Tabel 3 : Realisasi Pelaksanaan Fisik Menurut Jenis Kegiatan (DIPA 29)
No Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja
dan Rincian Biaya Fisik Bobot (%) TTb
1 2 3 4 5 6 7
1. 0501 PROGRAM : PEMANFAATAN
POTENSI SUMBER DAYA HUTAN
0001 Administrasi Umum
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6 Unit 0,98 98,55 0,96
JUMLAH 0001 6 Unit 0,98 98,55 0,96
2. 0188 Pembangunan Gedung Khusus
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4 Unit 13,99 97,25 13,61
JUMLAH 1088 4 Unit 13,99 97,25 13,61
3. 1063 Pengembangan Hutan Kemasyarakatan
a. Penyusunan Rancangan Teknis Model Tanaman
Unggulan di Lokasi AKSF 2 Unit @ 25 Ha 0,57 100,00 0,57 b. Penyusunan Rancangan Teknis Model
bangan Usaha Gaharu 1 Unit/ 50 Ha 0,52 100,00 0,52 c. Penyusunan Rancangan Teknis Model AUK/
PLBTH/Wanafarma di Lokasi MDM 2 Unit @ 25 Ha 0,72 99,49 0,72 d. Pembuatan Model Budidaya Gaharu 1 Unit/ 50 Ha 2,50 99,85 2,50 e. Pembuatan Model Tanaman Unggulan Lokal
di Lokasi AKSF 1 Unit/ 25 Ha 1,56 99,43 1,55 f. Pembuatan Model Hutan Rakyat di Lokasi MDM
Kabupaten Solok 1 Unit/ 25 Ha 1,55 98,48 1,52 g. Pembuatan Model AUK/LBTH/Wanafarma
di Lokasi MDM 2 Unit/ 25 Ha 2,46 100,00 2,46 JUMLAH 1063 592.100 9,88 99,61 9,84
4. 1064 Pengembangan Kelembagaan dan
Kemit-raan Usaha Perhutanan Sosial Macam-macam 4,05 72,78 2,96 JUMLAH 1064 243.200 4,05 72,78 2,96
5. 2502 Program : REHABILITASI DAN PEMULIHAN
CADANGAN SDA
3800 Perancanaan & Pembinaan Rehabilitasi Hutan dan Perhutanan Sosial
0001 Administrasi Umum
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 13 Bulan 15,21 108,17 16,45 511119 Belanja Pembulatan Gaji 13 Bulan - - -511121 Tunjangan Suami/Istri PNS 13 Bulan 1,04 119,05 1,23
1 2 3 4 5 6 7 511122 Tunjangan Anak PNS 13 Bulan 0,44 106,50 0,46 511123 Tunjangan Struktural PNS 13 Bulan 0,51 100,00 0,51 511124 Tunjangan Fungsional PNS 39 OB 0,45 - -511125 Belanja Tunjangan Pph PNS 13 Bulan - - -511126 Tunjangan Beras PNS 13 Bulan 1,35 114,60 1,55 511151 Belanja Tunjangan Khusus PNS 13 Bulan - - -512112 Belanja Uang Honor Tidak Tetap 12 Bulan 3,52 99,67 3,51 512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 0,03 72,80 0,02 521111 Belanja Keperluan Sehari-hari BPDAS 12 Bulan 0,64 100,00 0,64 521114 Belanja Barang untuk Pelaksanaan Tupoksi 12 Bulan 0,47 99,51 0,47 522111 Langganan Daya dan Jasa 12 Bulan 1,02 84,49 0,86 522112 Belanja Jasa Pos dan Giro 12 Bulan 0,14 98,81 0,14 522119 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 0,43 55,61 0,24 522121 Belanja Biaya Pemeliharaan Alat dan Mesin 12 Bulan 1,18 99,81 1,17 423149 Belanja Pemeliharaan Lainnya 12 Bulan 0,11 - -524111 Belanja Perjalanan Biasa 12 Bulan 1,70 96,17 1,63
JUMLAH 0001 1.695.071 28,24 71,33 28,88 6. 0051 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Macam-macam 0,07 100,00
