SUMBER DANA : APBD KABUPATEN
SAMPAI DENGAN BULAN : AGUSTUS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.03 . 3.03.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
702.588.000 246.280.569 14.136.612 260.417.181 37,07 246.280.569 14.136.612 260.417.181 37,07 3.03 . 3.03.01 .
01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat 920.000 329.000 - 329.000 35,76 329.000 - 329.000 35,76 35,76 3.03 . 3.03.01 .
01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
173.420.000 72.512.270 10.966.612 83.478.882 48,14 72.512.270 10.966.612 83.478.882 48,14 48,14 3.03 . 3.03.01 .
01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor 73.900.000 22.556.700 2.825.000 25.381.700 34,35 22.556.700 2.825.000 25.381.700 34,35 34,35 3.03 . 3.03.01 .
01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
25.000.000 4.535.000 - 4.535.000 18,14 4.535.000 - 4.535.000 18,14 18,14 3.03 . 3.03.01 .
01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor 50.450.000 17.156.000 - 17.156.000 34,01 17.156.000 - 17.156.000 34,01 34,01 3.03 . 3.03.01 .
01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
126.368.000 12.198.000 - 12.198.000 9,65 12.198.000 - 12.198.000 9,65 9,65 3.03 . 3.03.01 .
01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.380.000 660.000 345.000 1.005.000 72,83 660.000 345.000 1.005.000 72,83 72,83 3.03 . 3.03.01 .
01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman 61.150.000 17.150.000 - 17.150.000 28,05 17.150.000 - 17.150.000 28,05 28,05 3.03 . 3.03.01 .
01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
190.000.000 99.183.599 - 99.183.599 52,20 99.183.599 - 99.183.599 52,20 52,20 3.03 . 3.03.01 .
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
186.000.000 68.819.200 13.692.100 82.511.300 44,36 68.819.200 13.692.100 82.511.300 44,36 3.03 . 3.03.01 .
02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor 12.500.000 8.000.000 - 8.000.000 64 8.000.000 - 8.000.000 64,00 64,00 3.03 . 3.03.01 .
02 . 11
Pengadaan Komputer 3.500.000 3.500.000 - 3.500.000 100 3.500.000 - 3.500.000 100,00 100,00 3.03 . 3.03.01 .
02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
40.000.000 15.000.000 - 15.000.000 38 15.000.000 - 15.000.000 37,50 37,50 3.03 . 3.03.01 .
02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
130.000.000 42.319.200 13.692.100 56.011.300 43,09 42.319.200 13.692.100 56.011.300 43,09 43,09 3.03 . 3.03.01 .
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.000.000 - - - - - - - - 3.03 . 3.03.01 .
05 . 05
Bimbingan teknis dan kursus ketrampilan 2.000.000 - - - - - - - - - 3.03 . 3.03.01 .
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
58.000.000 24.750.000 1.500.000 26.250.000 45,26 24.750.000 1.500.000 26.250.000 45,26 3.03 . 3.03.01 .
06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10.000.000 - - - - - - - - - 3.03 . 3.03.01 .
06 . 14
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan SKPD
48.000.000 24.750.000 1.500.000 26.250.000 54,69 24.750.000 1.500.000 26.250.000 54,69 66,67 3.03 . 3.03.01 .
15
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
438.200.000 272.770.500 19.491.000 292.261.500 66,70 272.770.500 19.491.000 292.261.500 66,70 %
NO REK PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN SP2D SPJ
fisik % KET s/d bulan lalu
(Rp) bulan ini (Rp) s/d bulan ini (Rp) % s/d bulan lalu
(Rp) bulan ini (Rp) s/d bulan ini (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 %
NO REK PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN SP2D SPJ
fisik % KET s/d bulan lalu
(Rp) bulan ini (Rp) s/d bulan ini (Rp) % s/d bulan lalu
(Rp) bulan ini (Rp) s/d bulan ini (Rp) 3.03 . 3.03.01 .
15 . 03
Peningkatan kemampuan lembaga petani 45.000.000 1.551.000 1.900.000 3.451.000 7,67 1.551.000 1.900.000 3.451.000 7,67 7,67 3.03 . 3.03.01 .
15 . 11
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
93.200.000 41.650.000 8.891.000 50.541.000 54,23 41.650.000 8.891.000 50.541.000 54,23 54,23 3.03 . 3.03.01 .
