PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

(1)

Prosentase Nilai Pencapaian Capaian Rencana Program/ Tingkat Kegiatan Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8

1.03.1.06.18.24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Masukan :

- Dana Rp. 274.880.000,00 237.402.896,00 86,37

Keluaran :

1. Dokumen Program Kerja Kelembagaan Pengelola Irigasi Terpadu

dokumen 1,00 1,00 100,00

2. Dokumen Program Kerja Kelembagaan Pengelola Irigasi Terpadu

rangkap 10,00 10,00 100,00

3. Dokumen Monev dan Data Informasi Kelembagaan Pengelola Irigasi

dokumen 1,00 1,00 100,00

4. Dokumen Monev dan Data Informasi Kelembagaan Pengelola Irigasi

rangkap 10,00 10,00 100,00

5. Dokumen Laporan Kegiatan Fisik, Keuangan dan Konsolidas

dokumen 6,00 6,00 100,00

6. Dokumen Laporan Kegiatan Fisik, Keuangan dan Konsolidas

rangkap 5,00 5,00 100,00

7. Dokumen Laporan Kegiatan TPM dokumen 8,00 8,00 100,00

8. Dokumen Laporan Kegiatan TPM rangkap 4,00 4,00 100,00

9. Sosialisasi Perda Irigasi Daerah Irigasi 37,00 0,00 0,00

Hasil :

1. Persentase Kelembagaan irigasi yang aktif

86,37 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

1.03.1.06.18.24.023 Peningkatan Kelembagaan kebijakan Pengelolaan Irigasi

88,89

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program)

Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan

(2)

Rencana Realisasi

1.03.1.06.18.33 Program Perencanaan Tata Ruang

Masukan :

- Dana Rp. 191.069.000,00 187.885.200,00 98,33

Keluaran :

1. Draft rekomendasi BKPRD Rekomendasi 80,00 80,00 100,00

2. Draft rekomendasi BKPRD rangkap 240,00 240,00 100,00

3. Pleno BKPRD kali 2,00 2,00 100,00

4. Identifikasi dinamika perkembangan pembangunan dengan dokumen RTRW

dokumen 1,00 1,00 100,00

5. Identifikasi dinamika perkembangan pembangunan dengan dokumen RTRW

rangkap 5,00 5,00 100,00

Hasil :

1. Persentase ketersediaan bahan

pengambilan kebijakan pemanfaatan ruang

98,33

1.06.1.06.18.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Masukan :

- Dana Rp. 34.680.000,00 31.200.000,00 89,97

Keluaran :

1. Pembayaran pengelola anggaran/ bendahara

orang 9,00 9,00 100,00

2. Pembayaran tunjangan pengurus barang orang 2,00 2,00 100,00

Hasil :

1. Tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD

Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00

1.06.1.06.18.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 100,00

1.03.1.06.18.33.024 Pembinaan penataan ruang daerah 100,00

(3)

Masukan :

- Dana Rp. 98.365.000,00 90.707.000,00 92,21

Keluaran :

1. Makan minum rapat kali 40,00 40,00 100,00

2. Makan minum tamu kali 35,00 35,00 100,00

3. Penyediaan Air minum (galon) galon 360,00 360,00 100,00

4. Penyediaan Air minum (galon) bulan 12,00 12,00 100,00

Hasil :

1. Persentase realisasi pelaksanaan rapat dan penerimaan tamu

Masukan :

- Dana Rp. 149.179.000,00 141.751.993,00 95,02

Keluaran :

1. perjalanan dinas dalam daerah kali 56,00 56,00 100,00

2. perjalanan dinas luar daerah kali 33,00 33,00 100,00

Hasil :

1. Penyelesaian maksud perjalanan dinas

Masukan :

- Dana Rp. 190.676.000,00 174.283.590,00 91,40

Keluaran :

1. surat masuk surat 3.000,00 3.000,00 100,00

2. Surat keluar surat 2.000,00 2.000,00 100,00

3. ATK paket 1,00 1,00 100,00

4. Meterai, perangko bh 1.500,00 1.500,00 100,00

5. Belanja penghias ruangan macam 3,00 3,00 100,00

7. Biaya paket dan pengiriman kali 20,00 20,00 100,00

8. Cetakan jenis 4,00 4,00 100,00

9. Penggandaan lembar 69.997,00 69.997,00 100,00

1.06.1.06.18.01.020 Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran

100,00

1.06.1.06.18.01.017 Penyediaan makanan dan minuman rapat 100,00

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran

1.06.1.06.18.01.018 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi 100,00

1.06.1.06.18.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 100,00

(4)

9. Etalase untuk display piala, plakat kunjungan

buah 8,00 8,00 100,00

10. Belanja buah 3,00 3,00 100,00

Hasil :

1. Persentase pemenuhan kebutuhan bahan dan jasa administrasi perkantoran

Masukan :

- Dana Rp. 132.660.000,00 109.940.503,00 82,87

Keluaran :

1. Pembayaran langganan telepon Bulan 12,00 12,00 100,00

2. Pembayaran langgaran air Bulan 12,00 12,00 100,00

3. Pembayaran langganan listrik Bulan 12,00 12,00 100,00

4. Pembayaran langganan surat kabar bulan 12,00 12,00 100,00

5. -3 macam media nasional eksemplar perbulan 6,00 6,00 100,00

6. -2 macam media lokal eksemplar perbulan 9,00 9,00 100,00

Hasil :

1. Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan

Masukan :

- Dana Rp. 296.379.490,00 291.397.096,00 98,32

Keluaran :

1. Pelayanan kebersihan orang 5,00 5,00 100,00

2. Pelayanan kebersihan bulan 12,00 12,00 100,00

3. Pelayanan keamanan kantor orang 6,00 6,00 100,00

4. Pelayanan keamanan kantor bulan 12,00 12,00 100,00

Hasil :

