KEPENDUDUKAN & CAPIL

(1)

3 4 6 10 2

1 Kode

5 Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan

Lokasi

1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 3.612.551.500,00 -

Jumlah Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran

1.10.1.10.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

459.767.500,00 -

16 layanan

Penyediaan surat menyurat

1.10.1.10.01.01.01. Input _:Jumlah Dana discapil 4.600.000,00 -

Output _:jumlah materai 100 lembar

-Outcome :persentase layanan

surat-menyurat

6.25 %

-Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Output _:Jasa Telepon 12 Bulan

-Outcome :persentase jasa komunikasi

sumber daya air dan listrik terpenuhi

6.25 %

-Penyediaan jasa administrasi keuangan

Output _:Jasa Administrasi Keuangan 14 orang

-Outcome :persentase jasa administasi

keuangan

6.25 %

-Penyediaan jasa kebersihan kantor

Output _:Jasa Petugas Kebersihan 3 orang

-Outcome :persentase jasa kebersihan

kantor

6.25 %

-Penyediaan alat tulis kantor

1.10.1.10.01.01.10. Input _:Jumlah Dana Discapil 36.000.000,00 -

Output _:Jumlah Alat Tulis Kantor 51 Jenis

-Outcome :persentase alat tulis kantor 6.25 %

-Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Output _:Jumlah Barang Cetakan dan

Penggandaan

50000 Lembar

-Outcome :presentase barang cetakan

dan penggandaan

(2)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Penyediaan komponen

instalasi/penerangan bangunan kantor

Output _:Jumlah Alat Listrik 6 Jenis

-Outcome :persentase instalasi listrik/

penerangan bangunan kantor

6.25 %

-Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu

Output _:Jumlah Makan dan Minum

Rapat dan Tamu

9153 Dos

-Outcome :persentase jumlah makan dan

minum rapat tamu

6.25 %

-Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah

Output _:Frekuensi Perjalanan Dinas Luar Provinsi

10 Kali

-Outcome :persentase rapat kordinasi dan konsultasi luar daerah

6.25 %

-Koordinasi Dan Konsultasi Intern

Output _:Frekuensi Perjalanan Dinas Dalam Daerah

588 Kali

-Outcome :persentase rapat kordinasi dan konsultasi dalam provinsi

6.25 %

-Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS

Output _:Jumlah Makanan 11781 Dos

-Outcome :persentase makan dan minum PNS

6.25 %

-Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor

Output _:Jasa Pendukung Operasional

Kantor (Sopir)

1 Orang

-Outcome :persentase jasa sopir kantor 6.25 %

-Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor

1.10.1.10.01.01.22. Input _:Jumlah Dana discapil 500.000,00 -

Output _:Jumlah Alat Pembersih dan Bahan Pembersih

7 Jenis

-Outcome :persentase peralatan kebersihan dan bahan pembersih

(3)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

Output _:Jasa Pendukung Administrasi

Tehnis Perkantoran

1 orang

-Outcome :persentase jasa administrasi

teknis perkantoran

6.25 %

-Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Output _:Jasa Keamanan Kantor 9 orang

-Outcome :persentase jasa keamanan

kantor

6.25 %

-Penyediaan administrasi kepegawaian

Output _:Jasa Administrasi Kepegawaian

5 orang

-Outcome :persentase jasa administrasi kepegawaian

6.25 %

-'Persentase Pemenuhan Peralatan Kerja Dan Perlengkapan Kantor Yang Memadai. 1.10.1.10.01.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

148.750.000,00 -

20 %

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Output _:jumlah perlengkapan kantor 2 Jenis

-Outcome :persentase perlengkapan

kantor

14.3%

-Pengadaan peralatan gedung kantor

Output _:jumlah peralatan kantor 5 jenis

-Outcome :persentase peralatan kantor 14.3%

-Pengadaan mobeleur

Output _:jumlah mebeluer 4 jenis

-Outcome :persentase mebeleur 14.3%

-Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output _:jumlah gedung kantor 1 Unit

