PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jln. Arungbinang No. 21, Telp/Fax. (0287) 381245 Kebumen
e-mail dinlutkan_kebumen@yahoo.com; dinlutkan.kebumen@gmail.com
website www.dinlutkan.kebumenkab.go.id Kode Pos 54351
I.
Visi dan Misi
A. Visi
Visi Dinas mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati
Kebumen yaitu “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang
Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”.
Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan
sebagai berikut:
1. Bersama
: bermakna bahwa dalam rangka mencapai
tujuan pembangunan, seluruh komponen
masyarakat dan pemerintah bergerak
bersama-sama dan saling menguuatkkan
sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan
sinergis;
2. Menuju
: bermakna bahwa dalam melaksanakan
pembangunan senantiasa memiliki arah
dan tujuan yang jelas dan terukur;
3. Sejahtera
: bermakna bahwa pembangunan harus
diorientasikan
untuk
pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat berupa
pangan, sandang, papan (perumahan),
kesehatan, pendidikan dan sosial sehingga
tercipta kemanusiaan yang adil dan
beradab;
4. Unggul
: bermakna bahwa pembangunan yang
dilaksanakan
harus
mampu
mengembangkan dan menciptakan potensi
daerah menjadi produk unggulan daerah
yang berdaya saing tinggi;
5. Berdaya
: bermakna bahwa pembangunan yang
dilaksanakan harus mampu menciptakan
masyarakat yang memiliki kekuatan,
kemampuan dan tenaga serta memiliki
solusi terbaik dalam menyelesaikan
segala persoalan yang dihadapi;
6. Agamis
: bermakna bahwa pembangunan yang
dilaksanakan harus mampu menciptakan
masyarakat yang berpegang teguh pada
nilai-nilai
keagamaan
mengedepankan
potensi intelektual dan rohaniah, yang
dicirikan dengan sifat-sifat keimanan,
ketakwaan, keadaban, keilmuan, kegigihan
dalam
kebaikan,
kebenaran,
dan
persaudaraan;
7. Berkelanjutan : bermakna bahwa seluruh pembangunan
harus dilaksanakan secara komprehensif
dan terintegrasi dengan baik serta memiliki
keberlangsungan
terus-menerus
(berkesinambungan)
sehingga
tercipta
pembangunan yang bermanfaat, berdaya
guna bagi masyarakat dan berwawasan
lingkungan.
B. Misi
Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan
dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang
ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang
yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:
1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan
luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan
kesehatan yang berkualitas;
2. Peningkatan
kesejahteraan
dan
perlindungan
sosial
masyarakat
dengan
melakukan
pemerataan
dan
penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk
mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya
serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya
pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa
pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata
hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam
bingkai
kebersamaan
dan
sinergitas
antar
elemen
masyarakat;
3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang
bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan
melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata
dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan
pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta
berwawasan lingkungan;
4.
Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya
saing
tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan,
pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan
ekonomi
yang
berkesinambungan
dalam
rangka
meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik,
meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka
akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi
seluruh lapisan masyarakat; dan
6. Memperkuat
sekaligus
meningkatkan
tata
kelola
kepemerintahan yang baik dan bersih serta mampu
menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good
and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas
pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan
pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional,
transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem
pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi,
kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan
pendalaman agama.
Dari 6 misi tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan
dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan misi 3
dan 6 yang diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan
pembangunan.
II. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen TA. 2019
KEPALA DINAS
Drs. LA ODE HASLAN
BIDANG PERIKANAN
TANGKAP
MOCH ASHARI, APi
SEKSI PRASARANA DAN
PENGENDALIAN SDI
ABDUL HARIS, S.St.Pi
SEKSI SARANA DAN
KENELAYANAN
drh. AGUS SALIM
BIDANG PERIKANAN
BUDIDAYA
BUDIONO, S.Pi
SEKSI PRASARANA DAN
KESEHATAN LINGKUNGAN
PERIKANAN BUDIDAYA
TITI INDARTI, S.Si
SARANA PERBENIHAN,
SARANA DAN PRODUKSI
PERIKANAN BUDIDAYA
M. MUSRIANTO, S.ST, MPS. SP
BIDANG USAHA PERIKANAN
RETNO HANDARWATI, S.Pt,MM
SEKSI PEMBINAAN USAHA
PERIKANAN
RETNANINGTYAS
SEKSI PELAYANAN USAHA
PERIKANAN
HAJAR MUTIANA, Amd
SEKSI DAYA SAING PASAR /
PRODUK PERIKANAN
SIGIT DWI P, A.Pi, M.Si
SEKRETARIS
Ir. MASAGUS HERUNOTO, MSi
SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUCIPTO, SE
SUB BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN
WINARTI, S.T.
SEKSI PENGELOLAAN
PELELANGAN IKAN
---SEKSI PENGELOLAAN UNIT
USAHA PERIKANAN
YUNIASIH AW, S.St. Pi
III.
Anggaran yang dikelola TA 2019
Target Pendapatan
Rp.
3.027.041.000,-Belanja
Rp.
23.043.362.000,-a. Belanja Langsung
Rp.
18.543.553.000,-Belanja Pegawai
Rp.
807.045.000,-Belanja Barang dan Jasa Rp.
16.911.048.000,-Belanja Modal
Rp.
825.460.000,-b. Belanja Tidak Langsung
Rp. 4.499.809.000
,-Belanja Pegawai
Rp.
4.499.809.000,-Subsidi
Rp.
0,-Bantuan Sosial
Rp.
0,-NO
NAMA PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
OUTPUT/KELUARAN
OUTCOME
PA/KPA
PPTK
BENDAHARA KETERANGAN
Pendapatan Asli Daerah
3,027,041,000
Total Belanja
22,906,293,000
Belanja Tidak Langsung
4,362,740,000
Pujiyono
Gaji
Belanja Langsung
18,543,553,000
I
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
588,387,000
1. Penyediaan surat menyurat
2,475,000
Jumlah surat yang
terkirim
Jumlah surat yang terkirim
Drs. La Ode Haslan
Sucipto, SE
Tri Turjiati
Rutin
2.
