INDIKATOR KINERJA
PROGRAM(OUTCOME) UNIT KERJA
DAN KEGIATAN SKPD LOKASI
(OUTPUT) PENANGGUNGJAWAB
1 2 3 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Mewujudkan penataan Meningkatnya kelancaran Terwujudnya BIDANG URUSAN PENATAAN RUANG
ruang, keseimbangan pelaksanaan tugas pokok dankelancaran pelayanan PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN ############ ############ 1,139,890,000 ############ 1,239,935,000 5,994,677,000
lingkungan yang fungsi masing-masing administrasi
terintegrasi dan perkantoran 1 05 01 01 0001 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah kebutuhan surat menyurat 0 3,300,000 5,000,000 5,040,000 5,040,000 18,380,000Sekretariat Cibinong
berkelanjutan Materai 3000 0 buah 0 400 700 480 480 2060
Materai 6000 643 buah 0 350 483 600 600 2033
1 05 01 01 0002 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Jumlah kebutuhan sarana 113,520,000 130,548,000 167,200,000 147,200,000 157,200,000 715,668,000Sekretariat Cibinong
dan listrik komunikasi, sumber daya air dan
listrik
-Pembayaran Rek. Telepon 3 unit 2 2 2 2 2 2
-Pembayaran Rek. Listrik 1 unit 1 1 1 1 1 1
-Pembayaran Rek. Air 1 unit 1 1 1 1 1 1
-Langganan Internet 1 unit 1 1 1 1 1 1
- Penambahan Daya Listrik 1 paket 0 0 1 0 0 1
1 05 01 01 0006 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah STNK kendaraan 2,630,000 2,300,000 4,300,000
kendaraan dinas/operasional operasional dan biaya KIR dinas/operasional
- kendaraan roda 4 8 unit 4 7 8 8 4,400,000 8 4,400,000 8 8,800,000Sekretariat Cibinong
- kendaraan roda 2 10 unit 5 5 5 5 5 5
- Kir (kendaraan roda 4) 1 unit 0 1 1 1 1 1
1 05 01 01 0008 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Jumlah jasa pelayanan kebersihan 7 org 5 55,890,000 4 64,275,000 5 77,300,000 5 77,900,000 5 77,900,000 5 353,265,000Sekretariat Cibinong kantor
- Jumlah alat dan bahan kebersihan 16 jenis 12 32 32 32 32 32
- Jumlah dana pembayaran retribusi 12 bulan 12 0 12 12 12 12
kebersihan
1 05 01 01 5 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5,575,000 - - - -
- Mesi Tik 5 unit 4 0 0 0 0 4
- Mesin Penghancur Kertas 1 unit 1 0 0 0 0 1
- Printer 6 unit 6 0 0 0 0 6
- Komputer 12 unit 12 0 0 0 0 12
1 05 01 01 0010 6 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah kebutuhan alat tulis kantor 90 jenis 62 120,413,000 60 144,873,000 60 130,725,000 60 130,725,000 60 130,725,000 60 657,461,000Sekretariat Cibinong 1 05 01 01 0011 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah kebutuhan barang cetakan 85,141,000 84,830,000 80,000,000 88,000,000 88,000,000 425,971,000Sekretariat Cibinong
dan penggandaan
- Cetakan 23 jenis 18 20 17 17 17 17
- Penggandaan 163 lembar 118,800 9,000 120000 120000 120000 487,800
1 05 01 01 0012 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah kebutuhan komponen 6,440,000 7,406,000 10,000,000 12,000,000 12,000,000 47,846,000Sekretariat Cibinong bangunan kantor instalasi listrik / penerangan
bangunan kantor 4 jenis 8 11 13 13 13 58
Lampu TL RMI 2 x 18 watt 20 bh 3 0 0 3
Lampu Down Light 18 watt 18 bh 40 0 0 40
Lampu TL RMI 2 x 36 watt 16 bh 2 0 0 2
Lampu Baret 25 watt 11 bh 12 0 0 12
Saklar 0 titik 10 12 12 12 12 58 kabel 0 m 0 50 70 100 100 320 Lampu emergency 0 bh 0 6 6 6 6 24 Senter 0 bh 0 0 5 10 10 25 Lampu 60 watt 0 bh 0 0 15 15 15 45 Kabel rol 0 bh 12 12 15 10 10 59 lampu 40 watt 0 bh 0 14 20 24 24 82 lampu 25 watt 0 bh 0 15 25 30 30 100 testpen 0 bh 0 5 5 5 5 20 Baterai 0 pak 4 8 8 15 15 50 Fiting lampu 0 bh 15 12 14 14 14 69
double fitting (kombinasi) 0 bh 0 0 15 15 15 45
lampu 10 watt 0 bh 0 0 20 25 25 70 lampu sorot 0 bh 0 12 0 0 0 12 4 7 TUJUAN SASARAN 5 KODE
PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN
2008 PROGRAM
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
PADA AKHIR PERIODE
2009 2010 2011 2012 2013 RENSTRA SKPD (2013)
DAN KEGIATAN
DATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
lampu panjang 0 bh 0 14 0 0 0 14
1 05 01 01 0015 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah kebutuhan surat kabar, 13,000,000 16,192,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 65,192,000Sekretariat Cibinong perundang-undangan peraturan perundang-undangan
- Surat Kabar exemplar 1730 1120 3132 2532 2880 11394
