indikator sasaran

(1)

(2)

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tujuan Sasaran Indikator_sasaran Ko_de _dankegiatanProgram

IndikatorKinerja Program (Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Kondi siawa l RPJM

D (2015

)

CapaianKinerja Program danKerangkaPendanaan

Penanggu ngjawab Loka

si Tahun -1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Kondisiakhir RPJMD

(2021)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Tar

get Rp

Terciptanya kehidupan masyarakat madani yang harmonis dan agamais melalui pengamala n nilai-nilai agama, adat dan budaya dengan mengoptim alkan peran lebaga-lembaga agama, adat dan budaya

Meningktan ya pemahama

n dan

pengamaal an ajaran agama

Terkunjunginy a Masjid / Mushalla di Kecama-tan Sungaitarab

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan  Kegiatan

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

Persentase Aktivitas Keagamaan Yang Diikuti

- Persentase Jumlah Masjid / Mushalla yg Dikunjungi Tim ramadhan

100 %

100 % 100 %

100 %

41.200.000

14.200.000 100 %

100%

55.000.000

15.000.000

100%

100 %

70.000.000

20.000.000

100%

100 %

60.000.000

20.000.000

100 %

75.000.000

20.000.000 100

%

100 %

75.000.000

20.000.000,- KasiPMN Sunga itarab

Dapat Diikutinya Cabang-Cabang Lomba MTQ Ting-kat Kab. Tanah Datar

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan  Kegiatan

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

Persentase cabang yang diikuti kecamatan dalam kegiatan MTQ Tingkat Kab. Tanah Datar

30 Caba

ng

- 26.900.000, 30

Cabang

50.000.000 30

Cabang

55.000.000 30 55.000.000 Kasi PMN Kec.

Sunga itarab

Meningkatn ya pemahama

n dan

pengamala n nilai-nilai adat dan budaya

Dapat Diikutinya Cabang-Cabang Seni dan Budaya, Lomba Cipta oleh Kecamatan Sungaitarab

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Program Pengelolaan Keragaman Budaya  Kegiatan

Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan

Persentase Cabang Yang Diikuti Kecamatan Dalam Kegiatan Festival, Seni dan Budaya

Persentase Cabang yang diikuti kecamatan dalam kegiatan fstival seni dan budaya

100 % 100 % 17.500.000 100 % 20.000.000 100 22.000.000 100 23..000.000 100 26.000.000 100 26.000.000 Kasi PMN Kec.

Sunga itarab

(3)

a Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangu nan Dalam Rangka Mencapai Kesejahter aan Masyarakat

ya partisipasi Masyarakat dalam pembangu nan

kelompok-kelompok pemuda di Sungaitarab Terlaksananya Pembangunan Partisiatif

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

 Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaa n

Program Pembinaan dan Permasyarakat an Olah Raga  Kegiatan

Penyelengga raan Kompetisi Olah Raga

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa  Kegiatan

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangun an Dea  Kegiatan

Mustyawara h Pembangun an Desa  Kegiatan

Monitorig, Evaluasi dan Pelaporan (Proyek)

Program Peningkata n dan Pengemban gan Pengelolaa n Keuangan Daerah  Intensifikasi

dan Ekstensifikas i Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Organisasi pemuda di Kecamatan Yang Difasilitasi -Jumlah Kelompok Pemuda yang Dibina

Persentase Penyelenggara an Kompetisi Olah Raga - Persentase Penyelenggaraa n Kompetisi Olah Raga

