Target. Renstra Bappeda Kota Parepare pada tahun 2018 (akhir periode Renstra) Satuan

Target Renja Tahun 2013 Realisasi Renja Tahun 2013 _{Tingkat Realisasi} (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2014 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 Wajib

1 01 Urusan Perencanaan Pembangunan

1 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran % 100 100 20 20

1 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Keluar surat

keluar

3,255 615 615 19

1 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik

Jumlah Tagihan Rekening yang terbayar tagihan 245 49 49 20

1 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Jasa Perozonan Kendaraan Dinas / Opersaional STNK 109 14 14 13

1 01 01 07 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (21 Jenis Jasa Keuangan)

jasa 1,278 246 246 19

1 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan jasa 120 24 24 20

1 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki unit 34 17 17 50

1 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

Jumlah Komponen / Bahan - bahan listrik yang diadakan bahan 620 124 124 20

1 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan / Surat Kabar dan Majalah. eks 1,102 216 216 20

1 01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantro bahan 11,417 1,117 1,117 10

1 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah Jumlah Perjalanan ke luar Daerah yang dilaksanakan kali 637 62 62 10

1 01 01 61 Penyediaan Spanduk dan Bendera Jumlah Spanduk dan Umbul - umbul lbr 95 0 0 0

1 01 01 79 Penyediaan Operasional Adminsitrasi Kesekretariatan / Perkantoran

Jumlah Bahan Operasional Perkantoran bahan 217,875 42,875 42,875 20

1 01 01 80 Penunjang Kegiatan Rapat Kesekretariatan Jumlah Rapat Kesekretariatan kali 180 36 36 20

1 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur % 100 100 20 20

1 01 02 005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas unit 7 4 4 57

1 01 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Kantor (AC) unit 6 3 3 50

1 01 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Kantor unit 20 8 8 40

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Sampai dengan Tahun 2014

Bappeda Kota Parepare Tahun Anggaran 2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014 Satuan Target Renstra Bappeda Kota Parepare pada tahun 2018 (akhir periode Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2013 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Target Renja Tahun 2013 Realisasi Renja Tahun 2013 _{Tingkat Realisasi} (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2014 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2013 Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014 Satuan Target Renstra Bappeda Kota Parepare pada tahun 2018 (akhir periode Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2013 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

1 01 02 010 Pengadaan mebeleur Kursi Rapat unit 20 0 0 0

1 01 02 022 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung yang terpelihara kali 10 2 2 20

1 01 02 024 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara unit 87 12 12 14

1 01 02 026 Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara paket 71 11 11 15

1 01 02 055 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor unit 8 3 3 38

1 01 02 321 Pembangunan ruang Resepsionis Jumlah Ruang Resepsionis unit 1 0 0 0

1 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur Persentase aparat yang memiliki sertifikat _kompetensi

% 100 100 20 20

1 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Pegawai yang mendapatkan bantuan diklat orang 30 7 7 23

1 01 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah Pegawai yang mengikuti Bintek orang 30 5 5 17

1 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Cakupan hasil sistem pelaporan capaian kinerja _{dan keuangan}

% 100 100 20 20

1 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD

Dokumen LAKIP Bappeda Tahun 2014 dan TAPKIN Tahun 2015

dok 10 2 2 20

1 01 06 06 Penyusunan Anggaran SKPD Jumlah Dokumen Anggaran Bappeda (RKA,RKPA, DPA, DPPA)

dok 15 3 3 20

1 01 06 24 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen Renstra SKPD dok 2 1 1 50

1 01 06 34 Penyusunan Renja SKPD Dokumen Rencana Kerja Bappeda Kota Parepare Tahun 2016

dok 5 1 1 20

1 01 06 41 Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Renja dok 5 0 0 0

1 01 15 Program Pengembangan Data / Informasi Jumlah elemen data bahan perencanaan pembangunan yang tersedia

% 33 32.02 32 97.09

1 01 15 05 Penyusunan profil daerah Jumlah Dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

dok 5 1 1 20.00

1 01 15 16 Pengelolaan Website Bappeda Jumah Data dan Informasi yang dipublikaikan publikas i

14 1 1 7.14

1 01 15 17 Pengembangan Data Kebutuhan Prasarana Infrastruktur

Pengembangan Data Kebutuhan Prasarana Infrastruktur dok 2 0 0 0.00

Target Renja Tahun 2013 Realisasi Renja Tahun 2013 _{Tingkat Realisasi} (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2014 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2013 Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014 Satuan Target Renstra Bappeda Kota Parepare pada tahun 2018 (akhir periode Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2013 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

1 01 16 Program Kerjasama Pembangunan Jumlah dokumen inovasi daerah dok 5 0 0 0.00

1 01 16 07 Pengukuran Ekspektasi Publik Terhadap Kebijakan Pemerintah

Jumlah Dokumen Pengukuran Ekspekteksi Publik dok 1 0 0 0.00

1 01 16 08 Penataan Sistem Transportasi Perkotaan Jumlah Laporan Perencana Transportasi Perkotaan lap 1 0 0 0.00

1 01 16 11 Penyelenggaraan Seminar Internasional Jumlah Lenyelenggaraan Seminar Internasional lap 1 0 0 0.00

1 01 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase aparat yang memahami proses _perencanaan

% 100 0 0.00 0.00

1 01 20 01 Peningkatan Kemampuan teknis aparat perencana Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Renja SKPD

orang 120 0 0 0.00

1 01 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase aparat yang memahami proses perencanaan

