BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk itu setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).
Rencana kerja merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang akan dilaksanakan disertai dengan prakiraan maju dari anggaran untuk pelaksanaan tahun berikutnya.
Renja SKPD juga merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Disamping itu Renja SKPD juga merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari pelaksanaan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya yaitu tahun 2015.
program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD serta juga merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan pada tahun 2014 dapat dilaksanakan.
1.2 LANDASAN HUKUM
Dasar hukum penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1. UndangUndang Nomor 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 1956 Nomor 25);
2. UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksnaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar tahun 20102015. 19. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 16 tahun 2014 tentang
20. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 050/218/Bappeda dan PM, tanggal 11 Juni 2014 tentang Rencana Kerja SKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penetapan rencana kerja ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran bagi Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar untuk mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
Tujuan penetapan rencana kerja ini adalah :
1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihakpihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Untuk Dapat memberikan pemahaman yang jelas dan sistematis maka dalam menyusun Renja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 ini dibuat dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang 1.2 Landasan hukum 1.3 Maksud dan tujuan 1.4 Sistematika penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan
Capaian Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 IsuIsu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD
3.2 Program Dan Kegiatan BAB IV PENUTUP
BAB II
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN RENSTRA SKPD
Dalam Renja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar tahun 2015 ini dilakukan analisa terhadap pencapaian kinerja SKPD sampai tahun 2014 yang bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja periode sebelumnya, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja SKPD tahuntahun sebelumnya.
Tabel. 1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2014 Nama SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN KABUPATEN TANAH DATAR
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan
(output) s/d tahun 2012 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2013
(n-2)
Perkiraan Realisasi Capaian Target program/kegiatan
Renstra SKPD s/d tahun 2014 (tahun
berjalan/ n-1)
Cat Capaian
Tingkat Capaia n (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11
I Urusan Wajib
20 Otonomi
Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
I PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran BKD dan Diklat
1 2
0 7 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Out Put :Terlaksananya distribusi dan administrasi surat menyurat Out Come : Tertibnya admisnistrasi surat -surat BKD dan Diklat
100% 1 Tahun 1 Tahun Tahun1 100% 100% 1 Tahun 100%
1 2
0 7 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Out Put : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Out Come : Lancarnya pelaksanaan tugas BKD dan Diklat
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11
1 2
0
7 01 0 6
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional
Out Put : Terlaksananya pembayaran surat izin kendaraan dinas BKD dan Diklat Out Come : Lancarnya pelaksanaan tugas BKD dan Diklat
10 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 100% Unit10 8 Unit 100%
1 2
0 7 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Out Put : Tersedianya peralatan kebersihan kantor Out Come : Terpeliharanya kebersihan kantor
100% 1 Tahun 1 Tahun Tahun1 100% 100% 1 Tahun 100%
1 2
0 7 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Out Put : Tersedianya alat tulis kantor BKD dan Diklat Out Come : Lancarnya pelaksanaan tugas BKD dan Diklat
100% 1 Tahun 1 Tahun Tahun1 100% 100% 1 Tahun 100%
1 2
0 7 01 11 Penyediaan barang percetakan dan penggandaan
Out Put : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Out Come : Lancarnya
pelaksanaan tugas kantor
100% 1 Tahun 1 Tahun Tahun1 100% 100% 1 Tahun 100%
1 2
0 7 01 12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/peneranga n bangunan kantor
Out Put : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Out Come : Lancarnya pelaksanaan tugas BKD dan Diklat
1 2
0 7 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Out Put : Tersedianya bahan bacaan ( Surat Kabar/Majalah/peraturan perundang-undangan) Out Come : Meningkatnya pen getahuan aparatur BKD dan Diklat
100% 1 Tahun 1 Tahun Tahun1 100% 100% 1 Tahun 100%
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9
Out Put : Tersedianya makan dan minuman BKD dan Diklat Out Come : Lancarnya pelaksanaan tugas BKD dan Diklat
100% 1 Tahun 1 Tahun Tahun1 100% 100% 1 Tahun 100%
1 2
0
7 01 1 8
