LAMPIRAN
MATRIK SASARAN PENGUATAN ORGANISASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PERIODE 2013 - 2017
NO SEKARANG SASARAN PERBAIKAN SPKEP SPSI Th 2013~2017
ASPEK ITEM KONDISI PENYEBAB
1 KEKUATAN KEUANGAN ORGANISASI
1. Kas PUK Masih Minim/Depisit Rata2 Cos Tdk sesuai Standar 1. Semua Kas PUK mendekati ratio ( 5 hari X UMK/30 X Jmlh Anggota) 2. Kas PC Masih Minim/Depisit Rata2 Cos Tdk sesuai Standar 2. Semua Kas PC mendekati ratio (2 hari X UMK/30X Jmlh Anggota) 3. Kas PD Masih Minim/Depisit Rata2 Cos Tdk sesuai Standar 3. Semua Kas PD mendekati ratio (2 hari X UMP/30 X Jmlh Anggota) 4. Kas PP Masih Minim/Depisit Rata2 Cos Tdk sesuai Standar 4. Kas PP mendekati ratio (1 hari X rata2 UMP/30 X Jmlh Anggota)
2
Sekretariat (PP,PD,PC & PUK) YANG REPRESENTATIF
SEBAGAI PUSAT PERJUANGAN
1.Kantor Sewa & Pindah-pindah Dana Minim Mampu sewa/beli kamtor yang permanen dan representatif 2. Ada Staf Full Timer yg digaji ORG. Mayoritas belum ada Dana Minim Semua kantor perangkat ada Staf full timer yg diberikan gaji oleh ORG 3. Ada Fasilitas Kantor yg Standar : Mayoritas belum ada Dana Minim Semua kantor perangkat ada kesamaan fasilitas yang standar Ada Perpustakaan Mini Mayoritas belum ada Dana Minim Semua kantor perangkat ada perpustakaan mini
Ada ruang tamu dan ruang rapat Mayoritas belum ada Dana Minim Semua kantor PC,PD & PP ada ruang rapat/DIKLAT Ada komputer lengkap & Internet Mayoritas belum ada Dana Minim Semua kantor perangkat ada komputer bisa akses link internet Kantor PC ada LCD & Laptop Mayoritas belum ada Dana Minim Semua kantor PC,PD & PP ada LCD dan Laptop
Ada telp, fax & email organisasi Mayoritas belum ada Dana Minim Semua kantor perangkat ada telp dan fax
3
SISTEM INFORMASI, KOMUNIKASI & PUBLIKASI
SEBAGAI SARANA PERJUANGAN ORGANISASI
1. Fasilitas Website terintegrasi Belum ada Belum ada staf khusus yg kelola Website SPKEP SPSI terintegrasi dengan semua perangkat ORG 2.Fasilitas Milis (Mail List) Belum ada Mayoritas perangkat belum ada email Fasilitas Milis SPKEP SPSI terintegrasi dengan semua perangkat ORG 3. Dokumentasi, Publikasi & Bulletin Belum ada Belum ada staf khusus yg kelola Ada staf khusus yg kelola dokumentasi,publikasi dan buat Bulletin Mingguan 4. Buku Petunjuk Pengelolaan ORG Belum ada Dana Minim Ada buku manual pedoman pengelolaan organisasi ang BAIK & BENAR 5. Data Base organisasi yang up to date Belum ada Belum ada staf khusus yg kelola Data Base yang up to date dikelola oleh staf khusus
4 ORGANISASI DISEMUA KESETARAAN SDM TINGKATAN
1. PROGRAM DIKLAT PUK : KADER, LEADERSHIP, LANJUTAN &
