Lampiran 1 Tabel 2.4 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD & PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012 KOTA SEMARANG

(1)

Target Renja SKPD Th. 2011 (n-2) Realisasi Renja SKPD Th. 2011 (n-2) Target Realisasi (%) Prakiraan Realisasi Capaian Prog. &

keg. s/d thn 2012 (th n-1) Tingkat Capaian realisasi target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Bidang Kepegawaian 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

-Jumlah surat kedinasan -Jumlah TPHL

_{20.000 surat dinas}

dan 1 orang TPHL

20.000 surat dinas

dan 1 orang TPHL

20.000 surat

dinas dan 1

orang TPHL

20.000 surat

dinas dan 1

orang TPHL

100 20.000 surat

dinas dan 1

orang TPHL

20.000 surat

dinas dan 1

orang TPHL

100

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jangka waktu penyediaan jasa

komunikasi 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

100

12 bulan 12 bulan

100

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jangka waktu penyediaan

pelaporan keuangan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

100

12 bulan 12 bulan

100

Penyediaan jasa kebersihan kantor

kebersihan kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

100

12 bulan 12 bulan

100

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

perbaikan peralatan kerja _{12 bulan} _{12 bulan} _{12 bulan} _{12 bulan}

₁₀₀

_{12 bulan} _{12 bulan}

₁₀₀

Penyediaan alat tulis kantor Jangka waktu penyediaan alat

tulis kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

100

12 bulan 12 bulan

100

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

100

12 bulan 12 bulan

100

Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2010 (n-2)

Target program dan kegiatan

Renja SKPD 2012 (n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Thn berjalan

No KODE

Urusan/ Bidang urusan Pemerintah Daerah dan

Program / kegiatan

Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan

(output)

Target Kinerja Capaian program (Renstra SKPD) tahun 2010 (n-3) Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan tahun 2010

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Penyediaan komponen

instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

100

12 bulan 12 bulan

100

Penyediaan peralatan rumah tangga yang tersedia

Jangka waktu penyediaan peralatan rumah tangga

100

12 bulan 12 bulan

100

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100

12 bulan 12 bulan

100

Penyediaan makanan dan minuman

Jangka waktu penyediaan makanan dan minuman

100

12 bulan 12 bulan

100

Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jangka waktu pelaksanaan rapat – rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

100

12 bulan 12 bulan

100

Penyelesaian pengelolaaan administrasi kepegawaian

Jangka waktu penyelesaian pengelolaaan administrasi kepegawaian

100

12 bulan 12 bulan

100

2

_{Program Peningkatan}

sarana dan prasarana

aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

100

1 kali 1 kali

100

Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah pengadaaan peralatan gedung kantor

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pemeliharaan rutin/ berkala

kendaraan dinas / operasional

Jangka waktu pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional

100

12 bulan 12 bulan

100

Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

Jangka waktu Pemeliharaan

rutin/ berkala mebeleur 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

100

12 bulan 12 bulan

100

3 Program fasilitasi Pindah/ Purna Tugas

Pemulangan pegawai yang pensiun

-Jumlah SK Pensiun -Jumlah SK KP Pengabdian -Jumlah SK KP Pemberhentian -Jumlah Ijin Bebas Tugas -Jumlah uang duka bagi PNS

yang meninggal 450 450 sesuai usulan sesuai usulan sesuai usulan 551 578 sesuai usulan sesuai usulan sesuai

usulan 450 450 sesuai usulan sesuai usulan sesuai usulan 551 578 sesuai usulan sesuai usulan sesuai usulan 100 100 100 100 100 450 450 sesuai usulan sesuai usulan sesuai usulan 450 450 sesuai usulan sesuai usulan sesuai usulan 100 100 100 100 100

Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas

Jumlah penerima uang

santunan

80

71

80

71 88,75

12 bulan 12 bulan

100

Pembekalan dan pemberian kenang-kenangan PNS Pensiun

Jumlah PNS yang menerima

kenang-kenangan

555

100

4 kegiatan 4 kegiatan

100

4

_{Program Peningkatan}

Kapasitas Sumber daya

Aparatur

Peningkatan Manajemen Kepegawaian

Jumlah peserta Bintek

Manajemen Kepegawaian

40

100

40

100

Penyelengaraan BLO (Building Learning Organization)

Jumlah peserta BLO (Building

Learning Organization)

75

73

- - -

-Bintek Kewirausahaan PNS yang akan purna tugas

Jumlah peserta Bintek

Kewirausahaan

60 orang (2 angkatan)

60 orang (2

angkatan)

- - -

-5

_{Program Peningkatan}

Pengembangan Sistem

Pelaporan

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah buku Renja, Lakip &

Lap. Kinerja Pembangunan 1 buku renja, 1 buku Lakip,4 bendel laporan

pembangunan

1 buku renja, 1 buku Lakip,4 bendel laporan pembangunan 1 buku renja, 1 buku Lakip,4 bendel laporan pembangunan 1 buku renja, 1 buku Lakip,4 bendel laporan pembangunan

