OPD : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN
SAMPAI DENGAN BULAN : DESEMBER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.03 . 3.03.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
702.588.000 622.400.166 54.143.853 676.544.019 96,29 622.400.166 54.143.853 676.544.019 96,29 3.03 . 3.03.01 .
01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat 920.000 619.000 300.000 919.000 99,89 619.000 300.000 919.000 99,89 100,00 3.03 . 3.03.01 .
01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
173.420.000 143.309.796 12.430.582 155.740.378 89,81 143.309.796 12.430.582 155.740.378 89,81 100,00 3.03 . 3.03.01 .
01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor 73.900.000 70.327.700 2.972.000 73.299.700 99,19 70.327.700 2.972.000 73.299.700 99,19 100,00 3.03 . 3.03.01 .
01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
25.000.000 22.485.000 2.515.000 25.000.000 100,00 22.485.000 2.515.000 25.000.000 100,00 100,00 3.03 . 3.03.01 .
01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor 50.450.000 50.450.000 - 50.450.000 100,00 50.450.000 - 50.450.000 100,00 100,00 3.03 . 3.03.01 .
01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
126.368.000 121.571.600 4.026.000 125.597.600 99,39 121.571.600 4.026.000 125.597.600 99,39 100,00 3.03 . 3.03.01 .
01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.380.000 1.350.000 - 1.350.000 97,83 1.350.000 - 1.350.000 97,83 100,00 3.03 . 3.03.01 .
01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman 61.150.000 41.195.000 13.020.000 54.215.000 88,66 41.195.000 13.020.000 54.215.000 88,66 100,00 3.03 . 3.03.01 .
01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
190.000.000 171.092.070 18.880.271 189.972.341 99,99 171.092.070 18.880.271 189.972.341 99,99 100,00 3.03 . 3.03.01 .
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
186.000.000 157.301.825 18.093.450 175.395.275 94,30 157.301.825 18.093.450 175.395.275 94,30 3.03 . 3.03.01 .
02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor 12.500.000 12.450.000 - 12.450.000 100 12.450.000 - 12.450.000 99,60 100,00 3.03 . 3.03.01 .
02 . 11
Pengadaan Komputer 3.500.000 3.500.000 - 3.500.000 100 3.500.000 - 3.500.000 100,00 100,00 3.03 . 3.03.01 .
02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
40.000.000 39.000.000 1.000.000 40.000.000 100 39.000.000 1.000.000 40.000.000 100,00 100,00 3.03 . 3.03.01 .
02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
130.000.000 102.351.825 17.093.450 119.445.275 91,88 102.351.825 17.093.450 119.445.275 91,88 100,00 3.03 . 3.03.01 .
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.000.000 - 2.000.000 2.000.000 100,00 - 2.000.000 2.000.000 100,00 3.03 . 3.03.01 .
05 . 05
Bimbingan teknis dan kursus ketrampilan 2.000.000 - 2.000.000 2.000.000 100,00 - 2.000.000 2.000.000 100,00 100,00 3.03 . 3.03.01 .
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
58.000.000 56.440.000 1.500.000 57.940.000 99,90 56.440.000 1.500.000 57.940.000 99,90 3.03 . 3.03.01 .
06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10.000.000 10.000.000 - 10.000.000 100,00 10.000.000 - 10.000.000 100,00 100,00 3.03 . 3.03.01 .
06 . 14
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan SKPD
48.000.000 46.440.000 1.500.000 47.940.000 99,88 46.440.000 1.500.000 47.940.000 99,88 100,00 3.03 . 3.03.01 .
15
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
438.200.000 400.177.500 30.259.500 430.437.000 98,23 400.177.500 30.259.500 430.437.000 98,23 % REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019
NO REK PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN SP2D SPJ
fisik % s/d bulan lalu
(Rp) bulan ini (Rp) s/d bulan ini (Rp) % s/d bulan lalu
(Rp) bulan ini (Rp) s/d bulan ini (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 %
NO REK PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN SP2D SPJ
fisik % s/d bulan lalu
(Rp) bulan ini (Rp) s/d bulan ini (Rp) % s/d bulan lalu
(Rp) bulan ini (Rp) s/d bulan ini (Rp) 3.03 . 3.03.01 .
15 . 03
Peningkatan kemampuan lembaga petani 45.000.000 42.170.000 470.000 42.640.000 94,76 42.170.000 470.000 42.640.000 94,76 100,00 3.03 . 3.03.01 .
15 . 11
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
93.200.000 86.775.000 6.350.000 93.125.000 99,92 86.775.000 6.350.000 93.125.000 99,92 100,00 3.03 . 3.03.01 .
15 . 12
Pengembangan Komoditas Agro Unggulan 300.000.000 271.232.500 23.439.500 294.672.000 98,22 271.232.500 23.439.500 294.672.000 98,22 100,00 2.03 . 3.03.01 .
