- Peningkatan Kualitas Layanan Kepemudaan 900,000
1 2 3 4 5 6 7
16 Program Pengembangan Kebijakan dan
Manajemen Olahraga
- Peningkatan Pengembangan Budaya Olahraga dan Prestasi Olahraga
690,000
1 Dinas Pemuda Dan Olahraga 690,000
PRIORITAS IV 76,373,192
URUSAN WAJIB 76,373,192
1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan - Terwujudnya Ketersediaan obat dan
perbekalan kesehatan
- Terpenuhinya palayanan kesehatan rawat jalan
- Tersedianya obat - obatan dan bahan kimia laboratorium untuk kebutuhan pasien.
4,509,516
1 Dinas Kesehatan 1,042,000
2 Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan)
925,516
3 Dinas Kesehatan (Balai Kesehatan Paru Masyarakat)
600,000
4 Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu
550,000
5 Rumah Sakit Khusus Daerah (Rumah Sakit Jiwa)
1,250,000
6 Sekretariat Daerah (Biro Umum dan Humas)
142,000
2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Terwujudnya Peningkatan Mutu Pelayanan
Kesehatan Dasar
1,533,562
- Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Di Daerah Terpencil
- Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan melibatkan lintas sektor dalam memberikan pengetahuan tentang kesehatan jiwa, sehingga masalah - masalah kesehartan jiwa dapat tertangani.
1 Dinas Kesehatan 455,000
2 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy
563,562
3 Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu
345,000
4 Rumah Sakit Khusus Daerah (Rumah Sakit Jiwa)
1 2 3 4 5 6 7
3 Program Pengawasan obat dan Makanan - Terwujudnya Pengawasan Oboat dan Makanan
yang Bermutu
377,000
1 Dinas Kesehatan 377,000
4 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
- Penigkatan kesadaran dan kemandirian masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat
1,441,868
- Terwujudnya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tentang Pola Hidup Sehat di Lingkungan Pemukiman
1 Dinas Kesehatan 1,320,000
2 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy
10,868
3 Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu
11,000
4 Rumah Sakit Khusus Daerah (Rumah Sakit Jiwa)
100,000
5 Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Peningkatan Status Gizi masyarakat 1,548,000
- Terwujudnya Pemberian Makanan Pasien dan Pemberian Makanan Tambahan di RS bagi Penemuan Kasus Gizi Buruk Serta Penurunan Hari Rawat Di Rumah Sakit
1 Dinas Kesehatan 468,000
2 Dinas Kesehatan (Balai Kesehatan Paru Masyarakat)
140,000
3 Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu
940,000
6 Program Pengembangan Lingkungan Sehat - Meningkatnya Jumlah SaranaAir Bersih dan
Sanitasi Dasar Berbasis Masyarakat
360,000
1 Dinas Kesehatan 360,000
7 Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
- Terwujudnya Penanggulangan Wabah dan terdeteksinya KLB
- Tertanggulanginya penanganan penyakit menular
- Terkendalinya laju penyebaran HIV/AIDS di Maluku
3,545,530
1 Dinas Kesehatan 3,093,000
2 Dinas Kesehatan (Balai Kesehatan Paru Masyarakat)
240,000
1 2 3 4 5 6 7 4 Sekretariat Daerah (Biro
Kesejahteraan Rakyat)
187,160
8 Program Pengadaan, Peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
- Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Tenaga Kesehatan
500,000
1 Dinas Kesehatan 500,000
9 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan - Terwujudnya standar pelayanan Rumah Sakit 1,241,794
- Tersusunnya standar dan protap di Rumah Sakit
1 Dinas Kesehatan 350,000
2 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy
254,294
3 Rumah Sakit Khusus Daerah (Rumah Sakit Jiwa)
257,500
4 Balai Pelatihan dan Penelitian Kesehatan (Bapelkes)
50,000
5 Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu
330,000
10 Program pengadaan, peningkatan, sarana dan
prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/ RS mata
- Terlaksananya Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
31,419,854
- Terwujudnya Pembangunan ruangan pengadaan bahan logistik & peralatan dalam pelayanan kesehatan
1 Dinas Kesehatan 9,200,000
2 Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan)
1,105,000
3 Dinas Kesehatan (Balai Kesehatan Paru Masyarakat)
1,950,000
4 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy
9,221,258
5 Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu
4,943,596
6 Rumah Sakit Khusus Daerah (Rumah Sakit Jiwa)