Cakupan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

- Terlaksananya Lomba Nagari dan Bulan Bhakti Goro

- Terlaksanya Musrenbang Nagari dan Kecamatan

- Terlaksananya Monev Proyek

Cakupan Pelunasan PBB

Persentase Pelunasan PBB

33

100 %

100 %

100 %

100 %

51 %

51 % 6 klp

100 %

100 %

100 %

100 %

3.450.000

6.000.000

6.000.000

18.360.000

6.365.000

8.000.000

3.995.000

8.875.000

8.875.000 6 klp

100 %

100 %

100 %

100 %

5.000.000

10.000.000

10.000.000

20.365.000

7.365.000

9.000.000

4.000.000

12.800.000

12.800.000

7 klp

100 %

100 %

100 %

100%

100 %

100 %

6.000.000

15.000.000

15.000.000

25.000.000

10.000.000

5.000.000

15.000.000

15.000.000

8 klp

100 %

100 %

100 %

100 %

8.000.000

20.000.000

20.000.000

30.000.000

12.000.000

6.000.000

17.000.000

17.000.000

9 klp

100 %

100 %

100 %

100 %

10.000.000

25.000.000

25.000.000

35.000.000

13.000.000

15.000.000

7.000.000

18.000.000

(4)

Meningkatn ya Kesejahter aan Masyarakat

Program Peningkata n Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa  Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan (Raskin)

Program Penanggula ngan Kemiskinan  Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan (Raskin)

Program Pengemban gan Lingkungan Sehat  Penyuluhan

Menciptakan Lingkungan Sehat

Cakupan Penyaluran Beras Miskin

Terlaksananya Monev Beras Miskin

Cakupan Penyaluran Beras Miskin

Terlaksananya Monev Beras Miskin

Persentase Sekolah Sehat

Terlaksananya Penyuluhan Sekolah Sehat

100 %

2 Nagar

i

0 %

0

0 %

0 Sekol

ah 100%

2 Nagar

i

0 %

0

0 %

0

22.570.550

22.570.550

0 Nagar

i

100 %

7 Sekol

ah

0

22.570.550

22.570.000

7.000.000

7.000.000

0 %

0 %

100 %

2 Nagari

100 %

7 Sekolah

0

25.000.000

25.000.000

8.000.000

8.000.000

0 %

0 %

100 %

2 Nagari

100 %

8 Sekolah

0

25.000.000

25.000.000

9.000.000

9.000.000

0 %

0 %

100 %

2 Nagari

100 %

8 Sekolah

0

25.000.000

25.000.000

11.000.000

11.000.000 0 %

0 %

100 %

2 Na gari

100 %

30 Se kol ah

0

25.000.000

25.000.000

11.000.000

11.000.000

Kasi PMN

Kasi PMN Kec. Sunga itarab u

Kec. Sunga itarab

Meingkatny a Pemberday aan Lembaga Masyarakat Nagari

Program Peningkata n Keberdayaa n Masyarakat Pedesaan  Pemberdaya

an Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa

Cakupan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa

Jumlah Lembaga Organisasi masyarakat yg diberdayakan

100 %

5 Lemb

aga 100 %

5 Lemb

aga

18.360.000

18.360.000 100 %

100 %

20.365.000

20.365.000

100 %

100 %

25.000.000

25.000.000

100%

100 %

30.000.000

100 %

35.000.000

35.000.000 100

%

100 %

35.000.000

35.000.000 Kasi PMN Kec. Sunga itarab

Terciptanya Tatanan Kehidupan Masyarakat Aman dan Damai Serta Meningkatk an Pendidikan Politik Masyarakat

Berkurangn ya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat

Terbinanya sekolah-sekolah SLTP dan SLTA di Kecamatan Sungaitarab

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

 Kegiatan Pengendalia n Keamanan Lingkungan

Persentase Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yg Dilaksanakan

Jumlah Sekolah SLTP dan SLTA yang dibina

100 %

6

100 %

6

6.000.000

100 %

6

9.325.000

100 %

6

10.000.000

100 %

6

12.500.000

100 %

6

15.000.000

15.000.000 100

%

6

15.000.000

15.000.000 Kasi

(5)

Meningkatn ya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Terbinanya nagari sadar hukum di Kecamatan Sungaitarab

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tingkat Pemeliharaan Kantrantibmas yang Dilaksanakan

