BORANG AUDIT AKADEMIK INTERNAL
PROGRAM STUDI
Audit Checklist
Auditi Tipe Audit Standar
Tanggal Lokasi Auditor
1.
2.
No. No. Butir
Penilaian Informasi dari Borang PS
Penjelasan nformasi dari Borang PS dan Hasil Verifikasi Melalui Wawancara
dan Observasi
Alat Bukti.
1
1.1.a Bagaimana kejelasan Visi, misi, tujuan dan sasaran Pogram Studi?
a. Realistik? b. layak c. saling terkait
d. melibatkan stakeholder dalam penyusunannya 2 1.1.b Bagaimana kejelasan strategi pencapaian sasaran
yg didukung oleh dokumen?
3 1,2 Bagaimana pemahaman sivitas akademika terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran PS?
4 2,1 Apakah tata pamong dilaksanakan secara a) kredibel, b) transparan, c) akuntabel, d) bertanggung jawab dan e) adil
5 2,2 Bagaimana karakteristik kepemimpinan PS dalam hal kepemimpinan operasional, organisasi dan kepemimpinan publik?
6 2,3 Apakah sistem pengelolaan fungsional dan operasional PS berjalan sesuai dengan SOP yang didukung oleh dokumen yang lengkap?
7 2,4 Apakah sistem penjaminan mutu telah berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu yang didukung oleh dokumen yang lengkap?
8 2,5 Apakah ada umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, penggunan lulusan?
- Apakah umpan balik tersebut ditindak lanjuti?
9 2,6 Apakah ada upaya yang dilengkapi dokumen untuk menjamin keberlanjutan PS?
10 3.1.1.a Berapa rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi dibandingkan dengan daya tampung (≥ 5) 11 3.1.1.b Berapa rasio mahasiswa baru reguler yang
melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi (≥ 95%)
12 3.1.1.c Berapa rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer (≥ 0,25)
13 3.1.1.d Berapa rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif selama lima tahun terakhir (≥ 3)
14 3.1.2 Apakah penerimaan mahasiswa non reguler tidak memberatkan beban dosen (13 SKS)
15 3.1.3 Berapa jumlah penghargaan atas prestasi
mahasiswa di bidang nalar, minat, dan bakat (ada dokumennya ?)
16 3.1.4.a Berapa persentase kelulusan tepat waktu (≥ 50%) 17 3.1.4.b Berapa persentase mahasiswa yang DO atau
mengundurkan diri (≤6%)
18 3.2.1 Jenis pelayanan apa saja yang diberikan PS kepada mahasiswa (1. bimbingan dan konseling,2. minat dan bakat,3. pembinaan soft skill, 4. layanan beasiswa,5 layanan kesehatan)
19 3.2.2 Bagaimana kualitas pelayanan pada point 3.2,1 kepada mahasiswa (sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang) (jumlah skor dibagi lima) 20 3.3.1.a Apakah ada upaya pelacakan dan perekaman data
lulusan yang dilengkapi dokumen
21 3.3.1.b Apakah penggunaan hasil pelacakan pada point 3.3.1.a untuk perbaikan : 1. Proses pembelajaran, 2. Penggalangan dana, 3. Informasi pekerjaan, 4 membangun jejaring (bila keempatnya ada nilai = 4) 22 3.3.1.c Bagaimana pendapat pengguna terhadap kualitas
alumni. Respon sangat baik = 71,43%, respon baik = 14,29%, respon cukup = 14,29%, dan respon kurang = 0,00%.
23 3.3.2 Berapa lama rata-rata waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama (3 ≤ bulan)? 24 3.3.3 Persentase lulusan yang bekerja sesuai dengan
bidang keahliannya (≥ 80%)
25 3.4.1 Bagaimana bentuk partisipasi lulusan dan alumni untuk kegiatan akademik PS (a. sumbangan dana, b. sumbangan fasilitas, c. keterlibatan dalam kegiatan akademik, d. pengembangan jejaring, e. penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik) (sangat baik bila semua dilakukan)?
26 3.4.2 Bagaimana bentuk partisipasi lulusan dan alumni untuk kegiatan non akademik (sama dengan 3.41. perbedaan pada penyediaan fasilitas kegiatan non akademik)?
27 4,1 Apakah ada pedoman tertulis dan buktinya tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan,
pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan?
29 4.2.2 Apakah ada pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang tridharma?