% 100 20 20 20.00

1 01 21 01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang efektif antara faskel / FDM dengan Bappeda

kali 40 8 8 20.00

1 01 21 05 Penyusunan rancangan RPJMD Jumlah dokumen RPJMD kota parepare dok 2 1 1 50.00

1 01 21 06 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Jumlah Pelaksanaan musrenbang RPJMD kota parepare tahun 2013-2018

kali 2 1 1 50.00

1 01 21 08 Penyusunan rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD Kota Parepare dok 15 3 3 20.00

1 01 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Jumlah Pelaksanaan Musrenbang kali 140 28 28 20.00

1 01 21 11 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Jumlah Koordinasi Penyusunan LAKIP / TAPKIN SKPD kali 12 0 0 0.00

1 01 21 13 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencana

dok 20 4 4 20.00

1 01 21 14 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

Jumlah KUA/PPAS Perubahan Tahun 2015 dan KUA/PPAS Tahun 2016

dok 20 4 4 20.00

1 01 21 16 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Kebijkan perencanaan pembangunan daerah yang disosialisasikan

perda 6 2 2 33.33

1 01 21 20 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Jumlah Dokumen LAKIP dan TAPKIN dok 15 3 3 20.00

1 01 21 24 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi

Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi dok 20 4 4 20.00

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja

Target Renja Tahun 2013 Realisasi Renja Tahun 2013 _{Tingkat Realisasi} (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2014 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2013 Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014 Satuan Target Renstra Bappeda Kota Parepare pada tahun 2018 (akhir periode Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2013 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

1 01 21 26 Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda no.1 Th 2010

Jumlah Peraturan Walikota yang tersusun dok 5 1 1 20.00

1 01 21 29 Koordinasi Penyusunan Renstra SKPD Jumlah pelaksanaan koordinasi /konsutasi Renstra SKPD kali 10 5 5 50.00

1 01 21 30 Koordinasi Penyusunan Renja SKPD Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Renja kali 20 4 4 20.00

1 01 21 31 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

kali 20 4 4 20.00

1 01 21 32 Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Frekuensinya Pelaksanaan Koordinasi Penguatan Inovasi Daerah Kota Parepare

kali 18 2 2 11.11

1 01 21 33 Penyusunan Ranperda RPJMD Jumlah Ranperda RPJMD Ranper

da

2 1 1 50.00

1 01 21 34 Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Jumlah Laporan Evaluasi RPJMD dan RKPD dok 8 0 0 0.00

1 01 21 35 Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Rekomendasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

rek 5 0 0 0.00

1 01 21 36 Koordinasi dan Asistensi Pemanfaatan Dana Pajak Rokok

Frekuensi Pelaksanaanya Koordinasi / Asistensi bagi hasil pajak rokok.

kali 16 0 0 0.00

1 01 21 37 Publikasi Produk-Produk Perencanaan Jumlah produk-produk perencanaan yang dipublikasikan kali 40 0 0 0.00

1 01 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase rekomendasi perencanaan bidang ekonomi yang terimplementasikan

% 100 80 80.00 80

1 01 22 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Jumlah Laporan Perencana Bidang Ekonomi laporan 5 1 1 20

1 01 22 17 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Jumlah Laporan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

laporan 5 1 1 20

1 01 22 23 Pengembangan Penanaman Modal Jumlah Perda penanaman modal kota parepare dok 1 1 1 100

1 01 22 24 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah

Jumlah dokumen rencana umum penanaman modal daerah (RUPMD)

dok 1 1 1 100

1 01 22 25 Sosialisasi Perda Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Klaster

Jumlah Peserta Sosialisasi Perda org 40 0 0 0

1 01 22 26 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Jumlah Dokumen Kajian Ekonomi Masyarakat dok 4 0 0 0

1 01 22 28 Penyusunan Perkembangan Ekonomi Daerah Jumlah Buku Perkembangan Ekonomi Daerah dok 5 1 1 20

1 01 22 29 Analisis Perekonomian Daerah Jumlah Dokumen Kajian Peranan Perguruan Tinggi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

dok 4 0 0 0

1 01 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Persentase rekomendasi perencanaan bidang sosial budaya yang terimplementasikan

Target Renja Tahun 2013 Realisasi Renja Tahun 2013 _{Tingkat Realisasi} (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2014 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2013 Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014 Satuan Target Renstra Bappeda Kota Parepare pada tahun 2018 (akhir periode Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2013 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

1 01 23 03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Jumlah Laporan Koordinasi Perencana Sosial Budaya lap 4 0 0 0

1 01 23 10 Koordinasi Penyelenggaraan Kota Sehat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kota Sehat lap 5 1 1 20

1 01 23 19 Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua (PUS) Jumlah Laporan Pendidikan Untuk Semua lap 5 1 1 20

1 01 23 22 Pengarusutamaan Gender Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender

lap 5 1 1 20

1 01 23 24 Koordinasi Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Jumlah Dokumen data terpilah dok 4 0 0 0

1 01 23 25 Penyusunan Indeks Kualitas Hidup Masyarakat Jumlah Buku Indeks Kualitas Hidup Masyarakat dok 5 1 1 20

1 01 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam Persentase rekomendasi Perencanaan _{prasarana wilayah dan sumber daya alam yang} terimplementasikan

