1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 13 2.13.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 453,804,762 100% 460,303,303 100% 544,010,041 100% 546,164,190 100% 541,750,626 100% 576,890,000 Sekretaria t Kab. Sampang
2 13 2.13.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim 726 surat 1.063 surat 7,504,000 1.049 surat 7,490,000 1.065 surat 7,755,000 811 surat 9,406,000 942 surat 8,323,050 1.000 surat 9,246,000 Sekretaria t Kab. Sampang 2 13 2.13.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Rekening telepon, sumber daya air dan listrik yang dibayar 12 bln 12 bln 101,978,566 12 bln 92,881,230 12 bln 132,640,441 12 bln 142,482,490 12 bln 141,320,848 12 bln 151,200,000 Sekretaria t Kab. Sampang 2 13 2.13.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional Pajak kendaraan bermotor yang dibayar
22 unit 26 unit 3,790,900 24 unit 4,011,800 23 unit 5,693,900 24 unit 5,882,300 22 unit 6,997,200 22 unit 12,100,000 Sekretaria t Kab. Sampang 2 13 2.13.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Honor, alat kebersihan,dan bahan pembersih 168 buah 245 buah 19,767,500 287 buah 25,020,000 269 buah 25,070,000 321 buah 25,500,000 252 buah 29,587,000 202 buah 58,959,500 Sekretaria t Kab. Sampang
2 13 2.13.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK dalam 1 tahun 899 buah 854 buah 33,650,500 690 buah 29,998,000 983 buah 30,507,000 888 buah 37,500,000 863 buah 28,829,000 939 buah 34,760,500 Sekretaria t Kab. Sampang 666 set 563 set 20,704,900 596 set 18,280,000 529 set 18,947,500 456 set 17,500,000 478 set 17,500,000 567 set 24,375,000 Sekretaria
t Kab. Sampang 41.034 lembar 39.454 lembar 41.670 lembar 50.000 lembar 43.833 lembar 750.000 lembar 2 13 2.13.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen alat listrik dan elektronik 99 buah 198 buah 4,876,000 269 buah 6,868,500 275 buah 7,595,000 376 buah 9,997,500 364 buah 10,701,500 297 buah 8,014,000 Sekretaria t Kab. Sampang 2 13 2.13.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terpenuhinya biaya langganan koran dan buku perundangan
17 exs 29 exs 3,370,000 24 exs 3,000,000 24 exs 3,180,000 24 exs 3,600,000 24 exs 3,600,000 24 exs 3,600,000 Sekretaria t Kab. Sampang 2 13 2.13.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman untuk karyawan dan tamu 803 orang 838 orang 14,162,500 827 orang 15,675,000 818 orang 16,005,000 841 orang 17,325,000 1.023 orang 19,305,000 748 oang 17,105,000 Sekretaria t Kab. Sampang 2 13 2.13.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya keseluruhan rapat dan koordinasi dalam 1 tahun 107 orang 91 orang 89,956,896 79 orang 106,636,673 116 orang 147,778,700 148 orang 134,532,900 142 orang 121,279,778 124 orang 113,680,000 Sekretaria t Luar Kab. Sampang 2 13 2.13.01 01 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis Pembayaran honor tenaga pendukung administrasi / tekhnis 156 orang 156 orang 145,470,000 156 orang 145,470,000 149 orang 141,870,000 134 orang 135,000,000 140 orang 151,000,000 140 orang 140,000,000 Sekretaria t Kab. Sampang 2 13 2.13.01 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terpenuhinya intensitas rapat koordinasi dan kosultasi dalam daerah 154 orang 102 orang 8,573,000 89 orang 4,972,100 78 orang 6,967,500 45 orang 7,438,000 14 orang 3,307,250 48 orang 3,850,000 Sekretaria t Kab. Sampang 2 13 2.13.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 100% 100% 503,789,351 100% 516,487,807 100% 609,793,795 100% 168,903,736 100% 280,376,689 100% 214,898,000 Sekretaria t Kab. Sampang 3 4 5 Target 2 13 2.13.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Target Rp. Lokasi Rp. Tahun 2018 Realisasi dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2016 Kinerja Rp. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n Kinerja Rp. Tahun 2014 Kinerja Rp. Tahun 2015 Kinerja Rp. Tahun 2017 6
Kode Program dan
Kegiatan Tujuan No Kinerja Rp. Tahun 2013 Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Unit Kerja
Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Target Target Rp. Lokasi Rp. Tahun 2018 Realisasi dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2016 Kinerja Rp. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n Kinerja Rp. Tahun 2014 Kinerja Rp. Tahun 2015 Kinerja Rp. Tahun 2017 6
Kode Program dan
Kegiatan Tujuan
No
Kinerja Rp.