1 2 3 4 5 6 7
11 - Terwujudnya Pemeliharaan perlaatan RS
untuk pelayanan pasien
3,431,990
- Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Kelancaran Pelayanan
- Terwujudnya kerjasama didalam dan luar derah maupun antar negara dalam pelayanan Kesehatan
13 Program Sumber Daya Kesehatan - Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Tenaga Kesehatan
995,000
1 Dinas Kesehatan 995,000
14 Program Kebijakan dan Manajemen
Pembangunan Kesehatan
- Terwujudnya Penataan Manajemen Pembangunan Kesehatan yang efisien dan efektif
788,000
1 Dinas Kesehatan 788,000
15 Program Upaya Kesehatan Perorangan - Tersedianya Akses dan Kualitas Pelayanan
Kesehatan Rujukan
520,000
1 Dinas Kesehatan 520,000 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
1 2 3 4 5 6 7
16 Program peningkatan pelayanan Kesehatan
Anak Balita
- Tersedianya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan anak balita
590,000
1 Dinas Kesehatan 590,000
17 Program peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
- enurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Anak
800,000
1 Dinas Kesehatan 800,000
18 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin
- Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam mencegah dan Menanggulangi Masalah Kesehatan
337,884
1 Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat)
337,884
19 Program Pelayanan Kontrasepsi - Masyarakat memahami dengan baik tentang
alat Kontrasepsi
135,195
1 Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat)
135,195
20 Program Pembinaan dan Pengembangan UKS - Terwujudnya pengertian tentang pentingnya UKS di Intansi Pendidikan
614,370
1 Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat)
614,370
PRIORITAS V Pengembangan Infrastruktur 571,574,557
URUSAN WAJIB 571,574,557
1 Program Pembangunan Jalan & Jembatan - Meningkatkan aksesibilitas jaringan transportasi darat
160,050,000
1 Dinas Pekerjaan Umum 160,050,000
2 Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong
- 1,392,925
1 Dinas Pekerjaan Umum 1,392,925
3 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong - Mempertahankan fungsi jalan dan
permukiman dari bahaya longsoran
13,050,000
1 Dinas Pekerjaan Umum 13,050,000
4 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan &
Jembatan
- Memperpanjang masa pakai jalan dan jembatan
90,736,632
1 2 3 4 5 6 7
5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
- Terpenuhinya Kebutuhan Prasarana Kebinamargaan
1,950,000
1 Dinas Pekerjaan Umum 1,950,000
6 Program Pengembangan & Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengeiran Lainnya
- Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang produksi pertanian
49,900,000
1 Dinas Pekerjaan Umum 49,900,000
7 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku - Meningkatkan persediaan air baku bagi masyarakat
2,000,000
1 Dinas Pekerjaan Umum 2,000,000
8 Program Pengembangan Pengelolaan dan
konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainya
- Peningkatan Infrastirtur Transportasi Sumber Daya Air dan Kualitas Lingkungan Perumahan
6,000,000
1 Dinas Pekerjaan Umum 6,000,000
9 Program Pengendalian Banjir & Pengamanan
Pantai
- Meningkatkan ketersediaan prasarana pencegah bahaya banjir pada DAS dan pantai di daerah rawan bencana
71,850,000
1 Dinas Pekerjaan Umum 71,850,000
10 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan - Peningkatan infrastruktur transportasi, sumber daya air dan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman
67,595,000
1 Dinas Pekerjaan Umum 67,595,000
11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Umum
- Peningkatan infrastruktur transportasi, sumber daya air dan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman
43,750,000
1 Dinas Pekerjaan Umum 43,750,000
12 Program Peningkatan dan Pengembangan
Manajemen Jasa Konstruksi
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dlm pembangunan hukum keterlibatan dan keamanan masyarakat serta peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan
1,300,000
1 2 3 4 5 6 7
13 Program Penyusunan Kegiatan dan
Pengembangan Informasi Ke-PU-an dan Permukiman
- Meningkatnya harmonisasi pembangunan antar tingkat pemerintahan & pemangku kepentingan. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian & akuntabilitas pembangunan.