Radar Bogor 535 eks 930 0 612 612 480
Pikiran Rakyat 540 eks 800 480 720 720 480
Media Indonesia 0 eks 0 320 600 600 480
Kompas 505 eks 0 320 600 600 480
Jurnal Bogor 0 eks 0 0 0 0 480
Pakuan raya 0 eks 0 0 600 0 480
- Media lainnya 0 eks 780 0 0 0 0 780
- Majalah 0 bh 90 0 0 0 0 90
- Buku Peraturan 0 buku 10 20 20 20 23 93
1 05 01 01 0016 10 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah kebutuhan pengisian tabung 4,900,000 16,885,000 3,220,000 7,500,000 9,620,000 42,125,000Sekretariat Cibinong pemadan kebakaran dan tabung gas
- Pengisian Tabung Damkar 6 buah 0 2 4 5 5 16
- Pengisian Tabung Gas 0 buah 44 24 24 2 2 96
- Pakaian Kerja Lapangan 0 stel 8 0 0 18 0 26
1 05 01 01 0017 11 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah kebutuhan jamuan makanan 94,560,000 66,825,000 51,975,000 82,600,000 84,800,000 380,760,000Sekretariat Cibinong dan minuman dinas
- Jamuan mamin harian pegawai 76 galon 440 960 0 0 0 1400
- Jamuan mamin rapat koordinasi 147 kali 525 1150 605 1400 1400 5080
- Jamuan mamin rapat pembinaan
pegawai/bulanan 0 kali 212 456 880 770 770 3088
- Jamuan mamin tamu
ruang kepala dinas 0 bln 10 11 11 11 11 11
ruang kepala bidang.sekretaris 0 bln 50 11 11 11 11 11
1 05 01 01 0018 12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam 1 tahun 1 441,840,000 1 349,320,000 1 399,920,000 1 400,000,000 1 450,000,000 5 2,041,080,000Sekretariat Cibinong
dan luar daerah daerah dan luar daerah yang
dilaksakanan
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah 451 kali 809 576 936 1048 1048 4417
- Perjalanan Dinas Luar Daerah 645 kali 658 307 301 316 316 1898
1 05 01 01 0019 13 Penyediaan jasa tenaga pendukung Tersediannya honor bulanan bagi 216,675,000 118,800,000 23,850,000 23,850,000 23,850,000 407,025,000Sekretariat Cibinong administrasi/teknis perkantoran pegawai kontrak dan pengelola arsip
- pegawai honorer 39 org 22 3 2 2 2 2
- pengelola arsip 5 org 5 7 2 2 2 2
- penunjang kegiatan SKPD 0 org 22 3 2 2 2 2
1 05 01 01 0020 14 Pelayanan Dokumentasi dan arsip SKPD Jumlah dokumen arsip dinas Tata 15 buku 20 31,026,000 20 31,700,000 15 35,000,000 15 35,000,000 15 35,000,000 85 167,726,000Sekretariat Cibinong Ruang dan Pertanahan yang tertata
1 05 01 01 0021 15 Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian Jumlah dokumen pengelolaan 9 jenis 9 65,409,000 5 25,000,000 9 30,000,000 9 30,000,000 9 35,000,000 9 185,409,000Sekretariat Cibinong administrasi kepegawaian
kepegawaian
1 05 01 01 0022 16 Penyediaan pelayanan administrasi barang Jumlah dokumen pengelolaan 0 buku 0 0 9 20,000,000 9 35,000,000 9 35,000,000 9 40,000,000 36 130,000,000Sekretariat Cibinong administrasi barang dinas barang
1 05 01 01 0024 17 Penyediaan pelayanan keamanan kantor Jumlah petugas keamanan dan 37,200,000 72,764,000 74,400,000 74,400,000 74,400,000 333,164,000Sekretariat Cibinong peralatan kerja lapangan
- Honor Petugas Keamanan 10 org 4 4 4 4 4 4
Terwujudnya PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN ############ 587,341,000 364,567,000 378,272,000 869,000,000 3,389,019,000
kecepatan, PRASARANA APARATUR
kenyamanan dan 1 05 01 02 1 Pengadaan Mobil/Jabatan Jumlah pengadaan kendaraan roda 475,100,000 0 - - 200,000,000 675,100,000Sekretariat Cibinong
keamanan kerja empat
- kendaraan roda empat 0 unit 3 0 0 0 1 4
1 05 01 02 2 Pengadaan Mebeleur Tersedianya kebutuhan mebeleur 41,800,000 64,351,000 19,559,000 - 125,710,000Sekretariat Cibinong
- meja kerja 1/2 biro 0 unit 20 10 0 30
- meja 1 biro 0 unit 0 5 0 5
- kursi kerja 0 unit 0 10 20 30
- kursi lipat 0 unit 0 35 0 35
- almari buku 0 unit 0 8 0 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 05 01 02 3 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah pengadaan kendaran roda 2 0 0 - 0
- kendaraan roda dua 0 unit 0 0 0 0 11 220,000,000 11 220,000,000Sekretariat Cibinong
1 05 01 02 0007 4 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Pengadaan perlengkapan 0 0 19,900,000 4,750,000 - 24,650,000Sekretariat Cibinong
gedung kantor
- cermin lalu lintas 0 bh 0 0 0 1 0 1
- Kanopi 0 m2 0 0 45 0 0 45
1 05 01 02 5 Pengadaan Peralatan Gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 4,278,000 0 4,278,000Sekretariat Cibinong