16
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
891.240.000 776.507.050 101.766.300 878.273.350 98,55 776.507.050 101.766.300 878.273.350 98,55 2.03 . 3.03.01 .
16 . 01
Pengembangan desa mandiri pangan 31.120.000 29.745.000 1.325.000 31.070.000 99,84 29.745.000 1.325.000 31.070.000 99,84 100,00 2.03 . 3.03.01 .
16 . 02
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
380.000.000 341.620.900 25.970.000 367.590.900 96,73 341.620.900 25.970.000 367.590.900 96,73 100,00 2.03 . 3.03.01 .
16 . 03
Monitoring, evaluasi dan pelaporan belanja hibah bidang pertanian
25.000.000 25.000.000 - 25.000.000 100,00 25.000.000 - 25.000.000 100,00 100,00 2.03 . 3.03.01 .
16 . 04
Pengembangan Pertanian Organik 130.000.000 86.514.500 43.122.000 129.636.500 99,72 86.514.500 43.122.000 129.636.500 99,72 100,00 2.03 . 3.03.01 .
16 . 05
Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan 75.000.000 51.640.700 23.359.300 75.000.000 100,00 51.640.700 23.359.300 75.000.000 100,00 100,00 2.03 . 3.03.01 .
16 . 06
Lomba Cipta Pangan Berbahan Baku Lokal 75.000.000 74.865.950 - 74.865.950 99,82 74.865.950 - 74.865.950 99,82 100,00 2.03 . 3.03.01 .
16 . 07
Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
36.250.000 34.965.000 1.285.000 36.250.000 100,00 34.965.000 1.285.000 36.250.000 100,00 100,00 2.03 . 3.03.01 .
16 . 08
Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 29.025.000 26.950.000 2.075.000 29.025.000 100,00 26.950.000 2.075.000 29.025.000 100,00 100,00 2.03 . 3.03.01 .
16 . 09
Pembinaan dan Pengembangan Produk Pangan Yang Aman dan Bermutu
18.570.000 15.265.000 3.305.000 18.570.000 100,00 15.265.000 3.305.000 18.570.000 100,00 100,00 2.03 . 3.03.01 .
16 . 10
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan
40.000.000 40.000.000 - 40.000.000 100,00 40.000.000 - 40.000.000 100,00 100,00 2.03 . 3.03.01 .
16 . 11
Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari
51.275.000 49.940.000 1.325.000 51.265.000 99,98 49.940.000 1.325.000 51.265.000 99,98 100,00 3.03 . 3.03.01 .
17
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
100.000.000 96.920.000 3.000.000 99.920.000 99,92 96.920.000 3.000.000 99.920.000 99,92 3.03 . 3.03.01 .
17 . 07
Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan unggulan daerah
90.000.000 86.920.000 3.000.000 89.920.000 99,91 86.920.000 3.000.000 89.920.000 99,91 100,00 3.03 . 3.03.01 .
17 . 16
Peringatan Hari Pangan dan Pengenalan Makanan Lokal
10.000.000 10.000.000 - 10.000.000 100,00 10.000.000 - 10.000.000 100,00 100,00 3.03 . 3.03.01 .
18
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
164.600.000 156.393.950 8.031.000 164.424.950 99,89 156.393.950 8.031.000 164.424.950 99,89 3.03 . 3.03.01 .
18 . 10
Operasional Alsintan 164.600.000 156.393.950 8.031.000 164.424.950 99,89 156.393.950 8.031.000 164.424.950 99,89 100,00 3.03 . 3.03.01 .
19
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
6.632.829.000 4.474.812.325 2.090.449.860 6.565.262.185 98,98 4.474.812.325 2.090.449.860 6.565.262.185 98,98 3.03 . 3.03.01 .
19 . 01
Peningktan Pemberdayaan Balai Penyuluh Kecamatan
226.800.000 212.697.000 8.813.000 221.510.000 97,67 212.697.000 8.813.000 221.510.000 97,67 100,00 3.03 . 3.03.01 .
19 . 07
Peningkatan pengawasan pupuk bersubsidi
108.640.000 86.689.621 21.931.060 108.620.681 99,98 86.689.621 21.931.060 108.620.681 99,98 100,00 3.03 . 3.03.01 .
19 . 12
Perlindungan tanaman pangan dan hortikultura
40.000.000 39.955.000 - 39.955.000 99,89 39.955.000 - 39.955.000 99,89 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 %
NO REK PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN SP2D SPJ
fisik % s/d bulan lalu
(Rp) bulan ini (Rp) s/d bulan ini (Rp) % s/d bulan lalu
(Rp) bulan ini (Rp) s/d bulan ini (Rp) 3.03 . 3.03.01 .
19 . 13
Optimasi Lahan Perkebunan 50.000.000 7.835.000 40.165.000 48.000.000 96,00 7.835.000 40.165.000 48.000.000 96,00 100,00 3.03 . 3.03.01 .
