NO. STRATEGISSASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Meningkatny
a
pemahaman dan
pengamalan ajaran agama
1.1 Persentase Peningkatan zakat yang terhimpun di BAZ Kabupaten Tanah Datar
4%
1.2 Jumlah anak yang
khatam Al-quran Orang5.259 1.3 Peningkatan Jumlah
peserta Qurban (orang) 1.000 orang 1.4 Fasilitasi keberangkatan
haji
1.100 orang
4. Meningkatny a
pemahaman dan
pengamalan nilai-nilai adat dan budaya.
2.1 Persentase peningkatan KAN yang melaksanakan fungsinya
100%
2.2 Jumlah sanggar seni dan budaya yang
diberdayakan
40%
6. Meningkat nya
pelayanan kehidupan beragama
3.1 Persentase guru TPA yang melaksanakan fungsinya (aktif)
100%
3.2 Jumlah masjid/Mushalla
yang dibantu 84 unit 8. Meningkatny
a mutu, pemerataan dan relevansi pendidikan
4.1 Persentase tamatan SMA/MA/SMK yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri
55 %
4.2 Meningkatnya APM : SD/MI
SMP/MTs SMA/MA/SMK
91,90 % 79,50 % 62,85 % 4.3 Meningkatnya APK :
SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK
103,10 % 87,50 % 77,55 % 4.4Rasio ketersediaan sekolah
dibagi pendidikan usia sekolah
SD/MI SMP/MTs
77,42 53,18
4.5Angka Kelulusan (AL) SD/MI
SMP/MTs SMA/SMK/MA
NO. STRATEGISSASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET SD/MI ke SMP/MTs
4.7Angka rata-rata lama sekolah
8,01
4.8 Peningkatan lulusan SMA/MA/SMK yang
diserap di dunia kerja 14,79 % 4.9 Persentase peningkatan
minat dan budaya baca masyarakat
Persentase pengunjung ke Perpustakaan daerah
Persentase pengunjung ke Perpustakaan keliling
5400 org
1700 org
7 Meningkatny a partisipasi pemuda dalam
pembanguna n.
5.1 Persentase Karang taruna
aktif 100%
5.2 Jumlah Pemuda Pelopor yg berpartisipasi dalam
pembangunan daerah 28
9 Meningkatny a aktivitas keolahragaan
6.1 Event olahraga yang dilaksanakan maupun yang diikuti
8
6.2 Atlet yang berprestasi (orang)
150
6.3 Olahraga yang berkembang
dimasyarakat yang difasilitasi
12
6.4 Organisasi cabang
Olahraga yang dibina 28 13 Meningkatny
a kualitas kesehatan penduduk
7.1 Angka Harapan Hidup 72,3 7.2 Angka kematian ibu
melahirkan 95
7.3 Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup
22 orang
7.4 Persentase masyarakat yang memiliki jaminan pelayanan kesehatan
60 %
7.5 Penurunan angka gizi
kurang pada Balita 30 % 7.6 Cakupan Desa Siaga Aktif 100 % 7.7 Persentase rumah tangga
yang beperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
70 %
7.8 Persentase cakupan tempat tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan
52 %
terhadap produk makanan yang dilaksanakan
7.10 Persentase akses air
minum 70%
7.11 Persentase posyandu
aktif 100 %
23 Meningkatny a taraf hidup Penyandang Masalah Kesejahteraa n Sosial (PMKS) dan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial masyarakat
8.1 Persentase (%) panti sosial skala
kabupaten/kota dalam 1 tahun yang
menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
14
8.2 Persentase PMKS dalam 1 tahun yang memperoleh bantuan sosial
15%
8.3 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang
menerima jaminan sosial dalam 1 tahun
50%
8.4 Persentase jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis
80%
27 Berkembang nya pasar sebagai sentra
perdagangan.
9 .1 Persentase pasar layak
bagi perdagangan 85%
28 Berkembang nya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi
10.1 Persentase
Pertumbuhan UMKM 7% 10.2 Persentase Jumlah
Koperasi yang berkualitas
92%
10.3 Persentase peningkatan Volume Usaha Koperasi.
0,20%
31 Meningkatny a kualitas dan produksi berbagai komoditi pertanian, perkebunan, peternakkan dan
11.1 Produksi/ketersediaan pangan utama (Ton):
a. Padi b. Jagung
c. Kacang Tanah d. Cabe
e. Tomat f. Buncis g. Wortel
a. 248.280 b. 25.190
NO. STRATEGISSASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET perikanan
32 Berkembang nya
kepariwisata an daerah
12.1 Jumlah Kunjungan Wisata
dalam dan luar negeri 1.100.000 orang
1 3
Menurunnya jumlah penduduk miskin dan penganggura
pengangguran 5,5%
1 4
Meningkatny a kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan.
