RS. BHAKTI MEDICARE
Raya Siliwangi ….FORMULIR
PERMOHONAN PENERBITAN/REVISI DOKUMEN
No. Dokumen : Form-
Kepada Yth
Direktur / Wakil Manajemen
PT. TIRTAMAS JAYA UTAMA
Jl. Raya Pemda - Bogor
Penerbitan
Perubahan
Pedoman Mutu
Prosedur Kerja
Instruksi Kerja
Form
Lampiran
Lain-Lain (sebutkan)
Buku Catatan Mutu
Judul :
Alasan Usulan :
Dibuat Oleh
Diperiksa Oleh
Diterima Oleh
Nama
:
Nama
:
Nama
Tanggal
:
Tanggal
:
Tanggal
Bagian
:
Bagian
:
WM
Paraf
:
Paraf
:
Paraf
Keterangan : *) Coret yang tidak perlu,Beri tanda X pada kotak yang dikehendaki
Kami
mengusulka
n :
▸ Baca selengkapnya: contoh dokumen ktsp
(2)RS. BHAKTI MEDICARE
Raya Siliwangi ….FORMULIR
PERMOHONAN PENERBITAN/REVISI DOKUMEN
Diterima Oleh
:
:
:
:
PT. Tirtamas Jaya Utama BOGOR
DAFTAR INDUK DOKUMEN
No. Nama Dokumen No. Dokumen Tanggal Pengesahan
I. MANUAL MUTU
1 Pendahuluan MM - 01 1 2 April 2014
2 Ruang Lingkup MM - 02 1 2 April 2014
3 Kebijakan dan sasaran Mutu MM - 03 1 2 April 2014
4 Sistem Manajemen Mutu MM - 04 1 2 April 2014
5 Tanggung Jawab Manajemen MM - 05 1 2 April 2014
6 Sumber Daya MM - 06 1 2 April 2014
7 Realisasi Produk MM - 07 1 2 April 2014
8 Pengukuran, Analisa dan Perbaikan MM - 08 1 2 April 2014
II. MANUAL PROSEDUR
1 Pengendalian Dokumen MP - 04.01 1 2 April 2014
2 Pengendalian Rekaman MP - 04.02 1 2 April 2014
3 Tinjauan Manajemen MP - 05.01 1 2 April 2014
4 Komunikasi Internal MP - 05.02 0 9 Desember 2014
5 Rencana Mutu MP - 05.03 1 2 April 2014
5 Penerimaan Karyawan MP - 06.01 1 2 April 2014
6 Pelatihan MP - 06.02 1 2 April 2014
7 Pengangkatan Karyawan MP - 06.03 1 2 April 2014
8 Infrastruktur MP - 06.04 1 2 April 2014
9 Lingkungan MP - 06.05 1 2 April 2014
Nomor Revisi
10 Pengendalian Proses MP - 07.01 1 2 April 2014
No. Nama Dokumen No. Dokumen Tanggal Pengesahan
11 Tinjauan Kontrak MP - 07.02 1 2 April 2014
12 Pembelian MP - 07.03 1 2 April 2014
13 Pemilihan Supplier MP - 07.04 1 2 April 2014
14 Gudamg MP - 07.05 1 2 April 2014
15 Barang Milik Pelanggan MP - 07.06 1 2 April 2014
16 Identifikasi dan Mampu Telusur MP - 07.07 1 2 April 2014
17 Pengendalian terhadap Peralatan MP - 07.08 1 2 April 2014
18 Status Inspeksi dan Pengujian MP - 07.09 1 2 April 2014
19 Teknik Statistik MP - 08.01 1 2 April 2014
20 Kepuasan Pelanggan MP - 08.02 1 2 April 2014
21 Penanganan Keluhan Pelanggan MP - 08.03 1 2 April 2014
22 Audit Internal MP - 08.04 1 2 April 2014
23 Pengujian Test MP - 08.05 1 2 April 2014
24 Pengendalian Produks yang Tidak Sesuai MP - 08.06 1 2 April 2014
25 Tindakan Koreksi dan Pencegahan MP - 08.07 1 2 April 2014
III. INSTRUKSI KERJA
1 Penerimaan Karyawan IK – PSL - 01 1 2 April 2014
2 Pelatihan IK – PSL - 02 1 2 April 2014
3 Pengangkatan Karyawan IK – PSL - 03 1 2 April 2014
4 Pengendalian Pest Control IK – LKG - 01 1 2 April 2014
5 Medical Check Up Karyawan IK – LKG - 02 1 2 April 2014
6 Apar IK – INF - 01 1 2 April 2014
7 Seleksi Supplier IK – PURC - 01 1 2 April 2014
8 Evaluasi Supplier IK – PURC - 02 1 2 April 2014