% 100 40 40 40.00

1 01 24 21 Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan Jumlah laporan dan dokumen pembangunan sanitasi perkotaan

dok/ lap 5 1 1 20.00

1 01 24 43 Kajian Penerapan Teknologi Tinggi Dalam Penyediaan Sarana Air Bersih

Jumlah dokumen hasil kajian penerapan teknologi dalam penyediaan sarana air bersih

dok 1 1 1 100.00

1 01 24 44 Koordinasi Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Jumlah dokumen KLHS dok 1 1 1 100.00

1 01 24 45 Koordinasi dan Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau

Jumlah Laporan Koordinasi dan Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau

lap 5 1 1 20.00

1 01 24 46 Koordinasi Tindak Lanjut Perda Konservasi SDA dan Perda RTH

Jumlah Perwali Perwali 12 0 0 0.00

1 01 24 47 Koordinasi Pembentukan Badan Pengelola Kebun Raya JompiE Parepare (Hutan JompiE)

Jumlah laporan pengolahan kebun raya jompie & revitalisasi program

lap 4 0 0 0.00

1 01 15 Program Perencanaan Tata Ruang Jumlah rekomendasi perencanaan bidang tata ruang yang terimplementasikan

% 100 100 100 100

1 01 15 26 Koordinasi dan Evaluasi Perda RTH Jumlah laporan koordinasi dan evaluasi implementasi perda RTH

lap 1 1 1 100

1 01 15 27 Sosialisasi Perda RTH dan Perda Konservasi SDA Jumlah peserta Sosialisasi perda RTH dan perda konservasi SDA

org 160 0 0 0

1 01 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang terimplementasikan

% 100 91 90.91 90.91

1 01 17 05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Jumlah Rekomendasi Badan Kordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Parepare

Target Renja Tahun 2013 Realisasi Renja Tahun 2013 _{Tingkat Realisasi} (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2014 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2013 Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014 Satuan Target Renstra Bappeda Kota Parepare pada tahun 2018 (akhir periode Renstra) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2013 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

1 01 15 Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik

Daerah Persentase jenis data dan informasi kinerja _{pembangunan yang tersedia}

% 100 100 20 20

1 01 15 05 Penyusunan dan Pengumpulan Data Pokok Daerah Jumlah dokumen data pokok daerah dok 5 1 1 20

1 01 15 06 Penyusunan dan Pengumpulan Data Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Parepare

Jumlah dokumen data pertumbuhan ekonomi sektoral kota parepare

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun ₂₀₁₆ Tahun ₂₀₁₇ 1 Tersedianya Dokumen RPJPD

yang telah ditetapkan dengan PERDA

- Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ditetapkan melalui

Perda No. 4 Tahun 2009 tentang RPJPD Kota Parepare Tahun 2005 - 2025

2 Tersedinaya Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA

- Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ditetapkan melalui

Perda No. 12 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Parepare Tahun 2013 - 2018

3 Tersedianya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perwako

- Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Setiap tahun ditetapkan

melalui Peraturan Walikota sebagai pedoman penyusunan RAPBD 4 Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Seluruh program RPJMD

telah dijabarkan setiap tahunnya ke dalam RKPD

5 Persentase Pegawai yang telah memiliki sertifikat Perencana

- 15% 20% 30% 40% 32.35% 35% 40% 45% 8 org bersertifikat DFPP

pertama dan 3 org bersertifikat DFPP Muda 6 Persentase kepuasan pegawai

dalam pelayanan administrasi umum dan kepegawaian

- 50% 60% 70% 80% 56.82% 65% 75% 85%

7 Persentase kepuasan pegawai dalam pelayanan pengelolaan administrasi keuangan

- 50% 60% 70% 80% 22.73% 45% 50% 60%

Proyeksi

Catatan Analisis

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Bappeda Kota Parepare

NO Indikator Kinerja

SPM/ Standar Nasional

IKK Target Renstra SKPD

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun ₂₀₁₆ Tahun ₂₀₁₇ Proyeksi Catatan Analisis NO Indikator Kinerja SPM/ Standar Nasional

IKK Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

8 Ketepatan waktu dalam penyampaian LAKIP/Perjanjian Kinerja SKPD - Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu

Disampaikan pad akhir Bulan Februari setiap tahunnya

9 Jumlah produk dokumen perencanaan yang terpublikasi

- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Seluruh produk

perencanaan (seperti Renja, Renstra, RPJMD, RKPD) dipublikasikan melalui Web Bappeda 10 Jumlah Laporan evaluasi yang

terpublikasi

- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Seluruh produk evaluasi

perencanaan (seperti hasil monitoring dan evaluasi dan

pengendalian

dipublikasikan melalui Web Bappeda.

11 Jumlah pengunjung Website Bappeda

- 0 750 org 1000 org 1500 org 0 850 org 1000 org 1200 org Untuk meningkatkan

pengunjung web maka Bappeda harus

meningkatkan kualitas dan jenis dari informasi yang dipublikasikan 12 Ketepatan waktu dalam

Penyusunan RPJMD - Tepat Waktu - - - Tidak Tepat Waktu - - - Harus ditetapkan 6

Bulan setelah pelantikan kepala daerah

13 Ketepatan waktu dalam Penyusunan KUA/PPAS - Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Diserahkan ke DPRD paling lambat Minggu II bulan Juni

14 Tersedianya

dokumen/perencanaan ekonomi

- Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

15 Tersedianya

dokumen/perencanaan sosial budaya

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun ₂₀₁₆ Tahun ₂₀₁₇ Proyeksi Catatan Analisis NO Indikator Kinerja SPM/ Standar Nasional

