Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 15 Kecamatan Air Hangat Timur
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
45.348.241,00 38.061.000,00 38.061.000,00 38.054.000,00 159.524.241,00
1.20 . 1.20.15 . 01
2.700.000,00 Kabupaten
Kerinci Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
675.000,00 675.000,00 675.000,00 675.000,00
3 1 Rekening 1.20 . 1.20.15 . 01 . 02
34.800.000,00 Kantor
Camat Kabupaten
Kerinci
Penyediaan jasa administrasi keuangan 10 orang/ 12 3 8.700.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00
bulan 1.20 . 1.20.15 . 01 . 07
9.676.000,00 Kantor
Camat Air Hangat
Timur
Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 orang/12 bulan 3 2.418.000,00 2.418.000,00 2.418.000,00 2.422.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 08
16.347.600,00 Kantor
Camat Air Hangat
Timur
Penyediaan alat tulis kantor 23 Jenis 3 4.086.000,00 4.086.000,00 4.086.000,00 4.089.600,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10
7.500.000,00 Kantor
Camat Air Hangat
Timur Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.127.600,00 1.791.000,00 1.791.000,00 1.790.400,00
3 4 Macam 1.20 . 1.20.15 . 01 . 11
1.000.000,00 Kantor
Camat Air Hangat
Timur Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3 4 Jenis/11buah 1.20 . 1.20.15 . 01 . 12
2.500.000,00 Kantor
Camat Air Hangat
Timur Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
624.000,00 624.000,00 624.000,00 628.000,00
3 4 Macam 1.20 . 1.20.15 . 01 . 15
5.000.000,00 Kantor
Camat Air Hangat
Timur
Penyediaan makanan dan minuman 201 Orang/12 3 1.251.000,00 1.251.000,00 1.251.000,00 1.247.000,00
bulan 1.20 . 1.20.15 . 01 . 17
60.000.000,00 Dalam dan
Luar Kabupaten
Kerinci Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
3 25 kali/6 orang 1.20 . 1.20.15 . 01 . 18
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
20.000.641,00 Kantor
Camat Air Hangat
Timur
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset 12 bln 3 9.466.641,00 3.516.000,00 3.516.000,00 3.502.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
96.098.000,00 5.448.000,00 5.448.000,00 5.456.000,00 112.450.000,00
1.20 . 1.20.15 . 02
78.200.000,00 Kantor
Camat Air Hangat
Timur
Pengadaan peralatan gedung kantor 3 Unit 3 78.200.000,00 0,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 09
6.500.000,00 Kantor
Camat Air Hangat
Timur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit 3 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.15 . 02 . 22
25.000.000,00 Kantor
Camat Air Hangat
Timur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
8.648.000,00 5.448.000,00 5.448.000,00 5.456.000,00
3 1 Unit
1.20 . 1.20.15 . 02 . 24
2.750.000,00 Kantor
Camat Air Hangat
Timur Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
2.750.000,00 0,00 0,00 0,00
3 2 Jenis
1.20 . 1.20.15 . 02 . 26
Program peningkatan disiplin aparatur 9.200.000,00 0,00 0,00 0,00 9.200.000,00
1.20 . 1.20.15 . 03
9.200.000,00 Kantor
Camat Air Hangat
Timur Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
9.200.000,00 0,00 0,00 0,00
3 23 Stell
1.20 . 1.20.15 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 05
25.000.000,00 Dalam dan
Luar Kabupaten
Kerinci
Pendidikan dan pelatihan formal 3 Orang 3 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.15 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
26.152.000,00 5.352.000,00 2.352.000,00 6.144.000,00 40.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 06
