EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 S/D TRIWULAN II

(1)

No. SASARAN/PROGRAM/

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN Target Akhir Periode Renstra PD Tahun 2021 Renstra PD sampai dengan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018

Target Kinerja renja PD Tahun 2019 Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian dan

Anggaran Renja PD 2019 yang dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja 2019 yang dievaluasi

(%)

Realisasi Kinerja Renstra PD

s/d Tahun 2019 Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2018

I II III IV

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5*100

K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) Renja K Rp(Ribu) DPA K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu)

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan kualitas pelayanan admnistrasi perkantoran % 100% 6,962,509,840 100% 2,620,449,572 100% 1,137,300,000 100% 1,137,300,000 175,873,677 548,537,190 724,410,867 63.7 3,344,860,439 48.0

Penyediaan jasa surat

menyurat jumlah surat terkrim surat 22,263 31,498,000 17354 12,983,000 3500 5,500,000 3500 5,500,000 2,097 1,050,000 4,359 1,050,000 - - - - 6,456 2,100,000 184.5 38.2 23,810 15,083,000 106.9 47.9 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air, dan listrik

jumlah jenis rekening terbayar jenis 57 1,278,902,672 30 422,722,062 11 200,000,000 11 200,000,000 11 26,841,957 11 70,197,257 - - - - 22 97,039,214 200.0 48.5 52 519,761,276 91.2 40.6 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia kali 30 19,700,000 30 19,700,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 30 19,700,000 100.0 100.0 Penyediaan jasa

administrasi keuangan jumlah THL administrasi keuangan

orang 90 719,547,459 71 296,540,498 5 91,800,000 5 91,800,000 5 11,186,014 5 27,965,035 - - - - 10 39,151,049 200.0 42.6 81 335,691,547 90.0 46.7

Penyediaan jasa

kebersihan kantor jumlah THL kebersihan kantor

orang 35 796,893,112 15 269,039,002 5 136,000,000 5 136,000,000 5 11,369,384 5 88,114,210 - - - - 10 99,483,594 200.0 73.1 25 368,522,596 71.4 46.2

Penyediaan alat tulis

kantor jumlah jenis ATK tersedia jenis 374 437,509,600 152 164,226,100 64 75,000,000 64 75,000,000 64 69,558,000 64 72,508,000 - - - - 128 142,066,000 200.0 189.4 280 306,292,100 74.9 70.0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah jenis cetak dan penggandaan jenis 89 593,671,800 45 260,022,250 14 102,000,000 14 102,000,000 14 1,886,800 14 85,983,150 - - - - 28 87,869,950 200.0 86.1 73 347,892,200 82.0 58.6 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor jenis 56 140,198,300 26 95,195,750 11 15,000,000 11 15,000,000 - - - - - - - - - - - - 26 95,195,750 46.4 67.9 Penyediaan peralatan

rumah tangga jumlah peralatan rumah tangga tersedia

(2)

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia buah 28 212,715,600 13 47,232,550 5 50,000,000 5 50,000,000 - - - - - - - - - - - - 13 47,232,550 46.4 22.2 Penyediaan makanan

dan minuman jumlah makan dan minum tersedia

paket 360 169,856,000 132 54,878,000 72 30,000,000 72 30,000,000 - - 25 11,254,000 - - - - 25 11,254,000 34.7 37.5 157 66,132,000 43.6 38.9

Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah jumlah frekuensi perjalanan ke luar daerah kali 265 1,284,564,842 106 479,448,072 33 230,000,000 33 230,000,000 10 23,109,750 15 96,928,608 - - - - 25 120,038,358 75.8 52.2 131 599,486,430 49.4 46.7 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah kali 624 513,869,000 360 188,869,000 104 90,000,000 104 90,000,000 26 17,525,000 50 45,000,000 - - - - 76 62,525,000 73.1 69.5 436 251,394,000 69.9 48.9 Penyediaan jasa