- Mesin potong rumput 0 unit 0 0 1 0 0 - 1
1 05 01 02 0013 6 Pengadaan peralatan kantor Jumlah pengadaan peralatan kantor 324,053,000 44,495,000 42,250,000 60,000,000 109,000,000 579,798,000Sekretariat Cibinong
- Penghancur kertas 0 unit 1 0 0 1
- Brankas 0 unit 1 0 0 1
- Wireless 0 unit 1 0 0 1
- Monitor 0 unit 8 0 0 8
- LCD Proyektor 0 unit 1 0 0 1
- Mesin Tik 0 unit 0 0 5 2 5 12
- Kalkulator 0 bh 0 0 0 4 2 6 - Komputer 3 unit 8 0 2 2 2 14 - Notebook 0 unit 0 0 0 3 2 5 - Printer 0 unit 10 5 2 2 4 23 - Ploter 0 unit 0 0 0 0 1 1 - Mouse 0 bh 0 0 10 0 5 15 - Keyboard 0 bh 0 0 3 0 5 8 - UPS 3 bh 0 5 0 0 5 10 - flashdisk 0 bh 0 10 15 0 5 30 - memori ekternal 0 bh 0 3 0 0 5 8 - GPS 0 bh 0 3 0 0 5 8
1 05 01 02 0014 7 Pengadaan perlengkapan kantor Jumlah pengadaan perlengkapan 0 115,736,000 50,280,000 61,750,000 50,000,000 277,766,000Sekretariat Cibinong
Kantor
- tabung pemadam kebakaran 0 unit 0 1 0 0 0 1
- lemari arsip 0 bh 0 4 5 0 0 9
- lemari kaca 0 bh 0 2 0 0 0 2
- filing cabinet 4 unit 0 8 6 0 0 14
- whiteboard uk H.90 x 120 cm 0 bh 0 2 0 0 0 2 - whiteboard kecil 0 bh 0 5 0 0 0 5 - AC 2 PK 0 unit 0 4 0 0 0 4 - AC 1 PK 2 unit 0 2 2 0 0 4 - Kamera 0 unit 0 1 1 0 0 2 - Handycam 0 unit 0 1 0 0 0 1 - Proyektor 0 unit 0 1 0 0 0 1 - Telephone 0 unit 0 5 0 0 0 5 - PABX 0 unit 0 1 0 0 0 1
- Mesin Absensi 0 unit 0 0 0 1 0 1
- Lemari 0 unit 0 0 0 3 3 6
- Whiteboard pakai kaki 0 unit 0 0 0 2 0 2
- Papan DUK 0 unit 0 0 0 1 0 1
- AC 0 unit 0 0 0 4 2 6
- TV 0 unit 0 0 1 1 0 2
-
1 05 01 02 0015 8 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah pengadan peralatan rumah 0 11,250,000 - 18,750,000 - 30,000,000Sekretariat Cibinong tangga
- Karpet 0 m2 0 0 0 25 0 25
- Gordein 0 m2 0 53 0 0 0 53
1 05 01 02 9 Pengadaan Instalasi Jaringan Komputerisasi Tersedianya kebutuhan jaringan komputer 0 paket 0 0 1 121,330,000 0 - 0 0 1
dan Data Base
- server 0 bh 0 1 0 0 0 1
- komputer 0 bh 0 6 0 0 0 6
1 05 01 02 0021 10 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah dan spesifikasi 0 jenis 4 89,035,000 6 89,904,000 11 69,050,000 7 50,000,000 3 89,000,000 386,989,000Sekretariat Cibinong pemeliharaan gedung kantor
- pengecatan dinding dalam lantai I 1518 m2 1518 1518 0 1518 0 1518
-pengecatan dinding dalam lantai II 1754 m2 1754 1754 0 1754 0 1754
- Perbaikan kunci ruang kerja 0 bh 0 10 22 15 15 62
- Perbaikan Genteng 0 bh 0 0 58 25 0 83
- Penggangian Kran 0 unit 0 0 9 8 8 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
- Penambahan Partisi pada Loket dan Lobi 0 paket 0 0 0 1 0 1
- Pengecatan dinding luar lantai I 309 m2 309 309 309 0 309 309
- Pengecatan Dinding Luar Lantai II 699 m2 699 699 699 0 699 699
- Paving Blok Natural 0 m2 0 70 0 0 0 70
- Pembuatan saluran Air 0 unit 0 0 1 0 0 1
- Pembuatan Saftytank 0 lubang 0 0 1 1 0 2
- Keramik 0 m2 0 0 200 0 0 200
- Perbaikan WC 0 bh 0 0 3 0 0 3
- Pemasangan Jetpump 0 unit 0 0 1 0 0 1
- Pemasangan Pintu Teralis 0 unit 0 0 1 0 0 1
1 05 01 02 0023 11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan operasional dinas 49,100,000 70,075,000 82,000,000 93,750,000 98,500,000 393,425,000Sekretariat Cibinong dinas/operasional roda 2 dan roda 4 yang terpelihara
- kendaraan roda empat 6 unit 4 7 8 8 8 8
- kendaraan roda dua 10 unit 5 5 5 5 5 5
1 05 01 02 0028 12 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah dan spesifikasi mebeleur 0 0 - 5,000,000 - 5,000,000Sekretariat Cibinong
yang terpalihara
- Kursi Putar 0 unit 0 0 10 0 10
1 05 01 02 13 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Jumlah perlengkapan gedung kantor yang 0 0 0 1,000,000 - - 1,000,000Sekretariat Cibinong
kantor terpelihara
- Mesin Potong Rumput 0 unit 0 1 1 0 0 1
1 05 01 02 14 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara 5,150,000 1,500,000 - 0 0 6,650,000Sekretariat Cibinong
Kantor di DTRP - Penggantian kunci set 0 set 12 0 0 0 0 12
- Penggantian kunci lemari arsip 0 set 5 0 0 0 0 5
- Penggantian lager kunci 0 bh 12 0 0 0 0 12
- Pemeliharaan mesin potong rumput 0 bh 0 1 0 0 0 1
1 05 01 02 0029 15 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Jumlah peralatan kantor yang 0 jenis 4 23,950,000 22,200,000 31,400,000 38,200,000 44,500,000 160,250,000Sekretariat Cibinong terpelihara