1. Cakupan area kantor yang terjaga kebersihannya

2. Jumlah laporan gangguan keamanan dilingkungan Bappeda

1.06.1.06.18.01.024 Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor

100,00

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 1.06.1.06.18.01.020 Penyediaan bahan dan jasa administrasi

perkantoran

100,00

1.06.1.06.18.01.023 Penyediaan jasa langganan 100,00

(5)

93,05

1.06.1.06.18.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Masukan :

- Dana Rp. 306.123.600,00 303.670.957,00 99,20

Keluaran :

1. Perbaikan pintu / penggantian slot bh 4,00 4,00 100,00

2. Pengecatan pagar, penyekat rumput.tanaman

meter persegi 350,00 350,00 100,00

3. Pembelian Kran bh 8,00 8,00 100,00

4. Perbaikan Closet unit 1,00 1,00 100,00

5. Pengecatan Atap meter persegi 3.100,00 3.100,00 100,00

6. Perbaikan dak dan saluran air kotor macam 2,00 2,00 100,00

7. Perbaikan plafon, atap dan perbaikan gedung lainnya

macam 5,00 5,00 100,00

8. Penataan halaman dan taman unit 1,00 1,00 100,00

9. Pembelian kaca untuk boven m 50,00 50,00 100,00

10. Pemasangan conblock meter persegi 15,00 15,00 100,00

11. Perbaikan pintu kamar mandi buah 2,00 2,00 100,00

12. Penataan kebun belakang kantor meter persegi 700,00 700,00 100,00 Hasil :

1. Cakupan area kantor dalam kondisi baik

Masukan :

- Dana Rp. 422.127.300,00 362.852.650,00 85,96

Keluaran :

1. Pemeliharaan kendaraan roda 4 unit 7,00 7,00 100,00

2. Pemeliharaan kendaraan roda 2 unit 20,00 20,00 100,00

3. Pembelian BBM lt 41.202,00 41.202,00 100,00

Hasil : 1.06.1.06.18.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

dan rumah dinas

100,00

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 1.06.1.06.18.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

100,00 Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program)

(6)

1. Persentase kendaraan dinas dalam kondiai baik

Masukan :

- Dana Rp. 95.545.000,00 79.620.623,00 83,33

Keluaran :

1. Perbaikan mebelair unit 15,00 15,00 100,00

2. Pemeliharaan mesin ketik manual/elektronik

unit 10,00 10,00 100,00

3. Pemeliharaan AC unit 17,00 17,00 100,00

4. Pemeliharaan komputer, laptop, cctv unit 57,00 57,00 100,00

5. Peralatan Listrik Jenis 9,00 9,00 100,00

Hasil :

1. Perlengkapan dan peralatan gedung kondisi baik

90,57

1.06.1.06.18.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Masukan : - Dana Rp. 113.020.000,00 98.120.000,00 86,82 Keluaran : 1. Peserta Bintek /Workshop/seminar/lokakarya orang 69,00 69,00 100,00 Hasil :

1. Persentase jumlah pegawai yang telah ikut bimtek

Masukan :

- Dana Rp. 21.104.500,00 21.058.000,00 99,78

Keluaran : 1.06.1.06.18.05.003 Bimbingan teknis workshop, seminar,

lokakarya

100,00

1.06.1.06.18.05.006 Pengelolaan kepegawaian 100,00

1.06.1.06.18.02.031 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas

100,00

1.06.1.06.18.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

100,00

(7)

1. Penjagaan gaji berkala dokumen 1,00 1,00 100,00

2. Penjagaan kenaikan pangkat dokumen 1,00 1,00 100,00

3. Usulan kenaikan pangkat dokumen 1,00 1,00 100,00

4. usulan kenaikan gaji berkala dokumen 1,00 1,00 100,00

5. Penyusunan SKP dokumen 69,00 69,00 100,00

6. Usulan diklat kali 2,00 2,00 100,00

7. rekap absensi peg dokumen 12,00 12,00 100,00

8. surat ijin cuti dokumen 1,00 1,00 100,00

Hasil :

1. Tertib administrasi kepegawaian berjalan lancar

88,86

1.06.1.06.18.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Masukan :

- Dana Rp. 32.302.000,00 28.022.475,00 86,75

Keluaran :

1. dokumen laporan RFK Bulanan dokumen 1,00 1,00 100,00

2. dokumen laporan RFK Bulanan rangkap 48,00 48,00 100,00

3. dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas tahunan

dokumen 1,00 1,00 100,00

4. dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas tahunan

rangkap 10,00 10,00 100,00

5. dokumen LAKIP dokumen 1,00 1,00 100,00

6. dokumen LAKIP rangkap 10,00 10,00 100,00

7. Dok. Laporan/report fisik bulanan perbidang

dokumen 1,00 1,00 100,00

8. Dok. Laporan/report fisik bulanan perbidang

rangkap 6,00 6,00 100,00

Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program)

1.06.1.06.18.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100,00

1.06.1.06.18.05.006 Pengelolaan kepegawaian 100,00

(8)

9. Laporan capaian indikator kinerja SKPDtriwulan (e-SAKIP) kali 4,00 4,00 100,00 Hasil : 1. Nilai SAKIP Masukan : - Dana Rp. 34.607.000,00 33.239.000,00 96,05 Keluaran :