9 Pembelian IK – PURC - 03 1 2 April 2014
10 Laporan Pengembalian Barang Jadi / Retur IK – GDG - 01 1 2 April 2014
Nomor Revisi
12 Penyerahan Barang Jadi Produksi ke Gudang Penyimpanan IK – GDG - 03 1 2 April 2014
No. Nama Dokumen No. Dokumen Tanggal Pengesahan
13 Penerimaan Barang IK – GDG - 04 1 2 April 2014
14 Pengeluaran Barang IK – GDG - 05 1 2 April 2014
15 Inspeksi dan Pengujian Kemasan IK – LQC – 01 1 2 April 2014
16 Inspeksi dan Pengujian Bahan Kimia IK – LQC – 02 1 2 April 2014
17 Perawatan Catridge IK – LQC – 03 1 2 April 2014
18 Perawatan Backwash Karbon Aktif IK – LQC – 04 1 2 April 2014
19 Pembersihan Tangki Penampungan Bahan Baku Air IK – LQC – 05 1 2 April 2014
20 Sanitasi Water Treatmen IK – LQC – 06 1 2 April 2014
21 Tugas Harian Operator Water Treatment IK – LQC – 07 1 2 April 2014
22 Tugas Harian Visual Control IK – LQC – 08 1 2 April 2014
23 Pengambilan Contoh Produk IK – LQC – 09 1 2 April 2014
24 Released Produk Jadi IK – LQC – 10 1 2 April 2014
25 Gallon Treatmen Khusus IK – LQC – 11 1 2 April 2014
26 Pengoperasian Mesin Water Treatment IK – LQC – 12 1 2 April 2014
27 Pengujian Sifat Fisika, dan Kimia IK – LQC – 13 1 2 April 2014
28 Pengujian Mikrobiologi IK – LQC – 14 1 2 April 2014
29 Penggunaan pH Meter IK – LQC – 15 1 2 April 2014
30 Penggunaan Turbidimeter IK – LQC – 16 1 2 April 2014
31 Penggunaan TDS Meter IK – LQC – 17 1 2 April 2014
32 Penggunaan Spektrofotometer (HACH) IK – LQC – 18 1 2 April 2014
33 Penggunaan Test Kit Ozon IK – LQC – 19 1 2 April 2014
34 Penggunaan Mikroskop IK – LQC – 20 1 2 April 2014
35 Penggunaan Autoclave IK – LQC – 21 1 2 April 2014
36 Penggunaan Oven IK – LQC – 22 1 2 April 2014
37 Penggunaan Inkubator IK – LQC – 23 1 2 April 2014
38 Penggunaan Analitical Balance IK – LQC – 24 1 2 April 2014
39 Penggunaan Hot Plate IK – LQC – 25 1 2 April 2014
Nomor Revisi
40 Sanitasi Mesin Filler dan Washer Gallon IK – PROD - 01 1 2 April 2014
41 Sanitasi Lingkungan Pabrik IK – PROD - 02 1 2 April 2014
42 Sanitasi Mata Air IK – PROD - 03 1 2 April 2014
No. Nama Dokumen No. Dokumen Tanggal Pengesahan
43 Sanitasi Ruangan Proses IK – PROD - 04 1 2 April 2014
44 Pengoperasian Mesin Filler Gallon IK – PROD - 05 1 2 April 2014
45 Pengoperasian Mesin Washer Gallon IK – PROD - 06 1 2 April 2014
46 Pengoperasian Shrinker Tunnel IK – PROD - 07 1 2 April 2014
47 Pengoperasian Genset IK – PROD - 08 1 2 April 2014
48 Pengoperasian Boiler IK – PROD - 09 1 2 April 2014
49 Pengoperasian Kompresor IK – PROD - 10 1 2 April 2014
50 Pengoperasian Mesin Inkjet IK – PROD - 11 1 2 April 2014
51 Pengoperasian Lampu Visual Control IK – PROD - 12 1 2 April 2014
52 Pengoperasian Mesin Ozonator IK – PROD - 13 1 2 April 2014
53 Pengoperasian Heater IK – PROD - 14 1 2 April 2014
54 Perawatan Mesin Pompa IK – PROD - 15 1 2 April 2014
55 Sortir Gallon IK – PROD - 16 1 2 April 2014
56 Pencucian Gallon IK – PROD - 17 1 2 April 2014
57 Palleting Produk Gallon IK – PROD - 18 1 2 April 2014