IKK Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

16 Tersedianya

dokumen/perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

- Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

17 Tersedianya dokumen inovasi daerah

- Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

18 Penjabaran Program/ kegiatan Renstra Bappeda ke dalam Renja Bappeda - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Seluruh program/kegiatan Renstra dijabarkan ke dalam Renja 19 Ketersediaan dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan

- Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Laporan Monitoring dan

Evaluasi 20 Pencapaian penilaian LAKIP

Daerah Kota Parepare

- Nilai C Nilai CC Nilai B Nilai B Nilai C Nilai CC Nilai B Nilai B

21 Buku Data Pokok Kota Parepare - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Disusun setiap tahun

dengan kerjasama BPS 22 Buku Pertumbuhan Ekonomi

Sektoral Kota Parepare

- Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Disusun setiap tahun

dengan kerjasama BPS 23 Buku Indeks Kualitas Hidup

Masyarakat

- Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Disusun setiap tahun

dengan kerjasama BPS

24 Buku Kondisi Ekonomi Daerah - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Disusun setiap tahun

dengan kerjasama BPS 25 Tingkat partisipasi masyarakat

dalam mengikuti kegiatan perencanaan - 75% 80% 85% 90% 73.80% 75% 77.50% 80% Diukur dengan membandingkan jumlah undangan dengan jumlah peserta Musrenbang 26 Tingkat partisipasi perempuan

dalam mengikuti kegiatan perencanaan

- 35% 40% 45% 50% 39.70% 42.50% 45% 47.50% Tingkat keterwakilan

kaum perempuan minimal 30% dari peserta Musrenbang 27 Persentase Usulan Masyarakat

yang terakomodir dalam APBD

- 1% 1.75% 1.90% 1.95% 1.54% 1.75% 1.95% 2.00% Dilakukan melalui

penetapan Pagu Indikatif wilayah

Lokasi

Indikator Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)

Lokasi

Indikator Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

1

773,500,000

773,500,000

1

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Parepare

Jumlah surat keluar

650 surat

6,500,000 1 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Parepare

Jumlah surat keluar

650 surat

6,500,000

2

Penyediaan Jasa Komunikasi

Sumber daya air dan listrik

Parepare

Jumlah tagihan

rekening yang

terbayar

49 rekenig

140,000,000 2 Penyediaan Jasa

Komunikasi Sumber

daya air dan listrik

Parepare

Jumlah tagihan

rekening yang

terbayar

49 rekenig

140,000,000

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Parepare

Jumlah jasa perizinan

kendaraan

dinas/operasional

24 STNK

14,000,000 3 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Parepare

Jumlah jasa perizinan

kendaraan

dinas/operasional

24 STNK

14,000,000

4

Penyediaan jasa Administrasi

Keuangan

Parepare

Jumlah jasa

administrasi keuangan

(21 jasa keuangan)

258 Jasa

200,000,000 4 Penyediaan jasa

Administrasi Keuangan

Parepare

Jumlah jasa

administrasi

keuangan (21 jasa

keuangan)

258 Jasa

200,000,000

5

Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Parepare

Jumlah jasa tenaga

kebersihan (2 jasa

kebersihan)

24 jasa

22,000,000 5 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Parepare

Jumlah jasa tenaga

kebersihan (2 jasa

kebersihan)

24 jasa

22,000,000 Pagu indikatif lebih

besar dengan asumsi

adanya peningkatan

honorarium bagi

tenaga kebersihan

6

Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Parepare

Jumlah peralatan

kerja yang diperbaiki

27 unit

20,000,000 6 Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

Parepare

Jumlah peralatan

kerja yang diperbaiki

27 unit

20,000,000

7

Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan

Parepare

Jumlah

komponen/bahan-bahan listrik

124 buah

3,000,000 7 Penyediaan komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan

Parepare

Jumlah

komponen/bahan-bahan listrik

124 buah

3,000,000

8

Penyediaan bahan bacaan dan

peralihan perundang-undangan

Parepare

Jumlah bahan

bacaan/surat kabar

dan majalah

221

eksemplar

27,500,000 8 Penyediaan bahan

bacaan dan peralihan

perundang-undangan

Parepare

Jumlah bahan

bacaan/surat kabar

dan majalah

221

eksemplar

27,500,000 Perlunya penambahan

peralatan kerja dan

fasilitas kantor ( CPU,

UPS dan TV LCD)

9

Penyediaan Bahan Logistik

Kantor

Parepare

Jumlah bahan logistik

kantor

2550

bahan

17,500,000 9 Penyediaan Bahan

Logistik Kantor

Parepare

Jumlah bahan logistik

kantor

2550 bahan

17,500,000

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi di Luar Daerah

Parepare

Jumlah rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

140 kali

250,000,000 10 Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi di Luar

Daerah

Parepare

Jumlah rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

140 kali

250,000,000

11 Penyediaan Spanduk dan

Bendera

Parepare

jumlah

spanduk,umbul-umbul

dan bendera

25 lembar

3,000,000 11 Penyediaan Spanduk

dan Bendera

Parepare

jumlah

spanduk,umbul-umbul dan bendera

25 lembar

3,000,000

12 Penyediaan Operasional

Administrasi Kesekretariatan /

Perkantoran

Parepare

Jumlah bahan

operasional

perkantoran

43500

bahan

45,000,000 12 Penyediaan Operasional

Administrasi

Kesekretariatan /

Perkantoran

Parepare

Jumlah bahan

operasional

perkantoran

43500

bahan

45,000,000

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Parepare Tahun 2016

No

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

Program / Kegiatan

Program / Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Lokasi

Indikator Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)

