INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang
akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Bandung sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan
sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan.
Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai
program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa
program prioritas tersebut adalah sebagai berikut:
Tujuan Sasaran Sasaran dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output) Tahun Awal Perenc anaan Pena nggu ngja wab Lokasi SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Terpenuhin ya kebutuhan perencanaa n pembangun an kota yang berkualitas dan akuntabel sehingga dapat meningkatk an keselarasan perencanaa n pembangun an seluruh stakeholder s Meningkat nya perencana an pembangu nan yang efektif dan efisien tingkat perwujudan perencanaan pembanguna n yang sesuai dengan aspirasi masyarakat Program Perencana an Pembangu nan Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang efektif dan efisien yang sesuai dengan aspirasi masyarakat >30% aspirasi masyarak at, dok RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja >30% aspirasi masyara kat, dok RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja >30% aspirasi masyaraka t, dok RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja >30% aspirasi masyara kat, , RKPD, Renstra dan Renja >30% aspirasi masyara kat, , RKPD, Renstra dan Renja >30% aspirasi masyara kat, dok RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Bapp eda Kota Bandu ng penyelengg araan Musrenban g Terselenggarann ya Musrenbang RKPD Keselarasan program dalam RKPD dengan Program dalam RPJMD Penyusuna n Rancangan RPJMD Tersusunnya Rancangan RPJMD Penetapan RPJMD Tersusunnya Rancangan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Penyusuna n Rancangan RKPD Tersusunnya Rancangan RKPD yang ditetapkan Peraturan Kepala Daerah Keselarasan program kinerja dalam Renstra SKPD dengan program kinerja RPJMD Penyusuna n Renstra dan Renja SKPD Tersusunnya Renstra dan Renja SKPD Terkend ali dan terlapor kannya kinerja pemban gunan daerah persentase konsistensi pelaksanaa n program/ke giatan yang direncanak an Program Perencana an Pembangu nan Terkendali dan terlaporkanny a kinerja pembangunan daerah Dokume n Laporan Monev dan LKPJ Dokume n Laporan Monev dan LKPJ Dokumen Laporan Monev dan LKPJ Dokum en Lapora n Monev dan LKPJ Dokum en Lapora n Monev dan LKPJ Dokum en Laporan Monev dan LKPJ Monitoring Evaluasi, Pengendali an dan Pelaporan Pelaksanaa n Kegiatan Dokumen Laporan Monev
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Koordinasi Penyusuna n Laporan Keterangan Pertanggun gjawaban dan LKPJ AMJ Dokumen LKPJ Tersedian ya data dan informasi yang akurat dalam penyusun an dokumen perencana an yang didukung oleh sistem informasi elektronik governme nt Ketersed iaan sistem informas i dan data-data yang mutakhir dan mudah diakses Program Pengemba ngan Data dan Informasi Tersedianya data yang akurat dalam penyusunan perencanaan pembangunan 3 dokumen 4 dokumen 3 dokumen 5 dokum en 3 dokum en 18 dokume n Penyusuna n dan Pengumpul an Data/ Informasi Kebutuhan Penyusuna n Dokumen Perencana an Buku BDA, Buku IPM Kota Bdg, Buku Data Profil Kota Bandung Penyusuna n SUSEDA Dok Hasil SUSEDA 1 dokumen Penyusuna n Profil Umat Islam Kota Bandung Profil Umat Islam Kota Bandung 1 dokum en
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kegiatan Penyusuna n sistem database statistik Kota Bandung sistem database statistik Kota Bandung 1 dokum en Program Perencana an Pembangu nan Ekonomi Tersedianya data yang akurat dalam penyusunan perencanaan pembangunan bid. Ekonomi 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokum en 1 dokum en 5 dokume n Penyusuna n Indikator Ekonomi Daerah Tersusunnya PDRB Kota Bandung Program Perencana an Pembangu nan Sosial Budaya dan Kesra Tersedianya data yang akurat dalam penyusunan perencanaan pembangunan bid. Sosbud 1 dokum en 1 dokume n
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Updating Profil Data Dasar Kemiskinan Kota Bandung Profil Data Dasar Kemiskinan Kota Bandung Program Optimalisa si Pemanfaat an Teknologi Informasi informasi daerah berbasis TI Pelaksanaa n Sistem e-Procureme nt dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerinta h Kota Bandung
1 sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem 1
sistem 1 sistem 1 sistem Penyusuna n sistem informasi data spasial daerah
1 sistem 1 sistem 1 sistem
Penyusuna n sistem informasi geografis kondisi air bawah tanah Kota Bandung
