DISPORAPAR PROV JATENG 1.17.1.9.21.4

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKAP SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO RKAP SKPD 1.17 01 09 21 04 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.17 Kebudayaan

UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01 . 09

MUSEUM JAWA TENGAH RANGGAWARSITA

PROGRAM

:

1.17 . 1.17.01 . 09 . 21

Program Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya

KEGIATAN

:

1.17 . 1.17.01 . 09 . 21 . 04

Kegiatan Peningkatan Mutu Layanan Museum

LOKASI KEGIATAN

:

Semarang

SUMBER DANA

:

10 JUMLAH ANGGARAN

:

160.386.000,00

(Seratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Steven Timisela, SH. M Hum

19591229 198903 1 007

(2)

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 09 MUSEUM JAWA TENGAH RANGGAWARSITA

Program : 1.17 . 1.17.01 . 09 . 21 Program Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya

Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 09 . 21 . 04 Kegiatan Peningkatan Mutu Layanan Museum

Lokasi Kegiatan : Semarang

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

Perubahan APBD

(3)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Jumlah cagar budaya (Candi,Situs) 200 Buah

CAPAIAN PROGRAM Jumlah cagar budaya (Candi,Situs) 200 Buah

Jumlah cagar budaya yang dilestarikan(Candi,Situs) 5 Lokasi

Jumlah warisan budaya dunia nasional yang ditetapkan dan dikelola secara terpadu

6 Buah Jumlah warisan budaya dunia nasional yang

ditetapkan dan dikelola secara terpadu

6 Buah

Jumlah koleksi naskah kuno yang diselamatkan dan dikelola

2.500 kolesi Jumlah koleksi naskah kuno yang diselamatkan dan

dikelola

2.500 kolesi

Jumlah situs /kawasan yang diinventarisir dan ditetapkan

200 buah Jumlah situs /kawasan yang diinventarisir dan

ditetapkan

200 buah

Jumlah museaaum yang dioptimalkan 8 buah

Jumlah pengunjung museum 1.500.000 orang

Jumlah Dana Rp. 160.386.000

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 500.000.000

Story Telling (2 kegiatan x 100 peserta) 2 kegiatan

KELUARAN Story Telling (4 kegiatan x 100 peserta) 4 kegiatan

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat 0 kegiatan

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat 1 kegiatan

Kreatifitas Pengunjung (2 kegiatan x 100 orang) 2 kegiatan

Kreatifitas Pengunjung (11 kegiatan x 100 orang; 1 kegiatan x 250 orang)

12 kegiatan

Pengembangan Pelayanan Pengunjung Berbasis IT (3 kegiaan )

3 kegiatan Pengembangan Pelayanan Pengunjung Berbasis IT

(3 kegiaan x 100 orang)

3 kegiatan

Update Website 0 kegiatan

Update Website 1 kegiatan

Pengayaan Pembelajaran Wisata Edukatif di Museum (2 kegiatan x 100 orang)

2 kegiatan Pengayaan Pembelajaran Wisata Edukatif di

Museum (5 kegiatan x 100 orang)

5 kegiatan

Terlaksananya Telling (2 kegiatan x 100 peserta) 2 kegiatan

HASIL Terlaksananya Telling (4 kegiatan x 100 peserta) 4 kegiatan

Terlaksananya Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat

0 kegiatan Terlaksananya Penyusunan Survey Kepuasan

Masyarakat

1 kegiatan

Terlaksananya Kreatifitas Pengunjung (2 kegiatan x 100 orang; 1 kegiatan )

2 kegiatan Terlaksananya Kreatifitas Pengunjung (11 kegiatan x

100 orang; 1 kegiatan x 250 orang)

12 kegiatan

Terlaksananya Pengembangan Pelayanan Pengunjung Berbasis IT (3 kegiaan )

3 kegiatan Terlaksananya Pengembangan Pelayanan

Pengunjung Berbasis IT (3 kegiaan x 100 orang)

3 kegiatan

Terlaksananya Update Website 0 kegiatan

Terlaksananya Update Website 1 kegiatan

Terlaksananya Pengayaan Pembelajaran Wisata Edukatif di Museum (2 kegiatan x 100 orang)

2 kegiatan Terlaksananya Pengayaan Pembelajaran Wisata

Edukatif di Museum (5 kegiatan x 100 orang)