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Out Put : Terlaksananya rapat, koordinasi dan konsultasi Out Come : Lancarnya pelaksanaan tugas BKD dan Diklat
100% 1 Tahun 1 Tahun Tahun1 100% 100% 1 Tahun 100%
1 2
0
7 01 1 9
Penyediaan jasa tenaga
pendukung administrasi / teknik
Perkantoran
Out Put : Tersedianya jasa tenaga kontrak/Honor dan tenaga lepas Out Come : Kelancaran pelaksanaan tugas Non PNS
3 Orang 1 Tahun 3 Orang Orang3 100% Orang3 3 Orang 100%
II PROGRAM
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana BKD dan Diklat
1 2
0
7 02 0 3
Pembangunan Gedung Kantor
Out Put : Tersedianya aula BKD dan Diklat Out Come : Lancarnya pelaksanaan tugas BKDdan Diklat
1 2
0 7 02 04 Pengadaan Mobil Jabatan Out Put : Terlaksananya pengadaan mobil jabatan Out Come : Lancarnya pelaksanaan tugas BKD
dan Diklat - - 2 Unit 2 Unit 100% - - 0%
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9
10=(5+7+
9) 11
1 2
0
7 02 0 7
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Out Put : Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Out Come : Lancarnya pelaksanaan tugas BKD dan Diklat
100% 100% 27 Unit Unit26 96,3% 5 Unit 100% 0%
1 2
0
7 02 0 9
Pengadaan peralatan gedung kantor
Out Put : Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Out Come : Lancarnya pelaksanaan tugas BKD dan Diklat
100% 100% 18 Unit Unit18 100% Unit13 100% 100%
1 2
0 7 02 10 Pengadaan mebeleur Out Put : Terlaksananya pengadaan mebeleur Out Come : Lancarnya
pelaksanaan tugas BKD
1 2
0 7 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Out Put :Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Out Come : Lancarnya pelaksanaan tugas BKD
dan Diklat 100% 1 Tahun - - - - 1 Tahun 100%
1 2
0 7 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasion al
Out Put : pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional Out Come : Lancarnya pelaksanaan tugas BKD dan Diklat
10 Unit 8 Unit 10 Unit Unit10 80% Unit10 8 Unit 100%
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Out Put : Terlaksananya pemeliharaan
perlengkapan gedung kantor Out Come : Lancarnya pelaksanaan tugas BKD dan Diklat
100% 1 Tahun 1 Tahun Tahun1 100% 100% 1 Tahun 100%
1 2
0 7 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Out Put : Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor Out Come : Lancarnya pelaksanaan tugas BKD dan Diklat
1 2
0 7 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Out Put : Terciptanya kenyamanan dalam
pelayanan bagi aparatur Out Come : Lancarnya pelaksanaan tugas BKD dan Diklat
1 Unit - - - 1 Unit 100%
III PROGRAM
FASILITAS PINDAH/PURN A TUGAS PNS
Terlaksananya pelayanan administrasi dan
Peningkatan kesejakteraan PNS Pensiun
1 2
0 7 04 01 Pemulangan pegawai yang pensiun
Out Put : Terlaksananya pemberian piagam PNS yang akan pensiun Out Come : Terbinanya silaturahmi PNS yang pensiun
- 1 Tahun Orang179 Orang201 112,3% - 1 Tahun 100%
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11
1 2
0
7 04 0 2
Pemulangan pegawai yang Tewas dalam melaksanakan tugas
Out Put : Terlaksananya pemulangan pegawai yang Tewas dalam
melaksanakan tugas Out Come : Terealisasinya proses pemulangan
pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
1 2
0 7 04 04 Proses Pensiun PNS Out Put : Terlaksananya pengolahan proses pensiun PNS Out Come : Terealisasi SK Pensiun PNS
1.057 SK 201 SK 179 SK Orang201 112,3% 224SK 117 SK 52,23%
IV PROGRAM
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur BKD dan Diklat
1 2
0 7 05 01 Pendidikan pelatihan formal Out Put : Terlaksananya kursus, pelatihan dan bintek staf BKD dan Diklat Out Come : Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur BKD dan Diklat
78 Orang 13 Orang Orang15 Orang16 106,67% Orang10 10 Orang 100%
V PROGRAM
PENINGKATAN PENGEMBANG AN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Tersedianya LAKIP dan LKPJ BKD dan Diklat
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9
10=(5+7+
9) 11
1 2
0 7 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Out Put : Tersedianya LAKIP dan LKPJ BKD dan Diklat Out Come : Terlaksananya evaluasi perlaksanaan kinerja BKD dan Diklat
VI PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
Tersedianya dokumen perencanaan
1 2
0 7 15 02 Penyusunan danPengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Out Put : Tersedianya RKA, DPA dan DPPA BKD dan Diklat Out Come : Terlaksananya program dan kegiatan sesuai target yang direncanakan
4
men 100%
4 doku
men 4 dokumen 100%
VII PROGRAM
OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
Tersedianya sarana, prasarana teknologi informasi dan data base kepegawaian
1 2
0
7 23 0 1
Penyusunan sistem informasi terhadap
pelayanan publik
Out Put : Tersedianya dokumentasi data kepegawaian Kabupaten Tanah Datar Out Come : Tersedianya data dan informasi untuk
pengambilan kebijakan dibidang kerpegawaian
3
Dokumen 100% 100% 100% 100%
3 Doku men
3 Dokumen 100%
VIII PROGRAM
PENDIDIKAN KEDINASAN
Terlaksananya pengiriman pejabat eselon III untuk mengikuti diklat struktural
1 2
0
7 30 0 2
Pendidikan Penjenjangan Struktural
Out Put : Terlaksananya pengiriman peserta Diklat Pim II, III dan atau
terlaksananya diklat Pim IV Pengiriman
peserta diklat Pim II, III dan atau IV
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9
10=(5+7+
9) 11