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Bandung Integrated Resources Manageme nt System 1 sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem Memberik an masukan kepada walikota terhadap hasil pelaksana an pembangu nan Meningk atnya kualitas perenca naan pemban gunan melalui koordina si, pengkaji an dan penelitia n sehingga dapat dicapai kualitas pemban gunan yang efektif dan efisien Persentase hasil koordinasi, pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaa n pembanun an Program Pendidikan Anak Usia Dini Tersusunnya Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini
Penyusuna n Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini Tersusunnya Dokumen Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini
1 Dok - - - 1 Dok Bapp
eda Kota Bandu ng Program Perencana an Tata Ruang Kegiatan Penyusuna n RTRW Tersusunnya Dokumen RTRW 1 Dok Penyusuna n Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang Tersoaialisasik annya Peraturan perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang 1 Dok Pengendali an Pencemara n dan Perusakan Lingkunga n Hidup 1 Dok 3 dokum en Perencana an dan pengendali an Kondisi Lingkungan Air Permukaan Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendlian Kondisi Lingkungan Air Permukaan Perencana an Sistem Air Limbah dan Sanitasi di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sistem Air Limbah dan Sanitasi di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Pegemban gan Pemukima n di 7 (Tujuh) Kawasan Prioritas Tersusunnya Dokumen Pegembangan Pemukiman di 7 (Tujuh) Kawasan Prioritas Program Penelitian dan Pengemba ngan Hasil Penelitian yang menjadi bahan kebijakan pelaksanaan pembangunan 4 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 7 dokum en Kegiatan penyusuna n penelitian daerah Tersusunnya dokumen penelitian daerah Kegiatan penyusuna n pengemba ngan daerah Tersusunnya dokumen pengembanga n daerah Kajian peningkata n retribusi daerah Tersusunnya Dokumen Kajian peningkatan retribusi daerah
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kajian potensi ekonomi pariwisata daerah dalam rangka peningkata n PAD Tersusunnya dokumen hasil Kajian potensi ekonomi pariwisata daerah dalam rangka peningkatan PAD Evaluasi kebijakan PNPM terhadap peningkata n penanggula ngan kemiskinan di Kota Bandung Tersusunnya dokumen hasil Evaluasi kebijakan PNPM terhadap peningkatan penanggulang an kemiskinan di Kota Bandung
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kajian perumusan model remunerasi PNSD di Kota Bandung Tersusunnya dokumen hasil Kajian perumusan model remunerasi PNSD di Kota Bandung Diseminasi hasil penelitian dan pengemba ngan Diseminasi hasil penelitian dan pengembanga n
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kajian penelitian upaya penanggula ngan potensi ekonomi pariwisata, perdagang an, sosial budaya dan masyarakat di Kawasan Bandung Utara (KBU) di Kota Bandung Tersusunnya dokumen hasil Kajian penelitian upaya penanggulang an potensi ekonomi pariwisata, perdagangan, sosial budaya dan masyarakat di Kawasan Bandung Utara (KBU) di Kota Bandung Kajian pola pembiayaa n alternatif pembangu nan infrastrukt ur moda transportas i di Kota Bandung Tersusunnya dokumen hasil Kajian pola pembiayaan alternatif pembangunan infrastruktur moda transportasi di Kota Bandung
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kajian strategi penyediaa n dan sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Bandung Tersusunnya dokumen hasil Kajian strategi penyediaan dan sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Bandung Evaluasi Kebijakan Evaluasi Kebijakan Program Kerjasama Pembangu nan Jumlah Kerjasama pembangunan 2 dokumen 3 dokumen 1 dokum en Koordinasi Kerjasama pembangu nan Antar Daerah Tersusunnya dokumen hasil Koordinasi Kerjasama pembangunan Antar Daerah
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lem baga Terfasilitasinya kerjasama dengan dunia usaha/lembag a Sinergitas Perencana an Propinsi dengan Kabupaten /Kota se-Jawa Barat Program Perencana an Pembangu nan Penyusuna n Raperwal Mekanisme Perencana an Pembangu nan Raperwal Mekanisme Perencanaan Pembangunan 1 dokumen
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kajian analisis daftar skala prioritas perencana an pembangu nan Kota Bandung Dokumen hasil analisis daftar skala prioritas perencanaan pembangunan Kota Bandung 1 dokumen Program Perencana an Pembangu nan Bidang Ekonomi Hasil Koordinasi yang menjadi bahan kebijakan perencanaan pelaksanaan pembangunan ekonomi 2 dokumen 2 dokumen 4 dokumen 7 dokum en 1 dokum en Koordinasi Perencana an Pembangu nan Bidang Ekonomi Tersusunnya dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Penyusuna n kebijakan penanggula ngan kemiskinan Penyusunan kebijakan penanggulang an kemiskinan Optimalisa si pemanfaat an CSR sebagai salah satu sumber pembangu nan ekonomi Optimalisasi pemanfaatan CSR sebagai salah satu sumber pembangunan ekonomi Pengemba ngan ekonomi masyarakat berdasarka n potensi kearifan lokal Pengembanga n ekonomi masyarakat berdasarkan potensi kearifan lokal Optimalisa si pengemba ngan BUMD Kota Bandung Optimalisasi pengembanga n BUMD Kota Bandung Penyusuna n tabel input output daerah Penyusunan tabel input output daerah