Jumlah Nagari Binaan Sadar Hukum

0 %

2

100 %

1Nag ari

12.475.000

12.475.000 100 %

1 Nagar

i

8.000.000

100 %

1 Nagari

10.000.000

100 %

1 Nagari

12..000.000

12.000.000

100 %

1 Nagari

15.000.000

15.000.000 100

%

1 Na gari

15.000.000

15.000.000 Kasi

Trantib Kec. Sunga itarab

Meningkatn ya Pendidikan Politik

Program Pendidikan Politik Masyarakat

 Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari

Persentase Pelaksanaan Pemilihan dan pelantikan Wali Nagari

0 %

0 % 100 %

100 %

8.000.000

100 %

8.000.000

0 %

TAPEM Kec. Tanju ang Baru

Terwujudny a Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel

Meningkatn ya kualitas pelayanan publik

Dapat direkamnya E-KTP terhadap masyarakat Kecamatan Sungaitarab

Program Penataan Administrasi Kependudukan  Kegiatan

Pengemban gan Data Base Kependuduk an

Persentase Perekaman dan Pencetakan KTP-el dan KIA

- Persentase Perekaman dan Pencetakan KTP-el dan KIA

100 %

100 % 100 %

100 %

6.500.000

100 %

8.000.000

100%

100 %

9.000.000

100 %

10.000.000

100%

100 %

11.000.000

11.000.000 100

%

100 %

11.000.000

11.000.000 Kasi Tapem Kec. Tanju ang Baru

Terlaksananya Proses Penatausahaa n dan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  Penyediaan

Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  Penyediaan

Jasa Pemeliharaa

Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Matrai, Perangko dan Benda Pos Lainnya Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik, Telpon dan Internet

Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

100 %

160.119.450

2.220.000

22.399.450

3.500.000

100 %

100 %

179.552.919

3.020.000

25.668.919

4.000.000

100 %

100 %

230.000.000

4.000.000

30.000.000

4.500.000

100 %

100 %

280.000.000

5.000.000

35.000.000

6.000.000

100 %

100 %

330.000.000

7.000.000

40.000.000

(6)

n dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional  Penyediaan

Jasa Administrasi Keuangan  Penyediaan

Jasa Kebersihan Kantor

 Penyediaan Alat Tulis Kantor  Penyediaan

Barang Cetakan dan Penggandaa n  Penyediaan

Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor  Penyediaan

Peralatan Rumah Tangga  Penyediaan

Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  Penyediaan

makanan dan Minuman  Rapat-Rapat

Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah  Penyediaan

Tenaga dministrasi / Tekhnis Perkantoran

Dinas / Operasional

Terlaksananya Penatausahaan Keuangan SKPD

Tersedianya Peralatan dan bahan Pembersih Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya makanan dan Minuman Rapat

Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektoral

Tersedianya Tenaga THL

100 %

0 % 100 %

100 %

0 %

6.500.000

4.000.000

12.500.000

7.000.000

3.000.000

4.500.000

1.500.000

23.000.000

70.000.000

0

100 %

0

7.500.000

5.389.000

15.975.000

9.000.000

4.000.000

0

2.000.000

23.000.000

80.000.000

0

100 %

0 %

100 %

8.000.000

6.500.000

16.000.000

10.000.000

5.000.000

0

6.000.000

27.000.000

85.000.000

28.000.000

100 %

10.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

9.000.000

30.000.000

95.000.000

30.000.000

100 %

15.000.000

12.000.000

25.000.000

20.000.000

12.000.000

6.000.000

12.000.000

35.000.000

108.000.000

30.000.000

Program Peningkata n Sarana dan Prasarana Aparatur  Pengadaan

Kendaraan

Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

-Tersedianya Kendaraan

100 %

5 unit 100 %

1 unit

200.482.000

16.000.000 100 %

1 Unit

298.162.000

20.000.000

100 %

1 unit

300.000.000

36.000.000

100 %

0 %

300.000.000

0

100 %

0

250.000.000

(7)