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
97,673,000
Pemakaian jasa
komunikasi, air dan
listrik
Terpenuhinya jasa
komunikasi, air dan listrik
Drs. La Ode Haslan
Sucipto, SE
Tri Turjiati
Rutin
3.
Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
84,795,000
Tersedianya kebutuhan
akan operasional
kendaraan
Terpeliharanya kendaraan
operasional
Drs. La Ode Haslan
Sucipto, SE
Tri Turjiati
Rutin
4.
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
73,316,000
Pemberian honorarium
penatausahaan
keuangan
Terselesaikannya tugas
administrasi pengelola
kegiatan
Drs. La Ode Haslan
Sucipto, SE
Tri Turjiati
Rutin
5.
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
68,818,000
Pembelian bahan
kebersihan dan alat
perlengkapan kantor
Tersedianya bahan
kebersihan dan peralatan
kebersihan kantor
Drs. La Ode Haslan
Sucipto, SE
Tri Turjiati
Rutin
6.
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
14,555,000
Terlayaninya jasa
perbaikan
Terpeliharanya peralatan
kerja
Drs. La Ode Haslan
Sucipto, SE
Tri Turjiati
Rutin
7. Penyediaan alat tulis kantor
19,804,000
Tersedianya alat tulis
kantor
Tercukupinya kebutuhan
alat tulis kantor
Drs. La Ode Haslan
Sucipto, SE
Tri Turjiati
Rutin
8.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
15,348,000
Tersedianya kebutuhan
barang cetakan, benner
dan spanduk
Tercukupinya kebutuhan
barang cetakan, benner dan
spanduk
Drs. La Ode Haslan
Sucipto, SE
Tri Turjiati
Rutin
9.
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
4,455,000
Tersedianya alat-alat
listrik dan penerangan
bangunan kantor
Tercukupinya kebutuhan
akan komponen dan
alat-alat listrik
Drs. La Ode Haslan
Sucipto, SE
Tri Turjiati
Rutin
NO
NAMA PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
OUTPUT/KELUARAN
OUTCOME
PA/KPA
PPTK
BENDAHARA KETERANGAN
10.
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
4,158,000
Tersedianya bahan
bacaan kantor
Tercukupinya kebutuhan
bahan bacaan kantor
Drs. La Ode Haslan
Sucipto, SE
Tri Turjiati
Rutin
11.
Penyediaan makanan dan
minuman
35,350,000
Tersedianya bahan
makanan dan minuman
Tercukupinya akomodasi
rapat
Drs. La Ode Haslan
Sucipto, SE
Tri Turjiati
Rutin
12.
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
105,258,000
Tersedianya dana
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Terlaksananya koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Drs. La Ode Haslan
Sucipto, SE
Tri Turjiati
Rutin
13.
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
62,382,000
Pembinaan, monitoring
dan pengumpulan data
Terlaksananya pembinaan,
monitoring dan
pengumpulan data
Drs. La Ode Haslan
Sucipto, SE
Tri Turjiati
Rutin
II
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
357,956,000
1.
Pengadaan peralatan gedung
kantor
136,152,000
Pengadaan sarana dan
prasarana kantor
Terpenuhinya sarana dan
prasarana kantor
Drs. La Ode Haslan
Sucipto, SE
Tri Turjiati
Rutin
2. Pengadaan mebeleur
49,510,000
Pengadaan meja dan
kursi kantor
Tercukupinya meja dan
kursi kantor
Drs. La Ode Haslan
Sucipto, SE
Tri Turjiati
Rutin
3.
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
68,323,000
Tersedianya dana
pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Drs. La Ode Haslan
Sucipto, SE
Tri Turjiati
Rutin
4.
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
49,510,000
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Terpeliharanya peralatan
gedung kantor
Drs. La Ode Haslan
Sucipto, SE
Tri Turjiati
Rutin
5.
Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
54,461,000
Terbangunnya dapur,
tempat wudlu, rumah
genset, dan
terpasangnya keramik
di gedung UPP
Tersedianya dapur, tempat
wudlu, rumah genset, dan
terpasangnya keramik di
gedung UPP
Drs. La Ode Haslan
Sucipto, SE
Tri Turjiati
Rutin
III
Program Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Pesisir
471,013,000
1.
Pembinaan pelaku usaha
perikanan
237,648,000 Pembinaan
Jumlah kelompok yang
NO
NAMA PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
OUTPUT/KELUARAN
OUTCOME
PA/KPA
PPTK
BENDAHARA KETERANGAN
2.
Fasilitasi pelayanan usaha
perikanan
233,365,000
Pelayanan usaha
perikanan
Terlayaninya pelayanan
usaha perikanan
Retno Handarwati, S.Pt, MM
Hajar Mutiana, Amd
Suprapti
Kegiatan
IV
Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
139,444,000
1.
Penyusunan dan pengumpulan
data dan statistik daerah
139,444,000
Tersusunnya buku
database dan profil
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Tersusunnya buku database
dan profil dinas
Drs. La Ode Haslan
Winarti, S.T.
Tri Turjiati
Rutin
V
Program Pengembangan
Data/Informasi
252,822,000
1.
Penyusunan dan pengumpulan
data/informasi kebutuhan
penyusunan dokumen
perencanaan
252,822,000
Tersedianya dokumen
perencanaan
Tersedianya dokumen
perencanaan
Drs. La Ode Haslan
Winarti, S.T.
Tri Turjiati
Rutin
VI
Program Pengembangan
Perikanan Budidaya
12,293,273,000
1. Pengembangan bibit ikan unggul 585,366,000
a) Tersedianya
operasional BBI
Pringtutul dan pasar
ikan ungaran; b)
Tersedianya benih ikan
dengan mutu terjamin
a) Beroperasionalnya BBI
Pringtutul dan pasar ikan
ungaran; b) Meningkatnya
NO
NAMA PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
OUTPUT/KELUARAN
OUTCOME
PA/KPA
PPTK
BENDAHARA KETERANGAN
2.