1. dokumen Rencana kerja Bappeda 2017 dokumen 1,00 1,00 100,00

2. dokumen Rencana kerja Bappeda 2017 rangkap 10,00 10,00 100,00

3. dokumen RKT Bappeda tahun 2017 dokumen 1,00 1,00 100,00

4. dokumen RKT Bappeda tahun 2017 rangkap 10,00 10,00 100,00

5. dokumen Tapkin Bappeda tahun 2016 dokumen 1,00 1,00 100,00

6. dokumen Tapkin Bappeda tahun 2016 rangkap 10,00 10,00 100,00

7. dokumen RKA Perubahan 2016 dokumen 1,00 1,00 100,00

8. dokumen RKA Perubahan 2016 rangkap 3,00 3,00 100,00

9. dokumen DPA Perubahan 2016 dokumen 1,00 1,00 100,00

10. dokumen DPA Perubahan 2016 rangkap 18,00 18,00 100,00

11. Perubahan Renja Bappeda 2016 dokumen 1,00 1,00 100,00

12. Perubahan Renja Bappeda 2016 rangkap 10,00 10,00 100,00

13. Dokumen RKA Tahun 2017 dokumen 1,00 1,00 100,00

14. Dokumen RKA Tahun 2017 rangkap 3,00 3,00 100,00

Hasil :

1. Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian dengan tahapan penyusunan dokumen renja dengan Peraturan Perundang-undangan

Masukan :

1.06.1.06.18.06.005 Penyusunan perencanaan kerja SKPD 100,00

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 1.06.1.06.18.06.013 Penyusunan pengendalian dan evaluasi

perencanaan SKPD

100,00 1.06.1.06.18.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100,00

(9)

- Dana Rp. 40.660.625,00 37.030.000,00 91,07

Keluaran :

1. dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD (form G.9)

dokumen 1,00 1,00 100,00

2. dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD (form G.9)

eksemplar 3,00 3,00 100,00

3. dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD (Form H.4)

dokumen 1,00 1,00 100,00

4. dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD (Form H.4)

buku 12,00 12,00 100,00

5. dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD (Form i.5)

dokumen 1,00 1,00 100,00

6. dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD (Form i.5)

buku 12,00 12,00 100,00

7. dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra 2016-2020

dokumen 1,00 1,00 100,00

8. dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra 2016-2020

eksemplar 3,00 3,00 100,00

9. dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renstra 2016-2020 (tahun pertama)

dokumen 1,00 1,00 100,00

10. dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renstra 2016-2020 (tahun pertama)

buku 3,00 3,00 100,00

Hasil :

1. Persentase kesesuaian dokumen

perencanaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1.06.1.06.18.06.013 Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD

100,00

(10)

91,37

1.06.1.06.18.15 Program Pengembangan data/informasi

Masukan :

- Dana Rp. 138.259.000,00 129.994.175,00 94,02

Keluaran :

1. Dokumen SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah)

dokumen 1,00 1,00 100,00

2. Dokumen SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah)

rangkap 10,00 10,00 100,00

3. Buku Informasi program dan kegiatan Tahun 2016

dokumen 1,00 1,00 100,00

4. Buku Informasi program dan kegiatan Tahun 2016

rangkap 81,00 81,00 100,00

5. Dokumen data spasial potensi daerah dokumen 1,00 1,00 100,00

6. Dokumen data spasial potensi daerah rangkap 5,00 5,00 100,00

7. updating data spasial potensi daerah kal 1,00 1,00 100,00

8. Updating data SIPD kali / semesteran 2,00 2,00 100,00

Hasil :

1. Persentase Ketersediaan data untuk bahan perencanaan dan evaluasi pembanguanan

Masukan :

- Dana Rp. 49.124.000,00 46.407.700,00 94,47

Keluaran :

1. Buku Profil Kabupaten Sleman Lima Tahunan (2011-2015)

dokumen 1,00 1,00 100,00

1.06.1.06.18.15.005 Penyusunan Profile daerah 100,00

1.06.1.06.18.15.002 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

100,00

(11)

2. Buku Profil Kabupaten Sleman Lima Tahunan (2011-2015)

rangkap 100,00 100,00 100,00

Hasil :

1. Ketersediaan data bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan

94,14

1.06.1.06.18.18 Program perencanaan pembangunan daerah

Masukan : - Dana Rp. 152.058.000,00 111.769.000,00 73,50 Keluaran : 1. dokumenrancangan RPJMDtahun2016-2020yang telahdisesuaikandenganhasilmusrenbang buku 80,00 80,00 100,00 Hasil : 1. Persentaseketerlibatanmasyarakatdalamper encanaanpembangunan lima tahunan

Masukan :

- Dana Rp. 155.938.500,00 155.510.425,00 99,73

Keluaran :

1. Dokumen Rancangan Awal RPJMD 2016-2020

dokumen 1,00 1,00 100,00

2. Dokumen Rancangan Awal RPJMD 2016-2020

rangkap 100,00 100,00 100,00

1.06.1.06.18.18.006 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD 100,00

1.06.1.06.18.18.007 Penetapan RPJMD 100,00

1.06.1.06.18.15.005 Penyusunan Profile daerah 100,00

(12)

3. Dokumen raperda RPJMD Tahun 2016-2020

dokumen 1,00 1,00 100,00

4. Dokumen raperda RPJMD Tahun 2016-2020

rangkap 80,00 80,00 100,00

Hasil :

1. ketersediaandasar hukumpelaksanaan program pembangunan daerah

Masukan :

- Dana Rp. 254.968.750,00 246.653.417,00 96,74

Keluaran :

1. dokumen Perbup tentangRKPD tahun2017 dokumen 1,00 1,00 100,00

2. dokumen Perbup tentangRKPD tahun2017 rangkap 100,00 100,00 100,00

3. dokumenhasilverifikasirancanganRenja SKPDtahun 2017 dokumen 2,00 2,00 100,00 4. dokumenhasilverifikasirancanganRenja SKPDtahun 2017 rangkap 1,00 1,00 100,00