- komputer 16 unit 11 12 18 20 25 25
- Alat Studio dan Komunikasi 1 unit 1 0 0 0 0 1
- AC 16 unit 13 0 0 0 0 13
- Printer 16 unit 0 16 26 23 23 26
- Mesin tik 4 unit 4 4 0 0 0 4
- Notebook 0 unit 0 6 6 6 8 8
- Mesin Penghancur Kertas 0 unit 0 1 1 1 1 1
- GPS 0 unit 0 0 0 3 3 3
1 05 01 02 0030 16 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor Jumlah perlengkapan kantor yang jenis 0 16,800,000 29,750,000 34,322,000 38,000,000 118,872,000Sekretariat Cibinong terpelihara
- AC 0 unit 0 15 21 25 29 29
- Filing Cabinet 18 unit 0 23 20 20 20 23
- Lemari Arsip 0 unit 0 11 10 10 13 13
- Brankas 0 unit 0 1 1 0 0 1
- proyektor 0 unit 0 1 3 3 3 3
- Alat studio komunikasi 0 unit 0 1 1 1 1 1
- Kamera 0 unit 0 0 2 2 2 2
- Lemari Kaca 0 unit 0 0 0 3 3 3
- Wireless 0 unit 0 0 0 2 2 2
- Mesin Tik 0 unit 0 0 4 2 2 2
1 05 01 02 0031 17 Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor Jumlah dan spesifikasi 8,100,000 9,400,000 15,100,000 11,750,000 20,000,000 64,350,000Sekretariat Cibinong taman/halaman kantor DTRP
- Tembok pagar kantor 350 m2 300 300 300 300 300 300
- pengecatan kanstin 50 m2 200 200 200 200 200 200
- Pembelian tanaman 0 bh 0 0 8 7 7 7
- Perbaikan pintu gerbang 1 unit 1 0 1 1 1 1
- Perbaikan taman 0 paket 0 0 0 1 0 1
1 05 01 02 18 Pengadaan Tanah Kantor Tersedianya kebutuhan tanah/lahan kantor DTRP 255 m2 255 173,551,000 0 0 0 - 0 - 0 - 255 173,551,000Sekretariat Cibinong 1 05 01 02 19 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi jaringan Terpenuhinya kebutuhan jaringan listrik dan - 20,300,000 - - - 20,300,000Sekretariat Cibinong
listrik dan komputer komunikasi
- pemeliharaan jaringan listrik 0 paket 0 1 0 0 0 1
- pemeliharaan jaringan telephone 0 paket 0 1 0 0 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
APARATUR kewibawaan aparatur
1 05 01 03 0001 1 Pengadaan Kartu Pengenal Tersedianya kartu pengenal bagi aparat DTRP 132 buah 80 5,625,000 0 0 0 - 0 - 0 - 80 5,625,000Sekretariat Cibinong 1 05 01 03 0002 2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pakaian khusus hari-hari 0 buah 0 0 80 11,640,000 0 - 75 4,500,000 80 25,000,000 235 41,140,000Sekretariat Cibinong
tertentu dan atributnya bagi aparat
Terwujudnya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 45,000,000 56,600,000 35,150,000 52,750,000 53,450,000 242,950,000
peningkatan SUMBER DAYA APARATUR
kapasitas dan kinerja
sumberdaya aparatur 1 05 01 05 0003 1 Bimbingan teknis implementasi peraturan Jumlah peserta bimbingan teknis 7 org 4 45,000,000 4 30,000,000 5 15,000,000 5 30,000,000 5 30,000,000 23 150,000,000Sekretariat Cibinong
perundang-undangan implementasi peraturan
perundang-undangan
1 05 01 05 0005 2 Pembinaan mental dan rohani bagi aparatur Jumlah Pembinaan mental dan 0 org 0 0 80 26,600,000 80 20,150,000 80 22,750,000 80 23,450,000 80 92,950,000Sekretariat Cibinong rohani
Terwujudnya Tersusunnya PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
pertanggungjawaban kinerja perencanaan dan SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 354,550,000 225,000,000 284,482,000 303,200,000 370,000,000 1,537,232,000
dan keuangan SKPD laporan yang DAN KEUANGAN
akuntabel
1 05 01 06 0001 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah dokumen LAKIP DTRP 0 buku 13 20,000,000 25 20,000,000 25 20,000,000 15 20,000,000 25 30,000,000 103 110,000,000Sekretariat Cibinong Realisasi Kinerja SKPD
1 05 01 06 0002 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan 0 jenis
laporan 2 15,000,000 2 15,000,000 2 15,000,000 2 20,000,000 2 25,000,000 2 90,000,000Sekretariat Cibinong semesteran Dinas Tata Ruang dan
Pertanahan Semesteran
1 05 01 06 0004 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan 0 buku 30 25,000,000 30 20,000,000 30 20,000,000 30 23,200,000 30 23,200,000 150 111,400,000Sekretariat Cibinong akhir tahun 2011
1 05 01 06 0005 4 Penyusunan Perencanaan Anggaran Jumlah Dokumen Perencanaan 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 90,000,000 390,000,000Sekretariat Cibinong
Anggaran
- DPA 0 buku 60 50 25 25 160
- RKA Perubahan 0 buku 55 25 25 25 130
- DPA Perubahan 0 buku 60 25 25 25 135
- RKA 0 buku 55 50 50 50 205