Pendampingan pada kelompok
tani pembudidaya ikan
5,637,453,000
a) Terlaksananya
pendampingan dan
monev pembudidaya
ikan; b) Tersedianya
benih dan pakan ikan
bagi pelaku
pembudidaya ikan di
kab. Kebumen; c)
Terbentuknya kampung
gurami di Desa Jatijajar
Kec. Ayah; d)
Terbentuknya kampung
nila di Desa Sempor
Kec. Sempor; e)
Tersedianya kolam
budidaya, benih dan
pakan ikan bagi rumah
tangga miskin; f)
Terlaksananya program
unggulan kecamatan
a) Termonitor/terbinanya
kelompok pembudidaya
ikan; b) Tersalurkannya
benih dan pakan ikan bagi
pelaku pembudidaya ikan di
Kab. Kebumen; c)
Terbentuknya kawasan
kampung gurami di Desa
Jatijajar Kec. Ayah; d)
Terbentuknya kawasan
kampung nila di Desa
Sempor Kec. Sempor; e)
Tersalurkannya bantuan
kolam budidaya, benih dan
pakan ikan bagi rumah
tangga miskin; f)
Terlaksananya program
unggulan kecamatan
NO
NAMA PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
OUTPUT/KELUARAN
OUTCOME
PA/KPA
PPTK
BENDAHARA KETERANGAN
3.
Pembinaan dan pengembangan
perikanan
3,884,028,000
a) Terlaksananya
pembentukan kawasan
agribisnis perikanan
kampung ikan; b)
Terlaksananya
pembentukan kawasan
agribisnis perikanan
tahun kedua kampung
lele; c) Terlaksananya
pembentukan kawasan
agribisnis tahun kedua
kampung benih ikan; d)
Terlaksananya
pemberian hibah
kepada masyarakat
pendukung kegiatan
pengembangan
perikanan budidaya
a) Terbentuknya dan
berkembangnya kawasan
agribisnis perikanan
kampung ikan; b)
Terbentuknya dan
berkembangnya kawasan
agribisnis perikanan tahun
kedua kampung lele; c)
Terbentuknya dan
berkembangnya kawasan
agribisnis tahun kedua
kampung benih ikan; d)
Terbentuknya dan
berkembangnya pendukung
kegiatan pengembangan
perikanan budidaya
Budiono, S.Pi
M. Musrianto, SST, MPSSp Suratono
Kegiatan
4.
Pengembangan sarana dan
prasarana budidaya perikanan
(DAK)
2,112,161,000
a) Terlaksananya
penyempurnaan BBI
Pringtutul; b)
Terpenuhinya sarana
dan prasarana demplot
budidaya lele sistem
bioflok; c) Terpenuhinya
sarana budidaya berupa
calon induk ikan
a) Terpenuhinya
penyempurnaan BBI
Pringtutul; b) Terlaksananya
sarana dan prasarana
demplot budidaya lele
sistem bioflok; c)
Terlaksananya sarana
budidaya berupa calon
induk ikan
NO
NAMA PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
OUTPUT/KELUARAN
OUTCOME
PA/KPA
PPTK
BENDAHARA KETERANGAN
5.
Pengendalian lingkungan dan
kesehatan ikan
74,265,000
a) Penyediaan
obat-obatan bagi Pokdakan
dan UPR; b) Penyediaan
sarana operasional
pengembalian sampel
kualitas air bagi
pokdakan dan UPR
a) Tersedianya obat-obatan
bagi Pokdakan dan UPR; b)
Tersedianya sarana
operasional pengembalian
sampel kualitas air bagi
pokdakan dan UPR
Budiono, S.Pi
Yuniasih Ari.W, S.St.Pi
Suratono
Kegiatan
VII
Program Pengembangan
Perikanan Tangkap
3,268,445,000
1.
Pendampingan pada kelompok
nelayan perikanan tangkap
133,330,000
Terbina dan
terfasilitasinya
kelompok perikanan
tangkap
Terbina dan terfasilitasinya
kelompok perikanan
tangkap
Moch. Ashari, A.Pi
Abdul Haris, SSt.Pi Dwiyani Rosilawati
Kegiatan
2.
Rehabilitasi sedang/berat tempat
pelelangan ikan
1,259,487,000
Terpeliharanya fasilitas
fungsional pokok dan
penunjang TPI
Terpeliharanya fasilitas
fungsional pokok dan
penunjang TPI
Moch. Ashari, A.Pi
Abdul Haris, SSt.Pi Dwiyani Rosilawati
Kegiatan
3.
Pengembangan lembaga usaha
perdagangan perikanan tangkap
618,074,000
Lancarnya operasional
pelalangan ikan
Tersedianya blanko
pelelangan ikan, honor
petugas dan sarana
operasional lainnya
Moch. Ashari, A.Pi
drh. Agus Salim
Dwiyani Rosilawati
Kegiatan
4.
Pengembangaan sarana alat
tangkap
990,200,000
a) Tercukupinya
kebutuhan sarana
penangkapan ikan
(mesin motor tempel); b)
Tercukupinya
kebutuhan sarana
penangkapan ikan
(jaring)
a) Tercukupinya kebutuhan
sarana penangkapan ikan
(mesin motor tempel); b)
Tercukupinya kebutuhan
sarana penangkapan ikan
(jaring)
Moch. Ashari, A.Pi
drh. Agus Salim
Dwiyani Rosilawati
Kegiatan
5.
Pengembangan sumber daya
ikan dan lingkungan
148,530,000
Terjaganya kelestarian
SDI dan lingkungan
perairan umum
Terjaganya kelestarian SDI
dan lingkungan perairan
umum
NO
NAMA PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
OUTPUT/KELUARAN
OUTCOME
PA/KPA
PPTK
BENDAHARA KETERANGAN
6.