1,205,000
1 Dinas Pekerjaan Umum 1,205,000
14 Program Pengembangan Perumahan - Menunjang tersedianya sarana dan prasarana
perumahan
300,000
1 Dinas Pekerjaan Umum 300,000
15 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
- Menyiapkan data dan informasi bidang prasarana wilayah dan Sumber daya alam
2,100,000
1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2,100,000
16 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Tersedianya Pelayanan dan Pengelolaan
Transportasi yang Layak dan Memenuhi Standar
7,370,000
1 Dinas Perhubungan 7,370,000
17 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu
Lintas
- Terpenuhinya Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Berkendaraan
6,375,000
1 Dinas Perhubungan 6,375,000
18 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
- Terpenuhinya kebutuhan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
44,650,000
1 Dinas Perhubungan 44,650,000
PRIORITAS VI 70,158,951
URUSAN WAJIB 24,277,551
1 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
- Keterpaduan pelaksanaan perencanaan 2,450,000
1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2,000,000
2 Sekretariat Daerah (Biro Pengembangan Ekonomi dan Investasi)
200,000
1 2 3 4 5 6 7
3 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi - Terwujudnya koordinasi perencanaan
pembangunan ekonomi tahunan
3,900,000
1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3,900,000
4 Program Perencanaan Sosial Budaya - Tersedianya data/informasi dan penyiapan
kegiatan bagi perumusan kebijakan
5 Program Kerja Sama Pembangunan - Terwujudnya Kerja Sama Pembangunan
Antara Provinsi dengan Kab/Kota di Provinsi Maluku,dengan Provinsi Lain
6 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil
Menengah yang Kondusif
- Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan pengembangan usaha Koperasi dan UMKM
320,000
1 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
1 2 3 4 5 6 7
9 Program Pengembangan Sistim Pendukung
usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Memperlancar Akses UMKM Terhadap Sumber Daya Produktif
12 Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD
dan Lembanga Keuangan
13 Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama
Investasi
14 Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
- Meningkatnya Minat Berinvestasi dan realisasi Investasi di daerah maluku
- Meningkatnya Minat Berinvestasi di Daerah Maluku
225,000
1 2 3 4 5 6 7
16 Program Peningkatan Kapsitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
- Meningkatnya Kapasita Kelembagaan -
1 Badan Perencanaan Pembanguana Daerah
URUSAN PILIHAN 45,881,400
17 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Meningkatnya Promosi Pariwisata Maluku
pada level Nasional maupun internasional
3,454,000
1 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3,454,000
18 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata - Meningkatnya jumlah wisatawan asing dan domestik
3,930,000
1 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3,930,000
19 Program Pengembangan Kemitraan - Meningkatnya kerjasama dengan asosiasi
kepariwisataan
2,945,000
1 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2,945,000
20 Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
- Terlindunginya Konsumen, Terciptanya Tertib Ukur & Terciptanya Sistim Pengawasan Barang & Jasa yang beredar di Pasaran
1,075,000
1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1,075,000
21 Program Peningkatan & Pengembangan Ekspor - Meningkatnya Jumlah komuditi Ekspor yang Menggunakan Bahan Baku Lokal
850,000
1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
850,000
22 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
- Meningkatnya Kelancaran Arus Distribusi Barang & Jasa yang Efisien dan Efektif
12,645,000
1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
12,645,000
23 Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
- Tumbuhnya Wira Usaha Baru, Meningnkatnya Produktifitas IKM & Meluasnya Difersifikasi Jenis Produk
13,129,100
1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1 2 3 4 5 6 7 2 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan (Balai Pengembangan dan Promosi Perindustrian dan Perdagangan)
825,600
24 Program Optimalisasi Pengelola & Pemasaran
Produksi Perikanan
- meningkatnya pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
6,796,300
1 Dinas Kelautan dan Perikanan 4,665,000
2 UPTD LPPMHP Ambon 1,195,000
3 UPTD LPPMHP Tual 480,000
4 UPTD LPPMHP Dobo 456,300
25 Program Pengembangan Kawasan Budidaya
Laut , Air Payau dan Air Tawar
- Meningkatkan jumlah usaha budidaya perikanan, baik laut, air tawar maupun payau
1,057,000
1 UPTD BBL Dobo 747,000
2 UPTD BBIP Masika Jaya 310,000
PRIORITAS VII 46,629,900
URUSAN WAJIB 5,169,500
1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Meningkatnya Produksi dan Pengolahan
Komoditas Pangan
3,542,000
1 Dinas Pertanian BKP (Badan Ketahanan Pangan)
3,542,000
2 Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Ternak
- Menurunkan Kehilangan Hasil Akibat Serangan OPT dan DPI Pada Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Prevalensi penyakit Hewan Menular
