2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 20
1 20 1 Tersedianya jasa
administrasi perkantoran 1 20 1 20 Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi
Perkantoran Output : Tersediannya kebutuhan SPPD,Honor,lembur,meterai,p eralatan kebersihan kantor,telpon,koran,mamin rapat Outcome : Tersedianya kelancaran administrasi perkantoran
60 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 24 bulan 40%
1 20 2 Ketersediaan sarana dan
prasarana kantor 20 2 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Output : Tercapainya
[pelaksanaan kegiatan 5 printer,9 buah meja dan 9 buah kursi untuk kasubag,1 unit sepeda motor,1 unit mesin pengrajang kertas,2 unit AC Outcome : Tersedianya sarana dan prasarana kantor
48 bulan 0 0 0 12 bulan 12 bulan 25%
1
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja
SKPD tahun
2014
Realisasi
Renja
SKPDTahun
2014
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(Tahun 2015)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra
(%)
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
Target program
dan kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2015)
Kode
Urusan
Program/Kegiatan
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
dengan tahun
2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2014)
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
20 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Output : Jumlah kendaraan yang dipelihara, Outcome : Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
12 kendaraan roda 4 dan20 kendaraan roda 2 0 0 0 3 kendaraan roda 4 dan 5 kendaraan roda 2 3 kendaraan roda 4 dan 5 kendaraan roda 2 25%
20 2 36 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Peningkatan sarana dan prasarana kantor
12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 0 12 bulan 100%
1 20 3 Jumlah mesin SIPPO yang
terpasang serta jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi
20 3 01 Pengadaan Mesin/Kartu absensi Output : Jumlah mesin SIPO yang terpasang Outcome :Peningkatan disiplin PNS
79 unit 18 unit 18 unit 100% 0 18 unit 22,78%
20 3 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Output : Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya Outcome : Peningkatan disiplin PNS
132 pasang 42 pasang 42 pasang 100% 0 42 pasang 31,82%
20 3 09 Sosialisasi peningkatan disiplin PNS Output : 1. Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi 2. Sidak ke SKPD Outcome : Jumlah peserta yang memahami sosialisasiperaturan kepegawaian
690 orang 0 0 0 135 orang 135 orang 19,56%
1 20 4 Jumlah aparatur yang pindah
/purna
20 4 04 Penyelesaian SK Pensiun Output : Prosentase penerbitan SK Pensiun Outcome : Jumlah Penyelesaian SK pensiun
2300 SK 100% 96% 96% 500 SK 788 SK 34,7%
20 5 Jumlah aparatur yang
mengikuti diklat/bimtek 20 5 4 Pembinaan Mental dan fisik aparatur Output: Jumlah peserta
pembinaan mental dan fisik aparatur,
Outcome:Meningkatnya disiplin dan kinerja PNS
245 orang 45 orang 43 orang 95,5% 0 43 orang 17,55%
1 20 6 Jumlah dokumen kinerja dan
keuangan Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1 20 6 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD
Output : Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan, Outcome : Tersusunnya jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja yang valid
139 laporan 19 laporan 19 laporan 100% 30 laporan 49 laporan 35,25%
20 45 Jumlah peserta pembekalan
20 45 06 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme/pembekalan CPNS
Output : Jumlah peserta pembekalan CPNS, Outcome : Jumlah CPNS yang
memahami materi pembekalan
340 orang 340 orang 338 orang 99,4%
1 20 46 Jumlah aparatur yang
mengikuti diklat/bimtek 20 46 01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi
CPNS Daerah
Output : Jumlah CPNS yang mengikuti prajabatan, Outcome :Jumlah CPNS yang lulus mengikuti prajabatan
770 orang 0 0 0 340 orang 340 orang 44,1%
20 46 02 Pendidikan dan pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
Output : Prosentase pejabat Struktural yang mengikuti Diklatpim, Outcome : Jumlah pejabat Struktural yang lulus mengikuti Diklatpim
256 orang 52 orang 48 orang 92,31% 46 orang 94 orang 37,30%
20 46 03 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
Output : Pegawai yang lulus pelatihan dan sertifikasi barang dan jasa, Outcome : Terpenuhinya kebutuhan pegawai bersertifikasi
500 orang 100 orang 100 orang 100% 100 orang 200 orang 40%
20 46 04 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