30 4.3.1.a Berapa jumlah dosen tetap berpendidikan terakhir S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS (≥ 90%)?
31 4.3.1.b Berapa jumlah dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS (≥ 40%)?
32 4.3.1.c Berapa orang dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang ke-ahliannya sesuai dengan kompetensi PS ?(≥ 40%) 33 4.3.1.d Berapa orang dosen yang memiliki sertifikat
pendidik professional ?(≥ 40%)
34 4.3.2 Berapa rasio dosen tetap sesuai dengan ke-ahliannya dengan jumlah seluruh mahasiswa PS (non eksak 27 sd 33, eksakta 17 sd 23)?
35 4.3.3 Berapa rata-rata beban dosen per semester atau rata-rata FTE ?(Fultime Teaching Equivalent)
(11 sd 13 sks) 36 4.3.4 &
4.3.5 Apakah semua dosen mengajar mata kuliah yang sesuai dengan bidang ilmunya? 37 4.3.4. &
4.3.5.
- Ada berapa jumlah dosen yang mengajar dan sesuai bidang keahliannya?
- Ada berapa jumlah dosen yang mengajar tapi tidak sesuai dengan bidang keahliannya
- Berapa persenkah Kehadiran Dosen Tetap dalam mengajar/perkuliahan (satu tahun akademik penuh terakhir) (≥ 95%)
38 4.4.1 - Berapa Jumlah Total Dosen yang mengajar dan bertugas di PS
- Berapa Jumlah dosen yang tidak tetap
- Berapakah persentasi sejumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen yang bertugas di PS (maksimal 10%)
39 4.4.2. a - Berapakah jumlah mata kuliah yang diampu oleh dosen tidak tetap yang sesuai dengan bidang keahliannya
- Berapakah jumlah mata kuliah yang diampu oleh dosen tidak tetap yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya
40 4.4.2.b. Berapa persenkah Kehadiran Dosen Tidak Tetap dalam mengajar/perkuliahan (satu tahun akademik penuh terakhir)
41 4.5.1 Berapakah Jumlah Tenaga ahli/dosen/ orang dari luar perguruan tinggi yang diundang dengan tujuan untuk pengayaan pengetahuan dan bukan untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar (pada satu tahun akademik penuh terakhir)
42 4.5.2. Berapakah Jumlah dosen tetap yang melaksanakan program tugas belajar/ peningkatan keahlian dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS, dalam tiga tahun terakhir ?
43 4.5.3 Sudah berapa kalikah Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai PS dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/
workshop/pagelaran/pameran/peragaan dalam tiga tahun terakhir (Tuliskan dimana/ kota, sebagai penyaji atau peserta serta tingkat : Lokal, Nasional atau Internasional) ? (minimal 3)
44 4.5.4 - Berapakah jumlah prestasi/reputasi dosen (misalnya prestasi dalam pendidikan, penelitian dan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat) dalam tiga tahun terakhir?
- Adakah dosen yang mendapat prestasi/ reputasi dosen tersebut (lokal atau lingkup PT sendiri, nasional yang melibatkan lebih dari satu PT/lembaga dalam negeri, dan internasional yang melibatkan PT/lembaga luar negeri) ? 45 4.5.5 Berapa persentase dosen yang menjadi anggota
masyarakat bidang ilmu ?
46 4.6.1.a Berapa jumlah tenaga perpustakaan (pustakawan, Diploma,S1, S2, S3)?
47 4.6.1.b Berapa jumlah tenaga laboran, teknisi, operator, dan programer.
48 4.6.1.c Berapa jumlah tenaga administrasi (SMU/SMK, Diploma, S1) ?
49 4.6.2 Adakah upaya yang telah dilakukan PS untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan?
50 5.1.1.a Kelengkapan dan perumusan kompetensi dalam kurikulum sesuai dengan kebutuhan pengguna (terumuskan secara sangat jelas)?
51 5.1.1.b Apakah kurikulum sesuai dengan visi dan misi PS? 52 5.1.2.a Bagaimana kesesuaian mata kuliah dan urutannya
dengan standar kompetensi PS:?
53 5.1.2.b Berapa persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot nilai pada tugas-tugas (praktikum/praktek, pekerjaan rumah atau makalah) ≥ 20% ?
54 5.1.2.c Berapa persentase mata kuliah yang dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah, silabus dan SAP (100%)?
55 5.1.3. a Berapa jumlah SKS mata kuliah pilihan? (>9 SKS)?
