BAB V
RENCANA PROGRAM, RENCANA INDIKATOR KEGIATAN
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Peran strategis Kecamatan di Kota Bandung menuntut adanya
peningkatan pelayanan public ditandai dengan ekspektasi masyarakat
terhadap
kualitas
pelayanan
pada
semua
aspek
kehidupan,
pembangunan dan kemasyarakatan. untuk merespons tuntutan tersebut
perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan
melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi
kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses
pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang
lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan
strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan
sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan
budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.
Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang
mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung
maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan
pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi
(sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi
kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM
(personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka
memberikan kepuasan kepada masyarakat.
Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan
strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan
program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan,
sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan
sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut
menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional
dan aktivitas organisasi.
Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab
sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan
tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang
akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk
seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan,
terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana
penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan
anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk
mencapainya dalam tahun tertentu.
Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan
program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian
kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam
Rencana Kerja Kecamatan Buahbatu pada periode 2014-2018. Dalam
implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan
penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan
kebutuhan pelayanan public lainnya, sehingga perlu adanya reviu
rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara
berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan
perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian
target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan
merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas
kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan
pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak
pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja
pada tahun berikutnya.
Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra
menunjukan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan
sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan
dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta
anggarannya. Hal ini ditunjukan dengan adanya rencana program dan
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
pada Kecamatan Buahbatu Kota Bandung.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian 5 (lima) tujuan dan 7
(tujuh) sasaran kinerja Kecamatan Buahbatu periode tahun 2014 – 2018
sebagaimana tabel berikut :
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Buahbatu Kota Bandung 2014-2018
