formulir22.rpt dpa ok

11 

Teks penuh

(1)

TAHUN ANGGARAN 2017

: 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

: 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

ORANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

Sumber

Dana I

II III IV

Jumlah Triwulan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

( 1.02. ) - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

01. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

3.338.384,00 15.000.000,00

15.000.000,00 15.000.000,00

1 tahun DLH Prov. Sumbar

Penyediaan jasa surat menyurat 48.338.384,00

01. APBD,

21.587.464,00 69.000.000,00

72.000.000,00 88.500.000,00

12 bulan DLH Prov. Sumbar

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

251.087.464,00

02. APBD,

127.638.100,00 127.638.096,00

168.575.983,00 129.488.096,00

13 bulan DLH Prov. Sumbar

Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor

553.340.275,00

08. APBD,

4.434.600,00 10.000.000,00

14.565.400,00 13.000.000,00

12 bulan DLH Prov. Sumbar

Penyediaan alat tulis kantor 42.000.000,00

(2)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

6.000.000,00 12.000.000,00

13.000.000,00 12.000.000,00

12 bulan DLH Prov. Sumbar

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

43.000.000,00

11. APBD,

- -

- 5.500.000,00

6 komponen DLH Prov. Sumbar

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5.500.000,00

12. APBD,

2.500.000,00 7.500.000,00

7.500.000,00 7.500.000,00

12 bulan DLH Prov. Sumbar

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

25.000.000,00

14. APBD,

7.500.000,00 7.500.000,00

7.500.000,00 7.500.000,00

12 bulan DLH Prov. Sumbar

Penyediaan makanan dan minuman 30.000.000,00

16. APBD,

64.240.000,00 112.160.000,00

101.800.000,00 71.800.000,00

24 kali DLH Prov. Sumbar

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

350.000.000,00

17. APBD,

- 8.600.000,00

1.400.000,00 -

3 jenis DLH Prov. Sumbar

Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi

10.000.000,00

18. APBD,

- 4.710.000,00

5.159.250,00 5.130.750,00

1 paket DLH Prov. Sumbar

Pendataan dan penataan dokumen/arsip 15.000.000,00

(3)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur

- -

1.031.777.210,00 68.222.790,00

1 paket DLH Prov. Sumbar

Pembangunan gedung kantor 1.100.000.000,00

03. APBD,

- -

- 82.405.605,00

7 jenis DLH Prov. Sumbar

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

82.405.605,00

11. APBD,

- -

30.000.000,00 61.500.000,00

7 paket DLH Prov. Sumbar

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 91.500.000,00

17. APBD,

14.378.000,00 12.451.250,00

13.141.000,00 48.961.750,00

6 unit mobil DLH Prov. Sumbar

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

88.932.000,00

19. APBD,

5.912.500,00 5.912.500,00

5.912.500,00 5.912.500,00

AC 13 unit; server 3 unit; computer 10 unit; notebook 11 unit dan printer 10 unit DLH Prov. Sumbar

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/ perlengkapan kantor

23.650.000,00

23. APBD,

- -

9.500.000,00 15.500.000,00

12 bulan DLH Prov. Sumbar

Pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan jaringan

25.000.000,00

25. APBD,

(4)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

37.800.000,00 -

- -

48 stel DLH Prov. Sumbar

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

37.800.000,00

02. APBD,

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 48.248.000,00

74.752.000,00 7.400.000,00

14 kali; 75 orang DLH Prov. Sumbar

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

130.400.000,00

03. APBD,

06. Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.100.000,00 5.980.000,00

5.760.000,00 7.160.000,00

8 dokumen DLH Prov. Sumbar

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

24.000.000,00

01. APBD,

32.280.000,00 43.880.000,00

45.573.576,00 34.000.000,00

12 bulan DLH Prov. Sumbar

Penatausahaan Keuangan SKPD 155.733.576,00

04. APBD,

07. Program Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset

872.500,00 1.000.000,00

7.514.800,00 10.612.700,00

9 dokumen DLH Prov. Sumbar

Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD

20.000.000,00

(5)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

23.914.300,00 13.220.000,00

12.685.700,00 11.490.000,00

12 bulan DLH Prov. Sumbar

Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD

61.310.000,00

03. APBD,

( 1.02.05. ) - LINGKUNGAN HIDUP

10. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

27.059.250,00 31.872.250,00

34.369.500,00 6.699.000,00

9 kab/kota 30 orang Kab. Dharmasraya,

Kab. Solok Selatan, Kab. Padang Pariaman, Kab. Sijunjung, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Solok dan Kota Sawahlunto Pengawasan Pengendalian Kerusakan