58 Pemasangan Seal Gallon IK – PROD - 19 1 2 April 2014
59 Analisa Survey Kepuasan Pelanggan IK - M - 01 0 9 des. 2014
IV. FORMULIR
1 Permohonan Penerbitan/Revisi Dokumen FORM - WM - 01 1 2 April 2014
2 Daftar Induk Dokumen FORM - WM - 02 1 2 April 2014
3 Daftar Distribusi Dokumen Terkendali FORM - WM - 03 1 2 April 2014
4 Penyerahan Dokumen FORM - WM - 04 1 2 April 2014
5 Usulan Perubahan Dokumen FORM - WM - 05 1 2 April 2014
6 Daftar Rekaman Mutu FORM - WM - 06 1 2 April 2014
Nomor Revisi
7
Daftar Rekaman Mutu yang Telah Melebihi Masa Simpan
FORM - WM - 07 1 2 April 2014
8 Permohonan Pemusnahan Dokumen FORM - WM - 08 1 2 April 2014
9 Berita Acara Pemusnahan Dokumen FORM - WM - 09 1 2 April 2014
10 Agenda Rapat tinjauan Manajemen FORM - WM - 10 1 2 April 2014
No. Nama Dokumen No. Dokumen Tanggal Pengesahan
11 Undangan Rapat Tinjauan Manajemen FORM - WM - 11 1 2 April 2014
12 Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen FORM - WM - 12 1 2 April 2014
13 Risalah Rapat Tinjauan Manajemen FORM - WM - 13 1 2 April 2014
14 Monitoring Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen FORM - WM - 14 1 2 April 2014
15 Jadwal Audit Internal FORM - WM - 15 1 2 April 2014
16 Rencana Pelaksanaan Audit Internal FORM - WM - 16 1 2 April 2014
17 Check List Audit Internal FORM - WM - 17 1 2 April 2014
18 Laporan Ketidaksesuaian ( LK ) FORM - WM - 18 1 2 April 2014
19 Laporan Audit Internal FORM - WM - 19 1 2 April 2014
20 Rekapitulasi Pemantauan Hasil Audit Internal FORM - WM - 20 1 2 April 2014
21 Rekapitulasi Laporan Audit Internal FORM - WM - 21 1 2 April 2014
22 Memo Internal FORM - KI - 01 0 9 Des. 2014
23 Notulen Rapat FORM - KI - 02 0 9 Des. 2014
24 Permintann Tindakan Koreksi & Pencegahan FORM- TKP - 01 1 2 April 2014 25 Rekapitulasi Permintann Tindakan Koreksi & Pencegahan FORM- TKP - 02 1 2 April 2014
26 Permintaan Karyawan/ ti Form- PERS - 01 1 2 April 2014
27 Data Calon Karyawan Form- PERS - 02 1 2 April 2014
28 Wawancara Karyawan Form- PERS - 03 1 2 April 2014
29 Biodata Wakil Manajemen Form- PERS - 04 1 2 April 2014
30 Biodata Wakil Personil Form- PERS - 05 1 2 April 2014
31 Usulan Pelatihan Form- PERS - 06 1 2 April 2014
32 Program Pelatihan Form- PERS - 07 1 2 April 2014
Nomor Revisi
33 Jadwal Pelatihan Karyawan Form- PERS - 08 1 2 April 2014
34 Surat Penugasan Pelatihan Form- PERS - 09 1 2 April 2014
35 Catatan Pelatihan Form- PERS - 10 1 2 April 2014
36 Rekaman Pelatihan Eksternal Form- PERS - 11 1 2 April 2014
37 Evaluasi Pelatihan Form- PERS - 12 1 2 April 2014
38 Evaluasi Kriteria Kecakapan Kerja Form- PERS - 13 1 2 April 2014
No. Nama Dokumen No. Dokumen Tanggal Pengesahan
39 Penilaian Kompetensi Karyawan Form- PERS - 14 1 2 April 2014
40 Rekapitulasi Penilaian Karyawan Form- PERS - 15 1 2 April 2014