Perlindungan nelayan terhadap
bencana alam laut
118,824,000
Tersedianya alat
keselamatan
operasional
penangkapan ikan
Tersedianya peralatan dan
fasilitasi keselamatan
operasional penangkapan
ikan
Moch. Ashari, A.Pi
drh. Agus Salim
Dwiyani Rosilawati
Kegiatan
VIII
Program Optimalisasi
Pengelolan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
1,172,213,000
1.
Peningkatan kualitas dan
kuantitas produksi dan
pemasaran benih bibit unggul
1,172,213,000
a) Sosialisasi
gemarikan; b) Promosi
produk hasil perikanan;
c) Fasilitasi sarpras
kelompok pengolah dan
pemasar ikan; d)
Bantuan ikan konsumsi
bagi balita miskin.
a) Peningkatan angka
konsumsi ikan; b)
Peningkatan produksi
olahan hasil perikanan; c)
Bantuan ikan konsumsi
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
I
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
588,387,000 6.75 17.66 27.65 38.65 46.09 53.85 63.89 71.86 80.64 89.95 96.86 100.00
1. Penyediaan surat menyurat
2,475,000 10.10 20.20 30.30 40.40 50.51 60.61 70.71 80.81 90.91 100.00 100.00 100.00
2.
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
97,673,000 8.55 16.87 25.18 33.49 41.81 50.12 58.43 66.75 75.06 83.37 91.69 100.00
3.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
84,795,000 4.13 9.43 25.56 30.28 34.99 39.71 55.84 60.56 76.68 81.40 98.21 100.00
4.
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
73,316,000 8.71 20.26 28.97 37.67 47.75 56.46 65.16 73.87 82.58 91.29 100.00 100.00
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
68,818,000 3.49 21.51 24.99 43.01 46.50 49.99 69.46 72.95 76.43 96.51 100.00 100.00
6.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
14,555,000 - 10.31 20.61 30.92 41.22 51.53 61.83 72.14 82.45 92.75 100.00 100.00
7. Penyediaan alat tulis kantor
19,804,000 9.11 19.21 29.31 39.41 49.51 59.60 69.70 79.80 89.90 100.00 100.00 100.00
8.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
15,348,000 16.29 41.05 62.29 67.17 74.02 77.27 80.53 86.97 90.23 95.11 100.00 100.00
9.
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4,455,000 - 11.22 22.45 33.67 33.67 44.89 56.12 67.34 78.56 89.79 100.00 100.00
10.
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
4,158,000 6.25 12.51 18.76 49.98 56.23 62.48 68.73 74.99 81.24 87.49 93.75 100.00
11. Penyediaan makanan dan minuman 35,350,000 8.20 16.41 24.61 32.81 41.73 50.35 58.84 67.04 75.25 83.59 91.80 100.00
12.
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
105,258,000 4.75 14.25 21.85 30.40 39.90 47.50 57.00 64.60 74.46 84.80 92.40 100.00
13.
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
62,382,000 8.18 16.35 24.53 33.18 41.36 49.53 58.19 66.37 74.54 83.20 91.38 100.00
II
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
357,956,000 1.62 3.41 6.34 32.76 45.79 48.79 79.60 82.53 85.47 96.77 98.38 100.00
1. Pengadaan peralatan gedung kantor 136,152,000 - - - 16.92 16.92 17.21 56.12 56.12 56.12 100.00 100.00 100.00
2. Pengadaan mebeleur
49,510,000 - - - - - - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
3.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
68,323,000 - - 6.59 13.17 69.38 75.96 82.55 89.14 95.72 100.00 100.00 100.00
TARGET FISIK (%)
V. Jadwal Kegiatan Dan target Fisik
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
TARGET FISIK (%)
NO
NAMA PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.)
4.
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
49,510,000 8.08 17.05 25.13 33.71 42.68 50.76 59.34 67.42 75.50 83.84 91.92 100.00
5.
Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
54,461,000 - - - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
III
Program Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir
471,013,000 3.92 12.15 28.76 42.45 48.60 54.46 61.72 75.52 83.14 94.09 99.33 100.00
1. Pembinaan pelaku usaha perikanan 237,648,000 4.95 10.49 35.20 43.19 47.24 52.06 59.67 81.47 87.24 93.73 99.71 100.00
2.
Fasilitasi pelayanan usaha
perikanan
233,365,000 2.89 13.81 22.32 41.71 49.95 56.87 63.77 69.57 79.05 94.45 98.95 100.00
IV
Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah
139,444,000 10.44 14.79 24.16 31.82 36.17 40.51 47.58 51.92 56.27 95.60 100.00 100.00
1.
Penyusunan dan pengumpulan data
dan statistik daerah
139,444,000 10.44 14.79 24.16 31.82 36.17 40.51 47.58 51.92 56.27 95.60 100.00 100.00
V
Program Pengembangan
Data/Informasi
252,822,000 7.96 18.13 21.29 29.66 32.05 34.45 43.36 46.25 49.13 95.59 98.28 100.00
1.
Penyusunan dan pengumpulan
data/informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan
252,822,000 7.96 18.13 21.29 29.66 32.05 34.45 43.36 46.25 49.13 95.59 98.28 100.00
VI
Program Pengembangan Perikanan
Budidaya
12,293,273,000 0.38 5.26 25.34 40.90 50.11 52.80 59.71 66.35 80.79 87.81 94.05 100.00
1. Pengembangan bibit ikan unggul
585,366,000 0.58 13.26 42.93 47.29 59.60 64.02 67.92 79.46 83.06 86.53 97.08 100.00
2.
Pendampingan pada kelompok tani
pembudidaya ikan
5,637,453,000 0.09 6.76 25.86 36.27 39.84 47.19 67.08 73.84 80.69 99.49 99.73 100.00
3.