100

1 buku renja, 1 buku Lakip,4 bendel laporan pembangunan 1 buku renja, 1 buku Lakip,4 bendel laporan pembangunan

100

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah Laporan Keuangan

Semesteran BKD 2 bendel laporan keuangan semesteran 2 bendel laporan keuangan semesteran 2 bendel laporan keuangan semesteran 2 bendel laporan keuangan semesteran

100

2 bendel laporan keuangan semesteran 2 bendel laporan keuangan semesteran

100

1.20 1.20.23 06 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah data untuk laporan

prognosis realisasi anggaran 1 bendel laporan prognosis realisasi anggaran 1 bendel laporan prognosis realisasi anggaran 1 bendel laporan prognosis realisasi anggaran 1 bendel laporan prognosis realisasi anggaran

100

1 bendel laporan prognosis realisasi anggaran 1 bendel laporan prognosis realisasi anggaran

100

1.20 1.20.23 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan akhir

tahun 1 buku laporan keuangan akhir tahun

1 buku laporan keuangan akhir tahun

1 buku laporan keuangan akhir tahun 1 buku laporan keuangan akhir tahun

100

1 buku laporan keuangan akhir tahun 1 buku laporan keuangan akhir tahun

100

1.20 1.20.23 06 032 Penyusunan laporan realisasi program dan kegiatan bulanan SKPD

Jumlah laporan realisasi program dan kegiatan bulanan SKPD

1 buku laporan realisasi program (12 bulan) 1 buku laporan realisasi program (12 bulan) 1 buku laporan realisasi program (12 bulan) 1 buku laporan realisasi program (12 bulan)

100

1 buku laporan realisasi program (12 bulan) 1 buku laporan realisasi program (12 bulan)

100

Penyusunan RKA SKPD dan DPPA SKPD

Jumlah dokumen RKA dan

DPPA SKPD 2 buku 2 buku 2 buku 2 buku

100

2 buku 2 buku

100

7

Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Penyusunan Rencana Pembinaan karir PNS (Sumpah/Pelantikan Jabatan & Penyelesaian & Data Fungsional

Jumlah PNS yang dalam jabatan struktural & jumlah data

pejabat yang dilantik 4 kali kegiatan (600 orang)

4 kali kegiatan (684

orang)

5 kali kegiatan

3 kali kegiatan

80 5 kali kegiatan 5 kali kegiatan

80

Seleksi Penerimaan calon PNS

Terlaksananya seleksi CPNSD dan pemberkasan CPNS tahun anggaran 862 orang penetapan NIP formasi 2009, 4.000 orang peserta seleksi CPNS formasi 2010 862 orang penetapan NIP formasi 2009, 8.756 orang peserta seleksi CPNS formasi 2010

_-

-200 orang penetapan NIP formasi 2011, 7.000 orang peserta seleksi CPNS formasi 2012 200 orang penetapan NIP formasi 2011, 7.000 orang peserta seleksi CPNS formasi 2012

(5)

-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Penempatan PNS Jumlah PNS yang ditempatkan

di SKPD 350 410 350 orang 447 orang

100

350 orang 350 orang

100

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

-Jumlah SK Kenaikan pangkat

PNS tepat waktu 2.500 SK KP; 6 Kegiatan penyerahan SK KP 2.277 SK KP; 6 Kegiatan penyerahan SK KP 2.500 SK KP; 6 Kegiatan penyerahan SK KP 2.277 SK KP; 6 Kegiatan penyerahan SK KP

95,5

2.500 SK KP; 6 Kegiatan penyerahan SK KP 2.500 SK KP; 6 Kegiatan penyerahan SK KP

100

Pembangunan/ Pengembangan sistem informasi Kepegawaian Daerah

Jumlah database CPNS dan PNS yang akurat di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

17.000 data

100 16.200 data

16.200 data

100

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Jumlah PNS yang berprestasi

yang diberi penghargaan

3; 555 orang

100 3; 555 orang

3; 555 orang

100

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin

-Jumlah Pemberian/Penolakan

Ijin cerai -Jumlah LHP

-Jumlah PNS yang indisipliner -jumlah surat penghadapan

bagi PNS yang di panggil

aparat peradilan / keamanan -Jumlah DP-3 dari unit kerja

- Jumlah penyelenggaraan konseling

- Persiapan apel terpusat hari jumat 40 SK 40 surat sesuai usulan sesuai usulan 99 kegiatan 48 kegiatan 43 SK 45 surat 15 131 99 kegiatan 48 kegiatan 12 kegiatan 12 Kegiatan 12 kegiatan 12 Kegiatan 12 kegiatan 12 Kegiatan 12 kegiatan 12 Kegiatan 12 kegiatan 12 Kegiatan 12 kegiatan 12 Kegiatan

