BAB 5 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

(1)

BAB 5

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Rencana program dan kegiatan secara lebih jelas dapat dilihat pada

Tabel 5.1.

(2)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

SATUAN INDIKAT OR SASARA

N

KODE Program

danKegiatan

IndikatorKinerja Program (Outcome) danKegiatan

(Output)

Capaia npadaT ahunA walPer encana n

Unit Kerja SKPD Penanggun

gJawab

Lokasi

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 KondisiKinerjapdAkhirPeriod

e RENSTRA SKPD

Tar

get Rp Targe

t Rp Target Rp Targe

t Rp Targe

t Rp. Target Rp

Peningkatk anKemam puanPena nggulanga nBencana Daerah

1.

Terwujudnya KesiapanMas yarakatMengh adapiBencan a

Wilayah ResikoB encana

Program:

Program PencegahandanKesi apsiagaanPenanggu langanBencana Daerah

CakupanPelayan anBencanaKabu paten

58% 425.976.

650 79% - 86% 730.000.

000 90% 480.000.

000 100% 480.000.00

0 100% 2.900.000.000

Kegiatan:

1. KegiatanIdentifikasi Daerah

RawanBencana/Peta Kebencanaan

JumlahTitikRawan BencanaKecamat andanKabupaten

16% 236.232.

000 37% - 58% 280.000.

000 79% 280.000.

000 100% 280.000.00

0 100% 1.400.000.000

2.

KegiatanPenyusunan PedomanManajemen Bencana

DokumenMitigasi BencanaKabupate n

-

100% - -

-

100%

-

100% 250.000.000 Sub BagianPere ncanaandan Program

Sangata

DokumenKontinje

nsiBencanaKabup aten

-

100% 250.000.

000 -

-

100%

-

100% 250.000.000

3. Monitoring, EvaluasidanPelapora n

4.Pelatihan/

PembekalanIndihostr ening/

JumlahKegiatanM

onEV&Laporan 100

% 189.744.

650 100% - 100% 200.000.

000 100% 200.000.

000 100% 200.000.00

0 100% 1.000.000.000

(3)

N

danKegiatan

(Output)

Data Capaia npadaT ahunA walPer encana n

Target Kinerja Program danKerangkaPendanaan

gJawab

Lokasi

e RENSTRA SKPD

Tar

t Rp Targe

PencegahanPengend alianKebakaranLahan danHutan 5.posko

PengendalianKebakar anHutandanLahan

Program:

Program Pembangunan/

PengembanganSiste mInformasiBencana Daerah

LokasiInformasi

Bencana Daerah 5% 16.754.0

00 26% - 47% 80.000.0

00 74% 100.000.

000 100% 100.000.00

0 100% 380.000.000

Kegiatan:

PencegahandanPeny ebarluasan1.Informas i

PeringatanDiniBenca na

(FasilitasiinformasiBe ncana Daerah)

Jumlah Media InformasiBencana Daerah (%)

75% 5% 16.754.0

00 26% - 47% 80.000.0

00 74% 100.000.

000 100% 100.000.00

0 100% 380.000.000

2.Pembuatan PemasangandanSosi alisasiRambu- rambudanPapanPerin gatanPencegahanKe bakaranLahandanHut an

3.Pengolahan Data danInformasi Hotspot

(4)

get Rp t Rp Target Rp t Rp t Rp. Target Rp

Program:

Program PenguatanPeraturan Perundang- undangandanKapasi tasKelembagaan

PERDA PPB 75% 100

% 146.695.

400 0% 40.000.

000 0% 0 0% 0 100% 150.000.00

0 100% 300.000.000

Kegiatan:

1.

PenguatanKelembag aan BPBD KabupatenKutaiTimur (PenyelesaianRancan ganPeraturan Daerah tentangPenyelengara anPenanggulanganB encana) 2.

PengembanganKetan gguhanMasyarakat

Rancangan

PERDA PPB - 100

% 146.695.

400 0%

30 % -

40.000.

000

0%

-

0%

-

100% 150.000.00

0 100% 300.000.000

Program:

Program PencegahandanPen anggulanganKebaka ranHutandanLahan Kegiatan:

1.

PenyadartahuanPenc egahanKebakaranHut an

2.Peningkatan DiniAplikasiSistemPer ingatanBahayaKebak aranatauSistemSejeni snya

(5)

N

danKegiatan

(Output)

gJawab

Lokasi

e RENSTRA SKPD

Tar

t Rp Targe

1.