5 kegiatan

(4)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

5 BELANJA 102.126.300,00 500.000.000,00 24.370.300,00 160.386.000,00 (339.614.000,00) (67,92)

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 102.126.300,00 500.000.000,00 24.370.300,00 160.386.000,00 (339.614.000,00) (67,92)

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)

5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)

Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengayaan Pembelajaran Wisata Edukatif di Museum

900.000,00 900.000,00 0,00 0,0 (900.000,00) (100,00)

-Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 keg 500.000,00 500.000,00 0 keg 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

-Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 1 keg 400.000,00 400.000,00 0 keg 0,00 0,00 (400.000,00) (100,00)

Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat

900.000,00 900.000,00 0,00 0,0 (900.000,00) (100,00)

-Pejabat Pengadaan Barang dn Jasa 1 keg 500.000,00 500.000,00 0 keg 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

-Pejabat Pemeriksa 1 keg 400.000,00 400.000,00 0 keg 0,00 0,00 (400.000,00) (100,00)

Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Update Website

900.000,00 900.000,00 0,00 0,0 (900.000,00) (100,00)

-Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 keg 500.000,00 500.000,00 0 keg 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kreatifitas Pengunjung

900.000,00 900.000,00 0,00 0,0 (900.000,00) (100,00)

- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 keg 500.000,00 500.000,00 0 keg 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengembangan Pelayanan Pengunjung Berbasis IT

900.000,00 900.000,00 0,00 0,0 (900.000,00) (100,00)

-Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 keg 500.000,00 500.000,00 0 keg 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.626.300,00 495.500.000,00 24.370.300,00 160.386.000,00 (335.114.000,00) (67,63)

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.761.500,00 135.350.000,00 2.599.500,00 53.536.000,00 (81.814.000,00) (60,45)

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.465.500,00 4.680.000,00 349.500,00 1.616.000,00 (3.064.000,00) (65,47)

Belanja ATK Kegiatan Story Telling 349.500,00 1.616.000,00 349.500,00 1.616.000,0 0,00 0,00

-HVS 70 gram 8 rim 45.000,00 360.000,00 8 rim 45.000,00 360.000,00 0,00 0,00

-Stof Map 129 buah 3.000,00 387.000,00 129 buah 3.000,00 387.000,00 0,00 0,00

(5)

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN

Belanja ATK Kegiatan Pengayaan Pembelajaran Wisata Edukatif di Museum

Belanja ATK Kegiatan Pengembangan Kreatifitas Pengunjung

325.000,00 70.000.000,00 225.000,00 30.000.000,00 (40.000.000,00) (57,14)

Pengayaan Pembelajaran Wisata Edukatif di Museum

175.000,00 40.000.000,00 75.000,00 15.000.000,0 (25.000.000,00) (62,50)

-Belanja Alat Peraga atau Pelatihan Dolan Museum (100 orang x 4

ok

400 75.000,00 30.000.000,00 200 ok 75.000,00 15.000.000,00 (15.000.000,00) (50,00)

(6)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂ kegiatan)

-Belanja Alat Peraga atau Pelatihan Ekskavasi Penemuan Koleksi (100 orang x 1 kegiatan)

ok

100 100.000,00 10.000.000,00 0 ok 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)

Pengembangan Kreatifitas Pengunjung 150.000,00 30.000.000,00 150.000,00 15.000.000,0 (15.000.000,00) (50,00)

-Belanja Alat Peraga atau Alat Praktek Kegiatan Membatik (100 orang x 2 kegiatan)

ok

200 75.000,00 15.000.000,00 100 ok 75.000,00 7.500.000,00 (7.500.000,00) (50,00)

-Belanja Alat Peraga Kegiatan Tata Sungging (100 orang x 2 kegiatan)

ok

200 75.000,00 15.000.000,00 100 ok 75.000,00 7.500.000,00 (7.500.000,00) (50,00)

5 . 2 . 2 . 01 . 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.710.000,00 17.570.000,00 2.010.000,00 5.420.000,00 (12.150.000,00) (69,15)

Kegiatan Story Telling 670.000,00 4.080.000,00 670.000,00 2.040.000,0 (2.040.000,00) (50,00)

-Belanja Spanduk Kegiatan Story Telling (2 buah x 4 keg)

buah

8 350.000,00 2.800.000,00 4 buah 350.000,00 1.400.000,00 (1.400.000,00) (50,00)

-Dokumentasi (4 keg) 4 keg 320.000,00 1.280.000,00 2 keg 320.000,00 640.000,00 (640.000,00) (50,00)