5. dokumen Perbup tentangperubahanRKPD tahun2016

dokumen 1,00 1,00 100,00

6. dokumen Perbup tentangperubahanRKPD tahun2016

rangkap 80,00 80,00 100,00

7. dokumenRKTkabupatentahun 2017 dokumen 1,00 1,00 100,00

8. dokumen RKT kabupaten tahun 2017 rangkap 5,00 5,00 100,00

9. dokumen keputusan Bupati tentang pengesahanperubahanRancanganRenjaTahu n 2016 dokumen 1,00 1,00 100,00 10. forumkonsultasipublik kali 1,00 1,00 100,00 Hasil : 1.06.1.06.18.18.008 Penyusunan RKPD 100,00 1.06.1.06.18.18.007 Penetapan RPJMD 100,00

(13)

1. Ketersediaan dasar hukum pelaksanaan program/kegiatan tahunan

Masukan :

- Dana Rp. 455.023.500,00 432.651.550,00 95,08

Keluaran :

1. Dokumen hasil musrenbang kabupaten di kecamatan

dokumen 1,00 1,00 100,00

2. Dokumen hasil musrenbang kabupaten di kecamatan

rangkap 5,00 5,00 100,00

3. Dokumen hasil forum Pemaparan Rancangan Renja SKPD

dokumen 4,00 4,00 100,00

4. Dokumen hasil forum Pemaparan Rancangan Renja SKPD

rangkap 100,00 100,00 100,00

5. Dokumen usulan program/kegiatan pembangunan APBN, APBD Kab, APBD Prop. DIY

eksemplar 150,00 150,00 100,00

6. Dokumen hasil verifikasi usulan dana desa dokumen 1,00 1,00 100,00

7. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD hari 1,00 1,00 100,00

Hasil :

1. persentase keterlibatan publik dalam proses perencanaan pembangunan tahunan 2. Persentase usuklan masyarakat dalam berita acara musrenbang kecamatan dan kabupaten yang terakomodir dalam RKPD

Masukan :

- Dana Rp. 140.980.000,00 139.956.500,00 99,27

Keluaran : 1.06.1.06.18.18.014 Evaluasi terhadap hasil perencanaan

pembangunan daerah

100,00

1.06.1.06.18.18.008 Penyusunan RKPD 100,00

1.06.1.06.18.18.009 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 100,00

(14)

Rencana Realisasi 1. dokumen laporansesuai formpermendagri54/2010 ttgpengendaliandan evaluasiterhadap hasilRKPD 2016 dokumen 4,00 4,00 100,00 2. dokumen laporansesuai formpermendagri54/2010 ttgpengendaliandan evaluasiterhadap hasilRKPD 2016 rangkap 20,00 20,00 100,00

3. dokumen laporanpengedalian danevaluasi terhadaphasil RPJMDTahun 2016

dokumen 1,00 1,00 100,00

4. dokumen laporanpengedalian danevaluasi terhadaphasil RPJMDTahun 2016

rangkap 20,00 20,00 100,00

5. Dokumen Evaluasi terhadap hasil RPJPD dokumen 1,00 1,00 100,00

6. Dokumen Evaluasi terhadap hasil RPJPD rangkap 10,00 10,00 100,00

Hasil :

1. Persentase pecapaian target indikator kinerja daerah

Masukan :

- Dana Rp. 650.067.440,00 563.778.825,00 86,73

Keluaran :

1. Dokumen KUA Tahun 2017 dokumen 1,00 1,00 100,00

2. Dokumen KUA Tahun 2017 rangkap 110,00 110,00 100,00

3. Dokumen PPAS Tahun 2017 dokumen 1,00 1,00 100,00

4. Dokumen PPAS Tahun 2017 rangkap 110,00 110,00 100,00

5. Dokumen PPAS Perubahan Tahun 2016 dokumen 1,00 1,00 100,00

6. Dokumen PPAS Perubahan Tahun 2016 rangkap 110,00 110,00 100,00

1.06.1.06.18.18.014 Evaluasi terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah

100,00

(15)

7. Dokumen KUA Perubahan Tahun 2016 dokumen 1,00 1,00 100,00

8. Dokumen KUA Perubahan Tahun 2016 rangkap 110,00 110,00 100,00

Hasil :

2. Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD

Masukan :

- Dana Rp. 122.179.500,00 121.994.605,00 99,85

Keluaran :

1. Dokumen Laporan Akhir DAK 2015 buku 20,00 20,00 100,00

2. Dokumen monitoring DAK 2016 (Laporan 4 Triwulan)

buku 80,00 80,00 100,00

3. Dokumen usulan Perencanaan 2017 buku 20,00 20,00 100,00

Hasil :

1. Tersedianya Perencanaan pembangunan bersumber dana DAK tepat waktu

2. Tercapainya sasaran kegiatan bersumber DAK

Masukan :

- Dana Rp. 82.843.500,00 81.869.200,00 98,82

Keluaran :

1. Laporan monitoring dan evaluasi Dana Tugas Pembantuan TA 2016

Dokumen 4,00 4,00 100,00

2. Laporan monitoring dan evaluasi Dana Tugas Pembantuan TA 2016

rangkap 48,00 48,00 100,00

3. dokumen pelaporan kegiatan Dana Dekonsentrasi

dokumen 1,00 1,00 100,00

4. dokumen pelaporan kegiatan Dana Dekonsentrasi

rangkap 12,00 12,00 100,00

1.06.1.06.18.18.016 Perencanaan dan Monitoring DAK 100,00

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 1.06.1.06.18.18.017 Perencanaan dan Monitoring Dana Tugas

Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi

100,00

1.06.1.06.18.18.015 Penyusunan KUA dan PPAS 100,00

(16)

5. Perencanaan dan usulan Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama TA 2017

entry on line tepat waktu per triwulan

4,00 4,00 100,00

Hasil :

1. Kesesuaian target dan

realisasipelaksanaan kegiatanbersumber danadari APBN

Masukan :

- Dana Rp. 20.351.000,00 19.557.500,00 96,10

Keluaran :