Lingkungan

100.000.000,00

01. APBD,

22.750.400,00 48.235.600,00

43.643.000,00 25.371.000,00

12

kegiatan/usaha Kab/Kota di Sumatera

Barat Pengawasan pengendalian terhadap

pengelolaan lingkungan usaha/kegiatan

140.000.000,00

02. APBD,

27.503.000,00 93.815.000,00

88.538.000,00 10.144.000,00

30 objek Kota Solok, Kota

Pariaman, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kab. Pesisir Selatan dan Kota Padang Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan

Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah)

220.000.000,00

(6)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

56.152.500,00 94.186.900,00

122.260.600,00 47.400.000,00

8 sungai Kab. Agam, Kab. Lima

Puluh Kota, Kab. Tanah Datar, Kota Payakumbuh, Kota Bukitinggi, Kota Padang Panjang, Kab. Padang Pariaman, Kab. Sijunjung, Kota Pariaman, Kota Solok, Kab. Solok, Kab. Dharmasraya dan Kota Sawahlunto Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala

Provinsi

320.000.000,00

04. APBD,

146.512.200,00 25.677.800,00

28.690.000,00 39.120.000,00

1 klaster pengelolaan limbah cair domestik 60 org Kab. Agam, Kab. Lima

Puluh Kota, Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Dalam

Penurunan Beban Pencemaran Sungai

240.000.000,00

05. APBD,

38.139.500,00 26.246.000,00

30.494.500,00 15.120.000,00

1 sungai (Batang Masang Gadang) 1 Pergub Kab. Pasaman, Kab.

Pasaman Barat, Kab. Agam dan Kota Bukittinggi Pengkajian Penetapan Status Mutu Air

Sungai Lintas Kabupaten/Kota

110.000.000,00

06. APBD,

3.223.550,00 34.527.150,00

35.713.300,00 31.536.000,00

18 Kab/Kota Kab. Pasaman Barat,

Kab. Pasaman, Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, Kab. Pesisir Selatan, Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman

Pemantauan Kualitas Udara Ambient 105.000.000,00

(7)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

40.950.000,00 35.804.000,00

93.834.000,00 54.412.000,00

14

kabupaten/kota 50 orang 80 orang 15 Kota (Kota

Payakumbuh, Padang Panjang, Bukittinggi, Batusangkar, Painan, Lubuk Sikaping, Solok, Pariaman, Lubuk Basung, Sawahlunto, Muaro Sijunjung, Simpang Empat dan Pulau Punjung, Kota Padang dan Sari Lamak) Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan

Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Adipura)

225.000.000,00

08. APBD,

727.500,00 35.420.000,00

61.847.000,00 52.005.500,00

18 kab/kota 18 kab/kota

Peningkatan Peran Serta bank sampah Dalam Pengelolaan Persampahan

150.000.000,00

09. APBD,

- 53.100.000,00

45.760.000,00 31.140.000,00

12 Kecamatan dan 14 Kelurahan 19 Kab/Kota

Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih

130.000.000,00

10. APBD,

1.122.000,00 49.550.000,00

154.024.000,00 95.304.000,00

45 sekolah 74 orang 19 Kabupaten/Kota

Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dasar dan menengah dalam pelestarian lingkungan hidup

300.000.000,00

11. APBD,

9.355.700,00 26.479.300,00

24.940.000,00 19.225.000,00

19 Kab/kota 19 Kab/Kota

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca sektor Pengelolaan Limbah

80.000.000,00

12. APBD,

6.126.000,00 19.170.000,00

9.920.000,00 24.784.000,00

8 Kab/Kota/18 Nagari/Jorong/ Korong 30 orang 8 Kab/Kota

se-Sumatera Barat Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan

Iklim (Program Kampung)

60.000.000,00

(8)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

625.900,00 10.666.400,00

22.713.200,00 10.994.500,00

15 Kab/Kota Kota Solok, Kota

Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota sawahlunto, KOta Payakumbuh, Kab. Dharmasraya, KAb. Sijunjung, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Solok, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar dan Kab. Pesisir Selatan Peningkatan Pelindungan Lapisan Ozon dan

