Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) 1 20 19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Prosentase Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi 100% 1 20 19 10 Pembinaan Penyusunan APBDes dan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBDes Jumlah Sekretaris Desa yang mengikuti pembinaan
462 orang 462 orang 100.000.000,00 - - - - - - - - - - 100% SETDA Bag. Pemerintahan
Desa 1 22 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Prosentase jumlah desa yang penyelenggaraan pemerintahan desa nya berjalan dengan baik 90% 1 22 17 05 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa-nya
462 desa 462 desa 175.000.000,00 - - - - - - - - - - 100% SETDA Bag. Pemerintahan
Desa 1 22 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Prosentase jumlah desa yang mengikuti sosialisasi 100% 1 22 18 26 Sosialisasi Tatacara Pemberhentian Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
Jumlah Kepala Desa dan Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan yang Mengikuti Sosialisasi
489 orang 489 orang 75.000.000,00 - - - - - - - - - - 100% SETDA Bag. Pemerintahan
Desa Tahun-6 (2021) Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas dengan Didukung Birokrasi yg Efektif & Efisien serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik
yang Lebih Baik
Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam memahami dan melaksanakan peraturan-peraturan tentang desa dan penyelenggaraan pemerintaan desa Prosentase jumlah desa yang mengikuti kegiatan sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan desa dan penyelengggaraan pemerintahan desa
TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAGIAN PEMERINTAHAN DESA SETDA KAB. LAMONGAN
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan (2016)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pencanaan
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
Renstra
Unit Kerja SKPD Penanggungjaw
ab
350.000.000,00
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) 1 22 18 27 Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Penyusunan SOTK Pemerintah Desa Jumlah Sekretaris Desa yang mengikuti sosialisasi
462 orang 462 orang 75.000.000,00 - - - - - - - - - - 100% SETDA Bag. Pemerintahan
Desa 1 22 18 28 Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Perangkat Desa yang mengikuti sosialisasi
462 orang 462 orang 75.000.000,00 - - - - - - - - - - 100% SETDA Bag. Pemerintahan
Desa 4 5 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Prosentase jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi 100% 4 5 19 01 Monitoring Pengisian Monografi dan Profil Desa
Jumlah Desa yang difasilitasi pengisian monografi dan profil desa-nya
20 desa 20 desa 40.000.000,00 40 desa 60.000.000,00 80 desa 100.000.000,00 120 desa 120.000.000,00 182 desa 160.000.000,00 - - 100% SETDA Bag. Pemerintahan Desa
4 5
Fasilitasi Penyusunan LPPDes
Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi penyusunan LPPDesnya
- - - 462 desa 100.000.000,00 462 desa 100.000.000,00 462 desa 125.000.000,00 462 desa 125.000.000,00 462 desa 125.000.000,00 100% SETDA Bag. Pemerintahan Desa 4 5 18 06 Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes)
Jumlah Desa yang menyerahkan LPPDes dengan benar dan tepat waktu
462 desa 462 desa 40.000.000,00 462 desa 40.000.000,00 462 desa 40.000.000,00 462 desa 60.000.000,00 462 desa 60.000.000,00 462 desa 60.000.000,00 100% SETDA Bag. Pemerintahan Desa
4 5 18 06 Fasilitasi
Penyusunan RKP
Jumlah buku RKP
yang dihasilkan 125 buku 125 buku 100.000.000,00 125 buku 100.000.000,00 125 buku 100.000.000,00 125 buku 120.000.000,00 125 buku 120.000.000,00 125 buku 120.000.000,00 100% SETDA
Bag. Pemerintahan Desa 4 5 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Laporan Kepala Desa Jumlah Peraturan Bupati yang dihasilkan tentang Laporan Kepala Desa
- - - 1 (satu) Perbup 25.000.000,00 - - - 100% SETDA Bag. Pemerintahan
Desa Indikator Sasaran
Tujuan Sasaran Kode Program dan