15 . 12
Pengembangan Komoditas Agro Unggulan 300.000.000 229.569.500 8.700.000 238.269.500 79,42 229.569.500 8.700.000 238.269.500 79,42 79,42 2.03 . 3.03.01 .
16
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
891.240.000 532.827.000 63.167.950 595.994.950 66,87 532.827.000 63.167.950 595.994.950 66,87 2.03 . 3.03.01 .
16 . 01
Pengembangan desa mandiri pangan 31.120.000 17.570.000 4.025.000 21.595.000 69,39 17.570.000 4.025.000 21.595.000 69,39 69,39 2.03 . 3.03.01 .
16 . 02
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
380.000.000 293.588.000 2.077.000 295.665.000 77,81 293.588.000 2.077.000 295.665.000 77,81 77,81 2.03 . 3.03.01 .
16 . 03
Monitoring, evaluasi dan pelaporan belanja hibah bidang pertanian
25.000.000 14.325.000 2.100.000 16.425.000 65,70 14.325.000 2.100.000 16.425.000 65,70 65,70 2.03 . 3.03.01 .
16 . 04
Pengembangan Pertanian Organik 130.000.000 36.487.500 11.915.000 48.402.500 37,23 36.487.500 11.915.000 48.402.500 37,23 37,23 2.03 . 3.03.01 .
16 . 05
Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan 75.000.000 25.797.500 1.150.000 26.947.500 35,93 25.797.500 1.150.000 26.947.500 35,93 35,93 2.03 . 3.03.01 .
16 . 06
Lomba Cipta Pangan Berbahan Baku Lokal 75.000.000 42.450.000 32.415.950 74.865.950 99,82 42.450.000 32.415.950 74.865.950 99,82 100,00 2.03 . 3.03.01 .
16 . 07
Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
36.250.000 16.215.000 3.950.000 20.165.000 55,63 16.215.000 3.950.000 20.165.000 55,63 55,63 2.03 . 3.03.01 .
16 . 08
Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 29.025.000 13.502.000 1.150.000 14.652.000 50,48 13.502.000 1.150.000 14.652.000 50,48 50,48 2.03 . 3.03.01 .
16 . 09
Pembinaan dan Pengembangan Produk Pangan Yang Aman dan Bermutu
18.570.000 7.400.000 3.060.000 10.460.000 56,33 7.400.000 3.060.000 10.460.000 56,33 56,33 2.03 . 3.03.01 .
16 . 10
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan
40.000.000 36.385.000 - 36.385.000 90,96 36.385.000 - 36.385.000 90,96 90,96 2.03 . 3.03.01 .
16 . 11
Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari
51.275.000 29.107.000 1.325.000 30.432.000 59,35 29.107.000 1.325.000 30.432.000 59,35 59,35 3.03 . 3.03.01 .
17
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
100.000.000 40.361.000 26.700.000 67.061.000 67,06 40.361.000 26.700.000 67.061.000 67,06 3.03 . 3.03.01 .
17 . 07
Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan unggulan daerah
90.000.000 40.361.000 26.700.000 67.061.000 74,51 40.361.000 26.700.000 67.061.000 74,51 75,00 3.03 . 3.03.01 .
17 . 16
Peringatan Hari Pangan dan Pengenalan Makanan Lokal
10.000.000 - - - - - - - - - 3.03 . 3.03.01 .
18
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
164.600.000 35.463.450 11.447.500 46.910.950 28,50 35.463.450 11.447.500 46.910.950 28,50 3.03 . 3.03.01 .
18 . 10
Operasional Alsintan 164.600.000 35.463.450 11.447.500 46.910.950 28,50 35.463.450 11.447.500 46.910.950 28,50 28,50 3.03 . 3.03.01 .
19
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
6.632.829.000 1.162.446.971 1.053.370.450 2.215.817.421 33,41 1.162.446.971 1.053.370.450 2.215.817.421 33,41 3.03 . 3.03.01 .
19 . 01
Peningktan Pemberdayaan Balai Penyuluh Kecamatan
226.800.000 100.650.000 18.950.000 119.600.000 52,73 100.650.000 18.950.000 119.600.000 52,73 52,73 3.03 . 3.03.01 .
19 . 07
Peningkatan pengawasan pupuk bersubsidi
108.640.000 35.418.471 12.553.750 47.972.221 44,16 35.418.471 12.553.750 47.972.221 44,16 44,16 3.03 . 3.03.01 .