41 Monitoring Harian Jumlah Tikus yang Mati FORM - LKG - 01 0 2 April 2014 42 Monitoring Harian Jumlah Umpan yang Dimakan FORM - LKG - 02 0 2 April 2014 43 Rekapitulasi Pemantauan Pest Control FORM - LKG - 03 0 2 April 2014 44 Monitoring Kebersihan Toilet/Loker/Kantor FORM - LKG - 04 0 2 April 2014 45 Monitoring Kebersihan Area Produksi FORM - LKG - 05 0 2 April 2014
46 Monitoring Kebersihan Area Pabrik FORM - LKG - 06 0 2 April 2014
47 Monitoring Kebersihan Area Gudang FORM - LKG - 07 0 2 April 2014
Evaluasi Pengendalian Hama FORM - LKG - 08
48 Purchase Order Form- PURCH - 01 1 2 April 2014
49 Permintaan Pembelian Form- PURCH - 02 1 2 April 2014
50 Evaluasi Supplier Form- PURCH - 03 1 2 April 2014
51 Form- PURCH - 04 1 2 April 2014
52 Hasil Pemeriksaan Barang Datang Form- PURCH - 05 1 2 April 2014
53 Laporan Daftar Supplier Yang Disetujui Form- PURCH - 06 1 2 April 2014
54 Catatan Pembelian Form- PURCH - 07 1 2 April 2014
55 Mutasi Tutup Gallon Form- GUDANG - 01 1 2 April 2014
56 Mutasi Seal Gallon Form- GUDANG - 02 1 2 April 2014
57 Mutasi Gallon Isi Form- GUDANG - 03 1 2 April 2014
58 Mutasi Gallon ( Isi + kosong ) Form- GUDANG - 04 1 2 April 2014
Nomor Revisi
59 Mutasi Gallon Kosong Form- GUDANG - 05 1 2 April 2014
60 Kartu Stock Barang Form- GUDANG - 06 1 2 April 2014
61 Surat Perintah Pengeluaran Barang Form- GUDANG - 07 1 2 April 2014
62 Bukti Penyerahan Barang Form- GUDANG - 08 1 2 April 2014
63 Daftar Pengiriman Harian Form- GUDANG - 09 1 2 April 2014
64 Order Bahan Pengemas Form- GUDANG - 10 1 2 April 2014
65 Log Book Barang Datang Form- GUDANG - 11 1 2 April 2014
Checklist Armada Produk Gallon Form- GUDANG - 12 1 2 April 2014
66 Pengawasan Kualitas Proses Produksi Form - LAB & QC - 01 1 2 April 2014 67 Pemeriksaan Harian Air Baku Form- LAB & QC - 02.1 1 2 April 2014
No. Nama Dokumen No. Dokumen Tanggal Pengesahan
68 Standar Air Baku Form- LAB & QC - 02.2 1 2 April 2014
69 Cheklist Sanitasi Mata Air Form- LAB & QC - 02.3 1 2 April 2014 70 Laporan Harian Analisa Sanitasi Botol Gallon Form - LAB & QC - 03 1 2 April 2014 71 Laporan Harian Analisa Fisika Kimia Water Treatment Form- LAB & QC - 04.1 1 2 April 2014 72 Standar Water Treatment (WT) Form- LAB & QC - 04.2 1 2 April 2014
73 Form- LAB & QC - 04.3 1 2 April 2014
74 Laporan Analisa Fisika Kimia WT Form- LAB & QC - 04.4 1 2 April 2014 75 Laporan Harian Fisika Kimia Produk Form- LAB & QC - 05.1 1 2 April 2014 76 Laporan Harian Analisa Mikrobiologi Produk Gallon Form- LAB & QC - 05.2 1 2 April 2014 77 Pemeriksaan Harian Pengujian Barang Jadi Form- LAB & QC - 05.3 1 2 April 2014
78 Standar Produk Akhir Form- LAB & QC - 05.4 1 2 April 2014
79 Laporan Bulanan Analisa Mikrobiologi Water Treatment Form- LAB & QC - 06.1 1 2 April 2014
80 Form- LAB & QC - 06.2 1 2 April 2014
81 Laporan Bulanan Analisa Mikrobiologi Ruang Filler Form- LAB & QC - 06.3 1 2 April 2014 82 Standar Mikrobiologi Mesin, Operator & Kemasan Form- LAB & QC - 06.4 1 2 April 2014 83 Standar Mikrobiologi Ruang Filler Gallon Form- LAB & QC - 06.5 1 2 April 2014 84 Pemeriksaan Gallon 19 Lt Form- LAB & QC - 07.1 1 2 April 2014
Nomor Revisi