1 05 01 06 0006 5 Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah dokumen adminstrasi 0 buku 60 157,200,000 60 80,000,000 60 84,482,000 60 90,000,000 60 106,800,000 300 518,482,000Sekretariat Cibinong keuangan 1 05 01 06 0007 6 Penyusunan Renja Jumlah dokumen Rencana Kerja 0 buku 50 20,000,000 25 15,000,000 25 25,000,000 25 20,000,000 25 20,000,000 150 100,000,000Sekretariat Cibinong DTRP 1 05 01 06 7 Penyusunan Renstra Jumlah dokumen Rencana Kerja Strategis 0 buku 43 25,000,000 0 0 25 0 - 25 20,000,000 93 45,000,000Sekretariat Cibinong DTRP 1 05 01 06 8 Asistensi Sistem Penatausahaan Keuangan SKPD Terlaksananya pengiriman peserta asistensi sistem 0 org/kali 7 17,350,000 0 0 0 - - 0 - 7 penatausahaan DTRP
1 05 01 06 0010 9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Jumlah dokumen laporan 0 buku 0 0 0 0 2 20,000,000 2 25,000,000 2 25,000,000 6 70,000,000Sekretariat Cibinong monitoring,evaluasi dan pelaporan
DTRP
1 05 01 06 0013 10 Publikasi Kinerja Jumlah Publikasi Kinerja SKPD 0 paket 0 0 0 0 1 25,000,000 1 30,000,000 1 30,000,000 3 85,000,000Sekretariat Cibinong
Meningkatnya perencanaan, Penyusunan Naskah PROGRAM PERENCANAAN RUANG 960,645,000 ############ 1,579,828,000 ############ 3,350,000,000 10,203,491,000
kesesuaian dan pengendalianakademis RDTR dan
pemanfaatan ruang; Zoning Regulation 1 05 01 15 1 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Tersedianya dokumen rencana pemanfaatan dan 0 Dokumen 1 384,600,000 0 0 0 - 0 0 0 0 1 384,600,000Bidang Perencanaan Cigudeg perkotaan kecamatan Cigudeg pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan
rencana tata ruang yang berlaku
1 05 01 15 2 Penyusunan zoning regulation, naskah akademik Tersedianya dokumen rencana pemanfaatan dan 0 Dokumen 1 296,830,000 0 0 0 - 0 0 0 0 1 296,830,000Bidang Perencanaan Cibinong dan kajian rencana detail tata ruang kota pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan
Cibinong rencana tata ruang yang berlaku
1 05 01 15 3 Penyusunan zoning regulation, naskah akademik Tersedianya dokumen rencana pemanfaatan dan 0 Dokumen 1 279,215,000 0 0 0 - 0 0 0 0 1 279,215,000Bidang Perencanaan Cileungsi dan kajian revisi rencana umum tata ruang pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 05 01 15 4 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang 0 Dokumen 0 - 1 356,208,000 0 - 0 0 0 0 1 356,208,000Bidang Perencanaan Jasinga
Zoning Regulation Kecamatan Jasinga dan zoning regulation kecamatan Jasinga
1 05 01 15 5 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang 0 Dokumen 0 - 1 342,320,000 0 - 0 0 0 0 1 342,320,000Bidang Perencanaan Rumpin Zoning Regulation Kecamatan Rumpin dan zoning regulation kecamatan Rumpin
1 05 01 15 6 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang 0 Dokumen 0 - 1 342,320,000 0 - 0 0 0 0 1 342,320,000Bidang Perencanaan Dramaga Zoning Regulation Kecamatan Dramaga dan zoning regulation kecamatan Dramaga
1 05 01 15 7 Penyusunan Rencana Pengembangan Cibinong Tersedianya dokumen rencana pengembangan 0 Dokumen 0 - 1 646,110,000 0 - 0 0 0 0 1 646,110,000Bidang Perencanaan Cibinong Raya
Raya Cibinong Raya
1 05 01 15 8 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang 0 Dokumen 0 - 1 342,320,000 0 - 0 0 0 0 1 342,320,000Bidang Perencanaan Cigombong Zoning Regulation Kecamatan Cigombong dan zoning regulation kecamatan Cigombong
1 05 01 15 9 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang 0 Dokumen 0 - 1 342,320,000 0 - 0 0 0 0 1 342,320,000Bidang Perencanaan Jonggol Zoning Regulation Kecamatan Jonggol dan zoning regulation kecamatan Jonggol
1 05 01 15 10 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang 0 Dokumen 0 - 1 342,320,000 0 - 0 0 0 0 1 342,320,000Bidang Perencanaan Gunung Putri Zoning Regulation Kecamatan Gunung Putri dan zoning regulation kecamatan Gunung Putri
1 05 01 15 11 Pembuatan Lembaran Rencana Kota/Rencana Tersedianya peta LRK (Lembaran Rencana 0 Dokumen 0 - 1 75,000,000 0 - 0 0 0 0 1 75,000,000Bidang Perencanaan Cileungsi Teknis Skala 1 : 1000 Kota/Rencana Teknis) Kecamatan Cileungsi
1 05 01 15 12 Pemetaan dan Pengukuran Poros Tengah-Timur Tersedianya peta bidang tanah jalan poros 0 Dokumen 0 - 1 174,100,000 0 - 0 0 0 0 1 174,100,000Bidang Perencanaan tengah-timur skala 1 : 1000