pengamanan kantor jumlah THL pengamanan kantor orang 34 718,640,080 16 302,756,088 6 100,000,000 6 100,000,000 6 13,346,772 6 49,536,930 - - - - 12 62,883,702 200.0 62.9 28 365,639,790 82.4 50.9 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan buah 24 39,000,000 0 - 8 12,000,000 8 12,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana sumber daya aparatur % 90% 4,930,810,943 87.00% 1,419,007,880 88.50% 714,200,000 88.50% 714,200,000 28,031,500 - - - - - - - 28,031,500 - 3.9 1 1,447,039,380 96.7 29.3 Pengadaan kendaraan dinas / operasional jumlah kendaraan

dinas / operasional terbeli

unit 2 1,350,000,000 1 513,075,600 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 513,075,600 50.0 38.0

Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah peralatan

gedung kantor terbeli

unit 84 724,532,000 23 139,976,600 19 94,500,000 19 94,500,000 - - 19 92,780,700 - - - - 19 92,780,700 100.0 98.2 42 232,757,300 50.0 32.1

Pengadaan mebelair jumlah

mebelair terbeli unit 213 720,200,300 175 203,930,300 115 222,300,000 115 222,300,000 - - - - - - - - - - - - 175 203,930,300 82.2 28.3 Pemeliharaan rutin /

berkala gedung kantor jumlah gedung kantor terpelihara

unit 7 435,694,500 4 126,869,500 1 97,500,000 1 97,500,000 - - - - - - - - - - - - 4 126,869,500 57.1 29.1

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasioanal jumlah kendaraan dinas/ operasional terpelihara unit 165 649,974,343 84 259,850,880 27 120,000,000 27 120,000,000 7 9,281,500 14 29,339,343 - - - - 21 38,620,843 77.8 32.2 105 298,471,723 63.6 45.9

(3)

K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) Renja K Rp(Ribu) DPA K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor jumlah peralatan gedung kantor terpelihara unit 186 259,990,000 123 89,985,000 21 45,000,000 21 45,000,000 5 18,750,000 10 28,605,000 - - - - 15 47,355,000 71.4 105.2 138 137,340,000 74.2 52.8 Pemeliharaan rutin / berkala mebelair jumlah mebelair

terpelihara

unit 101 154,019,800 38 33,934,600 7 24,400,000 7 24,400,000 - - - - - - - - - - - - 38 33,934,600 37.6 22.0

Pengadaan peralatan

kerja lapangan jumlah peralatan kerja lapangan terbeli

unit 14 277,000,000 0 - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pengadaan sound

system jumlah soundsystem terbeli

unit 2 44,000,000 2 42,610,000 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - 2 42,610,000 100.0 96.8

Fasilitasi Pindahan

Kantor jumlah pindahan kantor terfasilitasi

unit 1 10,000,000 1 8,775,400 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - 1 8,775,400 100.0 87.8

Pengadaan Papan

Informasi jumlah papan informasi terbeli unit 240 305,400,000 0 - 104 110,500,000 104 110,500,000 - - - - - - - - - - - - - - - -

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan Disiplin

Aparatur

% 82% 330,950,000 72.00% - 75.00% - 75.00% - - - - - - - - - - - - 1 - 87.8 -

Pengadan mesin / kartu

absensi Jumlah mesin / kartu absensi terbeli unit 3 10,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya terbeli buah 262 320,950,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Program Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur Cakupan pemenuhan kapasitas dan sumber daya aparatur % 80% 406,100,000 65.00% - 65.00% - 65.00% - - - - - - - - - - - - 1 - 81.3 - Pelatihan Kantor

Sendiri jumlah peserta pelatihan kantor sendiri orang 262 406,100,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Prosentase pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan % 89% 12,180,000,000 77.78% 146,755,130 77.78% - 77.78% - - - - - - - - - - - - 1 146,755,130 87.5 1.2

(4)

Perencanaan Pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas LLAJ Dokume n 6 405,000,000 2 146,755,130 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 146,755,130 33.3 36.2