Rekapitulasi Laporan Harian Analisa Fisika Kimia Water Treatment
Laporan Bulanan Analisa Mikrobiologi Mesin, Operator & Kemasan
85 Standar Gallon 19 Lt Form- LAB & QC - 07.2 1 2 April 2014 86 Pemeriksaan Tutup Gallon 19 Lt Form- LAB & QC - 08.1 1 2 April 2014
87 Standar Tutup Gallon Form- LAB & QC - 08.2 1 2 April 2014
88 Pemeriksaan Seal Gallon 19 Lt Form- LAB & QC - 09.1 1 2 April 2014
89 Standar Seal Gallon Form- LAB & QC - 09.2 1 2 April 2014
90 Pemeriksaan Stiker Gallon 19 Lt Form- LAB & QC - 10.1 1 2 April 2014 91 Standar Sticker Label Gallon Form- LAB & QC - 10.2 1 2 April 2014
92 Standar Ultra Filtrasi Form- LAB & QC - 11.1 1 2 April 2014
93 Standar Sand Filter Form- LAB & QC - 11.2 1 2 April 2014
94 Standar Bag Filter Form- LAB & QC - 11.3 1 2 April 2014
95 Standar Carbon Active Form- LAB & QC - 11.4 1 2 April 2014
No. Nama Dokumen No. Dokumen Tanggal Pengesahan
96 Pemeriksaan Bahan Penunjang Form- LAB & QC - 11.5 1 2 April 2014
97 Standar MS Quarts 202 Form- LAB & QC - 12.1 1 2 April 2014
98 Standar Sodium Chlorite Form- LAB & QC - 12.2 1 2 April 2014
99 Standar Tipol Form- LAB & QC - 12.3 1 2 April 2014
100 Standar Oxonia Teknis Form- LAB & QC - 12.4 1 2 April 2014
101 Standar Natrium Hidroksida Teknis Form- LAB & QC - 12.5 1 2 April 2014 102 Standar Asam Klorida Teknis Form- LAB & QC - 12.6 1 2 April 2014
103 Pemeriksaan Bahan Kimia Form- LAB & QC - 12.7 1 2 April 2014
104 Laporan Ketidaksesuaian Produk Saat Penerimaan Form- LAB & QC - 13.1 1 2 April 2014 105 Catatan Produk Yang Tidak sesuai Form- LAB & QC - 13.2 1 2 April 2014
106 Pass Control Form- LAB & QC - 13.3 1 2 April 2014
107 Released Produk Form- LAB & QC - 13.4 1 2 April 2014
108 Keluhan Pelanggan Form- LAB & QC - 14.1 1 2 April 2014
109 Laporan Penelitian Dan Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggan Form- LAB & QC - 14.2 1 2 April 2014 110 Rekaman Keluhan Pelanggan Form- LAB & QC - 14.3 1 2 April 2014 111 Laporan Tindakan Koreksi Lab & QC Form- LAB & QC - 14.4 1 2 April 2014
Nomor Revisi
112 Monitoring Uji Stabilitas Gallon Form- LAB & QC - 15 1 2 April 2014 113 Daftar Peralatan di Bawah Pengawasan Quality Control Form- LAB & QC - 16.1 1 2 April 2014
114 Form- LAB & QC - 16.2 1 2 April 2014
115 Laporan Harian Kalibrasi Internal pH dan Turbidimeter Form- LAB & QC - 16.3 1 2 April 2014
116 Kondisi Ruang Produksi Form- PROD - 01 1 2 April 2014
117 Kapasitas dan Efisiensi Produksi Form- PROD - 02 1 2 April 2014
118 Rekapitulasi Laporan Bulanan Produksi Form- PROD - 03 1 2 April 2014
119 Laporan Harian Produksi Form- PROD - 04 1 2 April 2014
No. Nama Dokumen No. Dokumen Tanggal Pengesahan
120
Laporan Permintaan / Pemakaian Bahan Pengemas
Form- PROD - 05 1 2 April 2014
121 Verifikasi Kode Produksi Form- PROD - 06 1 2 April 2014
122 Berita Acara Pemusnahan Produk Form- PROD - 07 1 2 April 2014
123 Serah Terima Barang Jadi Form- PROD - 08 1 2 April 2014