Tujua n Sasaran Indikato r Sasaran Targ et K od e Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n
Target kinerja Program Kerangka Pendanaan Unit
Kerj a SKP D Peng gung jawa b Lok asi
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD Ta rg et Rp Ta rg et Rp Target Rp Tar
get Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 PROGRAM PELAYANA N ADMINIST RASI PERKANT ORAN Cakupan pelayanan administr asi perkantor an 1.097 .892. 612 10 0% 1.138. 943.5 50 10 0 % 2.303. 476.5 14 10 0 % 2.533 .824. 165 100 % 2.787. 206.58 2 100% 3.06 5.92 7.24 0 100 % 12.420. 846.95 4 Kec. Buah batu Kec . Bua hba tu Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik Tersediany a dana untuk jasa komunika si, sumber daya air dan listrik 31.83 2.062 0% 10 33.200.000 10 0 % 100.9 00.00 0 10 0 % 110.9 90.00 0 100 % 122.089.000 100% 134. 297. 900 100 % 526.550.745 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemelihara an dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasiona l Tersediany a dana untuk perpanjan gan STNK 3.897 .200 10 0% 3.897. 200 10 0 % 21.50 0.000 10 0 % 23.65 0.000 100 % 26.015 .000 100% 28.6 16.5 00 100 % 108.86 2.635 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersediany a dana untuk retribusi kebersiha n 264.5 40.00 0 10 0% 266.8 40.00 0 10 0 % 124.5 22.00 0 10 0 % 136.9 74.20 0 100 % 150.671.620 100% 165. 738. 782 100 % 886.983.932
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersediany a dana untuk perawatan peralatan kantor 18.00 0.000 0% 10 18.000.000 10 0 % 34.50 0.000 10 0 % 37.95 0.000 100% 41.745.000 100% 45.9 19.5 00 100 % 187.020.225 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhi nya biaya untuk kebutuha n ATK Kantor 79.61 9.000 0% 10 79.625.000 10 0 % 97.56 0.000 - 107.3 16.00 0 - 118.04 7.600 100% 129. 852. 360 100 % 559.021.008 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an Tersediany a dana untuk barang cetakan dan pengganda an 87.79 9.950 0% 10 88.020.850 10 0 % 97.39 8.514 - 107.1 38.36 5 - 117.852.202 100% 129.637. 422 100 % 567.049.721 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Peneranga n Bangunan Kantor Tersediany a dana untuk pembelian komponen intalasi listrik keperluan kantor 6.999 .000 0% 10 7.000.000 10 0 % 24.00 0.000 - 26.400.000 - 29.040.000 100% 31.9 44.0 00 100 % 124.303.200 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor Tersediany a dana untuk pembelian sarana dan prasarana kantor 417.4 20.40 0 10 0% 437.9 60.50 0 10 0 % 1.409. 736.0 00 - 1.550 .709. 600 - 1.705. 780.56 0 100% 1.87 6.35 8.61 6 100 % 7.329.5 72.540 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhi nya kebutuha n dana untuk pembelian peralatan rumah tangga kantor 45.00 0.000 0% 10 45.000.000 10 0 % 69.50 0.000 - 76.450.000 - 84.095.000 100% 92.5 04.5 00 100 % 385.926.975
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersediany a dana untuk pembelian bahan bacaan - 0% 10 - 100 % - - - 100% - 100 % - Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhi nya dana untuk kebutuha n jamuan tamu/rap at beserta makanan pegawai 94.75 0.000 0% 10 109.4 00.00 0 10 0 % 162.5 00.00 0 - 178.7 50.00 0 - 196.62 5.000 100% 216. 287. 500 100 % 906.740.625 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersediany a dana untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah 48.03 5.000 0% 10 50.000.000 10 0 % 50.00 0.000 - 55.000.000 - 60.500.000 100% 66.5 50.0 00 100 % 296.152.500 PROGRAM PENINGKA TAN SARANA DAN PRASARAN A APARATU R Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 707.4 32.29 0 10 0% 771.1 70.00 0 10 0 % 3.045. 659.0 00 - 3.350 .224. 900 - 3.685. 247.39 0 100% 4.05 3.77 2.12 9 100 % 15.651. 377.09 0 Kegiatan Pembangu nan Gedung Kantor Terpenuhi nya kebutuha n ruangan kantor yang representa tif - 0% 10 - 100 % - - - 100% - 100 % - Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasiona l Tersediany a kendaraan roda-3 dan roda-4 25.02 0.000 0% 10 25.150.000 10 0 % 1.851. 748.0 00 - 2.036 .922. 800 - 2.240. 615.08 0 100% 2.46 4.67 6.58 8 100 % 9.050.068.091