1. Dokumen RenstraBappeda Tahun 2016-2020

dokumen 1,00 1,00 100,00

2. Dokumen RenstraBappeda Tahun 2016-2020

rangkap 10,00 10,00 100,00

Hasil :

1. Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian kontent dokumen dengan peraturan perundang-undangan Masukan :

- Dana Rp. 69.821.200,00 69.333.000,00 99,30

Keluaran :

1. Dokumen Rencana Pembangunan Wilayah Terpadu Tahun 2018

dokumen 1,00 1,00 100,00

2. Dokumen Rencana Pembangunan Wilayah Terpadu Tahun 2018

rangkap 5,00 5,00 100,00

Hasil :

1. Ketersediaan rencana pembangunan berbasis spasial

Masukan :

- Dana Rp. 123.561.000,00 118.165.495,00 95,63

1.06.1.06.18.18.040 Perencanaan dan monitoring pelaksanaan sustainable development goals

100,00

1.06.1.06.18.18.018 Penyusunan Renstra SKPD 100,00

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 1.06.1.06.18.18.039 Penyusunan rencana pembangunan wilayah

terpadu

100,00

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 1.06.1.06.18.18.017 Perencanaan dan Monitoring Dana Tugas

Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi

100,00

(17)

Keluaran :

1. Dokumen evaluasi pencapaian MDGs Tahun 2015

Dokumen 1,00 1,00 100,00

2. Dokumen evaluasi pencapaian MDGs Tahun 2015

rangkap 60,00 60,00 100,00

3. Dokumen perencanaan SDGs Dokumen 1,00 1,00 100,00

4. Dokumen perencanaan SDGs rangkap 60,00 60,00 100,00

Hasil :

1. Persentase rekomendasi hasil evaluasi MDGs yang ditindaklanjuti

2. Tersedianya pedoman pelaksanaan 17 goals SDGs

Masukan :

- Dana Rp. 55.412.500,00 51.440.000,00 92,83

Keluaran :

1. Dokumenusulan program dan kegiatankeistimewaanDIY Tahun2018

dokumen 1,00 1,00 100,00

2. Dokumen usulan program dan kegiatan keistimewaan DIY Tahun 2018

rangkap 25,00 25,00 100,00

Hasil :

1. Kesesuaian usulan dan pelaksanaan kegiatan keistimewaan Masukan : - Dana Rp. 70.990.725,00 65.748.600,00 92,62 Keluaran : 1. laporanpengendaliandan evaluasipelaksanaankegiatanpembangunand engansumber dana BKK (APBD DIY)

dokumen 4,00 4,00 100,00

1.06.1.06.18.18.042 monitoring dana bantuan keuangan kabupaten dan dana keistimewaan DIY

100,00 1.06.1.06.18.18.040 Perencanaan dan monitoring pelaksanaan

sustainable development goals

100,00

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 1.06.1.06.18.18.041 Perencanaan program dan kegiatan

keistimewaan DIY

100,00

(18)

2. laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan sumber dana BKK (APBD DIY)

rangkap 16,00 16,00 100,00

Hasil :

1. Kesesuaian target dengan realisasi capaianpelaksanaan kegiatanDana BantuanKeuangan Kabupatendan danakeistimewaan DIY Masukan : - Dana Rp. 119.531.500,00 119.085.800,00 99,63 Keluaran :

1. dokumen analisa laporan sesuai form dari Permendagri 54/2010 Dalev terhadap kebijakan perencanaan renja SKPD

Dokumen 1,00 1,00 100,00

2. dokumen analisa laporan sesuai form dari Permendagri 54/2010 Dalev terhadap kebijakan perencanaan renja SKPD

Rangkap 4,00 4,00 100,00

3. dokumen analisa laporan sesuai form dari Permendagri 54/2010 terhadap pelaksanaan renja SKPD

Dokumen 4,00 4,00 100,00

4. dokumen analisa laporan sesuai form dari Permendagri 54/2010 terhadap pelaksanaan renja SKPD Rangkap 24,00 24,00 100,00 Hasil : 1. Persentasekesesuaian prosespenyusunan Renjadengan tahapandalam Permendagri54/2010

2. Persentase kesesuaian target dan realiisasi tiap tri wulan

1.06.1.06.18.18.042 monitoring dana bantuan keuangan kabupaten dan dana keistimewaan DIY

100,00

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 1.06.1.06.18.18.043 Evaluasi hasil pemantauan dan supervisi

pelaksanaan renja SKPD

100,00

(19)

Masukan :

- Dana Rp. 61.133.750,00 60.933.750,00 99,67

Keluaran :

1. Dokumen evaluasiterhadap hasilevaluasi dokumenrenja SKPD

dokumen 4,00 4,00 100,00

2. Dokumen evaluasi terhadap hasil evaluasi dokumen renja SKPD

rangkap 40,00 40,00 100,00

Hasil :

1. Persentasekesesuaian program dan kegiatan dalam Renja dengan DPA SKPD

Masukan :

- Dana Rp. 105.819.750,00 83.036.500,00 78,47

Keluaran :

1. Dokumen kajian standar pembiayaan perencanaan kegiatan

dokumen 1,00 1,00 100,00

2. Dokumen Pagu Usulan Partisipasi Masyarakat (PUPM) Tahun 2018

dokumen 1,00 1,00 100,00

3. Dokumen Pagu Usulan Partisipasi Masyarakat (PUPM) Tahun 2018

rangkap 80,00 80,00 100,00

4. Dokumen hasil verifikasi bantuan keuangan desa.

dokumen 1,00 1,00 100,00

5. Dokumen hasil verifikasi bantuan keuangan desa.

rangkap 5,00 5,00 100,00

Hasil :

1. Persentase kegiatan yang telah terstandar perencanaan penganggarannya

Masukan :