Out Come : Pejabat struktural yang mengikuti
Diklat Struktural 6 Orang 1 Orang 1 Orang - 0%
1
IX PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Meningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kabupaten Tanah Datar
1 2
0 7 31 01 Pendidikan dan Pelatihan dan Prajabatan bagi CPNSD
Out Put : Terlaksananya pengiriman peseta diklat prajabatan bagi CPNS Out Come : CPNS yang mengikuti diklat
prajabatan
1.372
Orang 80 Orang Orang25 Orang25 100% Orang459 0 Orang 0%
1 2
0
7 31 0 3
Diklat Teknis tugas dan fungsi PNS bagi PNS Daerah
Out Put : Terlaksananya diklat bagi PNS Daerah Out Come : Aparatur yang mengikuti diklat sesuai bidang tugas
584
Orang 91 Orang Orang40 Orang79 197,50% Orang120 130 Orang 108,3%
X PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGAMBANG AN APARATUR
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur
1 2
0 7 32 02 Seleksi penerimaan CPNS
Out Put : Terlaksananya seleksi Penerimaan CPNS Out Come : Rekruitmen CPNS yang dilaksanakan
9.209
Orang Orang2.153 Orang459 0 0% Orang500 500 Orang 100%
1 2
0 7 32 03 Penempatan PNS In Put : Jumlah Dana Out Put : Terisinya jabatan struktural, fungsional khusus dan fungsional umum pada SKPD Out Come : SK
Penempatan yang diterbitkan
Orang 120%
500
Orang 365 Orang 73%
1 2
0 7 32 04 Penataan sistemadministrasi kenaikan
pangkat otomatis PNS
Out Put : Terlaksananya Proses SK kenaikan
Pangkat PNSD Out Come : Terealisasinya kenaikan pangkat PNS tepat waktu
7650
Orang 1200 Orang 100%
1 2
0 7 32 05 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi kepegawaian daerah
Out Put : Terlaksananya up date data PNS pada
aplikasi SAPK Out Come : Tersedianya data base dan informasi kepegawaian Kabupaten Tanah Datar yang up date
100% 100% dokume3
n
3 dokumen 100%
1 2
0
7 32 0 7
Seleksi dan penetapan PNS tugas belajar
Out Put : Terlaksananya pengiriman PNS tugas belajar/izin belajar Out Come : Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur Tanah Datar
100% 100% - - 0% - - 0%
1 2
0 7 32 09 Proses penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran disiplin PNS
Out Put : Terlaksananya penanganan kasus
pelanggaran disiplin PNS Out Come : Meningkatnya disiplin PNS Kabupaten
Tanah Datar 89 Kasus 29 Kasus 18 Kasus 32
Kasus 178%
16
Kasus 16 Kasus 100%
1 2
0
7 32 1 2
Pemberian bantuan
penyelenggaraa n penerimaan praja IPDN
Out Put : Terselenggaranya seleksi administrasi
penerimaan praja IPDN Out Come : Capra IPDN yang lulus seleksi
- - - 0%
9)
1 2
0 7 32 13 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
Out Put : Terlaksananya diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan Out Come : Aparatur yang mengikuti diklat fungsional dan kepemimpinan
587
Orang 300%
270
Orang 80 Orang 29,6%
1 2
0
7 32 1 9
Seleksi Penerimaan Praja IPDN
Out Put : Terselenggaranya seleksi administrasi
penerimaan praja IPDN Out Come : Capra IPDN yang lulus seleksi
410
Orang 106% 70
Orang 70 Orang 100%
1 2
0 7 32 20 Sosialisasi Peraturan Kepegawaian
Out Put : Terlaksananya sosialisasi peraturan Bupati Tanah Datar
Kabupaten Tanah Datar Out Come : Meningkatnya pemahaman PNS tentang aturan kepegawaian
14
Pengurusan administrasi kepegawaian
Out Put : Terlaksananya pengurusan karpeg, karis/karsu,taspen, satyalencana karya satya Out Come : Terpenuhinya administrasi kepegawaian PNS Kabupaten Tanah Datar
Orang 105,8%
300
9)
1 2
0 7 48 12 Peyusunan dan pengisian formasi PNS
Out Put : Tersusunnya dan terisinya formasi PNS ,terlaksananya proses adm pindah keluar/kedalam Kab.Tanah Datar dan terisinya formasi yang kososng Out Come : Terpenuhinya kebutuhan formasi SKPD
1
Dokumen
-1 Dokume
n
1 Doku
men
100% Doku1 men
1 Dokumen 100%
1 2
0
7 32 2 3
Seleksi dan pelaksanaan ujian dinas dan ujian
penyesuaian ijazah
Out Put : Terlaksananya ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah Out Come : Meningkatnya kapasitas dan kualitas
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Pelaksanaan kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar telah diuraikan pada tabel diatas. Analisis yang dilakukan adalah terhadap pelaksanaan kegiatan yang tidak mencapai target yang direncanakan. Analisis pelaksanaan kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar tahuntahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :
I. Realisasi pelaksanaan kegiatan yang tidak mencapai target
yang direncanakan pada tahun 2012 antara lain :
A. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. Pendidikan pelatihan formal
Realisasi pelaksanaan kegiatan ini sebanyak 13 orang yang mengikuti diklat/bintek dari target sebanyak 15 orang. Rendahnya realisasi karena pada tahun 2012 jumlah program diklat/bintek yang dapat diikuti oleh pegawai BKD dan Diklat kurang dari target yang direncanakan.
B. Program pembinaan dan pengembangan aparatur
1. Seleksi penerimaan CPNS
dilaksanakan seleksi penerimaan CPNS sesuai kebijakan Pemerintah Pusat berupa moratorium CPNS.
2. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis
Realisasi pelaksanaan kegiatan ini sebanyak 1.420 orang dari target yang direncanakan sebanyak 1.500 orang. Tidak tercapainya target karena pada tahun 2012 ini berkas usulan kenaikan pangkat PNS yang diusulkan oleh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk diproses pada BKD dan Diklat jumlahnya kurang dari target yang direncanakan.
3. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Realisasi pelaksanaan kegiatan ini berupa pengurusan Satya Lencana Karya Satya, Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu istri (Karis), Kartu Suami (Karsu), dan Taspen. Terealisasi sebanyak 448 orang dari target sebanyak 450 orang. Rendahnya realisasi dari target karena berkas usulan yang masuk dan diproses hanya sebanyak 488 orang yang telah memenuhi syarat.
4. Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan
kepemimpinan
II. Realisasi pelaksanaan kegiatan yang tidak mencapai target
yang direncanakan pada tahun 2013 antara lain :
A. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Realisasi pelaksanaan kegiatan ini sebanyak 26 unit dari target 27 unit perlengkapan gedung kantor yang direncanakan. Kurangnya realisasi berupa 1 unit papan nama kantor karena kondisinya masih cukup baik dan hanya butuh perawatan ulang.
B. Program pendidikan kedinasan
1. Pendidikan penjenjangan struktural
Target kegiatan ini terlaksananya pengiriman pejabat eselon II mengikuti diklat pim II sebanyak 1 orang, namun tidak terealisasi karena tidak ada pejabat eselon II yang mengikuti diklat Pim II tersebut.
C. Program pembinaan dan pengembangan aparatur
1. Seleksi penerimaan CPNS
honorer yang dinyatakan lulus untuk masingmasing instansi akan diserahkan di Kementrian PAN dan RB RI pada minggu ke4 Januari 2014, diundur dari jadwal yang semula direncanakan akan diserahkan pada tanggal 21 Desember 2013.
2.3 ISUISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
SKPD
Sistem kepegawaian yang ada saat ini masih terus berupaya mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja sesuai dengan amanah pada Undangundang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 12, ayat 2.
Perubahan peraturan di bidang pemerintahan daerah yang berdampak pada bidang kepegawaian, membutuhkan antisipasi penataan Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada analisis beban kerja setiap unit kerja. Dengan demikian komposisi pegawai yang ada juga harus sesuai dengan kebutuhan terutama dalam perencanaan
kebutuhan pegawai berbasis kinerja dan kompetensi.
Untuk memberikan gambaran permasalahanpermasalahan pelayanan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar saat ini, dalam
melaksanakan tugastugas dibidang kepegawaian khususnya upaya peningkatan SDM aparatur baik dalam pelaksanaan kegiatan
TABEL 1 : REKAPITULASI PANGKAT GOLONGAN RUANG
KEPANGKATAN PNS TAHUN 2013
NO GOLONGAN A B C D JUMLAH
1 I 10 40 20 36 106
2 II 133 479 570 229 1411
3 III 578 877 673 734 2862
4 IV 2906 74 20 1 3001
JUMLAH 7380
GRAFIK 1 : KOMPOSISI GOLONGAN RUANG KEPANGKATAN PNS TANAH DATAR TAHUN 2013
1.44%
19.12%
38.78% 40.66%
Dari komposisi diatas terlihat bahwa PNS dilingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagian besar memiliki golongan ruang III dan IV, dan hanya sedikit yang berada pada
Pada sektor pendidikan, walaupun secara teori tingkat pendidikan bukan satusatunya faktor yang menentukan
keberhasilan seseorang dalam bekerja, namun tingkat pendidikan masih menjadi indikator kualitas dan keunggulan SDM di sebagian besar negara di dunia, maka kondisi tersebut perlu mendapat perhatian Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar dalam rangka menghadapi tantangan organisasi dan penyelenggaraan rencana strategis kedepan.
TABEL 2 : REKAPITULASI TINGKAT PENDIDIKAN PNS TANAH DATAR TAHUN 2013
NO PENDIDIKAN JUMLAH
(Orang)
1 SD 80
2 SMP 112
3 SMA 1.140
4 D1 234
5 D2 1.210
6 D3 797
7 D4 37
8 SARJANA 3.597
9 PASCA SARJANA 177
JUMLAH 7.380
S2 S1 D IV D III D II D I SLTA SLTP SD 177
3597
37
797
1210
234
1140
112 80
Pada tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa dari jumlah PNS sebanyak 7.380 orang hanya 3.597 orang memiliki pendidikan S1 dan 177 orang memiliki pendidikan S2, sementara sebanyak 3.606 orang PNS Tanah Datar masih memiliki pendidikan dibawah S1. Artinya masih dibutuhkan upaya peningkatan SDM aparatur melalui pendidikan kejenjang yang lebih tinggi sehingga akan terlaksana pelayanan oleh aparatur yang memiliki kualitas dan kapasitas yang lebih baik.
Pelaksanaan program diklat aparatur berdasarkan ketentuan yang berlaku sampai saat ini masih tergantung pada lembaga
kepegawaian yang ada. Keterbatasan anggaran dalam peningkatan SDM aparatur yang masih dibawah standar ideal mengakibatkan kurang meratanya kesempatan PNS untuk mengikuti diklat baik diklat struktural maupun teknis fungsional.
