Perkiraan Penganggaran
Perkiraan Anggaran
(Rp)
Sumber
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.541.542.890,00- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Swakelola 1 tahun 221.800.000,00
Triwulan I , II , III dan IV
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 140.000.000,00Triwulan I , II , III dan IV
Sewa meja kursi PBJ 1 tahun 15.000.000,00 APBD
Sewa Generator PBJ 1 tahun 25.000.000,00 APBD
Sewa Tenda PBJ 1 tahun 25.000.000,00 APBD
Sewa Sound System PBJ 1 tahun 45.000.000,00 APBD
Sewa dekorasi PBJ 1 tahun 30.000.000,00 APBD
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Swakelola 1 tahun 100.000.000,00
Triwulan I , II , III dan IV
- Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.441.038.140,00
Triwulan I , II , III dan IV
Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Swakelola 1 tahun 25.537.500,00 APBD
pengadaan Jasa Penjaga Swakelola 1 tahun 158.400.000,00 APBD
pengadaan Jasa Tenaga Kebersihan dan Pertamanan Swakelola 1 tahun 2.910.600.000,00 APBD
Pengadaan Jasa Tenaga Pemeliharaan PJU Swakelola 1 tahun 495.000.000,00 APBD
Pengadaan Jasa Tenaga Administrasi Kantor Swakelola 1 tahun 140.346.240,00 APBD
Pengadaan Jasa Sopir truk Swakelola 1 tahun 594.000.000,00 APBD
Belanja Penggandaan PBJ 10000 Lembar 2.500.000,00 APBD
Belanja makanan dan minuman rapat PBJ 500 kotak 10.000.000,00 APBD
Belanja pakaian kerja lapangan PBJ 2 paket 104.654.400,00 APBD
- Penyediaan alat tulis kantor PBJ 27 macam 30.000.000,00
Triwulan I , II , III dan IV
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan PBJ 30 macam 72.168.000,00
Triwulan I , II , III dan IV
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 18.191.250,00
Triwulan I , II , III dan IV
Baleho untuk kegiatan Upacara 1 tahun 18.191.250,00 APBD
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Swakelola 1 tahun 6.500.000,00
Triwulan I , II , III dan IV
No
Uraian
Cara
(Rp)
- Penyediaan bahan logistik kantor PBJ 1 tahun 59.433.500,00
Triwulan I , II , III dan IV
2
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 476.825.000,00- Pengadaan perlengkapan gedung kantor 25.325.000,00 APBD
Triwulan I , II , III dan IV
Belanja bahan dekorasi gedung PBJ 1 tahun 15.325.000,00 APBD
Belanja modal pengadaan Almari / rak Arsip PBJ 2 Buah 10.000.000,00 APBD
- Pengadaan peralatan gedung kantor 195.500.000,00
Triwulan I , II , III dan IV
Pengadaan Komputer PC PBJ 3 Unit 30.000.000,00 APBD
Pengadaan Laptop PBJ 3 Unit 30.000.000,00 APBD
Pengadaan Printer PBJ 6 Unit 15.000.000,00 APBD
Pengadaan jaringan komputer PBJ 1 Paket 45.000.000,00 APBD
Pengadaan Website PBJ 1 Paket 10.000.000,00 APBD
Pengadaan CCTV PBJ 1 Paket 40.000.000,00 APBD
Pengadaan Kamera PBJ 3 Unit 30.000.000,00 APBD
Pengadaan Proyektor dengan proyektor board PBJ 2 Set 24.000.000,00 APBD
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 175.900.000,00
Triwulan I , II , III dan IV
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor PBJ 1 paket 155.000.000,00 APBD
Perencanaan Teknis Pemeliharaan Gedung Kantor PBJ 1 paket 10.500.000,00 APBD
Pengawasan Teknis Pemeliharaan Gedung Kantor PBJ 1 paket 7.500.000,00 APBD
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Triwulan I , II , III dan IV
Penggantian suku cadang Kendaraan Operasional TU PBJ 1 tahun 40.100.000,00 APBD
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor PBJ 1 tahun 15.000.000,00 APBD
Triwulan I , II , III dan IV