Pembangunan terminal jumlah terminal

terbangun unit 1 9,775,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pembangunan taman

edukasi lalu lintas jumlah taman edukasi lalu lintas terbangun unit 1 2,000,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Prosentase Perlengkapan jalan dalam kondisi baik % 87% 8,929,770,430 86.00% 2,116,410,742 86.00% 1,135,500,000 86.00% 1,135,500,000 2,157,462 - - - - - - - 2,157,462 - 0.2 1 2,118,568,204 98.9 23.7 Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

jumlah alat uji

terpelihara unit 61 744,239,900 27 320,692,300 10 100,000,000 10 100,000,000 - - - - - - - - - - - - 27 320,692,300 44.3 43.1

Rehabilitasi/pemeliharaa n terminal / pelabuhan

jumlah terminal lokasi 9 406,229,250 2 96,229,250 1 30,000,000 1 30,000,000 - - 1 27,641,800 - - - - 1 27,641,800 100.0 92.1 3 123,871,050 33.3 30.5

Rehabilitasi dan pemeliharaaan trafic light

jumlah traffic

light terpelihara unit 178 1,068,049,280 87 629,061,192 29 100,500,000 29 100,500,000 7 2,157,462 14 16,593,655 - - - - 21 18,751,117 72.4 18.7 108 647,812,309 60.7 60.7 Rehabilitasi / pemeliharaan marka jalan jumlah marka jalan terpelihara m2 38,433 6,532,052,000 9490 1,047,052,000 5743 870,000,000 5743 870,000,000 - - - - - - - - - - - - 9,490 1,047,052,000 24.7 16.0 Rehabilitasi / pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas

jumlah rambu lalu lintas terpelihara

buah 604 179,200,000 86 23,376,000 76 35,000,000 76 35,000,000 - - 15 5,940,000 - - - - 15 5,940,000 19.7 17.0 101 29,316,000 16.7 16.4

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Indeks kepuasan

layanan angkutan

indeks 80 2,603,795,600 79.016 1,123,419,300 79.754 862,500,000 79.754 862,500,000 14,806,986 - - - - - - - 14,806,986 - 1.7 79 1,138,226,286 98.7 43.7

Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang jumlah penguji terfasilitasi orang 8 630,257,650 14 119,633,350 8 460,000,000 8 460,000,000 8 14,806,986 8 38,651,679 - - - - 16 53,458,665 200.0 11.6 30 173,092,015 375.0 27.5 Pengumpulan dan analisis database pelayanan angkutan jumlah aplikasi SIM angkutan/doku men tersusun buah 1 32,000,000 - - 1 65,000,000 1 65,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

jumlah peserta sosialisasi/peny uluhan

(5)

K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) Renja K Rp(Ribu) DPA K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan jumlah posko terpasang posko 44 1,156,892,450 23 529,550,950 7 202,500,000 7 202,500,000 - - 7 4,204,500 - - - - 7 4,204,500 100.0 2.1 30 533,755,450 68.2 46.1 Pendataan dan

penertiban parkir dan terminal

jumlah terminal dan parkir ditertibkan

Terminal 18 131,616,500 18 151,516,500 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - 18 151,516,500 100.0 115.1

Operasi penertiban ijin

trayek jumlah operasi penertiban ijin trayek

kali 48 20,000,000 0 - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fasilitasi mudik lebaran jumlah bus untuk menjemput pemudik dari Jakarta

bus 18 334,983,300 6 94,477,300 4 75,000,000 4 75,000,000 - - 4 9,600,000 - - - - 4 9,600,000 100.0 12.8 10 104,077,300 55.6 31.1

Operasi penertiban laik

jalan Jumlah operasi penertiban laik jalan kendaraan bermotor wajib uji kali 48 20,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pemilihan awak kendaraan umum teladan jumlah pemenang awak kendaraan umum teladan orang 18 104,770,700 9 38,899,700 3 25,000,000 3 25,000,000 - - - - - - - - - - - - 9 38,899,700 50.0 37.1 Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas jumlah pemenang pelajar pelopor keselamatan lalu lintas orang 18 98,275,000 9 37,825,000 3 20,000,000 3 20,000,000 - - - 1,750,000 - - - - - 1,750,000 - 8.8 9 39,575,000 50.0 40.3 Penertiban dan