100

12 kegiatan 12 Kegiatan 12 kegiatan 12 Kegiatan 12 kegiatan 12 Kegiatan 12 kegiatan 12 Kegiatan 12 kegiatan 12 Kegiatan 12 kegiatan 12 Kegiatan

100

Fasilitasi PNS tugas belajar dan ikatan dinas

Jumlah PNS yang tugas belajar

dan ikatan dinas

10 orang

- - -

-Penyelenggaraan penerimaan praja IPDN

Jumlah peserta seleksi calon

praja IPDN 135 orang

237 orang

135 orang 239 orang 100 135 orang 135 orang 100

Penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat

penyesuaian ijazah bagi PNS

-Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Penyelenggaraan Ujian dinas

Tk. I dan Tk. II bagi PNS serta pembekalan bagi peserta ujian

Jumlah peserta Ujian dinas Tk. I dan Tk. II

39 orang

100

47

100

47

Penyusunan tertib administrasi ijin belajar dan ijin penggunaan gelar bagi PNS

Jumlah penerima ijin belajar & ijin penggunaan gelar

350 orang

1.024 orang

500 1342

100

500

100

Penyelenggaraan Sumpah/janji PNS

Jumlah PNS yang

melaksanakan sumpah/ janji 1.000 orang 993 orang

470

579

100

865

100

Penataan file CPNS dan PNS jumlah data file CPNS dan PNS Pemerintah Kota Semarang

sesuai urutan NIP PNS 16.500 data 16.500 data 17.000 data 17.000 data

100

16500 data 16500 data

100

Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD

Jumlah CPNSD yang diangkat

menjadi PNSD

350 orang

410 orang

900 orang

865 orang

96 200 orang

200 orang

100

Penataan sistem administrasi kenaikan gaji berkala PNS

Jumlah penerima surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi

1.500 orang 2,422 orang

Penataan sistem administrasi peninjauan masa kerja dan kartu pegawai

Jumlah SK Peninjauan masa kerja dan kartu pegawai bagi PNS sesuai ketentuan berlaku

15 PMK, 1000 Karpeg

10 PMK, 1015

Karpeg

Penyusunan buku peta jabatan dan beban kerja

Jumlah Buku Peta Jabatan &

beban kerja 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku

100

20 buku 20 buku

100

Penyusunan formasi PNSD

Jumlah buku formasi 10 buku 10 buku

-

10 buku 10 buku

-Penyusunan daftar urut kepangkatan PNSD

Jumlah buku DUK PNS Kota

Semarang 15 buku 15 buku

-

20 buku 20 buku

-Penyusunan tertib

administrasi dan Pembayaran

Premi Jamsostek bagi TPHL Jumlah TPHL 579 TPHL 579 TPHL

-

-Pengusulan berkas, penerimaan dan penyerahan penghargaan Satyalancana Karya Satya

Jumlah pengusulan/penyerahan tanda kehormatan satya lancana karya satya 10th,20th,30th

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Penyelenggaraan

penglepasan calon jemaah haji PNS kota Semarang

Jumlah Calon Jemaah Haji

PNS Daerah

180 orang

155 orang

180 orang

192 orang

107 180 orang

180 orang

100

Penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai daerah Jumlah administrasi kesejahteraan pegawai: Cuti Karis/karsu asuransi taspen bapertarum sesuai usulan sesuai usulan sesuai usulan sesuai usulan sesuai usulan 310 SK 697 karis/ karsu 139 asuransi - SK 466 SK sesuai usulan sesuai usulan sesuai usulan sesuai usulan sesuai usulan 379 SK 530 karis/ karsu 119 asuransi - SK 476 SK

100

sesuai usulan sesuai usulan sesuai usulan sesuai usulan sesuai usulan sesuai usulan sesuai usulan sesuai usulan sesuai usulan sesuai usulan

100

Penyelenggaraan senam(jantung sehat,tera,aerobik,SKJ), lomba antar pegawai

Jumlah kegiatan senam & lomba volley

46 kali senam & 1 kali lomba volley

34 kali senam & 1

kali lomba volley

87,5

42 kali senam & 1 kali lomba

volley

42 kali senam & 1

kali lomba volley

100

Penyelenggaraan Bintal

Aparatur Jumlah kegiatan Bintal 8 Kegiatan (3.200 org) 8 Kegiatan (3.200 org)