1 05 01 15 13 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang 0 Dokumen 0 - 0 - 1 341,125,000 0 0 0 0 1 341,125,000Bidang Perencanaan Tenjo Zoning Regulation Kecamatan Tenjo dan zoning regulation kecamatan Tenjo
1 05 01 15 14 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang 0 Dokumen 0 - 0 - 1 341,125,000 0 0 0 0 1 341,125,000Bidang Perencanaan Cariu Zoning Regulation Kecamatan Cariu dan zoning regulation kecamatan Cariu
1 05 01 15 15 Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang dan Tersedianya dokumen rencana detail tata ruang 0 Dokumen 0 - 0 - 1 356,125,000 0 0 0 0 1 356,125,000Bidang Perencanaan Sukamakmur Zoning Regulation Kecamatan Sukamakmur dan zoning regulation kecamatan Sukamakmur
1 05 01 15 16 Identifikasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Jumlah dokumen ketersediaan ruang terbuka hijau 0 Dokumen 0 - 0 - 1 110,000,000 0 0 0 0 1 110,000,000Bidang Perencanaan Kabupaten Bogor perkotaan
1 05 01 15 17 Penyusunan Subtansi Teknis kawasan Puncak,
Jumlah dokumen substansi teknis Kawasan
Puncak, 0 Dokumen 0 - 0 - 1 127,450,000 0 0 0 0 1 127,450,000Bidang Perencanaan Cibinong Cibinong Raya, Cileungsi, Jasinga, Rumpin,
Cibinong Raya, Cileungsi, Jasinga, Rumpin, Dramaga
Dramaga, Cigombong, Jonggol, Gunung Putri
1 05 01 15 18 Pengukuran dan pemetaan Jalan Poros Jumlah dokumen peta jalan poros barat- 0 dokumen 0 0 0 0 1 304,003,000 0 - 0 - 1 304,003,000Bidang Perencanaan Balaraja, Tenjo,
Barat-Tengah Balaraja -Tenjo-Jasinga Balaraja -Tenjo-Jasinga Jasinga
1 05 01 15 19 Penyusunan RDTR & ZR Klaster Parung Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning 0 Dokumen 0 0 0 0 0 - 1 500,000,000 0 - 1 500,000,000Bidang Perencanaan Parung,
(Parung, Ciseeng, Gn.Sindur, Rc.Bungur, Regulation Klaster Parung Ciseeng,
Kemang) Gn.Sindur,
Rc.Bungur, Kemang 1 05 01 15 20 Penyusunan RDTR & ZR Klaster Cariu (Cariu, Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning 0 Dokumen 0 0 0 0 0 - 0 - 1 500,000,000 - 500,000,000Bidang Perencanaan Cariu, Jonggol,
Jonggol, Sukamakmur, Tanjungsari) Regulation Klaster Cariu Sukamakmur,
Tanjungsari 1 05 01 15 21 Penyusunan RDTR & ZR Klaster Parungpanjang Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning 0 Dokumen 0 0 0 0 0 - 1 300,000,000 0 - 1 300,000,000Bidang Perencanaan Parungpanjang,
(Parungpanjang, Rumpin, Tenjo) Regulation Klaster Parung Panjang Rumpin, Tenjo
1 05 01 15 22 Penyusunan RDTR & ZR Klaster Cileungsi Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning 0 Dokumen 0 0 0 0 0 - 1 300,000,000 0 - 1 300,000,000Bidang Perencanaan Cileungsi,
(Cileungsi, Gn.Putri, Klapanunggal) Regulation Klaster Cileungsi Gunung Putri,
Klapanunggal 1 05 01 15 23 Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Tersedianya pedoman/arahan 0 dokumen 0 0 0 0 0 - 0 - 1 350,000,000 1 350,000,000Bidang Perencanaan Cibinong
Strategis Industri pengembangan kawasan strategis industri peta rencana pengembangan zona industri (ZI)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tengah-barat Rumpin-Cigudeg-Sukajaya barat Rumpin -Cigudeg-Sukajaya Sukajaya
1 05 01 15 25 Penyusunan RDTR & ZR Klaster Jasinga Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning 0 dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 650,000,000 1 650,000,000Bidang Perencanaan Jasinga, Cigudeg
(Jasinga, Cigudeg, Nanggung Sukajaya ) Regulation Klaster Jasinga (Jasinga, Nanggung,
Cigudeg, Nanggung, Sukajaya) Sukajaya
1 05 01 15 26 Penyusunan RDTR & ZR Klaster Cigombong Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning 0 dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 650,000,000 1 650,000,000Bidang Perencanaan Cigombong,
(Cigombong, Caringin, Cijeruk, Tamansari, Regulation Klaster Cigombong Caringin, Cijeruk,
Ciomas) (Cigombong, Caringin, Cijeruk, Tamansari,
Tamansari, Ciomas) Ciomas
1 05 01 15 27 Penyusunan RDTR & ZR Klaster Leuwiliang ( Jumlah Dokumen RDTR dan Zoning 0 dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 650,000,000 1 650,000,000Bidang Perencanaan Leuwiliang,
Leuwiliang, Dramaga, Leuwisadeng, Ciampea, Regulation Klaster Leuwiliang ( Dramaga,