- Dana Rp. 113.616.500,00 113.124.175,00 99,57

Keluaran : 1.06.1.06.18.18.046 Pengendalian dan evaluasi terhadap

kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

100,00 1.06.1.06.18.18.044 Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil

evaluasi renja SKPD

100,00

1.06.1.06.18.18.045 Kajian perencanaan penganggaran kegiatan 100,00

(20)

1. Dokumen laporan sesuai form

Permendagri 54/2010 tentang pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan

perencanaan dokumen RKPD

dokumen 1,00 1,00 100,00

2. Dokumen laporan sesuai form

Permendagri 54/2010 tentang pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan

perencanaan dokumen RKPD

rangkap 6,00 6,00 100,00

3. Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD 2016

dokumen 4,00 4,00 100,00

4. Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD 2016

rangkap 18,00 18,00 100,00

Hasil :

1. Persentase kesesuaian proses penyusunan RKPD dengan tahapan dalam Permendagri 54/2010

92,75

1.06.1.06.18.19 Program perencanaan pembangunan ekonomi

Masukan :

- Dana Rp. 79.306.375,00 77.844.675,00 98,16

Keluaran :

1. Dokumen Analisis Ketimpangan Ekonomi Antar Wilayah di Kabupaten Sleman

dokumen 1,00 1,00 100,00

2. Dokumen Analisis Ketimpangan Ekonomi Antar Wilayah di Kabupaten Sleman

rangkap 20,00 20,00 100,00

Hasil : 1.06.1.06.18.19.003 Penyusunan perencanaan pengembangan

ekonomi masyarakat

100,00 1.06.1.06.18.18.046 Pengendalian dan evaluasi terhadap

kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

100,00

(21)

1. Persentase ketersediaan dokumen bahan pengambilan kebijakan bidang ekonomi

Masukan :

- Dana Rp. 60.715.000,00 60.414.250,00 99,50

Keluaran :

1. Analisis Data konsumsi per kapita produk pertanian

dokumen 1,00 1,00 100,00

2. Analisis Data konsumsi per kapita produk pertanian

rangkap 20,00 20,00 100,00

Hasil :

1. Persentase ketersediaan dokumen bahan pengambilan kebijakan bidang pertanian

Masukan :

- Dana Rp. 74.938.000,00 73.661.875,00 98,30

Keluaran :

1. Dokumen Pra studi kelayakan investasi daerah

dokumen 1,00 1,00 100,00

2. Dokumen Pra studi kelayakan investasi daerah

rangkap 20,00 20,00 100,00

Hasil :

1. Persentase ketersediaan dokumen bahan pengambilan kebijakan bidang investasi

Masukan :

- Dana Rp. 95.883.000,00 94.037.425,00 98,08

Keluaran :

1.06.1.06.18.19.025 Perencanaan Pengembangan Investasi 100,00

1.06.1.06.18.19.026 Perencanaan Pengembangan Tenaga Kerja 100,00

1.06.1.06.18.19.003 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

100,00

1.06.1.06.18.19.024 Perencanaan Pengembangan pertanian 100,00

(22)

1. Dokumen analisis kebutuhan dan Potensi Pengembangan Unit Latihan Kerja Di Tingkat Kecamatan

dokumen 1,00 1,00 100,00

2. Dokumen analisis kebutuhan dan Potensi Pengembangan Unit Latihan Kerja Di Tingkat Kecamatan

rangkap 20,00 20,00 100,00

Hasil :

1. Persentase ketersediaan dokumen bahan pengambilan kebijakan bidang

ketenagakerjaan

98,43

1.06.1.06.18.20 Program perencanaan sosial budaya

Masukan :

- Dana Rp. 117.307.000,00 114.495.000,00 97,60

Keluaran :

1. Rencana Aksi Daerah kependudukan 2016-2030

dokumen 1,00 1,00 100,00

2. Rencana Aksi Daerah kependudukan 2016-2030

Rangkap 100,00 100,00 100,00

Hasil :

1. persentase ketersediaan dokumen bahan pengambilan kebijakan bidang

kependudukan Masukan :

- Dana Rp. 125.190.500,00 116.125.500,00 92,76

Keluaran :

1. Dokumen laporan evaluasi program penanggulangan kemiskinan pada 24 kegiatan

dokumen 1,00 1,00 100,00

1.06.1.06.18.20.011 Monitoring dan Evaluasi Program penanggulangan kemiskinan

1.06.1.06.18.20.010 Perencanaan Kependudukan 100,00

1.06.1.06.18.19.026 Perencanaan Pengembangan Tenaga Kerja 100,00

(23)

2. Dokumen laporan evaluasi program penanggulangan kemiskinan pada 24 kegiatan

rangkap 50,00 50,00 100,00

Hasil :

1. Persentase program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman yang tepat sasaran dan tepat prosedur

Masukan :

- Dana Rp. 72.150.300,00 67.242.650,00 93,20

Keluaran :

1. Dokumen evaluasi hasil implementasi kajian bidang sosial budaya

dokumen 1,00 1,00 100,00

2. Dokumen evaluasi hasil implementasi kajian bidang sosial budaya

rangkap 30,00 30,00 100,00

Hasil :

1. Persentase kajian bidang sosial budaya yang diimplementasikan

94,67

1.06.1.06.18.21 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Masukan :

- Dana Rp. 136.372.000,00 121.042.628,00 88,76

Keluaran :

1. Dokumen evaluasi rencana induk pengembangan sistem penyediaan air minum (Rispam)

Dokumen 1,00 1,00 100,00

1.06.1.06.18.21.004 Perencanaan pengembangan Prasarana dan Sarana

100,00 1.06.1.06.18.20.011 Monitoring dan Evaluasi Program

penanggulangan kemiskinan

100,00

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 1.06.1.06.18.20.012 Evaluasi perencanaan pembangunan bidang

sosial budaya

100,00

(24)