KHUSUS SECARA TERPADU Terlaksana Insidentil & Belum merata semua PUK Dana Minim PROGRAM DIKLAT TERPADU & KONSISTEN dilaksanakan Setiap Bulan 2. PROGRAM DIKLAT PC : LEADERSHIP, ADVOKASI & NEGOSIASI
SECARA TERPADU Belum ada Dana Minim PROGRAM DIKLAT TERPADU & KONSISTEN dilaksanakan Setiap Bulan 3. PROGRAM DIKLAT PD : LEADERSHIP, ADVOKASI, NEGOSIASI
& BANGUN JARINGA N SECARA TERPADU Belum ada Dana Minim PROGRAM DIKLAT TERPADU & KONSISTEN dilaksanakan Setiap Bulan 4. PROGRAM DIKLAT PP : LEADERSHIP, ADVOKASI, NEGOSIASI
& BANGUN JARINGAN SECARA TERPADU Belum ada Dana Minim PROGRAM DIKLAT TERPADU & KONSISTEN dilaksanakan Setiap Bulan
5
PENINGKATAN KUALITAS HUKUM KETENAGAKERJAAN
& KESEJAHTERAAN PEKERJA
1. Pengkajian & Penelitian Ttg hukum ketenagakerjaan Belum ada Dana Minim Dilaksanakan pengkajian & penelitian kepustakaan thd hukum2 Ketenagakerjaan yang ada 2. Workshop/Seminar Belum ada Dana Minim Dilaksanakan Workshop/Seminar per Kwartal
3.Program study PKB (khusus PUK) Belum ada Dana Minim Dilaksanakan Program Shaering PKB sesama PUK oleh PC,PD dan PP 4. Pengkajian & Penelitian Lapangan Belum ada Dana Minim Dilaksanakan Pengkajian & penelitian Lapangan ttg Problem Ketenagakerjaan yang dihadapi Pekerja
6 ORGANISASI BERJALAN PEMASTIAN ADVOKASI BAIK
1. Program Sosialisasi & Peningkatan Kualitas isi PKB (oleh PUK) Mayoritas belum ada Dana Minim PUK Laksanakan Program Sosialisasi, FGD & Cerdas Cermat PKB
2.Di semua perangkat PC ada yang mampu beracara di PHI s/d MA Mayoritas belum Dana Minim Diadakan Program DIKLAT khusus bagi pengurus PC Bid. Advokasi agar mampu beracara di PHI s/d MA 3.Di semua PD ada yang mampu beracara di PHI s/d MA Mayoritas belum Dana Minim Diadakan Program DIKLAT khusus bagi pengurus PDBid. Advokasi agar mampu beracara di PHI s/d MA 4. Penempatan hakim Ad-hoc di PHI /MA Mayoritas belum Kesiapan SDM Menyiapkan SDM organisasi untuk mengisi formasi hakim Ad-hoc di PHI /MA 5. Penanganan Perkara Litigasi yang terintegrasi Belum ada Dana Minim & Kesiapan SDM PP membuat LBH sebagai PILAR Organisasi untuk penanganan kasus litigasi & pidana
7 PROGRAM SOLIDITAS & SOLIDARITAS
1. Standarisasi KTA Dalam Proses Belum tersosialisasi Dilaksanakan program pembuatan KTA Nasional
2. Standarisasi Seragam Dalam Proses Belum tersosialisasi Dilaksanakan program pembuatan seragam standar Nasional untuk semua anggota 3.Membangun budaya solidaritas Masih Rendah Kurang DIKLAT DIKLAT Khusus membangun militansi & Solidaritas
4. Konsolidasi disemua perangkat secara periodik (minimal 1 bln 1X) Belum Terprogram Dana Minim Masing perangkat membuatkan program konsolidasi organisasi secara periodik 5. Membangun & Memperluas Jaringan Belum Terprogram Dana Minim Membangun dan memelihara jaringan secara terprogram