Tahun 2013 Unit Kerja
Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2 13 2.13.01 02 03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya sarana kerja berupa gedung kantor yang memadai 1 unit - - - - - - - - - - - - Sekretaria t Kab. Sampang 2 13 2.13.01 02 05 Pengadaan kendaraan dinas operasional Tersedianya kendaraan dinas / operasional
2 unit 2 unit 136,350,000 - - 1 unit 339,375,000 - - - - - - Sekretaria t
Luar Kab. Sampang
2 13 2.13.01 02 10 Pengadaan Meubelair 16 buah 69 buah 45,552,500 4 set 14,160,000 1 unit 35,165,000 10 buah 17,665,000 17 buah 39,799,000 - - Sekretaria t
Kab. Sampang 2 13 2.13.01 02 11 Pengadaan Komputer 7 unit 7 unit 38,100,000 1 unit 10,000,000 9 buah 47,490,000 - - 7 buah 40,980,000 11 buah 37,300,000 Sekretaria
t Kab. Sampang 2 13 2.13.01 02 12 Pengadaan peralatan kantor Tersedianya pengadaan peralatan kantor
1 unit 7,000,000 46 buah 11,950,000 21 buah 5,350,000 39 buah 10,100,000 65 buah 7,660,000 37 buah 17,650,000 Sekretaria t
Kab. Sampang
2 13 2.13.01 02 15 Pengadaan alat-alat studio
1 buah 4 buah 16,250,000 2 buah 20,550,000 1 set 16,400,000 - - - - - - Sekretaria t
Luar Kab. Sampang 2 13 2.13.01 02 18 Pengadaan Instalasi
Listrik, Telepon dan Air
Tambah daya - - - 1 unit 19,000,000 - - - - - - - - Sekretaria t
Kab. Sampang 2 13 2.13.01 02 19 Pengadaan
perlengkapan kantor
50 buah 56 buah 35,700,000 5 buah 22,535,000 4 buah 20,380,000 4 unit 8,540,000 - - - - Sekretaria t Kab. Sampang 2 13 2.13.01 02 22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Dilaksanakan pemeliharaan, perbaikan gedung kantor
1 kegiatan 1 keg 9,540,000 1 keg 19,887,500 2 keg 25,277,500 1 keg 23,962,500 3 keg 37,563,625 3 keg 46,823,500 Sekretaria t
Kab. Sampang
777 buah 46 buah 67,994,851 45 buah 69,249,907 95 buah 82,573,295 101 buah
93,036,236 89 buah 138,774,064 82 buah 94,424,500 Sekretaria t Kab. Sampang 2.171 ltr 3311 ltr 5.152 ltr 4.594 ltr 5.138 ltr - 2 13 2.13.01 02 29 Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur mebeleur yang terpelihara
22 buah 27 buah 3,700,000 - - - - - - - - - Sekretaria t
Kab. Sampang 2 13 2.13.01 02 30 Pemeliharaan rutin /
berkala peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik
48 buah 56 buah 15,050,000 64 buah 17,430,000 73 buah 82,573,295 75 buah 15,600,000 72 buah 15,600,000 94 buah 18,700,000 Sekretaria t Kab. Sampang 2 13 2.13.01 02 33 Penyediaan sarana gedung Pembangunan pagar, tempat parkir dan paving halaman kantor
- - 3 paket 311,725,400 1 paket 21,833,000 - - - - - - Sekretaria t
Kab. Sampang
2 13 2.13.01 02 38 Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor
Urugan halaman kantor 1 paket 108,602,000 - - - - - - - - - - Sekretaria t Kab. Sampang 2 13 2.13.01 02 39 Pembangunan jaringan system informasi Terpenuhinya kebutuhan website utk keg operasional kantor 1 paket 19,950,000 - - - - - - - - - - Sekretaria t Kab. Sampang 2 13 2.13.01 03 Program peningkatan disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur - 100% 14,300,000 - - - - 100% 17,300,000 - - - - Sekretaria t Kab. Sampang 2 13 2.13.01 03 01 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas harian utk pegawai - - - - - - - 43 orang 17,300,000 - - - - Sekretaria t Kab. Sampang 2 13 2.13.01 03 03 Pengadaan Pakaian KORPRI Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pakaian KORPRI - 44 orang 6,600,000 - - - - - - - - - - Sekretaria t Kab. Sampang 24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Tersedianya BBM dan pelumas serta pemeliharaan kendaraan dinas /oprasional 2 13 2.13.01 02
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Target
Target Rp. Rp.