Dinas / Operasional

 Pengadaan Perlengkapa n Gedung Kantor

 Pengadaan Peralatan Gedung kantor

 Pengadaan Mebeleur

 Pemeliharaa n Rutin / Berkala Rumah Dinas

 Pemeliharaa n Rutin / Berkala Gedung Kantor  Pemeliharaa

n Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

 Pemeliharaa n Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor  Pemeliharaa

n Rutin / Berkala Prasarana Umum  Pembangun

an Gedung Kantor

 Pembangun an Turap dan Pagar

 Rehab Sedang / Berat Gedung Kantor

Dinas / Operasional

-Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

- Tersedianya Peralatan gedung Kantor

- Tersedianya Mebeleur

- Terpeliharanya Rumah Dinas

- Terpeliharanya Gedung Kantor

- Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional

- Terpeliharanua Peralatan gedung Kantor

- Terpeliharanya prasarana umum

- Tersedianya Bangunan Kantor

- Tersedianya Pengecoran dan DAM Menuju Ktr. Camat

- Terlaksananya Rehab Gedung Kantor

100 %

0 %

0 % 100 %

100 %

0 %

45.500.000

19.300.000

35.300.000

5.600.000

7.000.000

64.782.000

7.000.000

0

100 %

0 %

100 %

0 %

16.400.000

0

8.000.000

6.000.000

69.462.000

7.500.000

4.800.000

160.000.000

0

0 %

100 %

0%

0

9.500.000

75.000.000

9.000.000

8.000.000

40.000.000

113.000.000

0

100 %

0 %

100 %

20.000.000

30.000.000

15.000.000

9.500.000

80.000.000

10.000.000

8.000.000

0

118.000.000

100 %

0 %

100 %

15.000.000

20.000.000

10.000.000

9.500.000

85.000.000

12.000.000

9.000.000

0

80.000.000

Program Peningkata n Kapasitas Sumber Daya

Cakupan Ketersediaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(8)

Aparatur  Pendidikan

dan Pelatihan Formal

Meningkatnya Kualitas SDM Pegawai kantor Camat Tj. Baru

100 % 100 % 5.000.000 100 % 5.000.000 100 % 10.000.000 100 % 15.000.000 100 %

Program Peningkata n Pengemban gan Sistem Pelaporan Capaian Kinrja dan Keuangan  Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD

Cakupan Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersedianya Dokumen Perencanaan

100 %

6 Dok 100 %

6 Dok

7.000.000

100 %

5 Dok

8.000.000

100%

5 Dok

9.000.000

100 %

5 Dok

10.000.000

100 %

5 Dok

11.000.000

11.000.000 100

%

5 do

k

11.000.000

11.000.000 Kasubag UP Kec. Tanju

ang Baru

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaa n Keuangan Desa / Nagari  Evaluasi

Rancangan Peraturan Desa / Nagari tentang APB Desa / Nagari

Persentase Evaluasi Rancangan Pernag tentang APB Nagari yang diselsaikan tepat waktu Persentase Evaluasi Rancangan Pernag tentang APB Nagari yang diselsaikan tepat waktu

0 %

0 % 100 %

100 %

4.000.000

100 %

6.000.000

100 %

8.000.000

100 %

10.000.000

100 %

12.000.000

12.000.000 100

%

100 %

12.000.000

12.000.000 Kasi

Trantib Kec. Tanju ang Baru

Program Pengemban gan Data / Informasi / Statistik Daerah  Penyusunan

dan Pengumpula n Data dan Statistik Daerah

Cakupan pengembangan data / Informasi / Statistik Daerah

Tersedianya Profil Kecamatan

0 %

0 dok 100 %

1 Dok

10.000.000

10.000.000 100 %

100 %

10.000.000

10.000.000

100 %

100 %

10.000.000

10.000.000

100 %

100 %

12.000.000

12.000.000

100 %

100 %

15.000.000

15.000.000 100

%

100 %

15.000.000

15.000.000 Kasi PMN Kec. Tanju ang Baru

Program Pelayanan terpadu Kepada Masyarakat

 Kegiatan Fasilitasi

Cakupan Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat Tingkat Kepuasan

0 %

0 0 %

0

0 %

0

100 %

Baik

40.000.000

100 %

Baik

45.000.000

100 %

Baik

45.000.000

45.000.000 100

%

Bai k

50.000.000

Baik Kasi

(9)

Pelaksanaan Pelayanan Admiistrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Masyarakat Terhadap Perizinan Melalui Kegiatan PATEN