-Outcome :persentase pemeliharaan

gedung kantor

14.3%

-Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional

(4)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :persentase pemeliharaan

rutin kendaraan dinas/ operasional

14.3%

-Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Output _:jumlah perlengkapan kantor 10 unit

perlengkapan kantor

14.3%

-Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Output _:jumlah peralatan kantor 20 unit

peralatan kantor

14.3%

-Persentase Kinerja Aparatur daerah

1.10.1.10.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20% 5.000.000,00 -

Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

Output _:jumlah pakaian khusus

hari-hari tertentu

25 Set

-Outcome :persentase pakaian khusus

hari-hari tertentu

100%

-Jumlah Dokumen Pelaporan 1.10.1.10.01.06. Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

16.000.000,00 -

19 dokumen

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)

Output _:Jumlah Dokumen LAKIP 1 Dokumen

-Outcome :Persentase laporan capaian

kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD

5.3 %

-Penyusunan laporan keuangan semesteran

Output _:Jumlah dokumen Laporan

Keuangan Semesteran

1 Dokumen

-Outcome :Persentase laporan keuangan

semesteran

5.3 %

-Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

(5)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :persentase pelaporan

keuangan akhir tahun

5.3 %

-Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan

Output _:Jumlah Dokumen 16 Dokumen

-Outcome :persentase laporan keuangan

bulanan dan triwulan

84.1 %

-Jumlah Dokumen Perencanaan

1.10.1.10.01.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 5 Dokumen 18.000.000,00 -

Penyusunan RENSTRA SKPD

Output _:Jumlah dokumen renstra 1 dokumen

-Outcome :Persentase dokumen renstra 20%

-Penyusunan Renja SKPD

Output _:Jumlah Dokumen Renja 1 dokumen

-Outcome :Persentase dokumen renja

SKPD

20 %

-Penyusunan RKA/DPA SKPD

Output _:Jumlah Dokumen RKA/DPA 2 Dokumen

-Outcome :Persentase dokumen

RKA/DPA

40 %

-Pelaksanaan Forum SKPD

Output _:Terlaksananya Forum SKPD 1 Kegiatan/1

Dokumen

-Outcome :Persentase forum SKPD 20%

-Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penataan Administrasi Kependudukan 1.10.1.10.01.15. Program Penataan Administrasi

Kependudukan

2.965.034.000,00 -

12 Bulan

Pelatihan tenaga pengelola SIAK

Output _:kemampuan penggunaan

card rider dalam pelayanan publik

1 kegiatan

-Outcome :persentase penggunaan card

rider dalam pelayanan publik

16.7 %

-Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)

Output _:Frekunesi Supervisi dan Konsultasi serta

Pemeliharaan Server SIAK dan

(6)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Persetase kegiatan

implementase sistem administrasi kependudukan

16.7 %

-Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1.10.1.10.01.15.08. Input _:Jumlah Dana discapil 2.360.075.000,00 -

Output _:Jumlah Penduduk 349446 jiwa

-Outcome :persentase kegiatan isbat

nikah dan pelayanan standar iso serta tersedianya bahan bahan administrasi kependudukan

16.7%

-Pengembangan data base kependudukan

Output _:Jumlah admin dalam

melaksanakan aplikasi SIAK

16 orang

-Outcome :Presentase admin dalam

melaksanakan aplikasi SIAK

16.7 %

-Sosialisasi kebijakan kependudukan

Output _:Frekuwensi sosialisasi

kebijakan kependudukan

1 kali

-Outcome :persentase sosialisasi

kebijakan kependudukan

16.7 %

-Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan

1.10.1.10.01.15.13. Input _:Jumlah Dana disapil 13.240.000,00 -

Output _:Frekuwensi peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan

1 kali

-Outcome :Persentase peningkatan

kapasitas kelembagaan kependudukan

16.7 %

-Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Output _:jumlah monitoring, evaluasi

dan pelaporan

-

-Outcome :Presentase

monitoring,evaluasi dan hasil pelaporan

1 %

-Maros, 20 Mei 2014