Kinerja Rp.
n Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp.
6 Kinerja Rp. (Output) 2 13 2.13.01 03 05 Pengadaan Pakaian Olahraga Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pakaian olahraga - 44 orang 7,700,000 - - - - - - - - - - Sekretaria t Kab. Sampang 2 13 2.13.01 05 Program peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur 100% 100% 14,978,000 100% 49,087,500 100% 48,565,600 - - - - 100% 14,775,000 Sekretaria t Sampang dan luar Sampang 2 13 2.13.01 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-uangan, pengadaan barang perpajakan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata
2 oang - - 7 orang 24,837,500 4 orang 28,005,600 - - - - - - Sekretaria t Sampang dan luar Sampang 2 13 2.13.01 05 03 Bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang - undangan
8 orang 3 orang 14,978,000 5 orang 24,250,000 4 orang 20,560,000 - - - - 4 orang 14,775,000 Sekretaria t Sampang dan luar Sampang 2 13 2.13.01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% 100% 14,880,550 100% 19,054,675 100% 19,245,250 100% 19,020,000 100% 21,510,000 100% 21,585,000 Sekretaria t Kab. Sampang 2 13 2.13.01 06 01 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 dokumen 1 dokume n 2,880,550 1 dokume n 3,040,550 1 dokume n 3,044,500 2 dokume n 3,014,000 4 dokume n 4,514,000 2 dokume n 4,579,000 Sekretaria t Kab. Sampang 2 13 2.13.01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan semeteran 2 dokumen 2 dokume n 3,002,000 2 dokume n 3,002,000 2 dokume n 3,002,000 2 dokume n 3,002,000 2 dokume n 3,002,000 2 dokume n 3,002,000 Sekretaria t Kab. Sampang 2 13 2.13.01 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen 1 dokume n 2,999,500 1 dokume n 3,016,000 1 dokume n 3,075,000 1 dokume n 3,003,000 1 dokume n 2,998,000 1 dokume n 3,003,000 Sekretaria t Kab. Sampang 2 13 2.13.01 06 06 Penyusunan Renja, RKA-OPD dan DPA-OPD Tersusunnya Renja, RKA-OPD dan DPA-OPD 2 dokumen 2 dokume n 5,998,500 3 dokume n 9,996,125 3 dokume n 10,123,750 3 dokume n 10,001,000 3 dokume n 10,996,000 3 dokume n 11,001,000 Sekretaria t Kab. Sampang 1 1 1 Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan 1 2 13 2.13.01 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Organisasi kepemudaan yang aktif 15 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 102,495,000 Bid. Pemuda Kab. Sampang 2 13 2.13.01 15 03 Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-YOUTH Pemuda anggota Organisasi Kepemudaan - - - - - - - - - - - 50 anggota ormas 102,495,000 Bid. Pemuda Kab. Sampang 2 Persentase prestasi olahraga yang diraih 2 Meningkatnya prestasi olah raga
1 Jumlah prestasi bidang olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional 2 13 2.13.01 16 Program peningkatan peran serta Kepemudaan Jumlah kegiatan kepemudaan 4 10 677,164,000 10 1,249,193,756 10 1,142,949,678 10 865,400,750 10 957,443,000 10 1,653,491,490 Bid. Pemuda Kab. Sampang Jumlah Pemuda yang
berperan aktif / kreatif pada event2 kegiatan kepemudaan ditingkat regional, nasional dan internasional Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga Jumlah Pemuda yang berperan aktif / kreatif pada event2 kegiatan kepemudaan ditingkat regional, nasional dan internasional
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Target Target Rp. Lokasi Rp. Tahun 2018 Realisasi dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2016 Kinerja Rp. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n Kinerja Rp. Tahun 2014 Kinerja Rp. Tahun 2015 Kinerja Rp. Tahun 2017 6
Kode Program dan
Kegiatan Tujuan
No
Kinerja Rp.