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

45.000.000,00

14. APBD,

14.540.000,00 27.080.000,00

7.880.000,00 500.000,00

19 Kab/Kota 19 Kab/Kota

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

50.000.000,00

15. APBD,

17.862.300,00 45.882.150,00

10.603.950,00 651.600,00

11 kab/kota 19 orang Kab. Pasaman Barat,

Kab. Pasaman, Kab. Dharmasraya, KOta PAriaman, Kota Sawahlunto, Kab. Sijunjung, Kab. Solok Selatan, Kab. Tanah Datar, Kota Solok, Kab. Agam, Kab. Pesisir Selatan Peningkatan Pengembangan Laboratorium

lingkungan

75.000.000,00

16. APBD,

711.500,00 162.478.500,00

24.310.000,00 12.500.000,00

1 Bank Sampah Kawasan Mandeh

Kab. Pesisir Selatan Pilot projek ekodan eduwisata kawasan

Mandeh

200.000.000,00

17. APBD,

- 11.517.500,00

66.332.500,00 52.150.000,00

70 peserta rakor 19 kab/kota Sumatera Barat

Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup

130.000.000,00

(9)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

11. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam IKLH

23.906.000,00 24.250.000,00

22.250.000,00 14.594.000,00

4 danau Kabupaten Solok,

Kab. Agam, Kab. Tanah Datar. Peningkatan Konservasi kualitas air danau di

Provinsi Sumatera Barat

85.000.000,00

01. APBD,

17.731.000,00 19.751.000,00

25.900.000,00 16.618.000,00

6 kab/kota 6 Kab/Kota (Kota

Padang, Kota Pariaman, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat) Peningkatan Pembinaan Konservasi Wilayah

Pesisir Laut

80.000.000,00

02. APBD,

21.237.000,00 27.316.000,00

900.000,00 547.000,00

8 perusahaan 19 Kab/Kota

Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Penerapan CSR Bidang Lingkungan Hidup

50.000.000,00

23. APBD,

29.707.200,00 18.643.200,00

9.336.000,00 22.313.600,00

4 Taman Kehati Sumatera Barat

Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Sumatera Barat

80.000.000,00

24. APBD,

12. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

300.000,00 4.133.900,00

53.306.100,00 22.260.000,00

8 orang atau kelompok Sumatera Barat

Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru)

80.000.000,00

(10)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

62.756.600,00 37.834.700,00

91.745.000,00 57.663.700,00

65 set buku SLHD 2016, Draft buku data SLHD 2017, 5 Kab/Kota terbaik 50 orang 19 Kab/Kota

Penyusunan Data dan analisis kualitas lingkungan Provinsi Sumatera Barat

250.000.000,00

09. APBD,

66.843.000,00 2.807.000,00

3.350.000,00 2.000.000,00

1 paket Dinas Lingkungan

Hidup

Pengembangan Sistim Informasi Lingkungan 75.000.000,00

10. APBD,

- -

45.325.500,00 19.674.500,00

1 even 19 Kab/Kota

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

65.000.000,00

11. APBD,

13. Program Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan

10.808.900,00 25.000.000,00

31.560.700,00 27.630.400,00

9 Kab/Kota 5 Kab/Kota Kab. Pasaman Barat,

Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pasaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan, Kab. Padang Pariaman, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman dan Kota Solok

Pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan proses

penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan hidup

95.000.000,00

01. APBD,

12.109.600,00 27.338.000,00

30.264.900,00 20.287.500,00

7 Kab/Kota Kab/Kota di Sumatera

Barat Pembinaan KLHS terhadap dokumen

perencanaan

90.000.000,00

(11)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

4.731.900,00 25.878.900,00

31.911.700,00 12.477.500,00

6 Kab/Kota 6 objek Kab. Dharmasraya,

Kab. Pasaman, Kab. Sijunjung, Kab. Padang Pariaman, Kota Solok, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pesisir Selatan, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh Pembinaan hukum lingkungan hidup dan

Perizinan

75.000.000,00

03. APBD,

890.750,00 37.339.700,00

45.123.550,00 11.646.000,00

4 kasus 4 objek Sumatera Barat

Penaataan hukum lingkungan 95.000.000,00

04. APBD,

57.426.400,00 110.373.100,00

119.895.300,00 37.305.200,00

1 dokumen DDDTLH dan 1 draft dokumen RPPLH 19 Kab/Kota

Pengkajian Pengembangan Kebijakan Wilayah

325.000.000,00

05. APBD,

1.502.658.191,00 3.059.859.719,00 1.697.173.896,00 1.079.305.498,00 7.338.997.304,00

NIP : Mengesahkan,

Padang,04 Januari 2017

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NIP. 19621025 198503 1 002

Pembina Utama Madya

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects : Kota Padang Kab. Padang Pariaman