Pengawasan terminal Jumlah terminal tertib dan terawasi Terminal 26 55,000,000 7 151,516,500 5 15,000,000 5 15,000,000 - - - 1,200,000 - - - - - 1,200,000 - 8.0 7 152,716,500 26.9 277.7 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Prosentase perlengkapan jalan terpasang % 40% 29,678,357,754 51.94% 8,925,076,775 52.94% 3,778,500,000 52.94% 3,778,500,000 229,462,756 - - - - - - - 229,462,756 - 6.1 1 9,154,539,531 129.8 30.8 Pengadaan

rambu-rambu lalu lintas jumlah rambu lalu lintas terpasang

buah 4,098 2,014,181,000 3171 660,590,000 227 200,000,000 227 200,000,000 - - - - - - - - - - - - 3,171 660,590,000 77.4 32.8

Pengadaan marka jalan jumlah marka

(6)

Fasilitasi pengamanan perlintasan kereta api (Pengamanan lalu lintas jalan) jumlah THL pengamanan perlintasan sebidang terbayar orang 6 818,043,500 12 255,241,408 6 133,000,000 6 133,000,000 6 12,944,772 6 33,361,930 - - - - 12 46,306,702 200.0 34.8 24 301,548,110 400.0 36.9 Operasional penertiban angkutan galian golongan C Jumlah operasi penertiban angkutan galian golongan C kali 576 1,556,881,154 288 1,206,188,138 96 160,000,000 96 160,000,000 24 20,495,000 50 65,023,800 - - - - 74 85,518,800 77.1 53.4 362 1,291,706,938 62.8 83.0

Lomba tertib lalu lintas / wahana tata nugraha jumlah keikutsertaan

dalam lomba WTN

piagam 5 249,679,600 2 98,575,600 1 50,000,000 1 50,000,000 - - - 24,131,000 - - - - - 24,131,000 - 48.3 2 122,706,600 40.0 49.1

Car Free Day

Kabupaten Klaten jumlah CFD terlaksana minggu 312 1,821,653,800 156 801,428,800 52 320,000,000 52 320,000,000 13 36,700,000 26 100,925,000 - - - - 39 137,625,000 75.0 43.0 195 939,053,800 62.5 51.5 Fasilitasi Forum LLAJ Jumlah

Koordinasi terlaksana

kali 72 144,342,000 36 69,159,500 12 25,000,000 12 25,000,000 3 5,700,000 6 7,450,000 - - - - 9 13,150,000 75.0 52.6 45 82,309,500 62.5 57.0

Pengadaan dan

Pemasangan Guardrail Jumlah guardrail terpasang

m 3,937 3,065,389,900 2937 2,232,459,900 - - - - - - - - - - - - - - - - 2,937 2,232,459,900 74.6 72.8

Pengadaan dan

pemasangan traffic light jumlah traffic light terpasang unit 37 7,681,279,000 29 2,219,891,756 2 1,370,000,000 2 1,370,000,000 - - - - - - - - - - - - 29 2,219,891,756 78.4 28.9 Pengendalian

operasional lalu lintas jumlah THL Pengendalian Operasional LL kali 41 4,026,918,800 82 590,238,253 38 773,000,000 38 773,000,000 38 103,314,584 38 286,872,960 - - - - 76 390,187,544 200.0 50.5 158 980,425,797 385.4 24.3 Pengadaan dan pemasangan cermin tikungan Jumlah cermin tikungan terpasang buah 84 394,380,000 33 165,324,720 11 56,500,000 11 56,500,000 - - - - - - - - - - - - 33 165,324,720 39.3 41.9 Pengadaan dan pemasangan lampu kedip jumlah lampu

kedip terpasang buah 14 306,000,000 - - 2 66,000,000 2 66,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan dan pemasangan rambu elektronik VMS (Visual Massage Sign) jumlah rambu elektronik VMS (Visual Massage Sign) terpasang unit 2 1,450,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (DAK) jumlah Guardrail terpasang m 497 448,074,843 497 - - - - - - - - - - - - - - - - - 497 - 100.0 -