Pembinaan dan pengembangan
perikanan
3,884,028,000 0.43 1.28 21.36 32.06 59.41 59.77 65.29 65.60 74.53 82.33 99.76 100.00
4.
Pengembangan sarana dan
prasarana budidaya perikanan (DAK)
2,112,161,000 0.04 0.50 1.69 10.22 10.46 10.72 13.43 21.93 72.10 74.64 75.10 100.00
5.
Pengendalian lingkungan dan
kesehatan ikan
74,265,000 0.75 4.52 34.86 78.64 81.22 82.31 84.82 90.93 93.56 96.06 98.60 100.00
VII
Program Pengembangan Perikanan
Tangkap
3,268,445,000 1.15 4.52 8.91 15.90 30.46 53.90 69.90 85.91 90.15 96.13 98.28 100.00
1.
Pendampingan pada kelompok
nelayan perikanan tangkap
133,330,000 - 5.66 10.81 19.04 61.82 66.48 78.86 84.19 88.14 90.87 96.15 100.00
2.
Rehabilitasi sedang/berat tempat
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
TARGET FISIK (%)
NO
NAMA PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.)
3.
Pengembangan lembaga usaha
perdagangan perikanan tangkap
618,074,000 6.90 15.11 24.13 32.20 50.67 57.54 65.66 72.52 79.38 87.06 93.53 100.00
4. Pengembangaan sarana alat tangkap 990,200,000 - 0.47 0.91 1.45 1.70 54.47 99.33 99.45 99.57 99.88 100.00 100.00
5.
Pengembangan sumber daya ikan
dan lingkungan
148,530,000 - 0.24 8.10 18.38 26.45 90.61 92.98 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
6.
Perlindungan nelayan terhadap
bencana alam laut
118,824,000 - 5.45 8.75 22.72 25.30 26.50 32.32 93.06 95.01 99.28 100.00 100.00
VIII
Program Optimalisasi Pengelolan
dan Pemasaran Produksi
Perikanan
1,172,213,000 2.51 7.82 25.42 30.30 35.18 41.30 50.94 62.87 72.93 86.09 97.73 100.00
1.
Peningkatan kualitas dan kuantitas
produksi dan pemasaran benih bibit
unggul
1,172,213,000 2.51 7.82 25.42 30.30 35.18 41.30 50.94 62.87 72.93 86.09 97.73 100.00
97.86
100.00
40.56
47.51
59.59
67.90
74.82
92.75
AKUMULASI KESELURUHAN
18,543,553,000
4.34
10.47
20.98
32.80
(Rp.)
Rp. ...
... %
Rp. ...
... %
Rp. ...
... %
Rp. ...
... %
Rp. ...
... %
Rp. ...
... %
Rp. ...
... %
Rp. ...
... %
Rp. ...
... %
Rp. ...
... %
Rp. ...
... %
Rp. ...
... %
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 588,387,000 38,452,000 6.75 59,796,000 10.91 54,349,000 9.99 54,503,000 11.00 45,215,000 7.44 42,065,000 7.76 64,989,000 10.04 42,403,000 7.97 53,969,000 8.78 56,788,000 9.31 49,683,000 6.92 26,175,000 3.14 1. Penyediaan surat menyurat 2,475,000 250,000 10.10 250,000 10.10 250,000 10.10 250,000 10.10 250,000 10.10 250,000 10.10 250,000 10.10 250,000 10.10 250,000 10.10 225,000 9.09 - 0.00 - 0.00
Belanja perangko, materai, dan
benda pos lainnya 2,475,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 - -
2. Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik 97,673,000 8,353,000 8.55 8,120,000 8.31 8,120,000 8.31 8,120,000 8.31 8,120,000 8.31 8,120,000 8.31 8,120,000 8.31 8,120,000 8.31 8,120,000 8.31 8,120,000 8.31 8,120,000 8.31 8,120,000 8.31 Belanja telepon 1,860,000 155,000 155,000 155,000 155,000 155,000 155,000 155,000 155,000 155,000 155,000 155,000 155,000 Belanja air 3,600,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 Belanja listrik 92,213,000 7,898,000 7,665,000 7,665,000 7,665,000 7,665,000 7,665,000 7,665,000 7,665,000 7,665,000 7,665,000 7,665,000 7,665,000
3.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional 84,795,000 3,500,000 4.13 4,500,000 5.31 13,674,000 16.13 4,000,000 4.72 4,000,000 4.72 4,000,000 4.72 13,674,000 16.13 4,000,000 4.72 13,674,000 16.13 4,000,000 4.72 14,258,000 16.81 1,515,000 1.79 Belanja jasa service 11,101,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,101,000 -
Belanja penggantian suku cadang 38,699,000 - - 9,674,000 - - - 9,674,000 - 9,674,000 - 9,677,000 - Belanja BBM/gas dan pelumas 18,015,000 1,000,000 2,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,515,000 Belanja bea balik nama kendaraan
bermotor 16,980,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,980,000 - 4.Penyediaan jasa administrasi keuangan 73,316,000 6,385,000 8.71 8,466,000 11.55 6,385,000 8.71 6,385,000 8.71 7,385,000 10.07 6,385,000 8.71 6,385,000 8.71 6,385,000 8.71 6,385,000 8.71 6,385,000 8.71 6,385,000 8.71 - 0.00
Honorarium panitia pelaksana
kegiatan 35,915,000 3,265,000 3,265,000 3,265,000 3,265,000 3,265,000 3,265,000 3,265,000 3,265,000 3,265,000 3,265,000 3,265,000 - Honorarium pegawai