Kegiatan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas dengan Didukung Birokrasi yg Efektif & Efisien serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik
yang Lebih Baik
Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan (2016)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pencanaan
Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020)
Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam
melaksanakan tertib administrasi desa
Prosentase desa yang telah mampu melaksanakan tertib administrasi desa dengan baik dan
benar
Tahun-6 (2021)
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
Renstra Unit Kerja SKPD Penanggungjaw ab Lokasi
4 5 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Peraturan Bupati yang dihasilkan tentang Administrasi Pemerintahan Desa
- - - 1 (satu) Perbup 25.000.000,00 - - - 100% SETDA Bag. Pemerintahan
Desa
180.000.000,00 350.000.000,00 340.000.000,00 425.000.000,00 465.000.000,00 305.000.000,00
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) 4 5 Fasilitasi Penyusunan APBDes / APBDes Perubahan Jumlah kecamatan yang telah difasilitasi penyusunan APBDes / APBDes Perubahan-nya
- - - 27 kecamatan 75.000.000,00 27 kecamatan 75.000.000,00 27 kecamatan 80.000.000,00 27 kecamatan 80.000.000,00 27 kecamatan 90.000.000,00 100% SETDA Bag. Pemerintahan Desa 4 5 Fasilitasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBDes Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitasi penyusunan Laporan Pelaksanaan APBDes
- - - 27 kecamatan 75.000.000,00 27 kecamatan 75.000.000,00 27 kecamatan 80.000.000,00 27 kecamatan 80.000.000,00 27 kecamatan 90.000.000,00 100% SETDA Bag. Pemerintahan Desa 4 5 18 11 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Program Pengolahan Administrasi Desa Secara Elektronik (PADE)
Jumlah desa yang telah diMonEv penyelenggaraan PADE-nya
- - - 462 desa 150.000.000,00 462 desa 150.000.000,00 462 desa 150.000.000,00 462 desa 175.000.000,00 462 desa 175.000.000,00 100% SETDA Bag. Pemerintahan Desa 4 5 17 06 Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD Jumlah anggota BPD yang mengikuti kegiatan koordinasi
- - - 462 orang 85.000.000,00 462 orang 85.000.000,00 462 orang 90.000.000,00 462 orang 90.000.000,00 462 orang 90.000.000,00 100% SETDA Bag. Pemerintahan Desa 4 5 18 09 Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa Jumlah sekretaris desa yang mengikuti kegiatan koordinasi
- - - 462 orang 70.000.000,00 462 orang 70.000.000,00 462 orang 75.000.000,00 462 orang 75.000.000,00 462 orang 75.000.000,00 100% SETDA Bag. Pemerintahan Desa
4 5 Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa
Jumlah desa yang telah difasilitasi dalam proses pengisian perangkat desa-nya
- - - 462 desa 175.000.000,00 462 desa 175.000.000,00 462 desa 180.000.000,00 462 desa 180.000.000,00 462 desa 180.000.000,00 100% SETDA Bag. Pemerintahan Desa Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas dengan Didukung Birokrasi yg Efektif & Efisien serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik
yang Lebih Baik
Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam
melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa
Prosentase jumlah perangkat desa yang mengikuti pembinaan
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan (2016)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pencanaan
Lokasi Unit Kerja SKPD Penanggungjaw ab Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
Renstra
4 5 18 15 Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Desa Jumlah perangkat desa yang mengikuti kegiatan koordinasi
- - - 462 orang 75.000.000,00 462 orang 75.000.000,00 462 orang 80.000.000,00 462 orang 80.000.000,00 462 orang 80.000.000,00 100% SETDA Bag. Pemerintahan Desa
705.000.000,00 705.000.000,00 735.000.000,00 760.000.000,00 780.000.000,00
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) 4 5 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Jumlah Peraturan Bupati yang dihasilkan tentang Kewenangan Desa - - - 1 (satu) Peraturan Bupati 70.000.000,00 - - - 100% SETDA Bag. Pemerintahan Desa 4 5 18 08 Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Asosiasi Aparatur Pemerintahan Desa
