BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD s/d TRIWULAN II TAHUN 2016

(1)

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap

7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD s/d TRIWULAN II TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD s/d Triwulan II Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan Renstra-Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap yang mempunyai tugas, pokok, fungsi dan urusan dalam melaksanakan pelayanan kesekretariatan kedewanan, maka visi Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap yaitu “Pelayanan Prima Bagi Legislatif Yang Terkoordinasi Dan Terintegrasi”, oleh karena itu Sekretariat DPRD selaku institusi pelayanan kegiatan kedewanan di lingkup Pemerintah Kabupaten Cilacap harus mampu menjadi institusi pelayananan yang professional, netral dan berwibawa dalam upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap secara umum adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan pelayanan prima yang berkualitas.

2. Terpenuhinya sarana kerja yang memadai .

3. Terwujudnya jalinan koordinasi yang mantap baik antar bagian dilingkungan Sekretariat DPRD maupun dengan dinas atau instansi atau bagian di Setda Cilacap, Sekda dan Asisten Sekda.

4. Tersusunnya dokumen perencanan kegiatan yang partisifatif, dinamis dan aplikatif dalam pelayanan kepada Anggota DPRD.

Dalam mewujudkan sasaran Renstra tersebut, hal itu telah direalisasikan dalam 5 program dan 29 kegiatan pada tahun 2016. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap mengelola anggaran sebesar Rp. 21.470.000.000,- yang dialokasikan dalam 5 program 29 kegiatan, realisasi penggunaan dana untuk membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II ( januari s.d juni 2016) dapat terealisasi sebesar Rp. 9.086.315.928,00 atau 42,32% baik yang memenuhi target dan tidak memenuhi target atau bahkan melebihi target kinerja serta faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja dan tentunya kebijakan/rekomendasi yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut. Hasil evaluasi

(2)

8

menunjukan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaan perlu untuk mendapat tambahan dukungan dana yaitu:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran definitif sebesar Rp.298.900.000,- terealisasi kinerjanya 51.65 % dengan target 100 % perlu adanya anggaran perubahan sebesar Rp. 328.900.000,- dikarenakan kekurangan biaya listrik.

b. Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan anggaran definitif sebesar Rp.314.960.000,- terealisasi kinerjanya 51.93% dengan target 100% perlu adanya anggaran perubahan sebesar Rp.378.810.000,- dikarenakan kekurangan honor pengelola keuangan dan tenaga wiyata bakti.

c. Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan anggaran definitif sebesar Rp.

134.550.000,- terealisasi kinerjanya sebesar 52.20 % perlu adanya anggaran perubahan sebesar Rp.134.950.000,- dikarenakan kekurangan pembangunan honor tenaga kebersihan.

d. Penyediaan alat tulis kantor dengan anggaran definitif sebesar Rp.

163.576.200,- terealisasi kinerjanya sebesar 47.95 % perlu adanya anggaran perubahan sebesar Rp.191.164.200,- dikarenakan kekurangan biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor.

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran definitif sebesar Rp. 146.421.100,- terealisasi kinerjanya sebesar 21.83 % perlu adanya anggaran perubahan sebesar Rp.91.411.100,- dikarenakan kekurangan biaya cetak dan adanya pergeseran anggaran ke kegiatan Profil dan Dokumentasi dan Publikasi.

f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran definitif sebesar Rp. 89.650.000,- terealisasi kinerjanya sebesar 43.78 % perlu adanya anggaran perubahan sebesar Rp.99.650.000,- dikarenakan Penambahan pengharum ruangan yang belum dianggarkan dalam Anggaran Definitif.

g. Penyediaan makan dan minum dengan anggaran definitif sebesar Rp.

549.347.700,- terealisasi kinerjanya sebesar 42.16 % perlu adanya anggaran perubahan sebesar Rp.699.347.700,- dikarenakan adanya kekurangan untuk jamuan makan minum tamu-tamu dan penerimaan kunjungan kerja.

h. Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan anggaran definitif sebesar Rp. 1.875.652.420,- terealisasi kinerjanya sebesar 50.12% perlu adanya anggaran perubahan sebesar Rp.2.025.652.420,- dikarenakan adanya kekurangan biaya perjalanan dinas ke luar daerah.