5.1.3.b Berapa rasio SKS mata kuliah pilihan yang
disediakan/ dilaksanakan terhadap SKS mata kuliah pilihan yang harus diambil (Syarat pengambilan, mekanisme penyelenggaraan)?
5.1.4.b Apakah pelaksanaan praktikum dilaksanakan di PT sendiri (jika tidak, harus atau ada kerjasama MOU)? 57 5.2.a Apakah program studi dalam lima tahun terakhir ini
melakukan peninjauan kurikulum (chek bukti fisik)? Apakah dalam peninjauan kurikulum tersebut melibatkan pihak-pihak terkait (pemangku kepentingan internal dan eksternal)?
58 5.2.b Apakah Program Studi melakukan pembaharuan kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan?
59 5.3.1.a Apakah Program Studi telah memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji dan mengevaluasi:
(1) kehadiran mahasiswa (2) kehadiran dosen (3) materi kuliah
60 5.3.1.b - Apakah program studi telah memiliki
mekanisme penyusunan materi perkuliahan? Jika YA bagaimana mekanismenya
- Bagaimana mekanisme penyusunan materi perkuliahan
61 5.3.2.
1. Berapa jumlah mata kuliah yang ada di prodi 2. Apakah prodi mengevaluasi kesesuaian soal ujian
dengan GBPP/SAP (YA atau TIDAK) Jika YA. 3. Berapa mata kuliah yang dievaluasi
4. Berapa % mata kuliah yang soal ujiannya sesuai dengan GBPP dan SAP
62 5.4.1.a. Berapa jumlah mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) per semester (maksimal 20 mahasiswa) ?
63 5.4.1.b.
1. Apakah ada panduan tertulis PA?
2. Apakah semua dosen sudah mengikuti prosedur panduan tersebut?
64 5.4.1.c. Berapa jumlah rata-rata pertemuan pembim-binganper mahasiswa per semester (lebih dari 3)?
65 5.4.2. Sejauhmana efektifitas kegiatan perwalian (Kriteria efektif: metode pembimbingan, apakah individu atau missal) ?
66 5.5.1.a.
1. Apakah ada panduan Tugas Akhir (TA) 2. Apakah sudah dilakukan sosialisasi
3. Apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan panduan
67 5.5.1.b.
1. Berapa jumlah dosen pembimbing TA 2. Berapa jumlah mahasiswa TA
3. Berapa jumlah mahasiswa per dosen pembimbing TA
68 5.5.1.c.
1. Apakah ada kartu kontrol untuk pembimbingan TA untuk UP atau skripsi?
69 5.5.1.d
1. Berapa jumlah dosen pembimbing kualifikasi S2,S3 dan GB
2. Bagaimana kualifikasi akademik semua dosen pembimbing tugas akhir
70 Berapakah rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir (maksimal 12 bulan)
71 Apakah ada upaya perbaikan pada sistem pembelajaran (Materi, Metode Pembelajaran, Penggunaan teknologi pembelajaran, Cara-cara evaluasi) yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir
72 Apakah Kebijakan tentang suasana akademik ( Otonomi Keilmuan, Kebebasan akademik, Kebebasan mimbar akademik, Kemitraan dosen-mahasiswa) disampaikan secara tertulis dan dilaksanakan secara konsisten?
73 Apakah tersedia sarana prasarana yang lengkap serta dana yang memadai untuk menciptakan interaksi akademik antara sivitas akademika? 74 Apakah frekuensi kegiatan ilmiah yang terjadwal
telah dilaksanakan (harus setiap bulan)?
75 Bagaimana upaya menciptakan suasana kondusif untuk meningkatkan suasana akademik yang baik dan bagaimana hasilnya ?
76 Apakah ada kegiatan yang dapat menunjang pe-ngembangan perilaku kecendekiawanan (penanggulangan kemiskinan, pelestarian
lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kegiatan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya dan lingkungan)?
77 6.1 Bentuk keterlibatan Prodi dalam pengaturan dana. (meliputi penentuan rencana kegiatan, alokasi dana dan pengelolaannya)?
78 6.2.1. - Berapa besar penggunaan dana operasional, kegiatan Tri Dharma (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masy, termasuk gaji dan upah).
- Bagaimana cara perhitungannya (Apakah ≥ 18 juta atau berapa)
79 6.2.2. - Berapa besar rata-rata dana kegiatan
- penelitian dalam 3 tahun terakhir untuk setiap dosen.