Tahun 2013 Unit Kerja
Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 2 Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina 2 13 2.13.01 16 01 Pembinaan Organisasi kepemudaan Organisasi Kepemudaan 75 angota ormas 80 anggota ormas 46,907,500 80 anggota ormas 25,132,500 100 anggota ormas 50,043,000 60 anggota ormas 42,940,000 50 anggota ormas 54,745,000 140 anggota ormas 96,030,000 Bid. Pemuda Kab. Sampang 2 13 2.13.01 16 02 Diklat dan pemantapan jiwa kepemimpinan Jumlah peserta diklat dasar kepemimpinan 164 pelajar 164 pelajar 595,069,000 5 keg 693,626,900 7 keg 740,800,672 300 pelajar 494,724,400 150 pelajar 600,630,000 164 orang 739,345,000 Bid. Pemuda Sampang dan luar Sampang 2 13 2.13.01 16 03 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda Jumlah peserta penyuluhan pencegahan penggunaan Narkoba - - - - - - - - - - - 240 remaja 115,945,000 Bid. Pemuda Kab. Sampang 2 13 2.13.01 16 05 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan Terpilih dan terlatihnya pemuda potensi Kabupaten Sampang 80 orang 80 orang 35,187,500 50 orang 38,572,350 70 orang 33,367,500 40 orang 43,798,000 60 orang 57,483,000 42 orang 94,828,990 Bid. Pemuda Kab. Sampang 2 13 2.13.01 16 06 Pameran prestasi hasil karya pemuda
Pelaksanaan pameran hasil karya pemuda - - - - - - - - - - - 2 keg 133,530,000 Bid. Pemuda Kab. Sampang 2 13 2.13.01 16 07 Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan Terlaksananya kegiatan kreatifitas pemuda
- - - 2 keg 491,862,006 2 keg 267,378,506 3 keg 225,740,950 10 keg 175,185,000 5 keg 361,132,500 Bid. Pemuda Sampang dan luar Sampang 2 13 2.13.01 16 08 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Jumlah peserta Pelatihan Kewirausahaan - - - - - 60 orang 51,360,000 50 orang 58,197,400 112 orang 69,400,000 40 orang 112,680,000 Bid. Pemuda Kab. Sampang 2 13 2.13.01 17 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Jumlah organisasi olahraga yang aktif 33 40 70,281,000 18 75,094,000 18 52,941,000 19 67,799,000 30 69,489,000 30 49,725,000 Bid. Olahraga Kab. Sampang 2 13 2.13.01 17 02 Peningkatan mutu organisasi olah raga masyarakat Diklat tentang perwasitan dan diklat tentang kepelatihan 150 orang 150 orang 70,281,000 150 orang 75,094,000 150 orang 52,941,000 150 orang 67,799,000 150 orang 69,489,000 100 orang 49,725,000 Bid. Olahraga Kab. Sampang 2 13 2.13.01 18 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Jumlah klub olahraga (per 10.000 penduduk) 6.0456 6.046 760,189,100 1.662 800,786,500 1.7068 773,643,500 2.286 866,388,400 2.500 776,252,396 2.750 869,733,000 Bid. Olahraga Sampang dan luar Sampang 2 13 2.13.01 18 06 Penyelenggaraan Kompetisi olahraga pelajar,mahasiswa dan masyarakat POR SD Tk. Kab. POR SMP/SMA Tk.t kab., Tk. Provinsi dan seleksi POR SD Tk Kec. 9 cabor 16 cabor 395,688,500 17 cabor 391,518,500 15 cabor 371,226,500 15 cabor 427,580,400 15 cabor 380,599,000 15 cabor 410,000,000 Bid. Olahraga Sampang dan luar Sampang 2 13 2.13.01 18 07 Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat Jumlah Kegiatan Olahraga 5.000 orang 13.400 orang 364,500,600 14.250 orang