19 . 17
Pengembangan tanaman perkebunan 35.425.000 7.630.000 16.555.000 24.185.000 68,27 7.630.000 16.555.000 24.185.000 68,27 100,00 3.03 . 3.03.01 .
19 . 20
Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan
35.000.000 35.000.000 - 35.000.000 100,00 35.000.000 - 35.000.000 100,00 100,00 3.03 . 3.03.01 .
19 . 21
Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam 1.329.500.000 846.767.400 478.042.000 1.324.809.400 99,65 846.767.400 478.042.000 1.324.809.400 99,65 100,00 3.03 . 3.03.01 .
19 . 22
Pembangunan Jalan Usaha Tani 725.000.000 475.401.000 247.137.000 722.538.000 99,66 475.401.000 247.137.000 722.538.000 99,66 100,00 3.03 . 3.03.01 .
19 . 23
Pembangunan Infrastruktur Pertanian (DAK)
2.983.968.000 2.096.560.354 877.241.300 2.973.801.654 99,66 2.096.560.354 877.241.300 2.973.801.654 99,66 100,00 3.03 . 3.03.01 .
19 . 29
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tebu
100.000.000 11.775.000 86.600.000 98.375.000 98,38 11.775.000 86.600.000 98.375.000 98,38 100,00 3.03 . 3.03.01 .
19 . 71
Diversifikasi Tanaman Tembakau Kopi (DBHCHT)
300.000.000 98.039.000 186.966.000 285.005.000 95,00 98.039.000 186.966.000 285.005.000 95,00 100,00 3.03 . 3.03.01 .
19 . 73
Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Budidaya Tembakau
638.856.000 507.888.500 115.936.500 623.825.000 97,65 507.888.500 115.936.500 623.825.000 97,65 100,00 3.03 . 3.03.01 .
19 . 79
Pengelolaan Sistem Irigasi 49.640.000 40.476.950 9.160.500 49.637.450 99,99 40.476.950 9.160.500 49.637.450 99,99 100,00 3.03 . 3.03.01 .
19 . 91
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengamatan, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
10.000.000 8.097.500 1.902.500 10.000.000 100,00 8.097.500 1.902.500 10.000.000 100,00 100,00
3.03 . 3.03.01 . 20
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
165.099.000 152.744.000 10.100.000 162.844.000 98,63 152.744.000 10.100.000 162.844.000 98,63 3.03 . 3.03.01 .
20 . 01
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
58.370.000 56.480.000 220.000 56.700.000 97,14 56.480.000 220.000 56.700.000 97,14 100,00 3.03 . 3.03.01 .
20 . 02
Fasilitasi Kegiatan Penyuluh 106.729.000 96.264.000 9.880.000 106.144.000 99,45 96.264.000 9.880.000 106.144.000 99,45 100,00 4.03 . 3.03.01 .
21
Program perencanaan pembangunan daerah
60.000.000 59.490.000 510.000 60.000.000 100,00 59.490.000 510.000 60.000.000 100,00 4.03 . 3.03.01 .
21 . 27
Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPD 60.000.000 59.490.000 510.000 60.000.000 100,00 59.490.000 510.000 60.000.000 100,00 100,00 4.03 . 3.03.01 .
24
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
75.000.000 - 74.500.000 74.500.000 99,33 - 74.500.000 74.500.000 99,33 4.03 . 3.03.01 .
24 . 43
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung Baru
75.000.000 - 74.500.000 74.500.000 99,33 - 74.500.000 74.500.000 99,33 100,00
BELANJA LANGSUNG 9.475.556.000 6.953.186.816 2.394.353.963 9.347.540.779 98,65 6.953.186.816 2.394.353.963 9.347.540.779 98,65 100 BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.506.769.000 12.261.607.742 1.218.423.526 13.480.031.268 92,92 12.261.607.742 1.218.423.526 13.480.031.268 92,92 100 BELANJA 23.982.325.000 19.214.794.558 3.612.777.489 22.827.572.047 95,18 19.214.794.558 3.612.777.489 22.827.572.047 95,18 100
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
Ir. SUPRAMNARYO, MM Pembina Utama Muda NIP. 19620615 199103 1 005
13
26.043.981 1.000 17.679.622 600.300 - - 770.400 30.000 6.935.000 27.659 10.604.725 50.000 - - 10.554.725 - - 60.000 - 60.000 7.763.000 REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019
SELISIH
13 SELISIH
2.360.000 75.000 5.328.000 12.966.650 50.000 12.409.100 - 363.500 - 134.050 - - - - 10.000 80.000 80.000 - 175.050 175.050 67.566.815 5.290.000 19.319 45.000
13 SELISIH
2.000.000 11.240.000 - 4.690.600 2.462.000 10.166.346 1.625.000 14.995.000 15.031.000 2.550 -
2.255.000 1.670.000 585.000 - - 500.000 500.000
128.015.221 1.026.737.732 1.154.752.953