124 Laporan Harian Daya dan Arus Listrik Form- MT - 01 1 2 April 2014 125 Rekapitulasi Laporan Down Time Mesin Form- MT - 02 1 2 April 2014
126 Laporan Down Time Mesin Form- MT - 03 1 2 April 2014
127 Laporan Maintenance Mesin Ink Jet Form- MT - 04 1 2 April 2014
128 Laporan Maintenance Ozonator Form- MT - 05 1 2 April 2014
129 Laporan Maintenance Mesin Produksi Form- MT - 06 1 2 April 2014
130 Laporan Maintenance Kompresor Form- MT - 07 1 2 April 2014
131 Laporan Maintenance Genset Form- MT - 08 1 2 April 2014
132 Laporan Maintenance Boiler Form- MT - 09 1 2 April 2014
133 Data Pemakaian Ozonator Form- MT - 10 1 2 April 2014
134 Laporan Pemakaian Boiler Form- MT - 11 1 2 April 2014
135 Laporan Pemakaian Genset Form- MT - 12 1 2 April 2014
136 Laporan Pemakaian Kompresor Form- MT - 13 1 2 April 2014
Daftar Peralatan Inspeksi , Pengukuran & Pengujian Untuk Dikalibrasi
Nomor Revisi
137 Jadwal Perawatan Mesin Form- MT - 14 1 2 April 2014 138 Daftar Peralatan Produksi & Maintenance Form- MT - 15 1 2 April 2014
139 Survey Kepuasan Pelanggan Form- M - 01 1 2 April 2014
140 Analisa Kepuasan Pelanggan Form- M - 02 1 2 April 2014
No. Nama Dokumen No. Dokumen Tanggal Pengesahan
V LAMPIRAN
Kebijakan Mutu
Sasaran Mutu Thn. 2015 Rencana Mutu/ Quality Plan Rencana Produksi Thn 2014 Rencana Produksi Thn 2015 Perencanaan Umum Infrastruktur Skema Proses Pengolahan Air Skema Proses Produksi Gallon Skema Proses Pengolahan Air Limbah Alur Order Maklon
Alur Kerjasama Produksi (Maklon ) Gallon 19 Lt Proses Bisnis PT. TJU
Tabel Pencahayaan PT. TJU
Daftar Inventaris Peralatan Dibawah Personalia Daftar Peralatan Inspeksi dan Pengujian Surat Permohonan Kalibrasi
Nomor Revisi
VI LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH 1 TJU-DPem. 01 2 TJU-DPem. 02 3 TJU-DPem. 03 4 TJU-DPem. 04 5 TJU-DPem. 05 6 TJU-DPem. 06 7 TJU-DPem. 07 8 TJU-DPem. 08 9 TJU-DPem. 09 10 TJU-DPem. 10 11 TJU-DPem. 11
VII LAMPIRAN HASIL AUDIT VENDOR/ PELANGGAN
Laporan Hasil Audit Vendor tgl 15 Juni 2012 PT. Haier TJU-Dpel. 01 PT. Tjahja Sakti Motor ( BMW) TJU-Dpel. 02 SNI ISO 9001:2008 Sisitem manajemen mutu-
Persyaratan
SNI 01-3553-2006 Air Minum Dalam Kemasan
SNI 01-3554-2006 Cara uji air minum dalam kemasan SNI 01-6242-2000 Air mineral alami
SNI 19-0428-1998 Petunjuk pengambilan contoh padatan
Kepmen N0. 907/MENKES/SK/VII/2001 "Syarat- syarat dan pengawasan kualitas air minum
"
PP RI No. 69 tahun 1999 Label dan iklan pangan
Kepmen N0. 705/MPP/Kep/II/20031 Persyaratan teknis industri air minum dalam kemasan dan
perdagangannya
No. 48/ IAK/ Per/9/2009 Petunjuk teknis pelaksanaan dan pengawasan pemberlakuan SNI AMDK
Permen No. 492/MENKES/PER/IV/2010 Persyaratan kualitas air minum
Permen No. 416/MENKES/PER/IX/1990 "Syarat- syarat dan pengawasan kualitas air
"
Form- KMT-35 Lembar Evaluasi Supplier 19 Desember 2013
Laporan Hasil Audit Vendor tgl 4 Februari 2013 PT. Haier TJU-Dpel. 03 Audit Supplier Labora tgl 16 Januari 2014 PT Linc Logistik TJU-Dpel. 04 Laporan Hasil Audit Vendor tgl 6 Februari 2014 PT. Haier TJU-Dpel. 05 Kalbe Farma Nutrition 20 desember 2015