409,268,000 5 keg 402,417,000 5 keg 438,808,000 9 keg 395,653,396 9 keg 459,733,000 Bid. Olahraga Kab. Sampang 2 13 2.13.01 19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Jumlah gedung olahraga (per 10.000 penduduk) 0.034 0.011 2,794,430,600 0.053 2,291,596,900 0.065 2,768,297,700 0.074 1,751,830,375 0.1015 896,707,113 0.1192 ############ Bid. Olahraga Kab. Sampang 2 13 2.13.01 19 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga Sarana Dan Prasarana Olah Raga
10 paket 7 paket 2,496,930,600 1 paket 2,006,732,900 7 paket 2,768,297,700 3 paket 1,376,989,375 3 paket 454,275,000 8 paket ############ Bid. Olahraga
Kab. Sampang
2 13 2.13.01 19 07 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga Jumlah Sarana Prasarana Olah Raga yang dilakukan pemeliharaan ruin / berkala
6 unit 8 unit 297,500,000 8 unit 284,864,000 8 unit 551,123,000 7 unit 374,841,000 7 unit 442,432,113 10 unit 506,336,000 Bid. Olahraga Kab. Sampang 2 1 Persentase perkembangan budaya daerah 1 Meningkatnya pengembangan dan pelestarian budaya daerah 1 Persentase budaya daerah yang dilestarikan 2 16 2.13.01 15 Program Pengembangan Nilai Budaya Jumlah kesenian tradisional khas Sampang yang dilestarikan 2 3 599,909,000 5 522,552,000 7 690,100,000 11 594,317,500 13 504,460,000 15 536,388,500 Bid. Budpar Kab. Sampang Mengembang-kan potensi wisata Kabupaten Sampang menjadi destinasi wisata andalan
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Target
Target Rp. Rp.
Kinerja Rp.
n Kinerja Rp. Kinerja Rp. Kinerja Rp.
6
Kinerja Rp.
(Output) 2 Persentase kelompok
seni budaya yang aktif 2 16 2.13.01 15 01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Rangkaian peringatan Hari Jadi Sampang
5 keg 6 keg 599,909,000 6 keg 522,552,000 6 keg 690,100,000 7 keg 594,317,500 6 keg 504,460,000 6 keg 536,388,500 Bid. Budpar Kab. Sampang 2 Persentase perkembangan pariwisata daerah 2 Meningkatnya jumlah potensi wisata andalan 1 Jumlah potensi wisata andalan di Kabupaten Sampang 2 16 2.13.01 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 73 75 1,717,811,200 83 1,694,115,010 85 1,670,544,200 88 1,409,656,900 90 1,317,425,200 90 1,169,183,750 Bid. Budpar Kab. Sampang 2 Jumlah kunjungan wisata Jumlah group kesenian (per 10.000 penduduk) 0.498 0.531 0.565 0.587 0.687 0.687 0.725 Bid. Budpar Kab. Sampang 2 16 2.13.01 16 04 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Orang yang mengetahui pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah, meluasnya informasi mengenai pengelolaan kekayaan budaya lokal - 300 orang 39,635,500 200 orang 27,287,000 60 orang 7,982,200 150 orang 27,850,000 150 orang 24,997,000 - - Bid. Budpar Kab. Sampang 2 16 2.13.01 16 05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Pelestarian benda situs dan cagar budaya :
4 paket 10 paket 698,871,200 5 paket 701,691,250 6 paket 550,559,000 7 paket 701,093,900 11 paket 776,426,650 10 paket 707,072,250 Bid. Budpar Kab. Sampang 2 16 2.13.01 16 06 Pengembangan budaya daerah Menumbuh kembangkan kecintaan terhadap seni dan budaya lokal