TABEL 3 : JUMLAH PNS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT
NO TAHUN JUMLAH
PEJABAT MENGIKUTIDIKLAT JUMLAHPNS MENGIKUTIDIKLAT
1 2010 644 0 7896 41
2 2011 632 2 7760 259
3 2012 667 1 7613 205
4 2013 741 0 7380 237
GRAFIK 3 : KOMPOSISI PEJABAT STRUKTURAL YANG MENGIKUTI DIKLAT STRUKTURAL
2010 2011 2012 2013
644 632 667
741
0
2 1
0 Jumlah pejabat Pejabat yang mengikuti diklat struktural
2010 2011 2012 2013
7896 7760 7613
7380
41 259 205 237
Jumlah PNS PNS yang mengikuti Diklat
Beberapa prasyarat manajemen kepegawaian profesional seperti analisis jabatan, kualifikasi jabatan, uraian tugas seluruh jabatan, standar kompetensi jabatan struktural serta sistem
penilaian pegawai negeri sipil berbasis kinerja yang objektif masih belum optimal dilaksanakan.
TABEL 4 : REKAPITULASI PNS BERDASARKAN JABATAN
TAHUN 2013
NO ESELON FORMASI TERISI LOWONG
1 II A 1 1
2 II B 22 22
3 III A 51 51
4 III B 75 75
5 IV A 411 401 10
6 IV B 124 117 7
7 V A 57 53 4
Jumlah 741 719 22
II A II B
III A III B
IV A IV B V A 0
50 100 150 200 250 300 350 400 450
Formasi Terisi Lowong
Penegakkan disiplin pegawai diupayakan secara terus menerus dengan berdasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku melalui pembinaan dan penerapan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran.
TABEL 5 : PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI TAHUN 20102013
NO TAHUN BERAT SEDANG RINGAN JUMLAH
1 2010 2 4 3 11
2 2011 3 6 2 11
3 2012 8 3 11
4 2013 2 3 1 6
GRAFIK 6 : PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI TAHUN 2010
20090 2010 2011 2012 2013 2014 1
2 3 4 5 6 7 8 9
3
2
0
1 4
6
3 3
2
3
8
2
Hukuman Berat Hukuman Sedang Hukuman sedang
Secara umum permasalahan yang dihadapi dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Rendahnya kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya
2. Belum optimalnya pemberdayaan sumber daya aparatur di masingmasing unit kerja
3. Perencanaan kebutuhan PNS yang belum optimal karena belum dilaksanakannya analisis jabatan dan analisis beban kerja secara komprehensif pada masingmasing unit kerja. 4. Kurangnya sarana prasarana sistem informasi manajemen
kepegawaian yang mampu melayani kebutuhan data disetiap SKPD karena masih dilaksanakan secara manual atau belum terkoneksi dengan sistem yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar.
dan anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimandatkan.
Dalam memberikan pelayanan, kualitas sumber daya aparatur pelayanan yang dimiliki adalah salah satu faktor yang menentukan baiknya tingkat pelayanan yang diberikan. Sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar adalah sebanyak 45 orang Pegawai. Gambaran mengenai pegawai yang ada dengan komposisi kepegawaian dari segi golongan ruang kepangkatan dan pendidikan formal dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
TABEL 6 : SUSUNAN KEPEGAWAIAN BKD DAN DIKLAT MENURUT
GOLONGAN RUANG KEPANGKATAN TAHUN 2013
NO GOLONGAN RUANG JUMLAH
A B C D
1 IV 3 2 4 9
2 III 2 9 3 12 26
3 II 1 1 4 4 10
4 I 0
20.00%
57.78% 22.22%
Gol. IV III II
TABEL 7 : SUSUNAN PNS BKD DAN DIKLAT MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH
1 Pasca Sarjana (S2) 5
2 Sarjana (S1) 26
3 Diploma III (DIII) 6
4 Diploma II (DII)
5 Diploma I (DI)
6 SLTA 8
7 SLTP
7 SD
JUMLAH 45
GRAFIK 8 : DATA PNS BKD DAN DIKLAT MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2013
S2 S1 D III D II D I SLTA SLTP SD 0
5 10 15 20 25 30
Tingkat Pendidikan
O
ra
n
g
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kepegawaian Daerah dan pendidikan Pelatihan.