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor PBJ 1 tahun 15.000.000,00 APBD
Triwulan I , II , III dan IV
- Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur PBJ 1 tahun 10.000.000,00 APBD
Triwulan I , II , III dan IV
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000,00- Pendidikan dan Pelatihan Formal Swakelola 1 tahun 100.000.000,00 APBD
Triwulan I , II , III dan IV
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 19.500.000,00- Penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Swakelola 1 tahun 19.500.000,00 APBD
Triwulan I , II , III dan IV
(Rp)
- Pembangunan Penerangan jalan umum 31.933.406.880,00
Triwulan I , II , III dan IV
Perencanaan Teknis Pemb.Jaringan Listrik Ds.Terpencil Dusun Kalialoh s/d Dusum Kalikajang Ds. KupangPBJ 1 paket 50.000.000,00 APBD Perencanaan Teknis Pemb. Jaringan Listrik Ds.Terpencil Dusun Kepetingan s/d Dusun Pucukan Ds. GebangPBJ 1 paket 50.000.000,00 APBD
Perencanaan teknis Pembangunan PJU PBJ 1 paket 50.000.000,00 APBD
Pengawasan Teknis Pembangunan PJU PBJ 1 paket 100.000.000,00 APBD
Pengawasan Teknis Pemb.Jaringan Listrik Ds.Terpencil Dusun Kalialoh s/d Dusum Kalikajang Ds. KupangPBJ 1 paket 45.000.000,00 APBD Pengawasan Teknis Pemb. Jaringan Listrik Ds.Terpencil Dusun Kepetingan s/d Dusun Pucukan Ds. GebangPBJ 1 paket 45.000.000,00 APBD
Pengadaan Lampu Hias PBJ 1 paket 200.000.000,00 APBD
Pembangunan Penerangan jalan umum Se Kabupaten Sidoarjo PBJ 30.979.306.880,00 APBD
- Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum 35.416.079.360,00
Triwulan I , II , III dan IV
Pengadaan Alat - alat Listrik PBJ 34 macam 1.174.457.375,00 APBD
Penggantian Suku Cadang Kendaraan PBJ 1 Tahun 200.000.000,00 APBD
Perbaikan Jaringan PJU PBJ 1 Tahun 400.000.000,00 APBD
Pengadaan Tiang Lampu Jalan PBJ 1 Paket 100.000.000,00 APBD
Pengadaan Tiang Lampu Sorot PBJ 1 Paket 70.000.000,00 APBD
Pengadaan Lampu LED PBJ 1 Paket 5.993.250.000,00 APBD
6
Program pengelolaan areal pemakaman 788.630.000,00- Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 788.630.000,00
Triwulan I , II , III dan IV
Belanja alat tulis kantor PBJ 1 tahun 2.905.300,00 APBD
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) PBJ 3 macam 2.742.750,00 APBD
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih PBJ 11 macam 5.907.750,00 APBD
Pemeliharaan Taman TMU PBJ 1 paket 65.000.000,00 APBD
Pengadaan Sepeda Motor Roda 3 PBJ 1 Unit 27.500.000,00 APBD
Pengadaan Tanah Urug PBJ 1 Paket 78.000.000,00 APBD
Pemavingan Jalan area TMU PBJ 1 Paket 450.500.000,00 APBD
7
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 13.522.902.800,00- Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 9.445.872.300,00
Triwulan I , II , III dan IV
(Rp)
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih PBJ 12 macam 135.825.000,00 APBD
Perbaikan Kendaraan Angkutan Sampah PBJ 1 Tahun 350.000.000,00 APBD
Pengadaan ban luar dalam PBJ 100 Buah 170.000.000,00 APBD
Perbaikan Kontainer PBJ 1 Paket 50.000.000,00 APBD
Pengadaan pakaian kerja lapangan PBJ 1 Tahun 145.000.000,00 APBD
Pengecatan Berm PBJ 1 Paket 40.000.000,00 APBD
Pengecatan Pohon PBJ 1 Paket 50.000.000,00 APBD
Perbaikan Alat-alat berat PBJ 1 Tahun 300.000.000,00 APBD
Pemeliharaan TPS PBJ 1 Paket 30.000.000,00 APBD
Pemeliharaan Bak Kontainer PBJ 4 Unit 20.000.000,00 APBD
Pembangunan Pagar TPA PBJ 1 Paket 1.500.000.000,00 APBD
Pengadaan Urugan Sirtu PBJ 1 Paket 60.000.000,00 APBD