Pamijahan, Cibungbulang, Tenjolaya ) Leuwiliang, Dramaga, Leuwisadeng, Leuwisadeng,
Ciampea, Pamijahan, Cibungbulang, Ciampea,
Tenjolaya ) Pamijahan,
Cibungbulang, Tenjolaya 1 05 01 15 28 Penyusunan Substansi Teknis RDTR Klaster Jumlah dokumen substansi teknis 0 dokumen 0 - 0 - 0 - 0 - 1 150,000,000 1 150,000,000Bidang Perencanaan Cariu, Klaster
Cariu, Klaster Parung Panjang, Klaster parung Klaster cariu, Klaster Pr. Panjang, Klaster parung Parung Panjang,
Klaster parung
1 05 01 15 29 Pembuatan Peta Lembar Rencana Kota/Rencana Jumlah doklumen peta LRK (Lembar 0 dokumen 0 - 0 - 0 - 0 - 1 100,000,000 1 100,000,000Bidang Perencanaan Cibinong Teknis Skala 1 : 1000 Rencana Kota/Rencana Teknis)
Kecamatan Cibinong
1 05 01 15 30 Pembuatan Peta Lembar Rencana Kota/Rencana Jumlah doklumen peta LRK (Lembar 0 dokumen 0 - 0 - 0 - 0 - 1 100,000,000 1 100,000,000Bidang Perencanaan Parung Teknis Skala 1 : 1000 Rencana Kota/Rencana Teknis)
Kecamatan Parung
1 05 01 15 31 Pembuatan Peta Lembar Rencana Kota/Rencana Jumlah doklumen peta LRK (Lembar 0 dokumen 0 - 0 - 0 - 0 - 1 100,000,000 1 100,000,000Bidang Perencanaan Bojonggede Teknis Skala 1 : 1000 Rencana Kota/Rencana Teknis)
Kecamatan Bojonggede
1 05 01 15 32 Pembuatan Peta Lembar Rencana Kota/Rencana Jumlah doklumen peta LRK (Lembar 0 dokumen 0 - 0 - 0 - 0 - 1 100,000,000 1 100,000,000Bidang Perencanaan Dramaga Teknis Skala 1 : 1000 Rencana Kota/Rencana Teknis)
Kecamatan Dramaga
Rasio Ruang Terbuka PROGRAM PEMANFAATAN RUANG - 348,630,000 180,011,000 245,000,000 870,000,000 1,643,641,000
Hijau per Satuan
Luas Wilayah ber 1 05 01 16 0007 1 Sosialisasi Kebijakan Norma, Standar Prosedur dan Jumlah peserta sosialisasi kebijakan norma, 0 orang 0 0 100 67,912,000 200 67,912,000 150 90,000,000 150 110,000,000 600 335,824,000Bidang Pemanfaatan Cibinong
HPL/HGB Manual Pemanfaatan Ruang standar, prosedur dan manual, pemanfaatan
ruang Cakupan luasan
kawasan lindung 1 05 01 16 2 Pembuatan Basis data dan Informasi Penggunaan Tersedianya basis data dan informasi 0 dokumen 0 0 1 207,718,000 0 - 0 - 0 - 1 207,718,000Bidang Pemanfaatan Cibinong dan Pemanfaatan Tanah Dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan ruang
Luas wilayah Pemanfaatan Ruang dan Manual Pemanfaatan
produktif Ruang
Luas wilayah industri
1 05 01 16 3 Tersedianya pedoman teknis penelitian rencana Tersedianya pedoman teknis penelitian rencana 0 dokumen 0 0 1 73,000,000 0 - 0 - 1 80,000,000 2 153,000,000Bidang Pemanfaatan Cibinong
Luas wilayah tapak tapak
kebanjiran
1 05 01 16 0013 4 Up-Dating Data Base IPPT, ILOK dan Site Plan Jumlah dokumen Updating data Base, IPPT, 0 dokumen 0 0 0 - 1 42,099,000 1 55,000,000 1 80,000,000 3 177,099,000Bidang Pemanfaatan Cibinong
Luas wilayah ILOK dan Site Plan dan pemanfaatan tanah
kekeringan
1 05 01 16 Penyusunan Neraca Penggunaan dan Jumlah dokumen neraca penggunaan dan 0 dokumen 0 0 0 - 1 70,000,000 0 - 0 - 1 0 Bidang Pemanfaatan Cibinong
Luas wilayah Pemanfaatan Lahan pemanfaatan lahan
perkotaan
1 05 01 16 0016 5 Updating Neraca dan Analisis Perubahan Tersusunnya neraca penggunaan dan 0 dokumen 0 0 0 - 0 - 1 100,000,000 1 250,000,000 2 350,000,000Bidang Pemanfaatan Cibinong Penggunaan dan pemanfaatan lahan pemanfaatan laha, RTH, dan Ruang Publik
1 05 01 16 6
Pembuatan Juklak Juknis Pemanfaatan &
Pengendalian Tersusunnya Juklak Juknis 0 dokumen 0 0 0 - 0 - 0 - 1 100,000,000 1 100,000,000Bidang Pemanfaatan Cibinong Ruang dan Pertanahan Pertanahan Pemanfaatan & Pengendalian Ruang
dan Pertanahan Pertanahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Perumahan di Cibinong Pertanahan/pemukiman terhadap
ruang dan lingkungan di Kecamatan Cibinong
Ruang publik yang PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN 211,260,000 220,412,000 165,800,000 230,000,000 330,000,000 1,157,472,000
berubah RUANG
peruntukannya
1 05 01 17 0005 1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Jumlah objek pengawasan 0 objek 150 211,260,000 160 135,132,000 115 100,793,000 100 120,000,000 167 200,000,000 692 767,185,000Bidang Pengawasan 40 Kecamatan
Ketaatan terhadap pemanfaatan ruang sesuai dengan dan Pengendalian
RTRW tata ruang yang berlaku 90