Sedangkan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kepgawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
TABEL 8 : DAFTAR ASET TANAH BKD DAN DIKLAT TAHUN 2013
NO NAMA LUAS TAHUN
PEROLEHAN ALAMAT JUMLAH
1. Tanah
bangunan 1.075 m
2 1997 Jl.MT. Haryono
No.4
Batusangkar
322.500.000
2. Tanah
bangunan 2.715 m
2 2000 Jln. St. Alam
Bagagarsyah Pagaruyung
271.500.000
3. Tanah
bangunan 900 m
2 2008 Jl. Batang Silaki
Bukit Gombak 220.000.000
TABEL 9 : DAFTAR ASET BANGUNAN BKD DAN DIKLAT TAHUN 2013
NO NAMA ALAMAT JUMLAH
1 Bangunan Gedung
Kantor Permanen Jl Batang Silaki Bukit Gombak Batusangkar
115.000.000
2 Bangunan Gedung
Kantor Permanen Jl. Sutan Alam Bagagarsyah Pagaruyung
218.218.000
3 Bangunan Gedung Kantor Semi
Permanen
Jl MT Haryono No.4 Batusangkar
133.980.000
4 Bangunan Gedung Kantor Semi
Permanen
Jl. Sutan Alam
Bagagarsyah Pagaruyung
7.950.000
5 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen (Aula)
Jl. Sutan Alam
Bagagarsyah Pagaruyung
498.443.800
Jumlah 973.591.800
NO NAMA BARANG JUMLAH
UNIT KET
1 Kursi Lipat 44
2 AC Split 1
3 Alat Rumah Tangga Lainlain 4
4 Bendera Merah Putih 1
5 Camera + Attachment 1
6 Compact Disc. Player 1
7 CPU 1
8 Facsimile 1
9 Filling Besi/Metal 5
10 Handy Cam 0
11 Hard Disk 15
12 Jaringan Transmisi Lainlain 1 13 Kelengkapan Komputer (Software) 1
14 Keyboard 1
15 Kipas Angin 5
16 Kompor Gas 1
17 Kursi Biasa 36
18 Kursi Kerja Pegawai Non
Struktural 80
19 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1
20 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 3
21 Kursi Plastik 12
22 Kursi Putar 6
23 Kursi Rapat 25
24 Kursi Tamu 7
25 Lap Top 11
26 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 3 27 Lemari Buku untuk Perpustakaan 2
28 Lemari Es 1
29 Lemari kayu 11
30 Lemari Makan 1
31 Meja Biro 10
32 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 16 33 Meja Kerja Pejabat Eselon II 3 34 Meja Kerja Pejabat Eselon III 9
35 Meja Komputer 4
36 Meja Rapat 7
NO NAMA BARANG JUMLAH
UNIT KET
38 Memori Programmer 2
39 Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio 1
40 Mesin Ketik 7
41 Mesin Penghisap Debu 1
42 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke
bawah) 5
43 Monitor 2
44 Netware Interface External 4
45 Note Book 3
46 P.C Unit 17
47 Papan Pengumunan 6
48 Peralatan Jaringan Lain-lain 3
49 Peralatan Komputer Mainframe
Lain-lain 6
50 Peralatan Personal Komputer
Lain-lain 3
51 Peralatan studio Visual Lain-lain 1
52 Pesawat Telephone 0
53 Photo Tustel 1
54 Printer 0
55 Printer 20
56 Proyektor + Attachment 3
57 Rak Besi/Metal 8
58 Rak Kayu 4
59 Router 2
60 Scanner 2
61 Sepeda Motor 5
62 Server 1
63 Sound System 9
64 Televisi 1
65 Tustel 0
66 Tustel 1
67 Unit Power Supply 10
68 Wireless 6
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
3.1 TUJUAN DAN SASARAN SKPD
Mengacu pada Renstra Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 2015 dalam rangka melaksanakan Tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar telah ditetapkan tujuan sebagai berikut :
1. Terwujudnya tata kelola pemeritahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel
Sasaran yang hendak dicapai Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar adalah :
1. Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur 2. Terwujudnya transparansi pelayanan
TABEL 6 : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Visi : Meningkatkan pengelolaan manajemen kepegawaian berbasis kompetensi untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan sejahtera.
Misi : Mewujudkan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur dan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel
1. Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur
1. Mengintegrasikan pola rekrutmen CPNS dengan analisis kebutuhan pegawai. 2. Meningkatkan pengembangan
dan pembinaan PNS berdasarkan kompetensi. 3. Optimalisasi sistem penilaian
kinerja pegawai melalui reward dan punishment yang adil dan berimbang.
1. Menyusun analisis perencanaan ketersediaan aparatur yang berkualitas secara proporsional disemua instansi.
2. Melaksanakan optimalisasi rekrutmen CPNS untuk menghasilkan CPNS yang berkualitas 3. Menempatkan aparatur sesuai dengan
kapasitas dan kompetensinya.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dengan memberikan peluang seluasluasnya bagi paratur melalui pendidikan dan
pelatihan.
5. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan penegakan peraturanperaturan kepegawaian
2. Terwujudnya transparansi pelayanan
1. Meningkatkan pelayanan prima administrasi kepegawaian
2. Memantapkan sistem jaringan informasi kepegawaian.
1. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam pelayanan
BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
Dengan ditetapkan visi dan misi SKPD, yang dijabarkan dalam
tujuan, sasaran, starategi dan kebijakan, maka ditindaklanjuti dengan
program dan kegiatan sebagai upaya yang akan ditempuh untuk mencapai
visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan
Kabupaten Tanah Datar.
Dalam implementasinya secara operasional, pada level pemerintah
daerah programprogram tersebut harus dijabarkan kedalam urusan
urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan program/kegiatan pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Dari 26 urusan wajib dan 7 urusan pilihan yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar sebagaimana dimuat
dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 20102015,
Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah
Datar melaksanakan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan
umum, Administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian, yang dijabarkan dalam program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan.