2. Dokumen evaluasi rencana induk pengembangan sistem penyediaan air minum (Rispam)

rangkap 10,00 10,00 100,00

Hasil :

1. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi sistem penyediaan air minum

88,76

1.08.1.06.18.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Masukan :

- Dana Rp. 86.320.000,00 84.300.760,00 97,66

Keluaran :

1. Dokumen data sanitasi terbaru dan data evaluasi pelaksanaan strategi sanitasi

Dokumen 1,00 1,00 100,00

2. Dokumen data sanitasi terbaru dan data evaluasi pelaksanaan strategi sanitasi

Rangkap 10,00 10,00 100,00

Hasil :

1. Persentase pemutakhiran data dan hasil evaluasi pelaksanaan strategi sanitasi permukiman

97,66

1.08.1.06.18.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Masukan : Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program)

1.08.1.06.18.17.022 Pengelolaan konservasi SDA 100,00

1.08.1.06.18.16.028 Penyusunan dan updating data sanitasi permukiman

100,00

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 1.06.1.06.18.21.004 Perencanaan pengembangan Prasarana dan

Sarana

100,00

(25)

- Dana Rp. 96.300.000,00 92.730.000,00 96,29

Keluaran :

1. Rekomendasi kebijakan pengelolaan Daerah Aliran SUngai (DAS)

Dokumen 1,00 1,00 100,00

2. Rekomendasi kebijakan pengelolaan Daerah Aliran SUngai (DAS

rangkap 10,00 10,00 100,00

Hasil :

1. Persentase rekomendasi forum DAS yang ditindaklanjuti

2. Rekomendasi GNKPA yang ditindaak lanjuti

96,29

1.20.1.06.18.17 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

Masukan :

- Dana Rp. 48.132.925,00 42.258.400,00 87,80

Keluaran :

1. Dokumen laporan keuangan semesteran SKPD

dokumen 2,00 2,00 100,00

2. Dokumen laporan keuangan semesteran SKPD

rangkap 5,00 5,00 100,00

3. Dokumen laporan aset /BMD semesteran dokumen 2,00 2,00 100,00

4. Dokumen laporan aset /BMD semesteran rangkap 5,00 5,00 100,00

Hasil :

1. Persentase ldokumen sesuai standar pelaporan

1.20.1.06.18.17.097 Penatausahaan keuangan dan aset SKPD 100,00

1.08.1.06.18.17.022 Pengelolaan konservasi SDA 100,00

(26)

87,80

1.20.1.06.18.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Masukan :

- Dana Rp. 74.517.225,00 73.240.795,00 98,29

Keluaran :

1. Dokumenmonitoring danevaluasi renaksiPercepatan Pemberantasan Korupsi (PPK)

dokumen 1,00 1,00 100,00

2. Dokumenmonitoring danevaluasi renaksiPercepatan Pemberantasan Korupsi (PPK)

rangkap 10,00 10,00 100,00

Hasil :

1. Hasil penilaian terhadap PPK Masukan :

- Dana Rp. 30.612.050,00 30.517.500,00 99,69

Keluaran :

1. Pemantauan pelaksanaan SOP kali 1,00 1,00 100,00

2. Penyusunan SOP SOP 5,00 5,00 100,00

3. Penyelenggaraan informasi publik bulan 12,00 12,00 100,00

Hasil :

1. Pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati melalui perbaikan 8 fokus perubahan

98,70

1.20.1.06.18.20.018 Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi 100,00

1.20.1.06.18.20.016 Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi

100,00

(27)

1.20.1.06.18.33 Program peningkatan kualitas pelayanan publik

Masukan :

- Dana Rp. 96.322.000,00 94.765.225,00 98,38

Keluaran :

1. Surat Izin PKL dan KKN izin 50,00 50,00 100,00

2. Monitoring KKN kali 6,00 6,00 100,00

3. Surat ijin penelitian ijin 3.200,00 3.200,00 100,00

4. Aplikasi layanan perijinan penelitian KKN dan PKL

aplikasi 1,00 1,00 100,00

Hasil :

1. Indeks kepuasan pelayanan perizinan penelitian, PKL dan KKN

2. Indeks kepuasan masyarakat di lokus KKN dan PKL

98,38

1.20.1.06.18.35 Program pengkajian dan penelitian bidang Iptek

Masukan :

- Dana Rp. 82.274.000,00 81.510.725,00 99,07

Keluaran :

1. FGD pengembangan produk Sleman kali 2,00 2,00 100,00

2. FGD pengembangan produk Sleman komoditas 2,00 2,00 100,00

3. Seminar Hakteknas kali 1,00 1,00 100,00

4. Laporan pengembangan produk beras dan kambing PE

Dokumen 1,00 1,00 100,00

5. Laporan pengembangan produk beras dan kambing PE

rangkap 20,00 20,00 100,00

Hasil :

1.20.1.06.18.35.001 Pengkajian, Invensi dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

100,00

1.20.1.06.18.33.003 Pelayanan ijin penelitian, KKN, dan PKL 100,00

(28)

1. Persentase komoditas beras dan kambing PE yang diintroduksi

Masukan :

- Dana Rp. 106.231.000,00 105.322.825,00 99,15

Keluaran :

1. Agenda Riset Daerah 2016 - 2021 dokumen 1,00 1,00 100,00

2. Agenda Riset Daerah 2016 - 2021 rangkap 100,00 100,00 100,00

Hasil :

1. Persentase tema ARD yang menjadi dokumen penelitian

Masukan :

- Dana Rp. 61.464.500,00 58.227.275,00 94,73

Keluaran :