1 05 01 17 0010 2 Monitoring evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Jumlah objek hasil monitoring 0 objek 0 0 130 85,280,000 78 65,007,000 100 110,000,000 119 130,000,000 427 390,287,000Bidang Pengawasan 40 Kecamatan
Ruang evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dan Pengendalian
ruang pertanahan
Meningkatkan kepastian hukum PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM 254,950,000 260,270,000 93,600,000 ############ 2,029,000,000 4,128,923,000
penguasaan, pemilikan, PENDAFTARAN TANAH
penggunaan dan pemanfaatan
tanah 1 05 01 19 1 Data Base Pertanahan Tersedianya data dan informasi yang akurat tentang 0 sistem 1 254,950,000 0 - 0 - 0 0 0 0 1 254,950,000Bidang Pertanahan Cibinong pendaftaran tanah dan mempermudah akses
informasi bagi masyarakat
1 05 01 19 0003 2 Up dating data Base Pertanahan Tersedianya data bidang tanah 0 dokumen 0 0 1 135,200,000 0 - 1 100,000,000 1 150,000,000 3 385,200,000Bidang Pertanahan Cibinong 1 05 01 19 3 Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Sarana dan Jumlah dokumen pendataan dan pengukuran 0 dokumen 0 0 1 125,070,000 0 - 0 - 0 - 1 0 Bidang Pertanahan Cibinong
Utilitas Cadangan Tanah Makam prasarana, sarana dan utilitas perumahan
1 05 01 19 0004 4 Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Sarana dan Jumlah dokumen pendataan dan pengukuran 0 dokumen 0 0 0 - 1 93,600,000 1 100,000,000 1 379,000,000 3 572,600,000Bidang Pertanahan Cibinong Utilitas Perumahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan
Jumlah Penelusuran 1 05 01 19 0005 5 Penelusuran Alas Hak dan PBT Aset Pemda Alas hak dan peta bidang tanah aset pemda 40 0 bid 0 0 0 - 0 - 1000 ########### 1000 1,500,000,000 2,000 2,791,103,000Bidang Pertanahan Cibinong
Alas Hak dan PBT kec
Aset Pemda
Terwujudnya tertib Penyelesaian kasus PROGRAM PENGUASAAN, PEMILIKAN, ############ ############ 1,682,407,000 ############ 3,500,000,000 9,555,382,000
administrasi pertanahan baik tanah negara PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN
tanah masyarakat maupun TANAH
aset-aset pemerintah kabupatenPersentase
penduduk yang 1 05 01 20 1 Penataan Administrasi Pertanahan Terfasilitasinya penyelesaian masalah pertanahan 0 kec 1 51,750,000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 51,750,000Bidang Pertanahan Kabupaten Bogor
memiliki lahan kelurahan 12 0 0 0 0 12
Persentase Luas 1 05 01 20 2 Inventarisasi dan Verifikasi Permasalahan Tanah Terfasilitasinya penyelesaian masalah tanah 0 kec 13 253,256,000 13 117,304,000 14 80,000,000 0 - 0 - 40 450,560,000Bidang Pertanahan 40 Kecamatan
lahan bersertifikat aset pemerintah Kab. Bogor
Jumlah bidang tanah 1 05 01 20 0003 3 Proda APBD Kab.Bogor Jumlah bidang tanah masyarakat yang 0 sertipikat 500 725,800,000 650 967,828,000 700 1,135,162,000 1000 ########### 1000 1,700,000,000 3,850 6,157,361,000Bidang Pertanahan 40 Kecamatan
masyarakat miskin disertifikasi
yang disertipikatkan
1 05 01 20 4 Workshop Pertanahan Pweningkatan Pemanfaatan Pertanahan Bagi 0 kades 0 0 412 153,466,000 0 - 0 - 0 - 412 153,466,000Bidang Pertanahan Kabupaten Bogor Jumlah bidang
tanah
Para Kepala Desa/Lurah Se Kabupaten Bogor lurah 17
aset pemda yang
disertifikasi 1 05 01 20 0007 5 Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Jumlah dokumen sertifikasi tanah milik 0 sertipikat 0 0 0 0 75 402,245,000 0 - 1030 1,200,000,000 1,105 1,602,245,000Bidang Pertanahan 40 Kecamatan
Bogor pemerintah Kabupaten Bogor tanah
1 05 01 20 0009 6 Pengawasan dan Pengendalian objek tanah Jumlah objek pengawasan dan pengendalian 0 objek 0 0 0 0 24 65,000,000 36 75,000,000 0 - 60 140,000,000Bidang Pertanahan Kabupaten Bogor yang berasal dari penyertaan modal non uang objek tanah yang berasal dari penyertaan modal
(inbreng) dan sewa menyewa non uang (inbreng) dan sewa
1 05 01 20 0010 7 Inventarisasi tanah potensi Aset Pemda Jumlah dan Luas Sarana sebagai Potensi Aset 0 dokumen 0 0 0 0 0 - 1 100,000,000 1 200,000,000 2 300,000,000Bidang Pertanahan Kabupaten Bogor Pemda.
1 05 01 20 0011 8 Penanganan dan Penataan tanah Peruntukan
Terkuasainya dan tertatanya tanah peruntukan
pemda 0 ha 0 0 0 0 0 - 75 300,000,000 100 400,000,000 175 700,000,000Bidang Pertanahan Kabupaten Bogor
Pemda Yang Berasal dari Eks. Hak Guna pemda Usaha (HGU)