6.Penghargaan thd panji-panji organisasi Masih Rendah Kurang DIKLAT DIKLAT Khusus membangun militansi & Solidaritas
xi
LAMPIRAN
N
O
WILAYAH
JML
UNIT
KERJ
A
JML ANG
UMP / UMK
BESAR
IURAN
(1% x
UMK /
UMP)
JML IURAN
TABEL
DISTRIBUSI
IURAN
ANGGOTA
KE KAS PP
10 %
(PERBULAN)
REALISASI
DISTRIBUSI
COS KE PP
TAHUN 2013/
6 BULAN (
JAN - SEP
2013 )
% REALISASI
(PENCAPAIAN
) COS JAN -
SEPTEMBER
2013
TUNGGAKAN
IURAN
1
PD ACEH
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
PD SUMATERA UTARA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
PD RIAU
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
PD KEPRI
6
724
1,740,000
17,400
12,597,600
1,259,760
-
0%
-
5
PD SUMATERA SELATAN
13
5,705
1,312,886
13,129
74,900,146
7,490,015
-
0%
-
6
PD BANGKA BELITUNG
-
-
-
-
-
-
-
-
7
PD BENGKULU
-
-
-
-
-
-
-
-
8
PD LAMPUNG
1
263
1,150,000
11,500
3,024,500
302,450
-
0%
9
PD DKI JAKARTA
15
7,637
2,200,000
22,000
168,014,000
16,801,400
43,415,700
29%
(107,796,900)
10
BANTEN
-
- KAB. TANGERANG & KOTA
TANGSEL
39
14,055
2,200,000
22,000
309,210,000
46,381,500
161,000,802
39%
(256,432,698)
- KOTA TANGERANG
19
28,813
2,203,000
22,030
634,750,390
95,212,559
6,515,000
1%
(850,398,027)
- KOTA CILEGON
9
1,023
2,000,000
20,000
20,460,000
3,069,000
640,000
2%
(26,981,000)
8
PD JAWA BARAT
- KOTA / KAB.BEKASI
66
37,888
2,002,000
20,020
758,517,760
75,851,776
90,808,250
13%
(591,857,734)
- KAB. BANDUNG & KAB. BANDUNG
BARAT
21
5,660
2,000,000
20,000
113,200,000
11,320,000
9,375,000
9%
(92,505,000)
- KAB. KARAWANG
14
7,151
2,000,000
20,000
143,020,000
14,302,000
-
0%
(128,718,000)
- KAB. PURWAKARTA
5
5,247
1,639,100
16,391
86,003,577
8,600,358
360,000
0%
(77,043,219)
- KOTA CIMAHI
9
505
1,388,333
13,883
7,011,082
701,108
-
0%
(6,309,973)
11 PD JAWA TENGAH
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
PD JAWA TIMUR
- KOTA SURABAYA
22
6,065
1,740,000
17,400
105,531,000
10,553,100
2,742,300
3%
(92,235,600)
- KAB. PASURUAN
23
11,643
1,720,000
17,200
200,259,600
20,025,960
-
0%
(180,233,640)
- KAB. SIDOARJO
42
24,479
1,720,000
17,200
421,038,800
42,103,880
-
0%
(378,934,920)
- KAB. MOJOKERTO
10
2,170
1,700,000
17,000
36,890,000
3,689,000
-
0%
(33,201,000)
- KAB. GRESIK
9
1,300
1,740,000
17,400
22,620,000
2,262,000
-
0%
(20,358,000)
14 PD KALIMANTAN TIMUR
15
4,264
1,762,073
17,621
75,134,793
7,513,479
900,000
1%
(66,721,313)
15 PD KALIMANTAN SELATAN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16 PD SULAWESI TENGARA
2
1,347
1,125,207
11,252
15,156,538
1,515,654
4,390,000
32%
(9,250,884)
17 PD NUSA TENGGARA BARAT