19 . 12
Perlindungan tanaman pangan dan hortikultura
40.000.000 9.676.000 - 9.676.000 24,19 9.676.000 - 9.676.000 24,19 24,19
1 2 3 (Rp) 4 5 6 7 (Rp) 8 9 10 11 12 13 3.03 . 3.03.01 .
19 . 13
Optimasi Lahan Perkebunan 50.000.000 1.200.000 - 1.200.000 2,40 1.200.000 - 1.200.000 2,40 2,40 3.03 . 3.03.01 .
19 . 17
Pengembangan tanaman perkebunan 35.425.000 1.200.000 - 1.200.000 3,39 1.200.000 - 1.200.000 3,39 3,39 3.03 . 3.03.01 .
19 . 20
Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan
35.000.000 33.477.000 - 33.477.000 95,65 33.477.000 - 33.477.000 95,65 95,65 3.03 . 3.03.01 .
19 . 21
Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam 1.329.500.000 24.998.000 792.195.400 817.193.400 61,47 24.998.000 792.195.400 817.193.400 61,47 70,00 3.03 . 3.03.01 .
19 . 22
Pembangunan Jalan Usaha Tani 725.000.000 20.873.000 - 20.873.000 2,88 20.873.000 - 20.873.000 2,88 10,00 3.03 . 3.03.01 .
19 . 23
Pembangunan Infrastruktur Pertanian (DAK)
2.983.968.000 566.644.000 204.578.800 771.222.800 25,85 566.644.000 204.578.800 771.222.800 25,85 65,00 3.03 . 3.03.01 .
19 . 29
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tebu
100.000.000 - - - - - - - - 60,00 3.03 . 3.03.01 .
19 . 71
Diversifikasi Tanaman Tembakau Kopi (DBHCHT)
300.000.000 90.899.000 - 90.899.000 30,30 90.899.000 - 90.899.000 30,30 30,30 3.03 . 3.03.01 .
19 . 73
Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Budidaya Tembakau
638.856.000 266.143.000 20.000.000 286.143.000 44,79 266.143.000 20.000.000 286.143.000 44,79 44,79 3.03 . 3.03.01 .
19 . 79
Pengelolaan Sistem Irigasi 49.640.000 6.920.000 1.343.500 8.263.500 16,65 6.920.000 1.343.500 8.263.500 16,65 16,65 3.03 . 3.03.01 .
19 . 91
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengamatan, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
10.000.000 4.348.500 3.749.000 8.097.500 80,98 4.348.500 3.749.000 8.097.500 80,98 80,98
3.03 . 3.03.01 . 20
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
165.099.000 10.766.500 7.745.000 18.511.500 11,21 10.766.500 7.745.000 18.511.500 11,21 3.03 . 3.03.01 .
20 . 01
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
58.370.000 7.742.500 7.745.000 15.487.500 26,53 7.742.500 7.745.000 15.487.500 26,53 26,53 3.03 . 3.03.01 .
20 . 02
Fasilitasi Kegiatan Penyuluh 106.729.000 3.024.000 - 3.024.000 2,83 3.024.000 - 3.024.000 2,83 2,83 4.03 . 3.03.01 .
21
Program perencanaan pembangunan daerah
60.000.000 1.750.000 - 1.750.000 2,92 1.750.000 - 1.750.000 2,92 4.03 . 3.03.01 .
21 . 27
Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPD 60.000.000 1.750.000 - 1.750.000 2,92 1.750.000 - 1.750.000 2,92 75,00 4.03 . 3.03.01 .
24
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
75.000.000 - - - - - - - - 4.03 . 3.03.01 .
24 . 43
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung Baru
75.000.000 - - - - - - - - 5,00
BELANJA LANGSUNG 9.475.556.000 2.396.235.190 1.211.250.612 3.607.485.802 38,07 2.396.235.190 1.211.250.612 3.607.485.802 38,07 45,05 BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.506.769.000 8.496.853.011 953.992.473 9.450.845.484 65,15 8.496.853.011 953.992.473 9.450.845.484 65,15 71,43 BELANJA 23.982.325.000 10.893.088.201 2.165.243.085 13.058.331.286 54,45 10.893.088.201 2.165.243.085 13.058.331.286 54,45 58,24
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
Ir. SUPRAMNARYO, MM Pembina Utama Muda NIP. 19620615 199103 1 005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 %
NO REK PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN SP2D SPJ
fisik % KET s/d bulan lalu
(Rp) bulan ini (Rp) s/d bulan ini (Rp) % s/d bulan lalu
(Rp) bulan ini (Rp) s/d bulan ini (Rp)