Agar program dapat terukur dan memudahkan pelaksanaan
evaluasi, maka masingmasing program diikuti dengan indikator dan target
kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya. Pada Kerangka pendanaan
program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015
Badan Kepegawaian Daeran dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar
Kode Urusan/BidangUrusan Pemerintahan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015 Cat
Pent ing
Prakiraan Maju Rencana Tahun Loka
si
Targe t
Kebutuha n
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Out Put : Terlaksananya distribusi dan administrasi
surat menyurat
Batus angk
ar
100% 4.500.000Rp APBD 100% Rp5.500.000
Out Come : Tertibnya
admisnistrasi surat menyurat BKD dan Diklat
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Out Put : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Batus angk
ar 100%
Rp
55.000.000 APBD 100%
Rp 70.000.00 0
Out Come : Kelancaran pelaksanaan tugas BKD & Diklat
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasion al
Out Put : Terlaksananya pembayaran surat izin kendaraan dinas BKD dan Diklat pelaksanaan tugas BKD & Diklat
8 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor Out Put : Tersedianya peralatan kebersihan kantor
Batus angk
Out Come : Terpeliharanya kebersihan kantor BKD dan Diklat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2
0 7 0 01 10 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Out Put : Tersedianya alat tulis
kantor BKD dan Diklat Batusangk
ar 100%
Rp 80.000.000
APBD 100%
Rp 60.000.00 0
Out Come : Kelancaran pelaksanaan tugas BKD & Diklat
1 2
0 7 01 11 Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaa n
Out Put : Tersedianya barang
cetakan dan penggandaan Batusangk
ar 100%
Rp 28.000.000
APBD 100%
Rp 40.000.00 0
Out Come : Kelancaran pelaksanaan tugas BKD & Diklat
1 2
0 7 01 12 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor
Out Put : Tersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Out Come : Kelancaran pelaksanaan tugas BKD & Diklat
Batus angk
ar 100%
Rp
6.000.000 APBD 100% 6.000.000Rp
1 2
Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kabar/Majalah/ peraturan
perundang-undangan) ar
Out Come : Meningkatnya pen getahuan aparatur BKD dan Diklat
Out Put : Tersedianya makan dan minuman rapat dan tamu BKD dan Diklat
Batus angk
ar 100% Rp 7.000.000 APBD 100% Rp 8.000.000
Out Come : Kelancaran pelaksanaan tugas BKD & Diklat
1 2
0
7 01 1
8
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Out Put : Terlaksananya rapat, koordinasi dan konsultasi Out Come : Kelancaran pelaksanaan tugas BKD &
Diklat Batusangk
ar 100% Rp 95.545.000 APBD 100%
pendukung administrasi / teknik Perkantoran
Out Put : Terlaksananya pembayaran honor tenaga kontrak/Honor dan tenaga lepas pelaksanaan tugas BKD & Diklat
II PROGRAM
DAN
Pengadaan peralatan gedung kantor
Out Put : Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
Out Come : Kelancaran pelaksanaan tugas BKD dan Diklat
Pengadaan mebeleur
Out Put : Terlaksananya
pengadaan mebeleur BKD dan Diklat
Batus angk
ar 117unit
Rp 137.450.00
0 APBD - -
Out Come : Kelancaran pelaksanaan tugas BKD dan Diklat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2
0 7 02 24 Pemeliharaan
Rutin/Berkal a Kendaraan Dinas/Opera sional
Out Put : Terlaksananya
pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional
Out Come : Kelancaran pelaksanaan tugas BKD & Diklat
Out Put : Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Batus angk
ar 100% Rp 3.000.000 APBD 100% Rp 3.500.000
Out Come :
Kelancaran pelaksanaan tugas BKD & Diklat
1 2
Out Put : Terlaksananya pemeliharaan peralatan
Batus angk
100% Rp
4.000.000
APBD 100% Rp
Rutin/Berkal a Peralatan Gedung Kantor
gedung kantor ar
Out Come : Kelancaran pelaksanaan tugas BKD & Diklat
1 2
0
7 02 4
2
Rehabilitasi sedang/bera t gedung kantor
Out Put : Terlaksananya rebilitasi gedung kantor BKD dan Diklat
Out Come : Kelancaran pelaksanaan tugas BKD & Diklat
III PROGRAM
FASILITAS PINDAH/PU RNA TUGAS PNS
1 2
0 7 04 02 Proses Pensiun PNS Out Put : Terlaksananya pengolahan berkas pensiun
PNS
Batus angk
ar 90 SK
Rp
50.460.000 APBD 149 SK
Rp 60.000.00 0
Out Come : Terealisasinya SK pensiun PNS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IV PROGRAM
PENINGKATA N
KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0 1 dan Pelatihan Formal
kursus, pelatihan dan bimtek
staf BKD dan Diklat angk
ar Orang 54.600.000 Orang 40.000.000
Out Come : Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur BKD dan Diklat
V PROGRAM
PENINGKATAN PENGEMBANG AN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1 2
0 7 06 01 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Out Put : Tersedianya LAKIP dan LKPJ BKD dan Diklat Out Come : Terlaksananya evaluasi perlaksanaan kinerja
BKD dan Diklat Batus
angk
keuangan akhir tahun
Out Put : Tersedianya laporan keuangan SKPD
Out Come : Peningkatan kinerja keuangan SKPD
Batus
0 7 06 04 Penyusunan perencanaan
tahunan
Out Put : Tersusunnya dokumen Renja, tapkin dan penilaian resiko BKD dan Diklat
Batus
Out Come : Meningkatnya kinerja SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VI PROGRAM
DATA/INFORM si Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Out Put : Tersedianya dokumentasi data
kepegawaian Kabupaten Tanah Datar
22.428.000 APBD