PembentukanKelomp okPenanggulanganBe ncana Di tingkatDesa Dan Kecamatan

Program PeningkatanKesiaps iagaanMenghadapiB encana

Tingkat KesiapsiagaanM enghadapiBenca na (% )

7% 66.523.9

50 40% 2.270.0

00.000 60% 2.270.00

0.000 80% 2.270.00

0.000 100% 2.270.000.0

00 100% 9.155.000.000

Kegiatan:

1.

PembentukanKelomp okPenanggulanganBe ncana Di tingkatDesa Dan Kecamatan

PersentaseJumlah Lembaga/

KelompokPenang gulanganBencana DesadanKecamat an (%)

0%

-

40% 120.00

0.000 60% 120.000.

000 80% 120.000.

000 100% 120.000.00

0 100% 480.000.000

2.

PenyiapanPoskoPena ngananBencana

PersentaseJumlah PoskoPenangana nBencana (%)

0%

-

40% 2.000.0

00.000 60% 2.000.00

0.000 80% 2.000.00

0.000 100% 2.000.000.0

00 100% 8.000.000.000

3.

KegiatanPeningkatan SDM

danPenangananBida ngKedaruratan

PersentaseJumlah PesertaSimulasid anPelatihanKeben canaan (%)

20% 66.523.9

50

40% 150.00 0.000

60% 150.000.

000

80% 150.000.

000

100% 150.000.00 0

100% 675.000.000

Program:

Program PeningkatanSarana danPrasaranaKeben canaan

MeningkatnyaSar anadanPrasaran aKebencanaan (% )

50% 716.048.

637 45% - 55% 1.616.00

0.000 65% 1.616.00

0.000 100% 1.616.000.0

00 100% 6.814.000.000

Kegiatan:

1. PersentaseJumlah 100 333.103. 100% - 100% 350.000. 100% 350.000. 100% 350.000.00 100% 1.750.000.000

(6)

get Rp t Rp Target Rp t Rp t Rp. Target Rp PenyediaanPeralatan

danLogistikTanggapD aruratBencana

PeralatanLapanga ndanLogistikKebe ncanaan yang Tersedia (%)

% 400 000 000 0

2.

PenyediaanSaranada nPrasaranaPenangan anKebencanaan (BanKeu)

PersentaseJumlah SaranadanPrasar anaKesiapsiagaan Bencana yang Tersedia (%)

100

% 382.945.

237 0%

-

0%

-

0%

-

100%

-

100%

3. PenyiapanPoskoPe

nangananBencana PersentaseJumlah PoskoPenangana nBencana (%)

0%

-

40% - 60% 66.000.0

00 80% 66.000.0

00 100% 66.000.000 100% 264.000.000

4.

PeningkatanSaranad anPrasaranaRehabilit asidanRekonstruksi

PersentaseJumlah SaranadanPrasar anaPenunjangPel aksanaanRehabilit asidanRekonstruk siPascaBencana yang Tersedia (%)

0%

-

40% - 60% 1.200.00

0.000 80% 1.200.00

0.000 100% 1.200.000.0

00 100% 4.800.000.000

5.Pengembangan SaranadanPrasarana PengendalianKebakar anLahandanHutan

2.

PeningkatanP enanganan Dan Pengendalian Bencana Daerah

Tanggap DaruratB encana

Program:

Program PencegahanDinidan PenanggulanganKor banBencanaAlam

MeningkatnyaPe nangananTangga pDaruratBencan a (%)

50% 0 100% 500.00

0.000

100% 500.000.

000

100% 500.000.

000

100% 500.000.00 0

100% 2.000.000.000

(7)

N

danKegiatan

(Output)

gJawab

Lokasi

e RENSTRA SKPD

Tar

t Rp Targe

Kegiatan:

1.

PengadaanLogistikKe bencanaan

TersedianyaLogist

ikKebencanaan 100

% APBD/

APBN - 250.00

0.000 -

-

100%

-

100% -

2.

PenanggulanganKeb encanaan

Terminimalkannya

KorbanBencana 0%

-

100% 250.00

0.000 100% 500.000.

000 100% 500.000.

000 100% 500.000.00

0 100% 2.000.000.000

3.

Melaksanaka nRehabilitasi Dan Rekonstruksi PascaBencan a

Tanggap Bencana

Program:

Program RehabilitasidanReko ntruksiPascaBencan a

JumlahBencana Yang Tertangani

100

%

325.000.

000

100% 325.00 0.000

100% 325.000.

000

100% 325.000.

000

100% 325.000.00 0

100% 1.625.000.000

Kegiatan:

1. Evaluasidan Monitoring PascaBencanaPenan ggulanganBencana Daerah

LaporanKegiatan Monitoring

&EvaluasiPascaB encanaPenanggul anganBencana Daerah

100

%

125.000.