Lokasi

Indikator Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

No

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

Program / Kegiatan

Program / Kegiatan

13 Penunjang Kegiatan Rapat

Kesekretariatan

Parepare

Jumlah rapat

kesekretariatan

36 kali

25,000,000 13 Penunjang Kegiatan

Rapat Kesekretariatan

Parepare

Jumlah rapat

kesekretariatan

36 kali

25,000,000

2

723,500,000

688,310,000

1

Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional

Parepare Jumlah Kendaraan

Dinas yang diadakan

2 unit

330,000,000 1 Pengadaan Kendaraan

Dinas Operasional

Parepare

Jumlah Kendaraan

Dinas yang diadakan

2 unit

317,000,000 Kendaaran Dinas

Kepala Bappeda

2

Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Parepare

Jumlah AC

2 unit

15,000,000 2 Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

Parepare

Jumlah AC

2 unit

15,000,000

3

Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Parepare

Jumlah peralatan

yang diadakan

8 unit

60,000,000 3 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Parepare

Jumlah peralatan

yang diadakan

8 unit

60,000,000

4

Pengadaan Mebeleur

Parepare

Jumlah kursi tamu

1 set

15,000,000 4 Pengadaan Mebeleur

Parepare

Jumlah kursi tamu

1 set

10,000,000

5

Pemeliharaan Rutin /Berkala

Gedung Kantor

Parepare

Jumlah gedung yang

terpelihara

3 unit

40,000,000 5 Pemeliharaan Rutin

/Berkala Gedung

Kantor

Parepare

Jumlah gedung yang

terpelihara

3 unit

37,650,000

6

Pemeliharaan Rutin /Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Parepare

Jumlah kendaraan

dinas yang terpelihara

23 unit

210,000,000 6 Pemeliharaan Rutin

/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Parepare

Jumlah kendaraan

dinas yang terpelihara

23 unit

196,360,000

7

Pemeliharaan Rutin /Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Parepare

Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

terpelihara

15 unit

11,000,000 7 Pemeliharaan Rutin

/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Parepare

Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

terpelihara

15 unit

9,800,000

8 Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Parepare

Jumlah pengadaan

peralatan dan

perlengkapan ruang

rapat bappeda

1 unit

21,500,000

8 Pengadaan Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

Parepare

Jumlah pengadaan

peralatan dan

perlengkapan ruang

rapat bappeda

1 unit

21,500,000

9 Pembangunan ruang

resipsionis (front office)

Parepare

Jumlah ruang

resipsionis yang

terbangun

1 unit

21,000,000

9 Pembangunan ruang

resipsionis (front office)

Parepare

Jumlah ruang

resipsionis yang

terbangun

1 unit

21,000,000 untuk meningkatkan

pelayanan publik

3

70,000,000

70,000,000

1

Pendidikan dan pelatihan

formal

Parepare

Jumlah aparat yang

menerima bantuan

5 0rang

20,000,000 1 Pendidikan dan

pelatihan formal

Parepare

Jumlah aparat yang

menerima bantuan

5 0rang

20,000,000

2

Bimbingan teknis

implementasi peraturan

perundang-undangan

Parepare

Jumlah aparat yang

mengikuti Bimbingan

teknis

10 orang

50,000,000 2 Bimbingan teknis

implementasi peraturan

perundang-undangan

Parepare

Jumlah aparat yang

mengikuti Bimbingan

teknis

10 orang

50,000,000

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Lokasi

Indikator Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)