9
4,518
2,200,000
22,000
99,396,000
9,939,600
-
0%
(89,456,400)
18 PD PAPUA
21
11,090
1,710,000
17,100
189,639,000
28,445,850
125,726,500
49%
(130,286,150)
19 PD SULAWESI UTARA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20 PD KALIMANTAN TENGAH
3
300
155,127
1,551
465,381
46,538
-
-
-
21 TANPA NAMA
83,678,360
-
TOTAL
373
181,847
374,077
3,496,840,16
7
407,386,986
529,551,912
14.44%
-
TOTAL RENCANA S.D BULAN SEPTEMBER 2013 (9 BULAN)
4,888,643,834
58,839,101
(3,138,720,459
)
Jakarta, November 2013
PIMPINAN PUSAT
SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
Ketua Umum
Sekretaris Umum
Bendahara Umum
LAMPIRAN
Neraca Detail Bulan : September 2013
RUKO CEMPAKA MAS BLOK I NO. 35
JL. LETJEN SUPRAPTO NO.1 JAKARTA PUSAT 10640
PIMPINAN PUSAT SP KEP SPSI
Badan Hukum No. : 113 / V / N / VIII / 2001 - TANGGAL, 1 AGUSTUS 2001
AKTIVA LANCAR HUTANG LANCAR
KAS HUTANG LANCAR
Kas Kecil 447,380 0.26 % Hutang 200,000 0.11 %
Kas Besar 18,500,000 10.55 % Hutang Sewa Gedung 0 0.00 %
200,000 0.11 % TOTAL HUTANG LANCAR
BANK
Bank BRI 78,607,490 44.83 % MODAL
PIUTANG MODAL
Piutang Kasbon 17,500,000 9.98 % Modal Donasi 0 0.00 %
Piutang Pengurus 200,000 0.11 % Laba Periode Sebelumnya 0 0.00 %
Piutang Iuran Anggota 0 0.00 % Laba Periode Berjalan (6,777,869) (3.87) %
TOTAL AKTIVA LANCAR 115,254,870 65.73 % MODAL EXTERNAL
AKTIVA TETAP Sumbangan External 0 0.00 %
22,728,250 12.96 % INVESTASI JANGKA PANJANG Dana Titipan
Investasi Iuran Koperasi 23,250,000 13.26 % Iuran Koperasi SPSI 0 0.00 %
Iuran Anggota Koperasi SPSI 0 0.00 % MODAL CADANGAN
10,000,000 5.70 %
PERLENGKAPAN Dana Cadangan Advokasi
Gedung 0 0.00 % Dana Cadangan Afiliasi Internasional 0 0.00 %
Inventaris 36,849,000 21.01 % Dana Cadangan Afiliasi Nasional 5,000,000 2.85 %
24,203,489 13.80 % AKUMULASI DEPRESIASI Dana Cadangan Diklat
Akumulasi Penyusutan Gedung 0 0.00 % Dana honorarium perangkat duduk dalam lembaga 0 0.00 %
Akumulasi Penyusutan Inventaris 0 0.00 % Dana KTA 0 0.00 %
TOTAL AKTIVA TETAP 60,099,000 34.27 % Dana Cadangan MUNAS 30,000,000 17.11 % 0 0.00 % Dana Cadangan Pengembangan Organisasi
30,000,000 17.11 % Dana Cadangan Rakernas
50,000,000 28.51 % Dana Cadangan Sewa Gedung
5,000,000 2.85 % Dana Cadangan Solidaritas
5,000,000 2.85 % Dana Cadangan Unjuk Rasa
175,153,870 99.89 % TOTAL MODAL
AKTIVA PASIVA
1 / 2 (acc) 16/12/2013 08:27:22
AKTIVA PASIVA
Wil. Kota Jakarta Pusat, 16 Desember 2013
PIMPINAN PUSAT SP KEP SPSI
TOTAL AKTIVA Rp. 175,353,870 100 % TOTAL PASIVA Rp. 175,353,870 100 %
(...) Ketua (...) Bendahara (...) Sekretaris 2
/
2 (acc) 16/12/2013 08:27:22R. ABDULLAH
MUSTOPO
SUBIYANTO, SH
xv