(3)

9

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan anggaran definitif sebesar Rp.

260.623.000,- terealisasi kinerjanya sebesar 95.81% perlu adanya anggaran perubahan sebesar Rp.591.022.000,- dikarenakan adanya perubahan perlengkapan gedung kantor.

b. Pengadaan peralatan gedung kantor dengan anggaran definitif sebesar Rp.142.380.000,- terealisasi kinerjanya sebesar 97.64% perlu adanya anggaran perubahan sebesar Rp.179.930.000,- dikarenakan adanya kekurangan peralatan kantor yang belum terakomodir pada Anggaran Definitif.

c. Pengadaan mebeleur dengan anggaran definitif sebesar Rp.173.600.000,- terealisasi kinerjanya sebesar 98.21% perlu adanya anggaran perubahan sebesar Rp.220.100.000,- dikarenakan adanya kekurangan mebeleur untuk kelengkapan kantor.

d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan anggaran definitif sebesar Rp.916.294.180,- terealisasi kinerjanya sebesar 20.48% perlu adanya anggaran perubahan sebesar Rp.1.446.794.180,- dikarenakan untuk penataan dan pengecatan atap gedung kantor DPRD.

e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan anggaran definitif sebesar Rp.1.179.444.000,- terealisasi kinerjanya sebesar 39.72%

perlu adanya anggaran perubahan sebesar Rp.1.498.744.000,- dikarenakan adanya kekurangan adanya kekurangan suku cadang kendaraan dinas.

f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan anggaran definitif sebesar Rp.227.922.400,- terealisasi kinerjanya sebesar 44.77% perlu adanya anggaran perubahan sebesar Rp.355.632.400,- dikarenakan adanya perawatan peralatan gedung yang belum terealisasikan biaya perawatannya.

g. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan anggaran definitif sebesar Rp.200.000.000,- terealisasi kinerjanya sebesar 0 % perlu adanya anggaran perubahan sebesar Rp.260.000.000,- dikarenakan kekurangan biaya penyempurnaan bangunan mushola kantor DPRD.

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

a. Pengembangan Sumber Daya Aparatur dengan anggaran Rp. 511.600.000,- terealisasi kinerjanya sebesar 48.13% perlu adanya anggaran perubahan sebesar Rp.559.100.000,- dikarenakan kekurangan biaya perjalanan dinas dan kontribusi Peningkatan Sumber Daya Aparatur.

4. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan anggaran Rp.588.650.000.000,- terealisasi kinerjanya sebesar 40.74% perlu adanya anggaran perubahan sebesar Rp.767.060.000,- dikarenakan tambahan

(4)

10

penyusunan 2 (dua) buah Raperda Inisiatif DPRD.

a. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan dengan anggaran Rp.475.607.000,- terealisasi kinerjanya sebesar 10.02% perlu adanya anggaran perubahan menjadi Rp.162.385.000,- dikarenakan adanya pergeseran angka kegiatan.

b. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah dengan anggaran Rp.2.792.765.000,- terealisasi kinerjanya sebesar 53.14% perlu adanya anggaran perubahan sebesar Rp.3.323.165.000,- dikarenakan kekurangan biaya cek up anggota keluarga DPRD, perjalanan dinas dan kontribusi bimtek anggota DPRD.

c. Profil dokumentasi dan publikasi dengan anggaran Rp.1.128.356.500,- terealisasi kinerjanya sebesar 24.52% perlu adanya anggaran perubahan sebesar Rp.1.223.756.500,- dikarenakan pergeseran kegiatan cetak kalender, buku profil dari kegiatan cetak dan penggandaan.

d. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah dan luar daerah dengan anggaran Rp.5.700.000.000,- terealisasi kinerjanya sebesar 51.38%

perlu adanya anggaran perubahan sebesar Rp.5.996.830.000,- dikarenakan adanya perubahan standar satuan harga Bupati khususnya perjalanan dinas sehingga terjadi kekurangan biaya perjalanan dinas.