14.1 Persentase Jalan
Berkualitas Baik 60,59% 14.2 Persentase peningkatan
jembatan Berkualitas Baik
0,42%
1
5 Meningkatnya kualitas sumber daya air dan irigasi
15.1. Persentase ketersediaan irigasi untuk pertanian rakyat
68%
1
6 Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan .
16.1 peningkatan
ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan : a. Rambu jalan
b. Marka jalan c. Guardrill
a. 80 unit a kualitas dan
pengelolaan lingkungan hidup
17.1 Persentase cakupan wilayah pelayanan persampahan
15 Nagari
17.2 Status Mutu Lingkungan
Hidup 5 Sumber
17.3 Persentase Jumlah Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan
a. UKL/UPL
b. SPPL b. 128a. 3 17.4 Persentase peningkatan
luas hutan dan lahan
yang direhabilitasi 2,67% 17.5 Persentase penurunan
kerusakan hutan dan lahan
0,5%
1
8 Meningkatnya pengetahuan dan
18.1 Persentase lokasi rawan bencana yang siap menghadapi bencana
90%
kesiapsiagaa n masyarakat dalam
penanggulan gan bencana.
masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana
Satgas bencana nagari
kelompok siaga bencana sekolah(KSS)
100 org
50 org
18.3 Tingkat waktu tanggap
(response time rate) 75% 1
9 Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana
19.1 Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani sesuai standar kapasitas
penanggulangan bencana
60%
2
0 Meningkatnya pengurangan resiko
bencana dan pemulihan kawasan/dae rah pasca bencana
20.1 Persentase kejadian bencana yang dapat dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana
80 %
2
1 Meningkatnya kualitas dan
kompetensi SDM aparatur
21.1 Persentase aparatur yang telah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sesuai dengan
penempatan tugas
60 %
21.2 Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dalam menduduki jabatan
100
2
2 Meningkat nya kualitas pelayanan publik
22.1 Persentase penduduk
yang memilki e-KTP 100% 22.2 Cakupan penerbitan
kartu tanda penduduk (KTP)
267.629
22.3 Kepemilikan akta kelahiran per 100 penduduk
35
22.4 Jumlah unit pelayanan yang SKM berkategori baik
25 unit
22.6 Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu
NO. STRATEGISSASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 22.7 Persentase Pelaksanaan
PATEN di Kecamatan 100% 2
3 Terwujudnya transparansi pelayanan
23.1 Cakupan
pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
3 klp
23.2 Persentase SKPD mengisi data dan informasi di website resmi pemerintah
5
23.3 Sistem Aplikasi Informasi Pemerintah Daerah Secara
Elektronik
17
2
4 Terwujudnya pelayanan yang baik, bersih, dan akuntabel
24.1 Persentase tindak lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan APIP
90%
24.2 Persentase penurunan nilai kerugian daerah hasil pemeriksaan inspektorat
0.02%
24.3 Opini BPK terhadap
LKPD WTP
24.4 Peringkat hasil evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (LPPD)
Tinggi
24.5 Peringkat hasil evaluasi Akuntabilitas kerja
pemerintah daerah
B
24.6 Penyampaian APBD Kabupaten tepat waktu yang disusun sesuai dengan kalender penganggaran
Tepat Waktu
24.7 Jumlah Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke - yang dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah
Rp.104.674.
778.235,-24.8 Persentase keselarasan program RPJMD dengan RKPD
24.9 Persentase penyampaian dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tepat waktu
Tepat Waktu
2 5
Meningkatny a kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku Meningkat nya
ketentraman dan
kenyamanan masyarakat
25.1 Jumlah produk hukum daerah yang diterbitkan : - Peraturan daerah - Peraturan Bupati - Keputusan Bupati
7 50 500 25.1 Cakupan Penegakan
Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
90%
25.2 Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
86
25.3 Cakupan rasio petugas
Linmas 0,38
No. Program Anggaran
1. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
5.575.000.00 0
2. Program pengembangan wawasan kebangsaan 664.000.000. 000
3. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 5.575.000.000
4. Program pengembangan nilai budaya 240.000.000
5. Program pengelolaan keragaman budaya 2.710.000.00 0
6. Program kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan 247.750.000
7. Program pengelolaan kekayaan budaya 200.000.000
8. Pengembangan nilai budaya 1.500.000.000
9. Peningkatan keberdayaan masyarakat
perdesaan 784.250.000
10. Pengembangan Keserasian Kebijakan Pemuda 30.000.000
11. Program pelayanan dan rehabilitasi
kesejahteraan sosial 380.000.000
12. Program peningkatan mutu pendidik dan tenagakependidikan 1.400.000.000
13. Program pendidikan non formal 1.610.000.00 0
15. Program peningkatan peran serta kepemudaan 2.824.500.00 0
16. Program pengembangan dan keserasian
kebijakan pemuda 30.000.000
17. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga 30.000.000
18. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 1.600.000.000
19. Program peningkatan sarana dan prasarana
olahraga 500.000.000
20. Program pendidikan anak usia dini 1.100.000.00 0
21. Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun 43.575.000.000
22. Program pendidikan menengah 29.850.000.000
23. Program pendidikan non formal 1.610.000.00 0
24. Program obat dan perbekalan kesehatan 2.547.250.000
25.