Perencanan Teknis Pembangunan Pagar TPA PBJ 1 Paket 75.000.000,00 APBD
Pengawasan Teknis Pembangunan Pagar TPA PBJ 1 Paket 50.000.000,00 APBD
Pengadaan tanah untuk TPS Perumahan Tas II Ds Kalisampurna Kec. Tanggulangin PBJ 1 Paket 600.000.000,00 APBD
Pengadaan Truck Angkutan Sampah PBJ 10 Unit 3.250.000.000,00 APBD
Pengadaan Sepeda Motor Roda Dua PBJ 2 Unit 40.000.000,00 APBD
Pengadaan Gerobak sampah PBJ 1 Paket 139.482.000,00 APBD
Pengadan bak kontainer PBJ 1 Paket 200.000.000,00 APBD
Pengadaan Tong Sampah Fiber PBJ 1 Paket 200.000.000,00 APBD
Pengadaan Komposter PBJ 180 Unit 72.000.000,00 APBD
pengadaan Kamera PBJ 1 Unit 10.000.000,00 APBD
Pembangunan TPST Sawohan PBJ 1 Paket 200.000.000,00 APBD
Pembangunan TPST Tanggulangin PBJ 1 Paket 200.000.000,00 APBD
Pembangunan TPST Sedati PBJ 1 Paket 200.000.000,00 APBD
Pembangunan Pos Keamanan TPA PBJ 1 Paket 45.000.000,00 APBD
Pembangunan TPS Kemiri PBJ 1 Paket 27.000.000,00 APBD
(Rp)
- Pengembangan teknologi pengolahan persampahan 356.500.000,00
Triwulan I , II , III dan IV
Biimbingan Teknis Workshop Kader Lingkungan PBJ 1 Paket 190.000.000,00 APBD
Pembangunan Rumah Incenerator PBJ 1 Paket 50.000.000,00 APBD
Pengadaan mesin pecacah PBJ 1 Unit 35.000.000,00 APBD
- Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 349.600.000,00
Triwulan I , II , III dan IV
Belanja bahan publikasi, dokumentasi dan dekorasi untuk SBH PBJ 10 macam 78.715.000,00 APBD
8
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 8.462.802.800,00- Pemeliharaan RTH 5.714.725.000,00
Triwulan I , II , III dan IV
Pemeliharaan taman Jl. Lingkar barat TPI ( depan hero) s/d rumah makan Podojoyo PBJ 1 Paket 200.000.000,00 APBD
Pemeliharaan Taman Candi ( depan Ecco ) s/d Polsek Candi PBJ 1 Paket 200.000.000,00 APBD
Pemeliharaan Taman Jl. Lingkar Timur PBJ 1 Paket 200.000.000,00 APBD
Pemeliharaan Taman Jl. Raya Candi ( SPBU ) s.d Tanggulangin PBJ 1 Paket 200.000.000,00 APBD
Pemeliharaan Taman Jl. Raya Wadung Asri Kec. Waru PBJ 1 Paket 150.000.000,00 APBD
Penanaman Tanaman Lindung Porong s/d Krembung ` PBJ 1 Paket 200.000.000,00 APBD
Penanaman Tanaman Lindung Desa Bringin Bendo ( Sekitar Flyover ) Kec. Taman PBJ 1 Paket 200.000.000,00 APBD
Penanaman Tanaman Lindung Area Alun -Alun PBJ 1 Paket 150.000.000,00 APBD
Penanaman Tanaman Lindung Jl. Lingkar Timur PBJ 1 Paket 150.000.000,00 APBD
Pembangunan Taman Fasum Pondok Jati PBJ 1 Paket 200.000.000,00 APBD
Pembangunan pot taman median Jl. By Pass Krian PBJ 1 Paket 160.000.000,00 APBD
Pembangunan taman Mangundiprojo Buduran PBJ 1 Paket 200.000.000,00 APBD
Pembangunan taman bahu Jl. raya Cemengkalang PBJ 1 Paket 200.000.000,00 APBD
Pembangunan Taman Waru ( Depan Imigrasi) s/d Waru (depan RS Mitra) PBJ 1 Paket 200.000.000,00 APBD
Pembangunan Taman Jl. Lingkar Barat ( Gading Fajar) PBJ 1 Paket 200.000.000,00 APBD
Pembangunan sarana penyiraman Taman Waru PBJ 1 Paket 200.000.000,00 APBD
Pembangunan sarana penyiraman taman Gedangan PBJ 1 Paket 200.000.000,00 APBD
Pembangunan sarana penyiraman taman Buduran PBJ 1 Paket 200.000.000,00 APBD
Pembangunan sarana penyiraman Taman Candi PBJ 1 Paket 200.000.000,00 APBD
(Rp)
Pembangunan Taman Seruni s/d Tugu Batas Tebel PBJ 1 Paket 200.000.000,00 APBD
Pembangunan Taman Belakang Pendopo Kabupaten PBJ 1 Paket 100.000.000,00 APBD
Pengadaan Lampu Hias Pendopo PBJ 1 Paket 197.250.000,00 APBD
Pengadaan Tanaman Hias PBJ 1 Paket 200.000.000,00 APBD
C.l