Kegiatan Pengadaan Perlengkap an Gedung Kantor Tersediany a Kelengkap an gedung kantor 487.8 88.72 0 10 0% 492.7 00.00 0 10 0 % 420.1 11.00 0 - 462.1 22.10 0 - 508.33 4.310 100% 559. 167. 741 100 % 2.564.556.909 Kegiatan Pengadaan Meubeulair Tersediany a sarana dan prasarana kerja karyawan - 0% 10 - 100 % - - - 100% - 100 % - Pemelihara an rutin/berk ala gedung kantor Terpelihar anya gedung kantor 60.83 7.370 0% 10 61.150.000 10 0 % 56.15 0.000 - 61.765.000 - 67.941.500 100% 74.7 35.6 50 100 % 337.829.258 Kegiatan Pengadaan Perlengkap an Peralatan Aparatur Tersediany a perlengka pan aparatur - 0% 10 - 100 % 100.7 00.00 0 - 110.770.00 0 - 121.847.000 100% 134.031. 700 100 % 490.716.135 Kegiatan Pemelihara an Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasiona l Tersediany a biaya pemelihar aan mobil dan motor 109.1 62.20 0 10 0% 167.1 70.00 0 10 0 % 416.4 50.00 0 - 458.0 95.00 0 - 503.90 4.500 100% 554. 294. 950 100 % 2.204.910.173 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Be rat Gedung Kantor Tersediany a ruangan kantor yang representa tive - 0% 10 - 100 % 200.5 00.00 0 - 220.5 50.00 0 - 242.60 5.000 100% 266. 865. 500 100 % 977.046.525 PROGRAM PENINGKA TAN DISIPLIN APARATU R Persentas e pelanggar an disiplin pegawai 77.24 5.000 0% 10 77.500.000 10 0 % 71.12 2.000 - 78.234.200 - 86.057.620 100% 94.6 63.3 82 100 % 427.956.062 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkap annya Tersediany a pakaian dinas harian 19.76 0.000 0% 10 20.000.000 10 0 % 32.20 0.000 - 35.420.000 - 38.962.000 100% 42.8 58.2 00 100 % 177.912.210
Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI Tersediany a pakaian KORPRI - 0% 10 - 100 % - - - 100% - 100 % - Kegiatan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu Tersediany a pakaian adat daerah dan Pakaian Olahraga - 0% 10 - 100 % 38.92 2.000 - 42.814.200 - 47.095.620 100% 51.8 05.1 82 100 % 189.668.852 PROGRAM PENINGKA TAN KAPASITA S SUMBER DAYA APARATU R Persentas e sumber daya aparatur yang memiliki kompeten si sesuai bidangnya 96.46 9.200 0% 10 115.1 59.20 0 10 0 % 175.4 06.00 0 - 192.946.60 0 - 212.241.260 100% 233.465. 386 100 % 975.679.368 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkat nya kemampu an aparatur - 0% 10 - 100 % - - - 100% - 100 % - Pembinaan Kinerja Aparatur Tersediany a dana untuk pembinaa n kinerja bagi aparatur di kecamatan 96.46 9.200 0% 10 115.1 59.20 0 10 0 % 175.4 06.00 0 - 192.9 46.60 0 - 212.24 1.260 100% 233. 465. 386 100 % 975.679.368 4. Menin gkatk an Akunt abilita s Kinerj a
1.
Menin gkatny a akunt abilita s kinerj a Kecam atan2.
Menin gkatny a akunt abilita 3. Nila i AKI P Kec am ata n 77 PROGRAM PENINGKA TAN PENGEMB ANGAN SISTEM PELAPORA N CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGA N Tingkat ketepatan menyerah kan laporan kinerja dan keuangan 15.00 0.000 0% 10 15.350.000 10 0 % 27.27 5.000 - 30.002.500 - 33.002.750 100% 36.3 03.0 25 77 149.02 9.939s keuan gan Kecam atan 4. Ditin dakl anjut inya selur uh temu an bida ng keua ngan dan Bara ng 10 0 % Kegiatan Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersediany a dana untuk pembuata n laporan capaian kinerja SKPD dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.000 .000 0% 10 5.000.000 10 0 % 2.825. 000 - 3.107.500 - 3.418.250 100% 3.76 0.07 5 100 % 19.016.366 - - - 0% 10 5.000.000 100 % 5.650. 000 - 6.215.000 - 6.836.500 100% 7.52 0.15 0 100 % 32.782.733 - - - 0% 10 2.850.000 100 % 2.825. 000 - 3.107.500 - 3.418.250 100% 3.76 0.07 5 100 % 16.758.866 - - - 0% 10 - 100 % - - - 100% - 100 % -