Jumlah asosiasi yang mengikuti kegiatan koordinasi
- - - 3 (tiga) asosiasi 75.000.000,00 3 (tiga)
asosiasi 75.000.000,00 5 (lima)
asosiasi 85.000.000,00 5 (lima) asosiasi 85.000.000,00 5 (lima) asosiasi 90.000.000,00 100% SETDA
Bag. Pemerintahan Desa 4 5 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
Jumlah desa yang diMonev Penyelenggaraan pemilihan kepala desa-nya
53 desa 53 desa 75.000.000,00 - - 407 desa 525.000.000,00 - - 2 desa 25.000.000,00 - - 100% SETDA Bag. Pemerintahan Desa
4 5
Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Jumlah Peraturan Bupati yang dihasilkan tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
- - - 1 (satu) Peraturan Bupati 75.000.000,00 - - - 100% SETDA Bag. Pemerintahan Desa 4 5 19 06 Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Jumlah kecamatan yang telah di monitoring pelaksanaan pengelolaan ADD-nya
- - - 27 kecamatan 125.000.000,00 27 kecamatan 125.000.000,00 27 kecamatan 125.000.000,00 27 kecamatan 150.000.000,00 27 kecamatan 150.000.000,00 100% SETDA Bag. Pemerintahan Desa
4 5 Fasilitasi Tata Kelola Tanah Kas Desa
Jumlah desa yang telah difasilitasi pengelolaan tanah kas desa-nya
- - - 231 desa 75.000.000,00 231 desa 85.000.000,00 - - - 100% SETDA Bag. Pemerintahan
Desa
Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam
melaksanakan pengelolaan keuangan
desa
Prosentase jumlah desa yang mampu melaksanakan
pengelolaan keuangan dengan baik, benar dan tertib
Tujuan Sasaran Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)
Indikator Sasaran Kode
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan (2016) Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas dengan Didukung Birokrasi yg Efektif & Efisien serta Mampu Memberikan Pelayanan Publik
yang Lebih Baik
Lokasi
Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pencanaan
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
Renstra
Unit Kerja SKPD Penanggungjaw
ab
4 5 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Asset Desa Jumlah Peraturan Bupati yang dihasilkan tentang Pengelolaan Asset Desa - - - 1 (satu) Peraturan Bupati 75.000.000,00 - - - 100% SETDA Bag. Pemerintahan Desa 495.000.000,00 810.000.000,00 210.000.000,00 260.000.000,00 240.000.000,00
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) 4 5 19 08 Evaluasi Pelaksanaan Program Pengelolaan Keuangan Desa
Jumlah desa yang tealh dievaluasi pelaksanaan program pengelolaan keuangan desa-nya
- - - 462 desa 125.000.000,00 462 desa 125.000.000,00 462 desa 125.000.000,00 462 desa 125.000.000,00 462 desa 125.000.000,00 100% SETDA Bag. Pemerintahan Desa
Bantuan Pemilihan Kepala Desa
Jumlah desa yang menerima bantuan pemilihan kepala desa
53 desa 53 desa 1.250.000.000,00 - - 407 desa 27.525.000.000,00 - - 2 desa 1.000.000.000,00 - - 100% SETDA Bag. Pemerintahan Desa
Kompensasi Sekretaris Desa
Jumlah sekretaris desa yang menerima kompensasi
10 orang 10 orang 100.000.000,00 10 orang 100.000.000,00 10 orang 100.000.000,00 10 orang 100.000.000,00 10 orang 100.000.000,00 10 orang 100.000.000,00 100% SETDA Bag. Pemerintahan Desa
Bantuan Pembentukan BPD
Jumlah desa yang menerima bantuan pembentukan BPD
- - - 462 desa 462.000.000,00 - - - 100% SETDA Bag. Pemerintahan
Desa
- - 1.880.000.000,00 - 1.775.000.000,00 - 30.067.000.000,00 - 1.595.000.000,00 - 2.710.000.000,00 - 1.550.000.000,00
-1350000000 225.000.000,00 28.212.000.000,00 225.000.000,00 1.225.000.000,00 225.000.000,00
Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa
Sekretariat Daerah Kab. Lamongan
J A R W I T O, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19701022 199003 1 003
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
Renstra Unit Kerja SKPD Penanggungjaw ab Lokasi
Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021)
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan (2016)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pencanaan
JUMLAH