Output : Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat fungsional bagi PNS, Outcome : Terlaksananya diklat teknis/fungsional bagi PNS Daerah
355 orang 50 orang 41 orang 82,00% 50 orang 91 orang 25,63%
Program pendidikan kedinasan
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
20 46 06 Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset bagi PNS
Output : Jumlah peserta Diklat Teknis Pengelolaan Aset, Outcome : Terpenuhinya kompetensi Pegawai Pengelola Aset
120 orang 60 orang 60 orang 100% 0 0 0
20 46 07 Bimbingan Teknis Pelayanan Prima bagi PNS Output : jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis Pelayanan Prima, Outcome : Terpenuhinya kompetensi Pegawai bidang Pelayanan
120 orang 60 orang 60 orang 100% 0 60 orang 50%
20 46 08 Pembekalan CPNS Output : CPNS yang lebih
profesional, Outcome : Meningkatkan pemahaman CPNS
630 orang 30 orang 368 orang 38,1%
1 20 47 Jumlah aparatur
20 47 02 Seleksi Penerimaan CPNS Output : Jumlah peserta yang lulus seleksi CPNS , Outcome : meningkatnya jumlah PNS
970 340 orang 340 orang % 30 orang 370 orang %
20 47 04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis
Output :Prosentase penerbitan SK Kenaikan pangkat, Outcome : Jumlah kenaikan pangkat tepat waktu
100% 100% 79,2% 79,20% 1500 SK 2688 SK 35,84%
20 17 05 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian Daerah
Output : Prosentase pegawai ASN yang datanya akurat, Outcome : Tersedianya Data kepegawaian yang akurat dan terintegrasi
100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 39,4%
20 47 07 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar
Output : Jumlah PNS yang mengikutiseleksi tugas/ijin belajar, Outcome : PNS yang melanjutkan pendidikan melalui program tugas belajar dan ijin belajar
1250 orang 250 orang 154 orang 61,60% 250 orang 404 orang 32,32%
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
20 47 08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Output : Jumlah PNS yang mendapat penghargaan Satyalancana , Outcome : Terwujudnya pemberian penghargaan satyalancana dan karya satya
562 orang 66 orang 66 orang 100% 106 orang 172 orang 30,60%
20 47 10 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Output : Prosentase Penanganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai ASN, Outcome : Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin bagi PNSTerwujudnya PNS yang disiplin
100% 100% 30% 30% 100% 26 % 26,00%
20 47 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Output : PNS yang mendapat bantuan Tugas belajar/ikatan dinas, Outcome : Jumlah tugas belajar S 1,S2 dan Dokter Spesialis
73 orang 12 orang 11 orang 91,67% 16 orang 27 orang 36,99%
20 47 12 Fasilitas penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
Output : peserta seleksi IPDN, Outcome : Jumlah penerimaan praja IPDN yang lulus
15 orang 3 orang 2 orang 70,00% 3 orang 5 orang 34,00%
20 47 17 Pengelolaan Pegawai Non PNS Output : Jumlah penyelesaian administrasi data pegawai non PNS, Outcome : Keakuratan data pegawai non PNS (436 K2 dan 165 Honorar SK Bupati)
3005 601 601 100% 601 40% 40%
20 47 18 Penyusunan Formasi PNS Output : Jumlah formasi PNS, Outcome : Terpenuhinya kebutuhan PNS menurut Jabatan
20 47 28 Pelaksanaan Ujian Dinas dan penyesuaian ijasah
Output : Pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijasah, Outcome : Terselenggaranya ujian dinas dan penyesuaian ijasah
300 orang 0 0 0 150 orang 150 orang 50,00%
20 47 35 Pengukuhan dan Penerbitan SK PNS Output : Jumlah PNS yang disumpah dan penerbitan SK PNS, Outcome : Jumlah PNS yang disumpah dan penerbitan SK PNS tepat waktu
938 orang 0 0 0 338 orang 338 orang 36,03%
20 47 36 Pengelolaan Jabatan Struktural dan Fungsional
Output : Prosentase keterisian jabatan struktural dan fungsional sesuai SOTK, Outcome : Prosentase pengisian jabatan struktural dan fungsional sesuai UU ASN
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
20 47 40 Fasilitas penerbitan kartu Istri/suami, kartu Pegawai dan tabungan Pensiun
Output : Prosentase Penerbitan karis, karsu, karpeg dan Taspen, Outcome : Terpenuhinya kebutuhan karis, karsu, karpeg dan Taspen bagi PNS
2500 orang 100% 128,8% 128,80% 100% 45,76% 45,76%
1 20 24 Skor IKM BKD
20 24 30 Survey Indek Kepuasan Masyarakat Output : Skor IKM indeks kepuasan masyarakat, Outcome : Skor indeks kepuasan masyarakat
74.5 0 72,5 0 73 73 25%
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