- - - 0% 10 - 100 % - - - 100% - 100 % - 1. Me ning katk an Kepu asan Masy arak at terh adap pelay anan di Keca mata n dan Kelu raha n dan kelur ahan 2. Me ning katk an kiner ja peny eleng gara an Tuga s Umu m 1. Mening katnya Kualita s Pelayan an Publik Kecama tan dan Kelurah an Se Kecama tan Buahba tu 2. Mening katnya kinerja penyele nggara an Tugas Umum Pemeri ntahan Kecam Indek s Pelay anan / Indek s Kepu asan Masy araka t 3,5 PROGRAM PENINGKA TAN PERAN KECAMAT AN DAN KELURAH AN Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) representati f Kecamatan - - - - 2.151. 751.0 00 - 2.366.926. 100 - 618.712.603. 0 100% 2.86 3.98 0.58 1 3,5 10.485.590.21 1 Capai an Kinerj a Tugas Umu m Pemer intah an 5, 25 Kegiatan Fasilitasi Peningkata n Perekonomi an Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Tersediany a dana untuk kegiatan pemutahir an data perekono mian, kegiatan sosialisasi peraturan perundang -undangan perekono mian 66.95 0.000 10 0% 66.950.000 10 0 % 47.30 0.000 - 52.03 0.000 0 0 - 57.233.000 0 0 100% 62.9 56.3 00 0 0 100 % 300.79 2.765 0 0 Swad aya murni masy araka t dalam kegiat an pemb angu nan infras trukt ur lingk unga n masy araka t R p. .. - 3. atan
Pem erint ahan Keca mata n 3. Me nin 4. gka tkan Parti sipas i Masy arak at dala m pem bang una n Keca mata n 4. Mening katnya partisip asi masyar akat dalam kegiata n pemba ngunan fisik dan non fisik di kecama tan Swad aya murni masy araka t dalam kegiat an social kema syara katan R p. .. - - - - - 0 - 0 100% 0 0
Kegiatan Fasilitasi Peningkata n Kualitas Kehidupan Kemasayar akatan Kecamatan dan Kelurahan Tersediany a dana untuk kegiatan peningkat an keterampil an generasi muda, kegiatan peningkat an kualitas kesehatan masyaraka t dan kegiatan dalam rangka meningkat kan wawasan SDM 149.0 25.00 0 10 0% 150.2 25.00 0 10 0 % 576.1 00.00 0 633.7 10.00 0 697.08 1.000 100% 766. 789. 100 100 % 2.965.100.355 Kegiatan Peningkata n Infrastrukt ur dan Lingkunga n Hidup Tingkat Kecamata dan Kelurahan Tersediany a dana untuk penyeleng garaan musrenba ng, dana untuk penataan infrastrukt ur di kecamatan dan kelurahan dan untuk kegiatan pembersih an gorong-gorong 221.5 33.00 0 10 0% 396.3 00.00 0 10 0 % 1.100. 001.0 00 1.210 .001. 100 1.331. 001.21 0 100% 1.46 4.10 1.33 1 100 % 5.776.474.873
Kegiatan Peningkata n Kualitas Penangana n Ketenteram an dan Ketertiban Tingkat Kecamatn dan Kelurahan Tersediany a dana untuk kegiatan penertiban PKL, Pembinaa n Linmas dan Kegiatan Sosialisai Perda K3 40.05 5.000 0% 10 40.055.000 10 0 % 195.4 75.00 0 215.0 22.50 0 236.52 4.750 100% 260. 177. 225 100 % 994.617.199 Kegiatan Fasilitasi Peningkata n Pemerintah an Umum Kecamatan dan Kelurahan Tersedian nya dokumen kependud ukan dan sosialisasi tertib administra si kepada 549 RT dan 83 RW 38.92 5.000 0% 10 38.925.000 10 0 % 176.4 00.00 0 194.0 40.00 0 213.44 4.000 100% 234. 788. 400 100 % 900.477.270 Kegiatan Fasilitasi Peningkata n Pelayanan Kepada Masyarakat Tersediany a dana untuk kegiatan sosialisasi masalah kependud ukan 36.00 0.000 10 0% 36.00 0.000 10 0 % 56.47 5.000 62.12 2.500 68.334 .750 100% 75.1 68.2 25 100 % 313.00 5.499
82
Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dirinci program-program
utama yang mendukung secara langsung pencapaian kinerja utama
Kecamatan Buahbatu Kota Bandung berdasarkan 4 (empat) sasaran yang
telah ditetapkan, meliputi 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan indikatif,
sebagai berikut :
Tabel 5.2
PROGRAM DAN KEGIATAN
Sasaran
Program
Kegiatan
(1) (2) (3)
1. Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Publik Kecamatan
dan Kelurahan Se
Kecamatan
Buahbatu
1.