Laporan Hasil Audit Vendor tgl 4 januari 2016 PT. Haier
PT. Tjahja Sakti Motor ( BMW) Form- KMT-35 Lembar Evaluasi Supplier 26 JANUARI
No. Dok. : FORM - WM - 02
DAFTAR INDUK DOKUMEN
Penanggung Jawab WM Terkendali WM Terkendali WM Terkendali WM Terkendali WM Terkendali WM Terkendali WM Terkendali WM Terkendali WM Terkendali WM Terkendali WM Terkendali WM Terkendali WM Terkendali Personalia Terkendali Personalia Terkendali Personalia Terkendali Personalia dan Prod Terkendali Personalia Terkendali
Status Penyimpanan
Produksi Terkendali Penanggung Jawab PM/ Marketing Terkendali Pembelian Terkendali Pembelian Terkendali Gudang Terkendali Gudang Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali WM Terkendali PM/Marketing Terkendali Lab QC Terkendali WM Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali WM Terkendali Personalia Terkendali Personalia Terkendali Personalia Terkendali Personalia Terkendali Personalia Terkendali Personalia Terkendali Pembelian Terkendali Pembelian Terkendali Pembelian Terkendali Gudang Terkendali Status Penyimpanan
Gudang Terkendali Penanggung Jawab Gudang Terkendali Gudang Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Status Penyimpanan
Produksi Terkendali Produksi Terkendali Produksi Terkendali Penanggung Jawab Produksi Terkendali Produksi Terkendali Produksi Terkendali Produksi Terkendali Produksi Terkendali Produksi Terkendali Produksi Terkendali Produksi Terkendali Produksi Terkendali Produksi Terkendali Produksi Terkendali Produksi Terkendali Produksi Terkendali Produksi Terkendali Produksi Terkendali Produksi Terkendali Maeketing Terkendali WM Terkendali WM Terkendali WM Terkendali WM Terkendali WM Terkendali WM Terkendali Status Penyimpanan
WM Terkendali WM Terkendali WM Terkendali WM Terkendali Penanggung Jawab WM Terkendali WM Terkendali WM Terkendali WM Terkendali WM Terkendali WM Terkendali WM Terkendali WM Terkendali WM Terkendali WM Terkendali WM Terkendali WM Terkendali WM Terkendali WM Terkendali WM Terkendali Personalia Terkendali Personalia Terkendali Personalia Terkendali Personalia Terkendali Personalia Terkendali Personalia Terkendali Personalia Terkendali Status Penyimpanan
Personalia Terkendali Personalia Terkendali Personalia Terkendali Personalia Terkendali Personalia Terkendali Personalia Terkendali Penanggung Jawab Personalia Terkendali Personalia Terkendali Personalia Terkendali Personalia Terkendali Personalia Terkendali Personalia Terkendali Personalia Terkendali Personalia Terkendali Personalia Terkendali Pembelian Terkendali Pembelian Terkendali Pembelian Terkendali Pembelian Terkendali Pembelian Terkendali Pembelian Terkendali Pembelian Terkendali Gudang Terkendali Gudang Terkendali Gudang Terkendali Gudang Terkendali Status Penyimpanan
Gudang Terkendali Gudang Terkendali Gudang Terkendali Gudang Terkendali Gudang Terkendali Gudang Terkendali Gudang Terkendali Gudang Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali
Penanggung Jawab fax
Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Status Penyimpanan
Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Penanggung Jawab Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Status Penyimpanan
Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Lab QC Terkendali Produksi Terkendali Produksi Terkendali Produksi Terkendali Produksi Terkendali Penanggung Jawab Produksi Terkendali Produksi Terkendali Produksi Terkendali Produksi Terkendali Produksi Terkendali Produksi Terkendali Produksi Terkendali Produksi Terkendali Produksi Terkendali Produksi Terkendali Produksi Terkendali Produksi Terkendali Produksi Terkendali Produksi Terkendali Produksi Terkendali Produksi Terkendali Produksi Terkendali Status Penyimpanan
Produksi Terkendali
Produksi Terkendali
Marketing Terkendali
Marketing Terkendali
RS. BHAKTI MEDICARE
Raya Siliwangi ….FORMULIR
DAFTAR INDUK DOKUMEN
No. Dokumen : Form- WM - 02Kategori Dokumen
Pedoman Mutu
Formulir
Dokumen
Internal
Eksternal
NoNama Nomor Nomor Tanggal Penanggung Lokasi
Dokumen Dokumen Revisi Pengesahan Jawab Penyimpanan
Mengetahui,
Dibuat
Oleh
………
………
Prosedur
Kerja
Instruksi
Kerja
RS. BHAKTI MEDICARE
Raya Siliwangi ….FORMULIR
DAFTAR INDUK DOKUMEN
Status Penyimpanan
RS. BHAKTI MEDICARE
Raya Siliwangi ….FORMULIR
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI
No. Dokumen : Form- WM - 03No Nomor Nama Dokumen Penerima Nomor Copy
Dokumen
Mengetahui, Dibuat oleh ,
………
Direktur Utama
Wakil Manajemen
Tanggal Distribusi
………
…
RS. BHAKTI MEDICARE
Raya Siliwangi ….FORMULIR
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI
: Form- WM - 03 Keterangan Dibuat oleh ,………
Wakil Manajemen
Tanggal DiterimaRS. BHAKTI MEDICARE
Raya Siliwangi ….FORMULIR
PENYERAHAN DOKUMEN
No. Dokumen : Form- WM - 04Kepada Yth.
Tanggal :
Dari
Terlampir kami kirimkan dokumen revisi terbaru yang terdiri dari :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bogor,………..
Wakil Manajemen
RS. BHAKTI MEDICARE
Raya Siliwangi ….FORMULIR
RS. BHAKTI MEDICARE
Raya Siliwangi ….FORMULIR
USULAN PERUBAHAN DOKUMEN
No. DokumenNo. Dokumen :
Bag/Bid/Sub Bid :
Tertulis Dalam Dokumen
Koreksi/Perubahan
Ditinjau Tanggal,
……….
Wakil Manajemen
Catatan:.
RS. BHAKTI MEDICARE
Raya Siliwangi ….FORMULIR
USULAN PERUBAHAN DOKUMEN
: Form- WM - 05Nama Dokumen :
Penanggung Jawab :
Diusulkan Tanggal,
……….
Kabag ……..
RS. BHAKTI MEDICARE
Raya Siliwangi ….FORMULIR
DAFTAR REKAMAN MUTU
No. Dokumen : Form- WM - 06Bagian :
DOKUMEN PENANGGUNG KODE MASA
NOMOR JUDUL JAWAB AKSES SIMPAN
Bogor , ……….
………
Wakil Manajemen
RS. BHAKTI MEDICARE
Raya Siliwangi ….FORMULIR
DAFTAR REKAMAN MUTU
RS. BHAKTI MEDICARE
Raya Siliwangi ….FORMULIR
No. Dokumen : Form- WM - 07
NO. NAMA REKAMAN MUTU KODE INDEX TGL/BLN/THN
Bogor, ,……….
………
Wakil Manajemen
DAFTAR REKAMAN MUTU YANG TELAH MELEBIHI MASA
SIMPAN
RS. BHAKTI MEDICARE
Raya Siliwangi ….FORMULIR
KETERANGAN