1,627,500
1 Dinas Pertanian (Balai Proteksi Pertanian dan Peternakan)
1,627,500
URUSAN PILIHAN 41,460,400
3 Program Peningkatan Produksi dan
Produksifitas Perkebunan
- Meningkatnya produktifitas Pertanian/Perkebunan
8,591,000
1 2 3 4 5 6 7
4 Program Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Tanaman Holtikultura
- Meningkatnya Penerapan Pengembangan Teknologi Tepat Guna
2,075,000
1 Dinas Pertanian 2,075,000
5 Program Pencegahan dan Penanggulangan
OPT & Penyakit Ternak
- Terlaksananya Identifikasi dan Klasifikasi Serangan Hama Penyakit Tanaman Perkebunan dan Penyakit Ternak
775,000
1 Dinas Pertanian 775,000
6 Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
- Meningkatnya Produksi dan produktivitas hasil peternakan
13,030,000
1 Dinas Pertanian 13,030,000
7 Program Pengembangan Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Pertanian
- Meningkatnya produktifitas Pertanian 1,400,000
1 Dinas Pertanian 1,400,000
8 Program Pengembangan Benih/Bibit Tanaman
dan Ternak
- Meningkatnya ketersediaan Benih/ Bibit Tanaman dan Ternak
775,000
1 Dinas Pertanian 775,000
9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pertanian
- Meningkatnya sarana dan Prasarana Pertanian 14,814,400
1 Dinas Pertanian 14,225,400
2 Dinas Pertanian (Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih/Bibit Pertanian dan Peternakan)
589,000
PRIORITAS VIII 62,837,393
URUSAN WAJIB 17,150,676
1 Program Perencanaan Tata Ruang - Terwujudnya Pembinaan Kelembagaan Tata
Ruang
3,900,000
1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
900,000
2 Dinas Pekerjaan Umum 3,000,000 Optimalisasi Penataan Ruang, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan,
1 2 3 4 5 6 7
2 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
- 1,669,000
1 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
1,669,000
3 Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber
Daya Alam
- 848,000
1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
350,000
1 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
498,000
4 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan - Keterpaduan pelaksanaan perencanaan
pengembangan Wilayah Perbatasan
1,833,471
1 Badan Pengelolah Perbatasan 1,583,471
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
250,000
5 Program Peningkatan Kualitas & Akses
Informasi SDA Dan LH
- 2,230,700
1 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
2,230,700
6 Program Pencegahan Dini dan Korban
Penanggulangan Bencana Alam
- Mengurangi resiko dan akibat yang ditimbulkan dari bencana
124,000
1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja 124,000
7 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
- 200,000
1 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
200,000
8 Program Peningkatan Pengendalian Polusi - 250,000
1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
250,000
9 Program Pengelolaan Rehabilitasi Ekosisitem
Pesisir dan Laut
- Berkurangnya Tingkat Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Pantai
1,455,000
1 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
1 2 3 4 5 6 7
10 Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim - 400,000
1 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
400,000
11 Program Penguatan Kelembagaan
Penanggulangan Bencana dan Evaluasi Pelaporan
- 600,000
1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
600,000
12 Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa
Lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan
- Terdapatnya Kawasan Ekowisata Pada Kawasan-Kawasan Konservasi
250,000
1 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
250,000
13 Program Pengendalian kebakaran Hutan - Mengurangi erjadinya kebakaran Hutan 250,000
1 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
250,000
16 Program Pemanfaatan Ruang - 150,000
1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
150,000
14 Program Pengendalian Pemanfaatan - 400,000
1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
400,000
14 PROGRAM REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI
- Meningkatnya pemahaman akan pentingnya penanganan Penanggulangan Bencana antara Instansi terkait
655,000
1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
655,000
15 PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK - Meningkatnya kesadaran, kemampuan
penanganan darurat bencana antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat
830,505
1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 2 3 4 5 6 7
16 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN KESIAP
SIAGAAN
- Meningkatnya kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat
17 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Pertambangan
18 Program Pembinaan & Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
- Terwujudnya data Potensi PLTMH, Potensi Panas Bumi, Potensi Bio Gas
20 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan
Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan
23 Program Pembinanaan dan Pengawasan Daerah
Rawan Bencana
- Terwujudnya pembinaan dan pengawasan daerah rawan bencana
185,693
1 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