Lokasi

Indikator Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

No

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

Program / Kegiatan

Program / Kegiatan

4

27,000,000

23,000,000

1

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtiar

realisasi kinerja SKPD

Parepare

Jumlah Dokumen

LaKIP dan Perjanjian

Kinerja yang tersusun

2

Dokumen

5,000,000 1

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtiar realisasi

kinerja SKPD

Parepare

Jumlah Dokumen

LaKIP dan Perjanjian

Kinerja yang tersusun

2 Dokumen

5,000,000

2

Penyusunan Anggaran

SKPD

Parepare

Jumlah Dokumen

Anggaran yang

tersusun

2

Dokumen

6,000,000 2

Penyusunan

Anggaran SKPD

Parepare

Jumlah Dokumen

Anggaran yang

tersusun

2 Dokumen

6,000,000

3

Penyusunan Renja SKPD

Parepare

Jumlah dokumen

rencana kerja SKPD

yang tersusun

2

Dokumen

10,000,000 3

Penyusunan Renja

SKPD

Parepare

Jumlah dokumen

rencana kerja SKPD

yang tersusun

1 Dokumen

6,000,000 Anggaran bertambah

untuk penyusunan

Perubahan Renja

SKPD 2016

4

Penyusunan Laporan

Evaluasi Kinerja SKPD

Parepare

Jumlah Laporan

Evaluasi yang

tersusun

1

Dokumen

6,000,000 4

Penyusunan Laporan

Evaluasi Kinerja SKPD

Parepare

Jumlah Laporan

Evaluasi yang

tersusun

3 Dokumen

6,000,000

5

Jumlah Dokumen

Revisi Renstra

1

Dokumen

145,000,000

145,000,000

1

Pengelolaan Website

Bappeda

Parepare

Jumlah publikasi data

dan informasi yang

dikelola

12

publikasi

25,000,000 1

Pengelolaan Website

Bappeda

Parepare

Jumlah publikasi data

dan informasi yang

dikelola

12 publikasi

25,000,000 Seluruh dokumen

perencanaan dan

evaluasi yang

dihasilkan akan

dipublikasikan melalui

website Bappeda

2

Penyusunan Profile Daerah

Parepare

Jumlah dokumen

SIPD

1 dokumen

70,000,000 2

Penyusunan Profile

Daerah

Parepare

Jumlah dokumen

SIPD

1 dokumen

70,000,000

3

Pengembangan Data

Kebutuhan Prasarana

Infrastruktur

Parepare

Jumlah dokumen dta

dan kebutuhan

prasarana

infrastruktur

1 dokumen

25,000,000 3

Pengembangan Data

Kebutuhan Prasarana

Infrastruktur

Parepare

Jumlah dokumen dta

dan kebutuhan

prasarana

infrastruktur

1 dokumen

25,000,000

4

Penyusunan Sistem

Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

Parepare

Jumlah Sistem

Pengendlian

Pemaanfaatan Ruang

1 sistem

25,000,000 4

Penyusunan Sistem

Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Parepare

Jumlah Sistem

Pengendlian

Pemaanfaatan Ruang

1 sistem

25,000,000

6

390,000,000

395,000,000

1.

Pengukuran Ekspektasi Publik

Terhadap Kebijakan

Pemerintah

Parepare Jumlah dokumen hasil

pengukuran ekspektasi

publik

1 dokumen

85,000,000 1.

Pengukuran Ekspektasi

Publik Terhadap

Kebijakan Pemerintah

Parepare

Jumlah dokumen hasil

pengukuran ekspektasi

publik

1 dokumen

90,000,000

Program Kerjasama

Pembangunan

Program Kerjasama

Pembangunan

Program Pengembangan Data /

Informasi

Program Pengembangan

Data / Informasi

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Lokasi

Indikator Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)

Lokasi

Indikator Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

No

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

Program / Kegiatan

Program / Kegiatan

2

Penataan Sistem Transportasi

Perkotaan

Parepare Jumlah laporan

perencanaan

transportasi perkotaan

1 dokumen

75,000,000 2

Penataan Sistem

Transportasi Perkotaan

Parepare

Jumlah laporan

perencanaan

transportasi perkotaan

1 dokumen

75,000,000 untuk mencegah

terjadinya kemacetan

lalu lintas

3

Penyelenggaraan Seminar

Internasional

Parepare Jumlah seminar

internasional yang

dilaksanakan

1 kali

230,000,000 3

Penyelenggaraan

Seminar Internasional

Parepare

Jumlah seminar

internasional yang

dilaksanakan

1 kali

230,000,000

7

140,000,000

145,000,000

1

Peningkatan kemampuan

teknis aparat perencana

Parepare Jumlah aparatur

perencana yang

mengikuti Diklat

Penyusunan Renja

44 orang

140,000,000 1 Jumlah aparatur

perencana yang

mengikuti Diklat

Penyusunan Renja

44 orang

140,000,000

44 org

145,000,000 Diklat ini dilaksanakan

untuk meningkatkan

kemampuan aparat

perencana SKPD

dalam menyusun

Renja SKPD

9

1,300,000,000

1,300,000,000

1

Pengembangan partisipasi

masyarakat dalam

perumusan program dan

kebijakan layanan publik

Parepare

Jumlah koordinasi dan

konsultasi yang efektif

antara faskel/FDM

dengan bappeda

8 kali

115,000,000 1

Pengembangan

partisipasi masyarakat

dalam perumusan

program dan

Parepare

Jumlah koordinasi

dan konsultasi yang

efektif antara

faskel/FDM dengan

8 kali

115,000,000

2

Penyusunan rancangan

RKPD

Parepare

Jumlah dokumen

RKPD kota parepare

3

Dokumen

120,000,000 2

Penyusunan

rancangan RKPD

Parepare

Jumlah dokumen

RKPD kota parepare

3 Dokumen

120,000,000

3

Penyelenggaraan

musrenbang RKPD

Parepare

Jumlah Pelaksanaan

musrenbang

28 kali

230,000,000 3

Penyelenggaraan

musrenbang RKPD

Parepare

Jumlah Pelaksanaan

musrenbang

28 kali

230,000,000

4

Koordinasi Penyusunan

Laporan Kinerja

Pemerintah Daerah

Parepare

Jumlah Koordinasi

Penyusunan Lakip

Dan Tapkin

3 kali

30,000,000 4

Koordinasi

Penyusunan Laporan

Kinerja Pemerintah

Daerah

Parepare

Jumlah Koordinasi

Penyusunan Lakip

Dan Tapkin

3 kali

30,000,000

5

Monitoring,evaluasi,pengen

dalian dan pelaporan

pelaksanaan rencana

pembangunan daerah

Parepare

Jumlah laporan

pengendalian dan

evaluasi dokumen

perencanaan

4

150,000,000 5

Monitoring,evaluasi,p

engendalian dan

pelaporan

pelaksanaan rencana

pembangunan daerah

Parepare

Jumlah laporan

pengendalian dan

evaluasi dokumen

perencanaan

4

150,000,000

6

Penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan

dan penganggaran daerah

Parepare

Jumlah dokumen

KUA/PPAS perubahan

dan KUA/PPAS tahun

berikutnya

4

200,000,000 6

Penyusunan dokumen

perencanaan

pembangunan dan

penganggaran daerah

Parepare

Jumlah dokumen

KUA/PPAS perubahan

dan KUA/PPAS tahun

berikutnya

4

200,000,000

7

Penyusunan laporan

akuntabilitas kinerja

Parepare

Jumlah dokumen

LaKIP dan Perjanjian

Kinerja

2

Dokumen

70,000,000 7

Penyusunan laporan

akuntabilitas kinerja

Parepare

Jumlah dokumen

LaKIP dan Perjanjian

Kinerja

2 Dokumen

70,000,000

Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Program Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Lokasi