Evaluasi Hasil Kerja Renja SKPD tahun 2016 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

(5)

10

Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Renja Sekretariat DPRD s/d Triwulan II Tahun 2016

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Target RPJMD Kota Pada

Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMD)

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan tahun (2015)

Target Kinerja

tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan

tahun 2016 s/d Triwulan II

Capaian Target Renstra s/d Triwulan

II Tahun 2016

Realisasi Kinerja

Realisasi Tingkat Capaian Kinerja

%

Realisasi Target

Realisasi Tingkat Capaian Target

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

12004 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

12004.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pendistribusian surat bulan

60

36 12 6 50 42 70

12004.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik Lancarnya pelaksanaan tugas bulan 60

36 12 6 50 42 70

12004.01.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya kendaraan dinas /

operasional yang memadai bulan 60

36 12 6 50 42 70

12004.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Lancarnya pelaksanaan tugas

administrasi keuangan bulan 60

36 12 6 50 42 70

12004.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya kebersihan kantor bulan 60

36 12 6 50 42 70

12004.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya pelaksanaan tugas

administrasi kantor bulan 60

36 12 6 50 42 70

12004.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Lancarnya pelaksaan tugas bulan

60

36 12 6 50 42 70

12004.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/

Penererangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya listrik dan penerangan

kantor bulan

60

36 12 6 50 42 70

(6)

11 12004.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan

kantor yang memadai bulan 60

36 12 6 50 42 70

12004.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-Undang-2 an

Tersedianya buku bacaan dan peraturan

perundang-undangan yang mamadai bulan 60

36 12 6 50 42 70

12004.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Lancarnya pelaksanaan tugas bulan 60

36 12 6 50 42 70

12004.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Lancarnya pelaksanaan rapat-rapat

koordinasi ke luar daerah bulan 60

36 12 6 50 42 70

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

12004.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya sarana dan prasarana

perlengkapan gedung kantor bulan 60

36 12 6 50 42 70

12004.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan kantor yang

memadai bulan

60

36 12 6 50 42 70

12004.02.10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur yang memadai bulan 60

36 12 6 50 42 70

12004.02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung

Kantor Terpeliharanya kondisi gedung bulan

60

36 12 6 50 42 70

12004.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/

operasional bulan

60

36 12 6 50 42 70

12004.02.28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan kantor yang

memadai bulan

60

36 12 6 50 42 70

12004.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Tersedianya biaya rehabilitasi

sedang/berat gedung kantor bulan 60

36 12 6 50 42 70

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

12004.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas yang memadai bagi anggota DPRD dan staf sekretariat DPRD

bulan 60

36 12 6 50 42 70

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 12

12004.05.05 Pengembangan Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kemampuan sumberdaya

aparatur yang tersedia bulan 60

36 12 6 50 42 70

(7)

12 12004.05.24 Bimbingan Teknis keprotokolan Meningkatnya kemampuan kapasitas

aparat Sekretariat DPRD bulan 60

36 12 6 50 42 70

Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 12

12004.15.01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tersusunya raperda inisiatif DPRD bulan 60

36 12 6 50 42 70

12004.15.03 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Lancarnya penyelenggaraan rapat-rapat

alat kelengkapan Dewan bulan 60

36 12 6 50 42 70

12004.15.04 Rapat-rapat Paripurna Lancarnya penyelenggaraan rapat-rapat

paripurna bulan

60

36 12 6 50 42 70

12004.15.05 Kegiatan Reses

Jumlah kegiatan Reses tiap pimpinan/anggota DPRD ( x masa sidang/tahun)

kegiatan 15

9 3 1 33 10 67

12004.15.06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

Lancarnya pelaksaan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah dan luar daerah

bulan 60

36 12 6 50 42 70

12004.15.07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Meningkatnya kapasitas dan

kemampuan anggota DPRD bulan 60

36 12 6 50 42 70

12004.15.09 Profil Dokumentasi dan Publikasi Tersusunya profil dan dokumentasi

DPRD bulan

60

36 12 6 50 42 70