Kreatifitas Pengunjung 1.020.000,00 7.340.000,00 320.000,00 640.000,0 (6.700.000,00) (91,28)

-Belanja Spanduk Kegiatan Lomba Cerda Cermat (2 buah x 1 keg)

buah

2 350.000,00 700.000,00 0 buah 0,00 0,00 (700.000,00) (100,00)

-Belanja Spanduk Kegiatan Pekan Mewarnai Bersama (2 buah x 4 kegiata)

buah

8 350.000,00 2.800.000,00 0 buah 0,00 0,00 (2.800.000,00) (100,00)

-Belanja Dokumentasi ( 12 kegiatan) 12 keg 320.000,00 3.840.000,00 2 keg 320.000,00 640.000,00 (3.200.000,00) (83,33)

Pengayaan Pembelajaran Wisata Edukatif Di Museum

1.020.000,00 6.150.000,00 1.020.000,00 2.740.000,0 (3.410.000,00) (55,45)

-Belanja Spanduk ( 2 bh X 4 keg) 8 buah 350.000,00 2.800.000,00 4 buah 350.000,00 1.400.000,00 (1.400.000,00) (50,00)

-Belanja Dekorasi ( 5 kegiatan) 5 keg 350.000,00 1.750.000,00 2 keg 350.000,00 700.000,00 (1.050.000,00) (60,00)

-Belanja Dokumentasi ( 5 kegiatan) 5 keg 320.000,00 1.600.000,00 2 keg 320.000,00 640.000,00 (960.000,00) (60,00)

5 . 2 . 2 . 01 . 19 Belanja Souvenir/Cendera Mata 85.000,00 23.500.000,00 15.000,00 16.500.000,00 (7.000.000,00) (29,79)

Pengayaan Pembelajaran Wisata Edukatif Di Museum

85.000,00 23.500.000,00 15.000,00 16.500.000,0 (7.000.000,00) (29,79)

-Gantungan Kunci 1.100 buah 15.000,00 16.500.000,00 1.100 buah 15.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00

156.000,00 15.600.000,00 0,00 0,0 (15.600.000,00) (100,00)

-Perlengkapan Peserta Kegiatan Ekskavasi Penemuan Koleksi

set

100 150.000,00 15.000.000,00 0 set 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)

-Tanda peserta Kegiatan Ekskavasi Penemuan Koleksi (100 buah)

buah

(7)

KODE

Jumlah

Pengembangan Kreatifitas Pengunjung 20.000,00 4.000.000,00 0,00 0,0 (4.000.000,00) (100,00)

-Belanja Perlengkapan Lomba Cerdas Cermat (200 orang x 1 keg)

ok

200 20.000,00 4.000.000,00 0 ok 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 22.400.000,00 115.500.000,00 15.000.000,00 53.700.000,00 (61.800.000,00) (53,51)

5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Publikasi 1.500.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00)

Update Website 1.500.000,00 18.000.000,00 0,00 0,0 (18.000.000,00) (100,00)

-Belanja Update Website 12 bulan 1.500.000,00 18.000.000,00 0 bulan 0,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli

20.900.000,00 97.500.000,00 15.000.000,00 53.700.000,00 (43.800.000,00) (44,92)

Story Telling 1.250.000,00 13.400.000,00 1.250.000,00 6.700.000,0 (6.700.000,00) (50,00)

-Jasa Pencerita (3 orang x 4 keg) 12 ok 850.000,00 10.200.000,00 6 ok 850.000,00 5.100.000,00 (5.100.000,00) (50,00)

-Jasa Moderator (2 orang x 4 keg) 8 ok 400.000,00 3.200.000,00 4 ok 400.000,00 1.600.000,00 (1.600.000,00) (50,00)

Pengembangan Jasa Kreatifitas Pengunjung

6.500.000,00 31.500.000,00 2.000.000,00 8.000.000,0 (23.500.000,00) (74,60)

-Jasa Instruktur Membatik (4 orang x 2 keg)

ok

8 1.000.000,00 8.000.000,00 4 ok 1.000.000,00 4.000.000,00 (4.000.000,00) (50,00)

-Jasa Instruktur Tata Sungging (4 orang x 2 keg)

ok

8 1.000.000,00 8.000.000,00 4 ok 1.000.000,00 4.000.000,00 (4.000.000,00) (50,00)