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pembantu dan jaringannya
38.938.300.0 00
26. Program sarana air bersih dan sanitasi
masyarakat miskin 75.470.000
27.
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
4.000.000.00 0
28. Program upaya kesehatan masyarakat 6.709.078.000
29. Program kebijakan pembangunan kesehatan 9.416.094.14 0 30. Program kesehatan reproduksi remaja 90.000.000
31. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 878.400.000
32. Program penyiapan tenaga pendamping bina keluarga di kecamatan 72.000.000
33. Program keluarga berencana 1.064.537.40 0 34. Program pelayanan kontrasepsi 270.000.000 35. Program standarisasi pelayanan kesehatan 947.025.000
36. Program promosi kesehatan dan pemberdayaanmasyarakat 602.150.000
37. Program pengawasan obat dan makanan 198.950.000 38. Program pengembangan lingkungan sehat 5.000.000 39. Program pencegahan penyakit menular 100.000.000
kesetaraan gender dalam pembangunan
42. Program penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak 750.000.000
43. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 180.000.000
44. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 180.000.000
45. Program pemberdayaan kelembagaan
kesejahteraan sosial 355.000.000 46. Program pelayanan dan rehabilitasi sosial 725.000.000
47.
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial, eks narapidana, PSK, narkoba dan
penyakit sosial lainnya 75.000.000
48.
Program pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya
156.000.000
49. Program penanggulangan kemiskinan 54.000.000
50. Program peningkatan keberdayaan masyarakat miskin perdesaan 6.240.000.000
51. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/ nagari 702.000.000
52. Program penguatan kelembagaan dan
pengembangan partisipasi masyarakat 276.000.000
53. Program pengembangan lembaga ekonomi
perdesaan 816.000.000
54. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 500.000.000
55. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan 180.000.000
56. Program peningkatan kesempatan kerja 1.215.000.00 0
57. Program pembangunan infrastruktur perdesaan 9.064.690.000
58. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 500.000.000
59. Program pengembangan industri kecil dan
menengah 350.000.000
60. Program peningkatan kemampuan teknologi
industri 400.000.000
61. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial. 200.000.00
62. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 1.260.000.000
65. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
25.914.387.7 22
66. Program peningkatan produksi hasil peternakan 1.120.000.00 0
67. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan 700.000.000
68. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 575.000.000
69. Program optimalisasi pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan 300.000.000
70. Program peningkatan pemasaran hasil produksi
peternakan 80.000.000
71. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan 3.296.250.000
72. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 395.000.000
73. Progam pengembangan budidaya perikanan 6.095.000.00 0 74. Program pengembangan perikanan tangkap 170.000.000
75. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 150.000.000
76. Program peningkatan dan pengembangan
eksport 25.000.000
77. Program pengembangan infrastruktur pedesaan 1.000.000.00 0
78. Program perencanaan wilayah strategis dan cepat tumbuh
3.519.523.00 0
79. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 300.000.000
80. Program pembinaan pedagang kaki lima dan
asongan 435.000.000
81. Program peningkatan efisiensi perdagangan
dalam negeri 500.000.000
82. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM 675.000.000
83. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 3.827.604.100
84. Program penciptaan iklim usaha kecil
menengah yang kondusif 120.000.000
85. Program pengembangan kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif usaha kecil 210.000.000
86. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah 200.000.000
87. Program peningkatan kualitas kelembagaan
koperasi 450.000.000
90. Program pengembangan kemitraan
-91. Program pembangunan jalan dan jembatan 90.551.158.0 00
92. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 4.216.300.000
93. Program pembangunan sistem informasi/data
base jalan dan jembatan 575.000.000
94. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
4.545.090.00 0
95. Program pembangunan infrastruktur perdesaan 9.064.690.00 0
96. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 3.635.000.000
97.