honorer/tidak tetap 34,320,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 - Belanja ATK 3,081,000 - 2,081,000 - - 1,000,000 - - - - 5.Penyediaan jasa kebersihan kantor 68,818,000 2,400,000 3.49 12,400,000 18.02 2,400,000 3.49 12,400,000 18.02 2,400,000 3.49 2,400,000 3.49 13,400,000 19.47 2,400,000 3.49 2,400,000 3.49 13,818,000 20.08 2,400,000 3.49 - 0.00
Belanja peralatan kebersihan dan
alat pebersih 42,418,000 - 10,000,000 - 10,000,000 - - 11,000,000 - - 11,418,000 - - Belanja upah harian 26,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 - 6.Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 14,555,000 - 0.00 1,500,000 10.31 1,500,000 10.31 1,500,000 10.31 1,500,000 10.31 1,500,000 10.31 1,500,000 10.31 1,500,000 10.31 1,500,000 10.31 1,500,000 10.31 1,055,000 7.25 - 0.00
Belanja pemeliharaan peralatan
dan mesin 14,555,000 - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,055,000 - 7. Penyediaan alat tulis kantor 19,804,000 1,804,000 9.11 2,000,000 10.10 2,000,000 10.10 2,000,000 10.10 2,000,000 10.10 2,000,000 10.10 2,000,000 10.10 2,000,000 10.10 2,000,000 10.10 2,000,000 10.10 - 0.00 - 0.00
Belanja ATK 19,804,000 1,804,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - - 8.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15,348,000 2,500,000 16.29 3,800,000 24.76 3,260,000 21.24 750,000 4.89 1,050,000 6.84 500,000 3.26 500,000 3.26 988,000 6.44 500,000 3.26 750,000 4.89 750,000 4.89 - 0.00
Belanja cetak 7,760,000 2,000,000 3,000,000 2,760,000 - - - - - - Belanja penggandaan 6,600,000 500,000 500,000 500,000 750,000 750,000 500,000 500,000 600,000 500,000 750,000 750,000 - Belanja penjilidan 988,000 - 300,000 - - 300,000 - - 388,000 - - - -
9.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor 4,455,000 - 0.00 500,000 11.22 500,000 11.22 500,000 11.22 - 0.00 500,000 11.22 500,000 11.22 500,000 11.22 500,000 11.22 500,000 11.22 455,000 10.21 - 0.00
Belanja alat listrik dan elektronik 4,455,000 - 500,000 500,000 500,000 - 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 455,000 -
10. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 4,158,000 260,000 6.25 260,000 6.25 260,000 6.25 1,298,000 31.22 260,000 6.25 260,000 6.25 260,000 6.25 260,000 6.25 260,000 6.25 260,000 6.25 260,000 6.25 260,000 6.25 Belanja surat kabar/majalah 4,158,000 260,000 260,000 260,000 1,298,000 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 11.Penyediaan makanan dan minuman 35,350,000 2,900,000 8.20 2,900,000 8.20 2,900,000 8.20 2,900,000 8.20 3,150,000 8.91 3,050,000 8.63 3,000,000 8.49 2,900,000 8.20 2,900,000 8.20 2,950,000 8.35 2,900,000 8.20 2,900,000 8.20
Belanja makan dan minum rapat 30,400,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,700,000 2,600,000 2,600,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 Belanja makanan dan minuman
tamu 4,950,000 400,000 400,000 400,000 400,000 450,000 450,000 400,000 400,000 400,000 450,000 400,000 400,000 12.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 105,258,000 5,000,000 4.75 10,000,000 9.50 8,000,000 7.60 9,000,000 8.55 10,000,000 9.50 8,000,000 7.60 10,000,000 9.50 8,000,000 7.60 10,380,000 9.86 10,878,000 10.33 8,000,000 7.60 8,000,000 7.60
Belanja perjalanan dinas luar
daerah 105,258,000 5,000,000 10,000,000 8,000,000 9,000,000 10,000,000 8,000,000 10,000,000 8,000,000 10,380,000 10,878,000 8,000,000 8,000,000 13.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 62,382,000 5,100,000 8.18 5,100,000 8.18 5,100,000 8.18 5,400,000 8.66 5,100,000 8.18 5,100,000 8.18 5,400,000 8.66 5,100,000 8.18 5,100,000 8.18 5,402,000 8.66 5,100,000 8.18 5,380,000 8.62
Belanja transportasi dan
akomodasi 30,902,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,800,000 2,500,000 2,500,000 2,800,000 2,500,000 2,500,000 2,802,000 2,500,000 2,500,000
Februari
Januari
Maret
April
September
Oktober
November
Desember
NONAMA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN PER BULAN (Rp.)
ANGGARAN
VI. Rencana Penggunaan Anggaran Tahun 2019
Agustus
Juli
Juni
Mei
(Rp.)
Rp. ...
... %
Rp. ...
... %
Rp. ...
... %
Rp. ...
... %
Rp. ...
... %
Rp. ...
... %
Rp. ...
... %
Rp. ...
... %
Rp. ...
... %
Rp. ...
... %
Rp. ...
... %
Rp. ...
... %
Februari
Januari
Maret
April
September
Oktober
November
Desember
NONAMA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN PER BULAN (Rp.)