-Jasa Instruktur Karawitan (2 orang x 2 keg)

ok

4 750.000,00 3.000.000,00 0 ok 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

-Jasa Instruktur Pedalangan (2 orang x 2 keg)

ok

4 750.000,00 3.000.000,00 0 ok 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

-Jasa Instruktur Pekan Mewarnai Bersama (1 orang x 4 keg)

ok

4 500.000,00 2.000.000,00 0 ok 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)

-Jasa Juri Lomba Cerdas Cermat (3 orang x 1 keg)

ok

3 1.500.000,00 4.500.000,00 0 ok 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)

-Jasa Narasumber Lomba Cerdas Cermat (3 orang x 1 keg)

ok

3 1.000.000,00 3.000.000,00 0 ok 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

Pengembangan Pelayanan Berbasis IT 11.000.000,00 33.000.000,00 11.000.000,00 33.000.000,0 0,00 0,00

-Jasa Tulis Naskah Cerita (1 orang x 3 keg)

2.150.000,00 19.600.000,00 750.000,00 6.000.000,0 (13.600.000,00) (69,39)

-Jasa Narasumber Pelatihan Ekskavasi 6 ok 1.000.000,00 6.000.000,00 0 ok 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)

-Jasa Moderator Pelatihan Ekskavasi Penemuan Koleksi (4 orang)

ok

4 400.000,00 1.600.000,00 0 ok 0,00 0,00 (1.600.000,00) (100,00)

(8)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Jasa Instruktur Kegiatan Dolan Museum (4 org x 4 kali)

ok

16 750.000,00 12.000.000,00 8 ok 750.000,00 6.000.000,00 (6.000.000,00) (50,00)

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 17.800,00 14.400.000,00 800,00 2.450.000,00 (11.950.000,00) (82,99)

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 17.000,00 6.800.000,00 0,00 0,00 (6.800.000,00) (100,00)

11.000,00 5.600.000,00 0,00 0,0 (5.600.000,00) (100,00)

-Cetak Piagam Pelatihan Ekskavasi Edukasi Penemuan Koleksi

lembar

100 6.000,00 600.000,00 0 lembar 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)

-Cetak stiker museum 1.000 lbr 5.000,00 5.000.000,00 0 lbr 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)

-Cetak Piagam Lomba Cerdas Cermat 200 lembar 6.000,00 1.200.000,00 0 lembar 0,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 800,00 7.600.000,00 800,00 2.450.000,00 (5.150.000,00) (67,76)

Story Telling 200,00 1.200.000,00 200,00 600.000,0 (600.000,00) (50,00)

-Penggandaan Dokumen dan Pelaporan (4 keg)

lembar

6.000 200,00 1.200.000,00 3.000 lembar 200,00 600.000,00 (600.000,00) (50,00)

Pengembangan Kreatifitas Pengunjung 200,00 2.400.000,00 200,00 1.050.000,0 (1.350.000,00) (56,25)

-Penggandaan dan Pelaporan 12.000 lembar 200,00 2.400.000,00 5.250 lembar 200,00 1.050.000,00 (1.350.000,00) (56,25)

400,00 4.000.000,00 400,00 800.000,0 (3.200.000,00) (80,00)

-Penggandaan Makalah, Dokumen dan Laporan Pelatihan Ekskavasi Penemuan Koleksi

lembar

10.000 200,00 2.000.000,00 2.000 lembar 200,00 400.000,00 (1.600.000,00) (80,00)

-Penggandaan Dokumen dan Pelaporan/Materi Kegiatan Dolan Museum

lembar

10.000 200,00 2.000.000,00 2.000 lembar 200,00 400.000,00 (1.600.000,00) (80,00)

5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.000.000,00 51.000.000,00 5.000.000,00 18.000.000,00 (33.000.000,00) (64,71)

5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 9.000.000,00 51.000.000,00 5.000.000,00 18.000.000,00 (33.000.000,00) (64,71)

Story Telling 4.500.000,00 34.000.000,00 4.500.000,00 17.000.000,0 (17.000.000,00) (50,00)

-Sewa Sarana Mobilitas Darat Operasional Panitia (1 Unit x 4 keg)

unit/keg

4 500.000,00 2.000.000,00 2 unit/keg 500.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) (50,00)

-Sewa Sarana Mobilitas Darat (bus) Untuk Antar Jemput Peserta Story Telling (2 Unit x 4 keg)

unit/keg

8 4.000.000,00 32.000.000,00 4 unit/keg 4.000.000,00 16.000.000,00 (16.000.000,00) (50,00)