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Masterplan Ketahanan Pangan Kota Bandung Masterplan Ketahanan Pangan Kota Bandung Penyusuna n Rencana Pemanfaat an Aset Kota Bandung Penyusunan Rencana Pemanfaatan Aset Kota Bandung Penyusuna n Rencana Penataan Sistem Distribusi Perdagang an Penyusunan Rencana Penataan Sistem Distribusi Perdagangan Penyusuna n Masterplan Pengemba ngan Koperasi Penyusunan Masterplan Pengembanga n Koperasi Identifikasi potensi UKM Kota Bandung Identifikasi potensi UKM Kota Bandung Program Manajeme n Pelayanan Pendidikan 3 dokumen
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Pelaksanaa n evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerinta h di bidang pendidikan penerapan sistem dan informasi manajeme n pendidikan Program Perencana an Pembangu nan Bidang Sosbud dan Kesra Hasil Koordinasi yang menjadi bahan kebijakan perencanaan pelaksanaan pembangunan sosbud 4 dokumen 4 dokumen 5 dokumen 9 dokum en 2 dokum en Koordinasi Perencana an Pembangu nan Bidang Sosbud
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Koordinasi Perencana an Pembangu nan Bidang Pemerinta han Tim Koordinasi Penanggula ngan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Koordinasi penanggula ngan kemiskinan terpadu (PAKET) Kegiatan Pendukung Operasiona l P2KP Koordinasi perencana an pembangu nan bidang kesejahter aan rakyat
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Penyusuna n parameter kemiskinan dan dinamika kemiskinan Penyusuna n Rencana Induk Pembangu nan Kebudayaa n Pembaharu an Tata Pemerinta han Daerah (reformasi birokrasi) Evaluasi kualitas anak dari ibu yang positif HIV Penyusuna n Model Pemberday aan Kaum Difabel dalam Rangka meningkat kan Kemandiria n
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Program Perencana an Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Hasil Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam yang dijadikan kebijakan pelaksanaan pembangunan 1 dokumen 2 dokumen Koordinasi penyusuna n masterplan prasarana perhubung an daerah Koordinasi penyusuna n masterplan pengendali an sumber daya alam dan lingkungan hidup
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Program Perencana an Pembangu nan Bidang Fisik dan Tata Ruang Hasil Koordinasi yang menjadi bahan kebijakan perencanaan pelaksanaan pembangunan fisik dan tata ruang 2 dokum en Koordinasi Perencana an Pembangu nan Bidang Tata Ruang, Sarana & Prasarana Pengemba ngan Kerjasama Pemerinta h dengan Swasta dalam Bidang Infrastrukt ur
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Program Perencana an Pengemba ngan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Dokumen kebijakan Perencanaan Pengembanga n Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1 dokum en Penyusuna n Kebijakan Perencana an Pengemba ngan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perencana an Pengemba ngan Kota-Kota Menengah dan Besar Hasil Perencanaan Pengembanga n Kota-Kota Menengah dan Besar yang digunakan sebagai kebijakan pelaksanaan pembangunan 2 dokumen 3 dokumen 1 dokum en
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Perencana an pengemba ngan sistem transportas i terintegrasi di Kota Bandung Penyusuna n Rencana Induk Perumahan dan Permukima n Kota Bandung Penyusuna n memorand um program pembangu na sanitasi Kota Bandung Pengemba ngan Sistem Jaringan Jalan Arteri Sekunder
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Meningk atnya aktivitas investasi di Kota Bandung Terselengg aranya promosi investasi Program Peningkata n Promosi dan Kerjasama Invetasi Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi
3 dokumen
2 dokumen
4 dokum en
Pengemba ngan potensi unggulan daerah
peningkata n kegiatan pemantaua n, pembinaan dan pelaksanaa n model penanama n modal
Penyelengg araan pameran investasi
Perencana an Induk Mekanisme Promosi Kota Bandung
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Terselengg aranya dokumen peningkata n iklim investasi Program Peningkata n Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi
3 dokumen 2 dokumen
4 dokum en
Memfasilit asi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
Penyusuna n Cetak Biru (master plan) pengemba ngan penanama n modal
Penyederh anaan prosedur perijinan dan peningkata n pelayanan penanama n modal
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