-JUMLAH 0051 4.400 0,07 100,00
-7. 0250 PERAWATAN GEDUNG KANTOR
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 27.000 m 2,93 98,34 2,88
JUMLAH 0250 175.700 2,93 98,34 2,88
8. 0262 PENYELENGGARAAN REHABILITASI
ALIRAN SUNGAI
a. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan RLPS
di SWP DAS Agam Kuantan Macam-macam 1,47 82,15 1,21 b. Sosialisasi/Diseminasi/Diskusi Keg. RLPS
di Kabupaten/Kota Macam-macam 4,24 93,41 3,96 c. Penyusunan RTT-RHL Tahun 2007 Macam-macam 3,40 95,86 3,26 d. Pelatihan Teknis RHL dan Pengelolaan DAS
bagi Petugas LSM 2 Angkatan Macam-macam 0,94 93,77 0,88 e. Model Kelembagaan Pengelolaan DAS/SDA
Berbasis Kearifan Lokal Macam-macam 0,74 97,87 0,72 f. Inventarisasi/Identifikasi Kelembagaan dalam
rangka Pengelolaan DAS Macam-macam 0,03 100,00 0,03 JUMLAH 0262 649.757 10,82 93,84 10,06
9. 3804 PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN DAS
0263 Penyelenggaraan Rehabilitasi Lahan Kritis
1 2 3 4 5 6 7 b. Pemeliharaan Hutan Rakyat Tahun II Model AUK
di lokasi MDM 4 Unit 1,65 97,58 1,61 c. Pemeliharaan Tanaman AUK Tahun I di Lokasi MDM
, Kabupaten Solok 1 Unit 1,94 98,29 1,91
JUMLAH 0263 5,29 98,62 5,22
10. 0264 PENYELENGGARAAN REHABILITASI KAWASAN
HUTAN
a. Pemeliharaan Tegakan Meranti Tahun II, Kab. Solok 200 Ha 1,98 100,00 1,98 b. Pemeliharaan Tegakan Meranti Tahun IV, Kabupaten
Pasaman Barat 200 Ha 1,52 99,15 1,51 JUMLAH 0264 210.470 3,50 99,58 3,49
11. 1403 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
PENGELOLAAN DAS DAN RHL
a. Lokakarya Fasilitas Pengembangan Kemitraan
dalam pengelolaan DAS 1 Paket 1,14 100,00 1,14 b. Fasilitas dan Inisiasi Forum Pengelolaan DAS
Multi Pihak 2 Unit 0,20 100,00 0,20 c. Penyusunan Rancangan SPAS 1 Paket 1,12 90,75 1,01 d. Inventarisasi dan Identifikasi Hutan/Kawasan
Mangrove Propinsi Sumatera Barat 1 Paket 2,59 100,00 2,59 e. Monitoring dan Evaluasi Tata Air di Wilayah yang ada
SPASnya 1 Paket 1,49 100,00 1,49
f. Monev Sumur Resapan di Wilayah SWP DAS
Agam Kuantan 1 Paket 0,71 100,00 0,71 g. Pengumpulan Data Curah Hujan 10 Th Terakhir
di SWP DAS Agam Kuantan 1 Paket 0,99 100,00 0,99 h. Pembuatan Peta Tematik Digital 1 Paket 0,67 99,90 0,67 i. Inventarisasi dan Identifikasi Kelembagaan dalam
Pengelolaan DAS 1 Paket 1,36 96,76 1,32 j. Visualisasi dan Publikasi Kegiatan RHL 1 Paket 2,35 87,03 2,05 k. Koordinasi dan Monev Kegiatan Pendamping di
Lokasi Areal Model 1 Paket 0,64 100,00 0,64 l. Monev Pembuatan Tanaman di Lokasi Areal Model 1 Paket 1,67 100,00 1,67 m. Pembuatan Sistim Informasi DAS 1 Paket 3,19 98,12 3,13 n. Fasilitasi dan Kolaborasi Multi Pihak dalam rangka
Penyelamatan DAS Mikro Macam-macam 2,14 - -JUMLAH 1403 1.216.310 20,26 90,90 17,61