Pengayaan dan Pembelajaran Wisata Edukatif di Museum

4.500.000,00 17.000.000,00 500.000,00 1.000.000,0 (16.000.000,00) (94,12)

-Sewa Mobilitas Darat Pelatihan Ekskavasi Penemuan Koleksi (2 Unit x 1 keg)

unit/keg

2 500.000,00 1.000.000,00 0 unit/keg 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

(9)

KODE

Jumlah

5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.512.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi 12.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

-Sewa Meja dan Kursi Dengan Cover Untuk Kegiatan Lomba Cerdas Cermat

buah

250 12.000,00 3.000.000,00 0 buah 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 10 . 08 Belanja Sewa Peralatan Elektronik 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)

Pengembangan Kreatifitas Pengunjung 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,0 (1.500.000,00) (100,00)

-Sewa Sound System 1 keg 1.500.000,00 1.500.000,00 0 keg 0,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 455.000,00 102.350.000,00 170.000,00 28.800.000,00 (73.550.000,00) (71,86)

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 60.000,00 5.200.000,00 40.000,00 2.400.000,00 (2.800.000,00) (53,85)

Story Telling 20.000,00 3.200.000,00 20.000,00 1.600.000,0 (1.600.000,00) (50,00)

-Snack Rapat (20 orang x 2 kali x4 keg)

ok

160 20.000,00 3.200.000,00 80 ok 20.000,00 1.600.000,00 (1.600.000,00) (50,00)

Pengembangan Kreatifitas Pengunjung 20.000,00 400.000,00 0,00 0,0 (400.000,00) (100,00)

-Snack Rapat Persiapan Lomba Cerdas Cermat (20 orang x 1 kali)

ok

20 20.000,00 400.000,00 0 ok 0,00 0,00 (400.000,00) (100,00)

Pengayaan Pembelajaran Wisata 20.000,00 1.600.000,00 20.000,00 800.000,0 (800.000,00) (50,00)

-Snack Rapat (20 orang x 4 kali) 80 ok 20.000,00 1.600.000,00 40 ok 20.000,00 800.000,00 (800.000,00) (50,00)

5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan

395.000,00 97.150.000,00 130.000,00 26.400.000,00 (70.750.000,00) (72,83)

Story Telling 45.000,00 21.600.000,00 45.000,00 10.800.000,0 (10.800.000,00) (50,00)

-Snack Story Telling (120 orang x 4 keg)

ok

480 20.000,00 9.600.000,00 240 ok 20.000,00 4.800.000,00 (4.800.000,00) (50,00)

-Makan Siang Peserta, Pencerita, Moderator dan Panitia (120 orang x 4 keg)

ok

480 25.000,00 12.000.000,00 240 ok 25.000,00 6.000.000,00 (6.000.000,00) (50,00)

Pengembangan Kreatifitas Pengunjung 235.000,00 38.950.000,00 40.000,00 4.800.000,0 (34.150.000,00) (87,68)

-Snack Peserta, Instruktur, dan Panitia Kegiatan Membatik (120 orang x 2 keg)

ok

240 20.000,00 4.800.000,00 120 ok 20.000,00 2.400.000,00 (2.400.000,00) (50,00)

-Snack Peserta, Instruktur, dan Panitia Kegiatan Tata Sungging (120 orang x 2 keg)

ok

240 20.000,00 4.800.000,00 120 ok 20.000,00 2.400.000,00 (2.400.000,00) (50,00)

-Snack Peserta, Instruktur, dan Panitia Kegiatan Seni Pedalangan

ok

240 20.000,00 4.800.000,00 0 ok 0,00 0,00 (4.800.000,00) (100,00)

(10)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂ (120 orang x 2 keg)

-Snack Peserta, Instruktur, dan Panitia Kegiatan Seni Karawitan (120 orang x 2 keg)

ok

240 20.000,00 4.800.000,00 0 ok 0,00 0,00 (4.800.000,00) (100,00)

-Snack Peserta Temu Teknis Lomba Cerda Cermat (50 org x 1 keg)

ok

50 20.000,00 1.000.000,00 0 ok 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

-Makan Siang Temu Teknis Lomba Cerdas Cermat (50 orang x 1 keg)

ok

50 25.000,00 1.250.000,00 0 ok 0,00 0,00 (1.250.000,00) (100,00)