Indikator Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)

Lokasi

Indikator Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

No

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

Program / Kegiatan

Program / Kegiatan

8

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan

DAK, Tugas Pembantuan

dan Dana Dekonsentrasi

Parepare

Jumlah dokumen

Monitoring, evaluasi

dan pelaporan

pelaksanaan DAK,

Tugas Pembantuan

dan Dana

Dekonsentrasi

4 dokumen

90,000,000 8

Monitoring, evaluasi

dan pelaporan

pelaksanaan DAK,

Tugas Pembantuan

dan Dana

Dekonsentrasi

Parepare

Jumlah dokumen

Monitoring, evaluasi

dan pelaporan

pelaksanaan DAK,

Tugas Pembantuan

dan Dana

Dekonsentrasi

4 dokumen

90,000,000

9

Penyusunan petunjuk teknis

pelaksanaan Perda No.1

Tahun 2010

Parepare

Jumlah dokumen

petunjuk teknis

pelaksanaan Perda

No.1 Tahun 2010

1 dokumen

20,000,000 9

Penyusunan petunjuk

teknis pelaksanaan

Perda No.1 Tahun

2010

Jumlah dokumen

petunjuk teknis

pelaksanaan Perda

No.1 Tahun 2010

1 dokumen

20,000,000

10

Koordinasi penyusunan

Renja SKPD

Parepare

Jumlah rapat

Koordinasi

penyusunan Renja

SKPD

4 kali

30,000,000 10

Koordinasi

penyusunan Renja

SKPD

Jumlah rapat

Koordinasi

penyusunan Renja

SKPD

4 kali

30,000,000

11

Monitoring Evaluasi dan

pelaporan rencana aksi

pencegahan dan

pemberantasan korupsi

Parepare

Jumlah rapat

koordinasi

pelaksanaan

pencegahan dan

pemberantasan

korupsi

4 kali

45,000,000 11

Monitoring Evaluasi

dan pelaporan

rencana aksi

pencegahan dan

pemberantasan

korupsi

Jumlah rapat

koordinasi

pelaksanaan

pencegahan dan

pemberantasan

korupsi

4 kali

45,000,000

12

Koordinasi penguatan

sistem inovasi daerah

Parepare

Jumlah Koordinasi

penguatan sistem

inovasi daerah

4 kali

35,000,000 12

Koordinasi penguatan

sistem inovasi daerah

Jumlah Koordinasi

penguatan sistem

inovasi daerah

4 kali

35,000,000

13

Pengendalian dan evaluasi

dokumen perencanaan

Parepare

Jumlah dokumen

laporan evaluasi

RPJMD dan RKPD

2 dokumen

60,000,000 13

Pengendalian dan

evaluasi dokumen

perencanaan

Jumlah dokumen

laporan evaluasi

RPJMD dan RKPD

2 dokumen

60,000,000

14

Koordinasi Percepatan

Pelaksanaan Pembangunan

Daerah

Parepare

Jumlah rekomendasi

yang dihasilkan

5

rekomenda

si

25,000,000 14

Koordinasi Percepatan

Pelaksanaan

Pembangunan Daerah

Jumlah rekomendasi

yang dihasilkan

5

rekomendasi

25,000,000

15

Koordinasi dan Asistensi

Pemanfaatan Dana Pajak

Rokok

Parepare

Jumlah Koordinasi

dan Asistensi

Pemanfaatan Dana

Pajak Rokok

4 Kali

50,000,000 15

Koordinasi dan

Asistensi

Pemanfaatan Dana

Pajak Rokok

Jumlah Koordinasi

dan Asistensi

Pemanfaatan Dana

Pajak Rokok

4 Kali

50,000,000

16

Publikasi Produk-produk

Perencanaan

Parepare

Jumlah perda yang

dipublikasikan

2

Dokumen

30,000,000 16

Publikasi

Produk-produk Perencanaan

Jumlah perda yang

dipublikasikan

2 Dokumen

30,000,000

10

289,100,000

289,100,000

1

Penyusunan Perkembangan

ekonomi daerah

Parepare

Jumlah dokumen

_perkembangan

ekonomi Kota

1 dokumen

44,600,000 1

Penyusunan Perkembangan ekonomi daerah

Jumlah dokumen

perkembangan

ekonomi Kota

1 dokumen

44,600,000

2

Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

Parepare

Jumlah laporan

_Koordinasi

penanggulangan

kemiskinan daerah

1 lap

75,000,000 2

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Jumlah laporan

Koordinasi

penanggulangan

kemiskinan daerah

1 lap

75,000,000

Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

Lokasi

Indikator Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)