ANGGARAN
Mei
Juni
Juli
Agustus
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah 31,480,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,880,000
38,452,000 6.75 59,796,000 10.91 54,349,000 9.99 54,503,000 11.00 45,215,000 7.44 42,065,000 7.76 64,989,000 10.04 42,403,000 7.97 53,969,000 8.78 56,788,000 9.31 49,683,000 6.92 26,175,000 3.14 38,452,000 6.54 59,796,000 10.16 54,349,000 9.24 54,503,000 9.26 45,215,000 7.68 42,065,000 7.15 64,989,000 11.05 42,403,000 7.21 53,969,000 9.17 56,788,000 9.65 49,683,000 8.44 26,175,000 4.45
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
357,956,000 4,000,000 1.62 4,440,000 1.79 8,500,000 2.93 86,245,000 26.42 42,841,000 13.03 8,902,000 2.99 111,226,000 30.81 8,500,000 2.93 8,500,000 2.93 66,802,000 11.30 4,000,000 1.62 4,000,000 1.62 1.Pengadaan peralatan gedung kantor 136,152,000 - - - - - - 23,034,000 16.92 - - 402,000 0.30 52,966,000 38.90 - - - - 59,750,000 43.88 - - - -
Belanja modal peralatan dan
mesin-Pengadaan alat pendingin 15,000,000 - - - - - - 15,000,000 - - - - - Belanja modal peralatan dan
mesin-Pengadaan alat rumah
tangga lainnya (Home Use) 3,500,000 - - - - - - 3,500,000 - - - - - Belanja modal peralatan dan
mesin-Pengadaan alat pemadam
kebakaran 3,750,000 - - - 3,750,000 - - - - - Belanja modal peralatan dan
mesin-Pengadaan personal
komputer 59,750,000 - - - - - - - 59,750,000 - - Belanja modal peralatan dan
mesin-Pengadaan peralatan
personal komputer 34,868,000 - - - - - 402,000 34,466,000 - - - - - Belanja modal peralatan dan
mesin-Pengadaan alat komunikasi
telephone 6,284,000 - - - 6,284,000 - - - - - Belanja modal peralatan dan
mesin-Pengadaan peralatan bantu
keamanan 13,000,000 - - - 13,000,000 - - - - - 2. Pengadaan mebeleur 49,510,000 - - - - - - - - - - - - 49,510,000 100.00 - - - - - - - - - -
Belanja modal peralatan dan
mesin-Pengadaan mebelair 49,510,000 - - - - - - 49,510,000 - - - - - 3.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 68,323,000 - - - - 4,500,000 6.59 4,500,000 6.59 38,401,000 56.21 4,500,000 6.59 4,500,000 6.59 4,500,000 6.59 4,500,000 6.59 2,922,000 4.28 - - - -
Belanja pemeliharaan gedung dan
kantor 34,422,000 - - 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 2,922,000 - - Belanja modal jalan, irigasi dan
jaringan transmisi 33,901,000 - - - - 33,901,000 - - - - 4.Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 49,510,000 4,000,000 8.08 4,440,000 8.97 4,000,000 8.08 4,250,000 8.58 4,440,000 8.97 4,000,000 8.08 4,250,000 8.58 4,000,000 8.08 4,000,000 8.08 4,130,000 8.34 4,000,000 8.08 4,000,000 8.08
Belanja ATK 880,000 - 440,000 - - 440,000 - - - - Belanja jasa service peralatan
kantor 48,630,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,250,000 4,000,000 4,000,000 4,250,000 4,000,000 4,000,000 4,130,000 4,000,000 4,000,000 5.Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 54,461,000 - - - - - - 54,461,000 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - -
Belanja pemeliharaan gedung dan
bangunan 54,461,000 - - - 54,461,000 - - - - -
4,000,000 1.62 4,440,000 1.79 8,500,000 2.93 86,245,000 26.42 42,841,000 13.03 8,902,000 2.99 111,226,000 30.81 8,500,000 2.93 8,500,000 2.93 66,802,000 11.30 4,000,000 1.62 4,000,000 1.62 4,000,000 1.12 4,440,000 1.24 8,500,000 2.37 86,245,000 24.09 42,841,000 11.97 8,902,000 2.49 111,226,000 31.07 8,500,000 2.37 8,500,000 2.37 66,802,000 18.66 4,000,000 1.12 4,000,000 1.12
III Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 471,013,000 18,497,600 4 38,658,900 8 78,599,000 17 64,201,300 14 28,875,500 6 27,600,200 6 34,195,200 7 65,346,400 14 35,819,900 8 51,369,000 11 24,700,000 5 3,150,000 1
1.Pembinaan pelaku usaha perikanan 237,648,000 11,757,600 5 13,176,900 6 58,729,000 25 18,966,300 8 9,630,500 4 11,465,200 5 18,075,200 8 51,816,400 22 13,709,900 6 15,426,000 6 14,205,000 6 690,000 0 Honorarium panitia pelaksana
kegiatan 8,360,000 760,000 760,000 760,000 760,000 760,000 760,000 760,000 760,000 760,000 760,000 760,000
Belanja ATK 11,264,000 507,600 336,900 1,949,000 1,044,300 798,500 989,200 910,200 2,326,400 1,124,900 866,000 411,000 - Belanja perangko, materai, dan
benda pos lainnya 630,000 - - - 132,000 72,000 156,000 105,000 60,000 105,000 - - - Belanja alat
sekolah/praktek/percontohan 2,500,000 - - 1,500,000 - - - - 1,000,000 - - - - Belanja transportasi dan
akomodasi 26,100,000 - - 15,000,000 - - - - 11,100,000 - - - - Belanja BBM/gas dan pelumas 16,500,000 1,200,000 1,600,000 1,810,000 1,400,000 800,000 2,000,000 2,800,000 - 1,400,000 1,400,000 1,600,000 490,000 Belanja cetak 5,650,000 - - 150,000 3,000,000 - - 2,000,000 500,000 - - - - Belanja penggandaan 2,094,000 - - 480,000 130,000 130,000 130,000 - 480,000 - 420,000 324,000 - Belanja penjilidan 700,000 - - - - - - 500,000 - - 200,000 Belanja sewa sarana mobilitas
darat 3,000,000 - - - - - 3,000,000 - - - -
588,387,000
357,956,000 Akumulasi Kegiatan
(Rp.)
Rp. ...
... %
Rp. ...
... %
Rp. ...
... %
Rp. ...
... %
Rp. ...
... %
Rp. ...
... %
Rp. ...
... %
Rp. ...
... %
Rp. ...
... %
Rp. ...
... %
Rp. ...
... %
Rp. ...
... %
Februari
Januari
Maret
April
September
Oktober
November
Desember
NONAMA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN PER BULAN (Rp.)