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
25.394.784.0 00
98. Program pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
3.041.5000.0 00 99. Program pengendalian banjir 572.000.000
100. Program penyediaan dan pengolahan air baku 1.149.500.000
101. Program pembinaan dan pengembangan
ketenagalistrikan 300.000.000
102. Program pengembangan perumahan 82.500.000
103. Program pengembangan kinerja pengolahan air minum dan air limbah 154.000.000
104. Program pembangunan infrastruktur Perdesaan 9.064.690.00 0
105. Program infrastruktur kawasan permukiman
perdesaan 309.100.000
106. Program peningkatan pengembangan kota-kota
menengah dan besar 90.000.000
107. Program perencanaan tata ruang 3.729.000.000
108. Program pemanfaatan ruang 247.500.000
109. Program pengendalian pemanfaatan ruang 1.760.000.00 0
110. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 400.000.000
111. Program rehabilitasi dan pemeilharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 320.000.000
112. Program peningkatan pelayanan angkutan 1.035.000.00 0
113. Program pembangunan sarana dan prasarana
perhubungan 100.000.000
115. Program peningkatan kelaikan pengoperasian
kendaraan bermotor 800.000.000
116. Program peningkatan kesiapsiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran 845.000.000
117. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 1.060.000.000
118. Program penanganan dan rekonstruksi pasca bencana alam 312.000.000
119. Program pengembangan dan pengelolaan data
dan informasi sumber daya mineral dan geologi 255.000.000
120. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
3.026.268.00 0
121. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 1.080.000.000
122. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam 80.000.000
123. Program peningkatan kualitas dan akses
informasi SDA dan LH 90.000.000
124. Program peningkatan pengendalian polusi 60.000.000 125. Program pengelolaan ruang terbuka hijau 400.000.000
126. Program rehabilitasi hutan dan lahan 1.565.947.000
127. Program perlindungan dan konservasi
sumberdaya hutan 175.000.000
128. Program pemberantasan penyakit masyarakat 450.690.000 129. Program pendidikan politik masyarakat 162.063.360
130. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 150.000.000
131. Program pembinaan dan pengawasan bidang
energi 185.000.000
132. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 630.601.200 60.000.000
133. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 385.200.000 522.000.000
134. Program penataan peraturan perundang-undangan 1.645.000.000
135. Program pelayanan administrasi perkantoran 43.068.730.7 09
136. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 38.705.047.116
137. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2.087.050.000
138. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.163.361.35 0
139. Program layanan pengadaan barang dan jasa 1.265.000.00 0
media 0
142. Program peningkatan pelayanan terpadu
kepada masyarakat 421.400.000
143. Program penataan peraturan perundang-undangan 120.000.000
144. Program penataan administrasi kependudukan 88.000.000
145. Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa 380.000.000
146. Program peningkatan promosi dan kerjasama
investasi 357.500.000
147. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 50.000.000
148. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 75.000.000 149. Program kerjasama pembangunan 55.000.000 150. Program birokrasi reformasi pemerintah daerah 400.000.000
151. Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah 190.000.000
152. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana danprasarana kearsipan 15.000.000
153. Program pengembangan budaya baca dan
pembinaan perpustakaan 224.500.000 154. Penataan daerah otonomi Baru 150.000.000
155. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 80.000.000
156. Program pendidikan kedinasan 180.512.200
157. Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur 753.250.135
158. Program pembinaan dan pengembangan aparatur
2.273.437.55 5
159. Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
1.054.650.00 0 160. Program pembinaan aparatur 350.000.000
161. Program Peningkatan kapasitas lembaga prwakilan rakyat daerah
16.638.086.3 00
162. Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa 825.000.000
163. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 3.707.604.100
164. Program pengembangan data/ informasi/statistik daerah 588.914.000
165. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan desa/nagari 67.000.000
166. Program penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah 280.000.000 167. Program kemitraan wawasan kebangsaan 60.000.000
169.
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1.295.000.00 0
170. Program pengembangan data/ informasi 110.000.000
171. Program pengembangan data/ informasi/statistik daerah 275.000.000
172. Program perencanaan pembangunan daerah 1.768.000.000
173. Program peningkatan kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan daerah 110.000.000
174. Program perencanaan penelitian dan
pengembangan (Litbang) 90.000.000
175. Program perencanaan pembangunan bidang ekonomi 275.000.000
176. Program perencanaan pembangunan bidang sosial budaya 165.000.000
177. Program perencanaan prasarana wilayah dan
SDA 165.000.000
178. Program perencanaan bidang statistik 55.000.000
179. Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan konservasi laut, dan hutan 55.000.000
Batusangkar,19 Februari 2016
BUPATI TANAH DATAR