4
Out Come : Terlaksananya program dan kegiatan sesuai target yang direncanakan
VI I
PROGRAM OPTIMALISA SI
PEMANFAAT AN
TEKNOLOGI INFORMASI
1 2
0
7 23 0
1
Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
Out Put : Tersedianya dokumen Duk dan Bezzeting pegawai Pemerintah Kab.Tanah Datar
Batus
Out Come : Tersedianya data dan informasi untuk
pengambilan kebijakan dibidang kepegawaian
VI II
PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN
1 2
0 7 30 02 Pendidikan Penjenjanga
n Struktural
Out Put : Terlaksananya
pengiriman peserta Diklat Pim II, III dan atau terlaksananya
diklat Pim IV Jakarta Orang40
Out Come : Meningkatnya SDM
pejabat struktural Padang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IX PROGRAM
PENINGKAT AN
KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1 2
0 7 31 01 Pendidikan dan
Pelatihan Prajabatan Bagi CPNS Daerah
Out Put : Terlaksananya diklat prajabatan bagi CPNS
Out Come : Meningkatnya kompetensi CPNS yang mengikuti diklat prajabatan
Tana h
Datar Orang229
Rp
pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
Out Put : Terlaksananya diklat evaluasi dan standar
kompetensi jabatan PNS, diklat ICT dan diklat manajemen kepegawaian
Tana h
Datar Orang90
Rp
Out Come : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Kab. Tanah Datar
N DAN PENGEMBA
1 2
0 07 32 02 Seleksi Penerimaan
CPNS
Out Put : Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS dan PPPK, serta penetapan NIP CPNS dan pengangkatan CPNS menjadi PNS
Batus angk
ar Orang6.235
Rp
Tersedianya CPNS yang memiliki kompetensi
Page 45
Terisi jabatan pada SKPD sesuai dengan Tupoksinya Out Come :
Terpenuhinya formasi jabatan pada SKPD
1 2
0 7 32
0 4
Penataan Sistem Administrasi
Kenaikan Out Put :
68.615.000 APBD
1200 Orang
Rp 75.000.00 0
Pangkat Otomatis
kenaikan Pangkat PNS Out Come :
Tercapainya kenaikan pangkat PNS tepat waktu
1 20 7 32 05
Pembanguna n/Pengemba ngan Sistem Informasi Kepegawaia n Daerah
Out Put :
Tana h
Datar 100% Rp 71.188.500 APBD 100%
Rp 80.000.00 0
Terlaksananya up date data PNS pada aplikasi SAPK Out Come :
Tersedianya data base dan informasi kepegawaian Kabupaten Tanah Datar yang up date
1 20 7 32 09
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Out Put :
Batus angk
ar kasus15 Rp 35.235.000 APBD Kasus 14
Rp 35.000.00 0
Out Come :
Meningkatnya disiplin PNS
1 20 7 32 11
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Out Put : Padang Orang16 Rp 50.000.000 APBD Orang11
Rp 34.375.00 0
Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas bagi PNS Kab. Tanah Datar
Jakar
Meningkatnya kualitas SDM aparatur raan diklat teknis, fungsional ddan
Terlaksananya diklat BTCLS ( Basic Trauma Cardeiak Life Support ) RSUD, diklat
Out Come :
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
1 20 7 32 19
Seleksi Penerimaan
Praja IPDN Out Put :
Batus angk
ar Orang90 Rp 20.000.000 APBD Orang100
Rp 30.000.00 0
Terselenggaranya seleksi administrasi penerimaan praja IPDN
Out Come :
Capra IPDN Kab. Tanah Datar yang lulus seleksi administrasi penerimaan CPNS Praja IPDN
1 20 7 32 21
Pengurusan Administrasi Kepegawaia
n Out Put :
Batus angk
ar Orang450 61.945.000 Rp APBD Orang450
Rp 65.000.00
0 Terlaksananya pengolahan
berkas administrasi
Kepegawaian PNS Tanah Datar Out Come :
Page 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 20 7 32 22
Penyusunan dan
Pengisian Formasi PNS
Out Put :
Batus angk
ar 1 Dok,70
Orang
Rp
40.000.000 APBD 1 Dok,140
Orang
Rp 50.000.00 0
Tersusunnya formasi PNS Kab. TD tahun 2015 dan
terlaksanannya proses adm. Pindah keluar/kedalam kab. Tanah Datar
Out Come :
Susunan formasi PNSD tahun 2015 dan data PNS yang telah diproses secara adm. Pindah keluar/kedalam Kab. Tanah Datar
1 20 7 32 23
Seleksi dan pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah
Out Put :
Batus angk
ar Orang40 Rp 11.625.000 APBD Orang40
Rp 15.000.00 0
Out Come :
Meningkatnya kualitas SDM aparatur
JUMLAH
Rp
7.126.879.4 00
Rp
BAB V
PENUTUP
Rencana kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar ini merupakan rencana kerja tahunan yang berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar tahun 2010 2015 dalam mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar serta target dan sasaran yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2015.
Rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar ini disusun sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang dananya bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya.
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan ridhoNya penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar tahun 2015 telah dapat diselesaikan.
Rencana kerja yang telah disusun ini merupakan acuan bagi seluruh jajaran Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Tanah Datar dalam malaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Rencana kerja yang telah disusun ini tidak berarti banyak tanpa implementasi dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh jajaran SKPD. Masukan dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan agar lebih baik di masa akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya rencana kerja tahun 2015 ini diucapkan terima kasih.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN
KABUPATEN TANAH DATAR
YONG NAMARA,SH PEMBINA UTAMA MUDA, NIP. 19631022 198903 1 007