19 keg 24 keg 979,304,500 16 keg 965,136,760 13 keg 1,112,003,000 11 keg 680,713,000 7 keg 516,001,550 5 keg 462,111,500 Bid. Budpar Sampang dan luar Sampang 3 02 2.13.01 15 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Cakupan destinasi wisata pariwisata yang telah dikembangkan 4 5 1,170,857,500 6 505,867,500 7 1,032,369,080 7 1,061,541,000 7 808,518,000 9 2,173,748,000 9 Bid. Budpar Kab. Sampang 3 02 2.13.01 15 02 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata dan terpeliharanya potensi daya tarik wisata daerah
11 paket 12 paket 1,170,857,500 8 paket 505,867,500 5 paket 1,032,369,080 11 paket 1,061,541,000 5 paket 808,518,000 12 paket 2,173,748,000 Bid. Budpar Kab. Sampang 3 02 2.13.01 16 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Peningkatan jumlah kunjungan wisata - -1.71 552,494,500 0.78 693,896,000 5.83 621,628,950 6.20 771,251,000 137.53 478,313,300 6.20 446,231,000 Bid. Budpar Kab. Sampang 3 02 2.13.01 16 02 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
Terlaksananya Promosi atraksi dan destinasi Wisata Sampang
11 keg - - 10 keg 482,701,000 7 keg 413,659,950 7 keg 525,396,000 6 keg 234,520,900 - - Bid. Budpar Sampang dan luar Sampang 3 02 2.13.01 16 05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Daerah Terlaksananya Kerapan Sapi dan Sapi sonok
2 keg 11 keg 552,494,500 2 keg 211,195,000 2 keg 207,969,000 2 keg 245,855,000 2 keg 243,792,400 8 keg 446,231,000 Bid. Budpar Sampang dan luar Sampang 3 02 2.13.01 17 Program Pengembangan Kemitraan Prosentase peran swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata 5 pokdarwis 5 pokdarw is 494,669,415 5 pokdarw is 472,621,500 5 pokdarw is 446,080,400 5 pokdarw is, 3 asidewi 466,401,800 5 pokdarw is, 3 asidewi 257,745,000 5 pokdarw is, 3 asidewi 31,147,000 Bid. Budpar Kab. Sampang Kabupaten Sampang menjadi destinasi wisata andalan
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Target Target Rp. Lokasi Rp. Tahun 2018 Realisasi dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Akhir Periode Renstra Tahun 2016 Kinerja Rp. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n Kinerja Rp. Tahun 2014 Kinerja Rp. Tahun 2015 Kinerja Rp. Tahun 2017 6
Kode Program dan
Kegiatan Tujuan
No
Kinerja Rp.
Tahun 2013 Unit Kerja
Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Jumlah kelompok sadar wisata aktif - - - - - 14 14 Bid. Budpar Kab. Sampang 3 02 2.13.01 17 02 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya Jumlah peserta pelatihan 50 orang 60 orang 39,488,800 60 orang 27,284,000 60 orang 22,667,000 60 orang 38,466,800 60 orang 44,093,000 - - Bid. Budpar Kab. Sampang 3 02 2.13.01 17 04 Pemilihan duta wisata SDM dan profesionalisme bidang pariwisata
3 keg 3 keg 376,770,615 3 keg 411,363,000 6 keg 404,684,000 4 keg 427,935,000 3 keg 213,652,000 - - Bid. Budpar Sampang dan luar Sampang 3 02 2.13.01 17 05 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata Jumlah pokdarwis yang terbentuk dan terbina : pembinaan pokdarwis
1 keg 2 keg 78,410,000 1 keg 33,974,500 1 keg 18,729,400 - - - - 1 keg 31,147,000 Bid. Budpar
Kab. Sampang