(7)

K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) Renja K Rp(Ribu) DPA K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) Pendampingan Pengadaan dan Pemasangan Guardrail jumlah Guardrail terpasang m 45 45,151,157 45 - - - - - - - - - - - - - - - - - 45 - 100.0 - Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (2P0A) jumlah Guardrail terpasang m 518 495,135,000 518 - - - - - - - - - - - - - - - - - 518 - 100.0 - Penunjang Opersional Pengadaan dan Pemasangan Guardrail jumlah pengadaan Guardrail keg 1 5,000,000 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 100.0 - Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum (Pengelolaan Tempat Parkir)

jumlah kapling

terkelola kapling 31 3,651,333,000 62 621,063,700 31 625,000,000 31 625,000,000 31 50,308,400 31 192,094,200 - - - - 62 242,402,600 200.0 38.8 124 863,466,300 400.0 23.6

Pembangunan Sistem Kendali lalu Lintas Jumlah CCRoom

tersedia

lokasi 1 4,915,000 3 4,915,000 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - 3 4,915,000 300.0 100.0

Penyusunan Dokumen Kajian Analisas Dampak lalu Lintas Jumlah Dokumen Kajian Analisas Dampak lalu dokumen 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Prosentase Kepemilikan KIR angkutan umum % 88% 5,196,582,300 84.03% 1,786,901,575 87.84% 1,082,000,000 87.84% 1,082,000,000 12,864,648 - - - - - - - 12,864,648 - 1.2 1 1,799,766,223 95.7 34.6 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor tersedia unit 14 2,341,500,000 0.8403 823,632,500 1 700,000,000 1 700,000,000 - 2,027,500 - 6,705,700 - - - - - 8,733,200 - 1.2 1 832,365,700 6.0 35.5

Pengadaan buku uji, tanda uji dan kelengkapannya

Jumlah buku uji dan tanda uji tersedia

buah 196,008 2,213,415,200 12 711,262,200 11750 300,000,000 11750 300,000,000 - - - - - - - - - - - - 12 711,262,200 0.0 32.1

Pengecatan tanda samping kendaraan bermotor wajib uji

Jumlah THL

pengecatan orang 5 566,975,200 162258 217,462,975 5 72,000,000 5 72,000,000 5 10,837,148 5 27,320,627 - - - - 10 38,157,775 200.0 53.0 162,268 255,620,750 3,245,360 45.1 Pendataan bengkel,

karoseri dan jasa pengiriman barang jumlah pendataan bengkel, karoseri dan jasa pengiriman barang kali 72 74,691,900 10 34,543,900 12 10,000,000 12 10,000,000 - - - - - - - - - - - - 10 34,543,900 13.9 46.2 Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan gedung Kapasitas pemenuhan kebutuhan gedung kantor % 100% 47,718,000 100% 47,718,000 - - - - - - - - - - - - - 1 47,718,000 100.0 100.0 Penyusunan Dokumen Bangunan Gedung Kantor jumlah dokumen bangunan gedung kantor Dokumen 1 47,718,000 1 47,718,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 47,718,000 100.0 100.0

(8)

K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) Renja K Rp(Ribu) DPA K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) K Rp(Ribu) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan Hidup Kapasitas pemenuhan kebutuhan perencanaan pembanguna gedung kantor % 100% 50,000,000 100% 47,284,500 - - - - - - - - - - - - - 1 47,284,500 100.0 94.6 Penyusunan Dokumen Kajian Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan hidup jumlah dokumen kajian UKL UPL Dokumen 1 50,000,000 1 47,284,500 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 47,284,500 100.0 94.6 Klaten, Juli 2019 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN KLATEN

Drs. SLAMET WIDODO, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19620715 199003 1 010