20.000.000,00 Kantor
Camat Air Hangat
Timur
Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan 3 Laporan 3 12.651.000,00 2.951.000,00 951.000,00 3.447.000,00
1.20 . 1.20.15 . 06 . 05
20.000.000,00 Kantor
Camat Air Hangat
Timur
Penyusunan Program dan Pelaporan 7 dokumen 3 13.501.000,00 2.401.000,00 1.401.000,00 2.697.000,00
1.20 . 1.20.15 . 06 . 07
Program Peningkatan dan Pemberdayaan 127.508.375,00 48.123.500,00 20.759.500,00 13.609.625,00 210.001.000,00
1.20 . 1.20.15 . 31
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
9.200.125,00 Kantor
Camat Air Hangat
Timur Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa
(ADD)
3.637.750,00 2.524.000,00 1.524.000,00 1.514.375,00
3 25 desa
1.20 . 1.20.15 . 31 . 01
9.599.875,00 Kantor
Camat Air Hangat
Timur
Pelaksanaan musrenbang kecamatan 1 kali 3 9.599.875,00 0,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.15 . 31 . 03
10.000.000,00 Kantor
Camat Air Hangat
Timur
Pembinaan pemerintahan desa 25 desa 3 3.659.000,00 2.779.000,00 1.779.000,00 1.783.000,00
1.20 . 1.20.15 . 31 . 04
10.000.000,00 Kantor
Camat Air Hangat
Timur
Pembinaan dan lomba desa 8 lomba 3 6.970.000,00 2.730.000,00 150.000,00 150.000,00
1.20 . 1.20.15 . 31 . 05
20.000.000,00 Kantor
Camat Air Hangat
Timur Pembinaan dan monitoring keamanan dan
ketertiban
6.441.750,00 4.183.000,00 6.016.500,00 3.358.750,00
3 25 desa
1.20 . 1.20.15 . 31 . 07
35.000.000,00 Kecamatan
Air Hangat Timur
Peningkatan pelaksanaan PKK 25 Desa 3 22.475.000,00 4.100.000,00 6.200.000,00 2.225.000,00
1.20 . 1.20.15 . 31 . 08
6.201.000,00 Kecamatan
Air Hangat Timur Penanggulangan masalah sosial
kemasyarakatan
1.856.500,00 1.514.000,00 1.664.000,00 1.166.500,00
3 25 desa
1.20 . 1.20.15 . 31 . 09
40.000.000,00 Kecamatan
Air Hangat Timur Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan
keagamaan
27.743.500,00 8.921.000,00 1.671.000,00 1.664.500,00
3 25 desa
1.20 . 1.20.15 . 31 . 10
45.000.000,00 Kecamatan
Air Hangat Timur Pembinaan generasi muda, olahraga, seni
dan budaya
33.342.500,00 8.155.000,00 1.755.000,00 1.747.500,00
3 25 desa
1.20 . 1.20.15 . 31 . 11
25.000.000,00 Kecamatan
Air Hangat Timur
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah 25 desa 3 11.782.500,00 13.217.500,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.15 . 31 . 12
Program Pengentasan Kemiskinan 797.665.509,00 10.939.000,00 4.497.000,00 5.723.250,00 818.824.759,00
1.20 . 1.20.15 . 32
768.824.759,00
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan 1 tahun 3 768.824.759,00 0,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.15 . 32 . 01
50.000.000,00 Pendukung percepatan pengentasan
kemiskinan
28.840.750,00 10.939.000,00 4.497.000,00 5.723.250,00
3 13 paket
1.20 . 1.20.15 . 32 . 02
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II III IV
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
1.114.472.125,00 120.423.500,00 71.117.500,00 68.986.875,00 1.375.000.000,00 JUMLAH
Sungai Penuh, 2 January 2015
H. JARIZAL HATMI, SE Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590903 199602 1 001 Mengesahkan,
MOUNTRI FRIADY, S.Pt
NIP. 19760703 200012 1002
DI TELITI OLEH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Adha Baiquni K, ST, MSE 19761201 200212 1 003 Anggota
2 Ir. Syaiful US 19590913 199103 1 003 Anggota
3 Eddy, SE 19680810 199901 1 001 Anggota
CAMAT AIR HANGAT TIMUR