- Bagaimana cara perhitungannya (Apakah ≥ 3 juta atau berapa)
80 6.2.3. - Berapa besar rata-rata dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam 3 tahun terakhir untuk setiap dosen.
- Bagaimana cara perhitungannya (Apakah ≥ 1,5 juta atau berapa)
- Berapa luas total (m2) ruang untuk 3-4 orang dosen tetap
- Berapa luas total (m2) ruang untuk 2 orang dosen tetap
- Berapa luas total (m2) ruang untuk 1 orang dosen tetap
- Berapa besar skor luas ruang dosen tetap 82 6.3.2. Apakah semua dosen tetap memiliki ruang kerja
yang memenuhi kelayakan dan mutu untuk melakukan berbagai aktivitas.
83 6.3.3. Apakah ruang kerja telah memenuhi kelayakan, apakah ada prasarana lain yang menunjang 84 6.4.1.a Berapa jumlah buku teks (textbook) yang relevan
yang dimiliki (≥ 400 judul)
85 6.4.1.b Ada berapa buah desertasi/tesis/skripsi yang ada di program studi
86 6.4.1.c Ada berapa jurnal nasional/lokal yang ada di program studi (≥ 3judul dengan nomor lengkap) 87 6.4.1.d Ada berapa buah jurnal internasional yang ada di
program studi (≥ 2 judul dengan nomor lengkap) 88 6.4.1.e Ada berapa buah/judul prociding seminar yang ada
di program studi dalam 3 tahun terakhir (≥ 9) 89 6.4.2 Ada berapa buah perpustakaan di luar kampus
prodi yang bisa diakses oleh mahasiswa
90 6.4.3 Sejauh mana laboratorium/studio yang ada dapat didayagunakan
91 6.5.1 - Berapa banyak prodi memiliki computer yang dapat dihubungkan dengan internet
- Berapa banyak prodi memiliki software yang berlisensi
- Apakah prodi sudah menggunakan e-learning - Apakah prodi sudah memiliki perpustakaan
elektronik
- Apakah mahasiswa prodi sudah dapat mengakses perpustakaan secara on line
92 6.5.2 - Data apa saja yang masih ditangani secara manual
- Data apa saja yang ditangani dengan computer tanpa jaringan
- Data apa saja yang dengan computer serta dapat diakses melalui jaringan local(LAN)
- Data apa saja yang ditangani dengan computer serta dapat diakses melalui jaringan luas (WAN) 93 - Berapa jumlah kegiatan penelitian dosen tetap
yang sesuai dengan bidang keilmuannya dalam tiga tahun terakhir
- (judul penelitian, jumlah biaya, sumber biaya, personalia/tim,keterlibatan/peran, kesesuaian dengan bidang keahlian)
95 Berapa artikel ilmiah yang dihasilkan dosen tetap dalam tiga tahun terakhir
(judul artikel, media publikasi, lingkup media, personalia/tim, keterlibatan/peran, kesesuai-an dengan bidang keahlian)?
96 Berapa perolehan Haki atas karya yang diperoleh dosen tetap/program studi dalam tiga tahun terakhir
(judul/jenis produk, tahun perolehan, personalia/tim)?
97 Berapa banyak kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen tetap dalam tiga tahun terakhir (judul PKM, lokasi, jumlah biaya, sumber biaya, personalia, keterlibatan/peran, kesesuaian dengan bidang keahlian)?
98 Bagaimana/berapa banyak kegiatan mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen tetap (judul PKM, lokasi, nama mahasiswa/NPM, keterlibatan/peran). 99 Berapa kegiatan kerjasama dengan instansi dalam
negeri dalam tiga tahun terakhir (judul/bidang kegiatan, nama lembaga, bentuk kegiatan, jumlah dan sumber biaya, personalia, keterlibatan/peran, kesesuaian dengan bidang keahlian).
100 Berapa banyak kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri dalam tiga tahun terakhir
(judul/bidang kegiatan, nama lembaga, bentuk kegiatan, jumlah dan sumber biaya, personalia, keterlibatan/peran, kesesuaian dengan bidang keahlian).
Berita acara visitasi ini ditandatangani oleh AUDTOR dan Ketua Program Studi. Setelah isi tabel tersebut di atas diperiksa dan disetujui oleh Ketua Program Studi.
……… , ……... 2015
Ketua Program Studi AUDITOR yag ditugaskan Tanda Tangan
<nama> 1. Nama