-Snack Lomba Cerdas Cermat (250 orang x 1 keg)

ok

250 20.000,00 5.000.000,00 0 ok 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)

-Snack Pembekalan Lomba Cerdas Cermat (50 orang x 1 keg)

ok

50 20.000,00 1.000.000,00 0 ok 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

-Makan Siang Pembekalan Lomba Cerdas Cermat (50 orang x 1 keg)

ok

50 25.000,00 1.250.000,00 0 ok 0,00 0,00 (1.250.000,00) (100,00)

-Makan Siang Lomba Cerdas Cermat (250 orang x 1 keg)

ok

250 25.000,00 6.250.000,00 0 ok 0,00 0,00 (6.250.000,00) (100,00)

-Snack Peserta Pekan Mewarnai (200 orang x 4 keg)

ok

200 20.000,00 4.000.000,00 0 ok 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)

115.000,00 36.600.000,00 45.000,00 10.800.000,0 (25.800.000,00) (70,49)

-Snack Pelatihan Ekskavasi Penemuan Koleksi (125 orang x 1 keg)

ok

125 20.000,00 2.500.000,00 0 ok 0,00 0,00 (2.500.000,00) (100,00)

-Makan Pelatihan Ekskavasi Penemuan Koleksi (125 orang x 2 hari x 1 kali)

ok

250 50.000,00 12.500.000,00 0 ok 0,00 0,00 (12.500.000,00) (100,00)

-Snack Kegiatan Dolanan Museum (120 org x 4 keg)

ok

480 20.000,00 9.600.000,00 240 ok 20.000,00 4.800.000,00 (4.800.000,00) (50,00)

-Makan Kegiatan Dolan Museum (120 orang x 4 keg)

ok

480 25.000,00 12.000.000,00 240 ok 25.000,00 6.000.000,00 (6.000.000,00) (50,00)

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 2.680.000,00 14.100.000,00 1.600.000,00 3.900.000,00 (10.200.000,00) (72,34)

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.680.000,00 14.100.000,00 1.600.000,00 3.900.000,00 (10.200.000,00) (72,34)

Story Telling 670.000,00 5.640.000,00 800.000,00 2.600.000,0 (3.040.000,00) (53,90)

-Perjalanan Dinas Koordinasi Story Telling (3 orang x 4 keg x 1 hari)

ok

12 370.000,00 4.440.000,00 4 ok 500.000,00 2.000.000,00 (2.440.000,00) (54,95)

-BBM 4 keg 300.000,00 1.200.000,00 2 keg 300.000,00 600.000,00 (600.000,00) (50,00)

Pengambangan Kreatifitas Pengunjung 670.000,00 1.410.000,00 0,00 0,0 (1.410.000,00) (100,00)

-Perjalanan Dinas Koordinasi Kegiatan Lomba Cerdas Cermat (3 orang x 4 keg x 1 hr)

ok

3 370.000,00 1.110.000,00 0 ok 0,00 0,00 (1.110.000,00) (100,00)

-BBM 1 keg 300.000,00 300.000,00 0 keg 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)

1.340.000,00 7.050.000,00 800.000,00 1.300.000,0 (5.750.000,00) (81,56)

-Perjalanan Dinas Koordinasi Kegiatan Pelatihan Ekskavasi Penemuan

ok

(11)

KODE

Jumlah

-Perjalanan Dinas Kegiatan Dolan Museum (3 orang x 1 hari x 4 keg)

Penyusunan Survey Kepuasan Pengunjung

35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,0 (35.000.000,00) (100,00)

-Penyusunan Survey Kepuasan Pengunjung

ok

1 35.000.000,00 35.000.000,00 0 ok 0,00 0,00 (35.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 27 Belanja Hadiah Barang 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 (1.800.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 27 . 01 Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 (1.800.000,00) (100,00)

Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,0 (1.800.000,00) (100,00)

-Belanja Trophy Lomba Cerdas Cermat

Belanja Pemenang Lomba Cerdas Cermat

(12)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

NIP. 19591229 198903 1 007 Rp 57.756.000,00

Rp 79.810.000,00

Rp 18.170.000,00

Rp 4.650.000,00

Rp 160.386.000,00

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 DPPAD

2 Biro Keuangan

3 Biro Adm. Bangda

4 Bappeda

5 Bappeda

6 Bappeda

Semarang, 05 October 2016