ANGGARAN
Mei
Juni
Juli
Agustus
Belanja makanan dan minuman pelatihan/bintek/sosialisasi/pemb
inaan 54,500,000 4,000,000 4,600,000 15,500,000 4,800,000 2,700,000 800,000 2,800,000 13,200,000 1,000,000 2,500,000 2,600,000 - Belanja pakaian kerja lapangan 19,500,000 - - 11,000,000 - - - - 8,500,000 - - - - Belanja perjalanan dinas dalam
daerah 67,250,000 5,290,000 5,630,000 6,080,000 7,700,000 1,470,000 5,130,000 7,250,000 6,990,000 6,520,000 7,580,000 7,610,000 - Belanja perjalanan dinas luar
daerah 14,400,000 - 250,000 1,900,000 - 2,900,000 1,500,000 1,450,000 1,300,000 2,300,000 1,900,000 900,000 -
Belanja pemberian jasa instruktur 5,200,000 - - 2,600,000 - - - - 2,600,000 - - - - 2.Fasilitasi pelayanan usaha perikanan 233,365,000 6,740,000 3 25,482,000 11 19,870,000 9 45,235,000 19 19,245,000 8 16,135,000 7 16,120,000 7 13,530,000 6 22,110,000 9 35,943,000 15 10,495,000 4 2,460,000 1
Honorarium panitia pelaksana
kegiatan 17,050,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 Honorarium pegawai
honorer/tidak tetap 51,480,000 4,680,000 4,680,000 4,680,000 4,680,000 4,680,000 4,680,000 4,680,000 4,680,000 4,680,000 4,680,000 4,680,000
Uang lembur PNS 21,910,000 - - - - 10,955,000 - - - 10,955,000 - - - Belanja ATK 22,036,000 - 9,277,000 - 6,175,000 - - - - - 6,584,000 - - Belanja perangko, materai, dan
benda pos lainnya 450,000 - 450,000 - - - - - - - Belanja transportasi dan
akomodasi 18,000,000 - - - 12,000,000 - - - - - 6,000,000 - - Belanja BBM/gas dan pelumas 9,200,000 - 1,360,000 1,330,000 1,320,000 250,000 1,120,000 1,330,000 960,000 640,000 490,000 400,000 - Belanja cetak 2,040,000 - - 1,800,000 120,000 - - - - - 120,000 - - Belanja penggandaan 7,395,000 510,000 510,000 510,000 1,110,000 510,000 510,000 510,000 510,000 510,000 1,185,000 510,000 510,000 Belanja makanan dan minuman
rapat 1,000,000 - - 200,000 200,000 - - - 200,000 - - 200,000 200,000 Belanja makanan dan minuman
pelatihan/bintek/sosialisasi/
pembinaan 24,800,000 - 1,440,000 2,160,000 11,160,000 - 1,440,000 2,160,000 1,440,000 - 5,000,000 - - Belanja perjalanan dinas dalam
daerah 28,600,000 - 4,190,000 4,590,000 5,720,000 - 3,060,000 4,590,000 4,190,000 - 1,130,000 1,130,000 - Belanja perjalanan dinas luar
daerah 18,804,000 - 2,025,000 1,300,000 - 1,300,000 2,025,000 1,300,000 - 2,025,000 6,804,000 2,025,000 - Belanja jasa khusus
pembangunan/pengembangan/pe
meliharaan software/hardware 7,000,000 - - 1,750,000 - - 1,750,000 - - 1,750,000 - - 1,750,000
Belanja pemberian jasa instruktur 1,200,000 - - - - - - - 1,200,000 - - Belanja pemberian jasa
narasumber 2,400,000 - - - 1,200,000 - - - - - 1,200,000 - - 18,497,600 3.92 38,658,900 8.23 78,599,000 16.61 64,201,300 13.68 28,875,500.00 6.15 27,600,200.00 5.87 34,195,200 7.26 65,346,400 13.80 35,819,900 7.62 51,369,000 10.95 24,700,000 5.24 3,150,000 0.67 18,497,600 3.93 38,658,900 8.21 78,599,000 16.69 64,201,300 13.63 28,875,500.00 6.13 27,600,200.00 5.86 34,195,200 7.26 65,346,400 13.87 35,819,900 7.60 51,369,000 10.91 24,700,000 5.24 3,150,000 0.67
IV Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah 139,444,000 14,563,000 10.44 6,060,000 4.35 13,060,000 9.37 10,690,000 7.67 6,060,000.00 4.35 6,060,000.00 4.35 9,850,000 7.06 6,060,000 4.35 6,060,000 4.35 54,839,000 39.33 6,142,000 4.40 - -
1. Penyusunan dan pengumpulan
data dan statistik daerah 139,444,000 14,563,000 10.44 6,060,000 4.35 13,060,000 9.37 10,690,000 7.67 6,060,000.00 4.35 6,060,000.00 4.35 9,850,000 7.06 6,060,000 4.35 6,060,000 4.35 54,839,000 39.33 6,142,000 4.40 - - Honorarium panitia pelaksana
kegiatan 3,465,000 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000.00 315,000.00 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 - Belanja ATK 16,462,000 3,183,000 - - - - - - 13,279,000 - - Belanja perangko, materai, dan
benda pos lainnya 270,000 270,000 - - - - - - 35,000,000 - - Belanja transportasi dan
akomodasi 28,875,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 - Belanja BBM/gas dan pelumas 4,640,000 500,000 500,000 - - 500,000.00 500,000.00 500,000 500,000 500,000 500,000 640,000 - Belanja penggandaan 3,242,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000.00 300,000.00 300,000 300,000 300,000 300,000 242,000 - Belanja penjilidan 1,050,000 - - - 550,000 - - - - - 500,000 - - Belanja makanan dan minuman
pelatihan/bintek/sosialisasi/pemb
inaan 17,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 - Belanja perjalanan dinas dalam
daerah 8,950,000 1,190,000 720,000 720,000 720,000 720,000.00 720,000.00 1,280,000 720,000 720,000 720,000 720,000 - Belanja perjalanan dinas luar
daerah 12,390,000 4,580,000 - - 4,580,000 - - 3,230,000 - - - - - Belanja upah borongan 7,500,000
471,013,000