8 Kegiatan (3.200 org) 8 Kegiatan (3.200 org)

100

4 Kegiatan (1600 org) 4 Kegiatan (1600 org)

100

Pengembangan jabatan fungsional PNS

Jumlah pejabat fungsional penerima surat Keputusan jabatan fungsional tertentu

471 orang 507 orang 280 orang 272 orang

107

280 orang 280 orang

100

Pengembangan jabatan struktural PNS

-

--5 kali

pelantikan

-Update 2000

jabatan

struktural

-5 kali pelantikan

-Update 2000

jabatan

struktural

86 -5 kali

pelantikan

-Update 2000

jabatan

struktural

3 kali

pelantikan

-Update 2000

jabatan

struktural

86

Pembekalan CPNS Jumlah CPNS yang menerima

pembekalan 868 orang 868 orang 868 orang 868 orang

100

321 orang 321 orang

100

Pembinaan Disiplin PNS Jumlah upacara bendera setiap

tanggal 17

5 kegiatan

4 kegiatan

7 kegiatan

5 kegiatan

86 7 kegiatan

7 kegiatan

100

Pembinaan Administrasi Kepegawaian

Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan administrasi kepegawaian

10.000 data

14.876 data

Pemberian tali asih TPHL yang purna tugas

Jumlah TPHL yang purna tugas

penerima tali asih 28 orang 24 orang Pembayaran premi jamsostek

bagi TPHL

Pembayaran premi Jamsostek

bagi TPHL

-

-Penyusunan rumusan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

Jumlah rumusan peningkatan

(8)

-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Penyelenggaraan

pemantapan TOEFL bagi PNS

Jumlah PNSyang mengikuti

pemantapan TOEFL

-

-Penyelesaian penyesuaian gaji pokok baru (Inpassing ) PNS Kota Semarang

Jumlah Penyelesaian Penyesuaian gaji pokok Baru (Inpassing PNS Kota Semarang

-

-Penyusunan Buku Prosedur Tetap Mutasi Pegawai (non jabatan struktural)

Jumlah buku Prosedur tetap mutasi pegawai (non jabatan struktural)

-

-Penyusunan Pra Raperda Persyaratan menduduki

jabatan Jumlah rumusan pra raperda

-

-Jumlah SK KP PNS - - 2200 SK 2227 SK 101,8 2200 SK 2200 SK 100

Jumlah SPT KGB - - 1500 SK KGB 2258 SK KGB 150 1500 SK KGB 1500 SK KGB 100

Jumlah PMK - - 20 PMK 33 PMK 165 20 PMK 20 PMK 100

Jumlah Impassing - - 16.000 SK 16.000 SK 100 8.000 SK 8.000 SK 100

Karpeg - - 900 596 66 500 500 100

Terkirimnya peserta Ujian Dinas

tk. I dan II - - 100 Orang 47 Orang 47 70 Orang 54 Orang 78

Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah (SIMPEG) dan Sistem Aplikasi Pelayanan

Kepegawaian (SAPK)

jumlah Data SIMPEG - - 17000 file 17000 file 100 16500 file 16500 file 100

Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi

Jumlah PNS yang mendapat

penghargaan - - 537 orang 537 orang 100 537 orang 537 orang 100

Penataan file PNS & CPNS Jumlah file yang tertata - - 17000 file 17000 file 100 16.200 file 16200 file 100

Penyusunan formasi PNSD

dan Peta Jabatan Jumlah buku formasi dan DUK - - 20 buku 20 buku 100 20 buku 20 buku 100

Sosialisasi PP 97 Tahun 2000 diubah dengan PP No. 54 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ka. BKN No.2 K26-30/V/21-9/99 (Form 1-8) tentang Formasi PNS Daerah

Jumlah Peserta sosialisasi - - 75 orang 75 orang 100 75 orang 75 orang 100

Penataan sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS dan penyesuaian gaji

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pembinaan adm.

Kepegawaian, KPE, DUK dan Pemuthakiran data GTT/ PTT

Buku DUK PNS Pengambilan

foto KPE data GTT/PTT -

-10 buku 2000 foto 6 buku 10 buku 2000 foto 6 buku 100 10 buku 2000 foto 6 buku 10 buku 2000 foto 6 buku 100 Penyusunan Tertib administrasi TPHL, pemberian Tali asih dan pembayaran premi jamsostek

-Jumlah TPHL yang purna tugas penerima tali asih - Pembayaran premi Jamsostek bagi TPHL - -223 orang 33 orang 223 orang 33 orang 100 187 orang 33 orang 187 orang 33 orang 100 Pembekalan bagi PNS Pemkot Semarang yang akan purna tugas

Jumlah peserta Pembekalan - - 40 orang 40 orang 100 40 orang 40 orang 100

Sosialisasi Peningkatan disiplin

Jumlah sosialisasi peningkatan

disiplin - - 244 orang 244 orang 100 244 orang 244 orang 100

Peningkatan Manajemen Kepegawaian

Juumlah Peserta Peningkatan