000

100% 125.00 0.000

100% 125.000.

000

100% 125.000.

000

100% 125.000.00 0

100% 625.000.000

(8)

2.

RehabilitasidanRekon truksiPenanggulanga nBencana Daerah

LaporanKegiatan RehabilitasdanRe konstruksiPenang gulanganBencana Daerah

100

% 200.000.

000 100% 200.00

0.000 100% 200.000.

000 100% 200.000.

000 100% 200.000.00

0 100% 1.000.000.000

3.Penafsiran Kerugian

4.Monitoring danMenindaklanjutise galahalterkaitPelaksa naanPenanganan Proses

PenegakanHukumbid angkebakaranhutand anlahan

4.

PengelolaanA dministrasiAp araturPemeri

Administ rasiApar aturPem erintaha

Program:

Program

PeningkatanSarana Unit

SaranadanPrasar 100

% 203.128.

091 100% 250.00

0.000 100% 250.000.

000 100% 250.000.

000 100% 250.000.00

0 100% 1.250.000.000

(9)

N

danKegiatan

(Output)

gJawab

Lokasi

e RENSTRA SKPD

Tar

t Rp Targe

ntahan n danPrasaranaAparat

ur anaAparaturKon

disiBaik (%) Kegiatan:

KegiatanPemeliharaa nRutin/

BerkalaKendaraanDin as/Operasional

PersentaseSarana danPrasaranadala mPemeliharaan (%)

100

% 203.128.

091 100% 250.00

0.000 100% 250.000.

000 100% 250.000.

000 100% 250.000.00

0 100% 1.250.000.000

Program:

Program PelayananAdministr asiPerkantoran

Tingkat PelayananAdmin istrasiPerkantora n (%)

78% 78% 1.812.58

5.755 80% 732.25

0.000 84% 1.371.84

0.000 92% 1.586.77

0.000 100% 1.806.000.0

00 100% 7.836.030.000

Kegiatan:

1.

PenyediaanJasaAdmi nistrasiKeuangan

PersentaseJasaA dministrasiKeuang an

60% 60% 1.290.98

7.220 65% 111.68

0.000 72% 920.160.

000 86% 1.092.69

0.000 100% 1.278.000.0

00 100% 5.399.550.000

2.

PenyediaanPeralatan danPerlengkapan Kantor

PersentasePeralat andanPerlengkap an Kantor

50% 50% 209.270.

535 56% 223.37

1.000 64% 135.680.

000 84% 178.080.

000 100% 212.000.00

0 100% 856.480.000

3. Rapat-

rapatKoordinasidanK onsultasididalamdanK eluar Daerah

PersentasePelaks anaanRapatKoord inasidalamdaerah

100% 100

%

312.328.

000

100% 116.87

2.000 100% 126.400.

000 100% 126.400.

000 100% 126.400.00

0 100% 632.000.000

PersentasePelaks

anaanRapatKoord inasiLuardaerah

100% 100

% 100% 273.86

0.500 100% 189.600.

000 100% 189.600.

000 100% 189.600.00

0 100% 948.000.000

Program:

Program PeningkatanPengem banganSistemPelap oranCapainKinerjad anKeuangan

Tingkat TertibAdministra siKeuangan (%)

100% 100

% 268.464.

250 100% 172.75

0.000 100% 200.000.

000 100% 200.000.

000 100% 350.000.00

0 100% 1.300.000.000

Kegiatan:

1. Penyusunan

RENSTRA SKPD RENSTRA BPBD 100% 100

% 116.774.

000 - 45.000.

000 -

-

100% 150.000.00

0 100% 300.000.000

2. Penyusunan

RENJA SKPD RENJA BPBD 100% 100

% 68.565.0

00 100% 45.000.

000 100% 100.000.

000 100% 100.000.00

0 100% 500.000.000

(10)

3.

PenyusunanLaporan Keuangan SKPD

LaporanKeuangan

BPBD 100% 100

% 49.220.0

00 100% 37.750.

000 100% 50.000.0

00 100% 50.000.0

00 100% 50.000.000 100% 250.000.000

4.

PenyusunanLaporan CapaianKinerjadanIhk tisarReliasasiKinerja SKPD

LaporanKinerjada nIhktisarReliasasi Kinerja BPBD

100% 100

% 33.905.2

50 100% 45.000.

000 100% 50.000.0

00 100% 50.000.0

00 100% 50.000.000 100% 250.000.000

JumlahAnggaran 60% 3.929.22

8.233 67% 1.700.0

00.000 74% 7.342.84

0.000 82% 7.327.77

0.000 100% 7.847.000.0

00 100% 33.560.000.00