1. inventarisasi dan publikasi hasil-hasil penelitian

bulan 12,00 12,00 100,00

2. jurnal penelitian Dokumen 2,00 2,00 100,00

3. jurnal penelitian rangkap 150,00 150,00 100,00

4. FGD Penyedia dan pengguna iptek kali 2,00 2,00 100,00

Hasil :

1. Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan

98,04

1.20.1.06.18.40 Program Kerjasama Pembangunan

Masukan :

- Dana Rp. 259.660.000,00 259.258.000,00 99,85

Keluaran :

1. Dokumen hasil Koordinasi Pengelaan Sarana Prasarana

Dokumen 1,00 1,00 100,00

1.20.1.06.18.40.013 Kerjasama pembangunan antar daerah 100,00

1.20.1.06.18.35.003 Penguatan Kelembagaan Litbang Daerah 100,00

1.20.1.06.18.35.004 Jejaring informasi penelitian 100,00

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 1.20.1.06.18.35.001 Pengkajian, Invensi dan Inovasi Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi

100,00

(29)

2. Dokumen hasil Koordinasi Pengelaan Sarana Prasarana

rangkap 10,00 10,00 100,00

Hasil :

1. Penanganan permasalahan sarpras

99,85 1.23.1.06.18.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Masukan : - Dana Rp. 172.922.100,00 170.933.450,00 98,85 Keluaran :

1. Buku analisis PDRB menurut penggunaan Dokumen 1,00 1,00 100,00

2. Buku analisis PDRB menurut penggunaan Rangkap 20,00 20,00 100,00

3. Buku analisis PDRB Kecamatan Dokumen 1,00 1,00 100,00

4. Buku analisis PDRB Kecamatan rangkap 20,00 20,00 100,00

5. Buku analisis indeks gini Dokumen 1,00 1,00 100,00

6. Buku analisis indeks gini rangkap 20,00 20,00 100,00

7. Buku analisis IPM Dokumen 1,00 1,00 100,00

8. Buku analisis IPM rangkap 20,00 20,00 100,00

9. Buku Inkesra Dokumen 1,00 1,00 100,00

10. Buku Inkesra rangkap 20,00 20,00 100,00

Hasil :

1. Persentase dokumen statistik ekonomi dan sosial tersedia tepat waktu

Masukan :

- Dana Rp. 45.831.500,00 45.604.475,00 99,50

Keluaran :

1.23.1.06.18.15.008 Penyusunan Buku Statistik Industri 100,00

1.23.1.06.18.15.001 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

100,00

1.20.1.06.18.40.013 Kerjasama pembangunan antar daerah 100,00

(30)

1. Buku analisis Statistik Industri dokumen 1,00 1,00 100,00

2. Buku analisis Statistik Industri rangkap 50,00 50,00 100,00

Hasil :

1. Persentase ketersediaan dokumen bahan pengambilan kebijakan bidang perindustrian

Masukan :

- Dana Rp. 121.545.400,00 104.493.075,00 85,97

Keluaran :

1. Dokumen analisis pembangunan gender Tahun 2014 dan 2015

dokumen 1,00 1,00 100,00

2. Dokumen analisis pembangunan gender Tahun 2014 dan 2015

rangkap 30,00 30,00 100,00

Hasil :

1. Analisa pembangunan gender tersaji tepat waktu (Bulan Desember)

Masukan :

- Dana Rp. 53.986.000,00 53.649.350,00 99,38

Keluaran :

1. Buku analisis ICOR ILOR dokumen 1,00 1,00 100,00

2. Buku analisis ICOR ILOR rangkap 30,00 30,00 100,00

Hasil :

1. Ketersediaan bahan pengambilan kebijakan investasi dan ketenagakerjaan

Masukan :

- Dana Rp. 93.285.000,00 93.184.800,00 99,89

Keluaran :

1. Buku Indeks Nilai Tukar Petani dokumen 1,00 1,00 100,00

2. Buku Indeks Nilai Tukar Petani rangkap 50,00 50,00 100,00

1.23.1.06.18.15.035 Penyusunan buku ICOR 100,00

1.23.1.06.18.15.036 Penyusunan Indeks Nilai Tukar Petani 100,00

1.23.1.06.18.15.008 Penyusunan Buku Statistik Industri 100,00

1.23.1.06.18.15.015 Analisis Pembangunan Gender 100,00

(31)

Hasil :

1. Persentase ketersediaan dokumen bahan pengambilan kebijakan bidang pertanian

95,96

1.24.1.06.18.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Masukan :

- Dana Rp. 103.497.425,00 98.118.100,00 94,80

Keluaran :

1. Pengelolaan arsip aktif dan in aktif bln 12,00 12,00 100,00

2. Updating data base dan dokumen perpustakaan

buku 200,00 200,00 100,00

3. Daftar arsip yang akan diusulkan musnah berkas 300,00 300,00 100,00 Hasil :

1. Pengelolaan sesuai dengan SKPB

94,80

1.25.1.06.18.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Masukan :

- Dana Rp. 122.525.800,00 112.857.500,00 92,11

Keluaran :

1. Penyempurnaan menu RPK/RPPK dan menu lainnya di Simrenda

menu 1,00 1,00 100,00

2. Penyempurnaan SIM Arsip menu 1,00 1,00 100,00

Hasil :

1.25.1.06.18.15.006 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

1.24.1.06.18.16.006 Pengelolaan Dokumen SKPD 100,00

1.23.1.06.18.15.036 Penyusunan Indeks Nilai Tukar Petani 100,00

(32)

1. Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) pendukung tupoksi

Masukan :

- Dana Rp. 19.255.500,00 19.015.000,00 98,75

Keluaran :

1. Up dating informasi di web site bulan 12,00 12,00 100,00

Hasil :

1. Kepuasan pengunjung website

93,01

93,50 Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Instansi)

Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Instansi) 99,47

1.25.1.06.18.15.009 Pengelolaan Website 100,00

1.25.1.06.18.15.006 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

100,00