Lokasi

Indikator Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

No

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

Program / Kegiatan

Program / Kegiatan

3

Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

Parepare

Jumlah laporan

_{perencanaan bidang}

ekonomi

1 lap

55,000,000 3

Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

Jumlah laporan

_{perencanaan bidang}

ekonomi

1 lap

55,000,000

4

Sosialisasi Perda

Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Klaster

Parepare

Jumlah peserta

sosialisasi

75 orang

27,000,000 4

Sosialisasi Perda Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Klaster

Jumlah peserta

sosialisasi

75 orang

27,000,000

5

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

Parepare

Jumlah dokumen

kajian ekonomi

masyarakat

1 dokumen

52,500,000 5

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

Jumlah dokumen

kajian ekonomi

masyarakat

1 dokumen

52,500,000

6

Analisis Perekonomian daerah

Parepare

Jumlah kajian yang

dihasilkan

1 dokumen

35,000,000 5

Analisis Perekonomian

daerah

Jumlah kajian yang

_dihasilkan

1 dokumen

35,000,000

11

405,000,000

405,000,000

1

Koordinasi penyelenggaraan

kota sehat

Parepare

Jumlah laporan

penyelenggaraan kota

sehat

1 Dokumen

200,000,000 1

Koordinasi

penyelenggaraan kota

sehat

Parepare

Jumlah laporan

penyelenggaraan kota

sehat

1 Dokumen

200,000,000

2

Penyusunan Indeks Kualitas

Hidup Masyarakat

Parepare

Jumlah dokumen

indikator kualitas

hidup masyarakat

1 Dokumen

35,000,000 2

Penyusunan Indeks

Kualitas Hidup

Masyarakat

Parepare

Jumlah dokumen

indikator kualitas

hidup masyarakat

1 Dokumen

35,000,000

3

Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang sosial

budaya

Parepare

Jumlah laporan

koordinasi

perencanan sosial

budaya

1 Laporan

37,500,000 3

Koordinasi

perencanaan

pembangunan bidang

sosial budaya

Jumlah laporan

koordinasi

perencanan sosial

budaya

1 Laporan

37,500,000

4

Koordinasi penyelenggaraan

data gender dan anak

Parepare

Jumlah dokumen data

terpilah

1 Dokumen

62,500,000 4

Koordinasi

penyelenggaraan

data gender dan anak

Parepare

Jumlah dokumen data

terpilah

1 Dokumen

62,500,000

5

Koordinasi

Pengarusutamaan gender

Parepare

Jumlah laporan

penyelenggaraan

Pengarusutamaan

1 Laporan

35,000,000 5

Koordinasi

Pengarusutamaan

gender

Parepare

Jumlah laporan

penyelenggaraan

Pengarusutamaan

1 Laporan

35,000,000

6

Penyelenggaraan

Pendidikan Untuk Semua

Parepare

Jumlah laporan

penyelenggaraan PUS

1 Laporan

35,000,000 6

Penyelenggaraan

Pendidikan Untuk

Semua

Parepare

Jumlah laporan

penyelenggaraan PUS

1 Laporan

35,000,000

12

335,000,000

335,000,000

1

Percepatan pembangunan

sanitasi perkotaan

Parepare

Jumlah laporan dan

dokumen

pembangunan

sanitasi perkotaan

2 lap /

dokumen

165,000,000 1

Percepatan

pembangunan

sanitasi perkotaan

Parepare

Jumlah laporan dan

dokumen

pembangunan

sanitasi perkotaan

2 lap /

dokumen

165,000,000

Program Perencanaan Prasarana

Wilayah dan Sumber Daya Alam

Program Perencanaan

Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam

Program Perencanaan Sosial dan

Budaya

Program Perencanaan

Sosial dan Budaya

Lokasi

Indikator Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)

Lokasi

Indikator Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

No

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

Program / Kegiatan

Program / Kegiatan

2

Koordinasi dan

Implementasi program

pengembangan kota hijau

Parepare

Jumlah laporan

koordinasi

pelaksanaan program

pengembangan kota

hijau

1 laporan

50,000,000 2

Koordinasi dan

Implementasi

program

pengembangan kota

hijau

Parepare

Jumlah laporan

koordinasi

pelaksanaan program

pengembangan kota

hijau

1 laporan

50,000,000

3

Koordinasi Tindak Lanjut

Perda Konservasi SDA dan

RTH

Parepare Jumlah Perwali

6 perwali

45,000,000 3 Koordinasi Tindak

Lanjut Perda

Konservasi SDA dan

RTH

Parepare

Jumlah Perwali

6 perwali

45,000,000

4

Koordinasi Pembentukan

Badan Pengelola Kebun

Raya JompiE Parepare

Parepare

Jumlah laporan

1 laporan

75,000,000 4

Koordinasi

Pembentukan Badan

Pengelola Kebun Raya

JompiE Parepare

Parepare

Jumlah laporan

1 laporan

75,000,000

13

50,000,000

50,000,000

1

Sosialisasi Perda RTH dan

Perda Konservasi SDA

Parepare

Jumlah Peserta

Sosialisasi

160 org

50,000,000 1

Sosialisasi Perda RTH

dan Perda Konservasi

SDA

Parepare

Jumlah Peserta

Sosialisasi

160 org

50,000,000

14

185,000,000

185,000,000

1

Pengawasan Pemanfaatan

Ruang

Parepare

Jumlah rekomendasi

BKPRD kota parepare

4

Rekomend

asi

185,000,000 1 Pengawasan

Pemanfaatan Ruang

Parepare

Jumlah rekomendasi

BKPRD kota parepare

4

Rekomendas

i

185,000,000

18

95,000,000

95,000,000

1

Peyusunan dan

Pengumpulan Data Pokok

Parepare

Jumlah dokumen data

pokok daerah

1

Dokumen

50,000,000 1

Peyusunan dan

Pengumpulan Data

Parepare

Jumlah dokumen data

pokok daerah

1 Dokumen

50,000,000

2

Penyusunan dan

Pengumpulan Data

Pertumbuhan Ekonomi

Sektoral Kota Parepare

Parepare

Jumlah dokumen data

pertumbuhan

ekonomi sektoral kota

parepare

1

Dokumen

45,000,000 2

Penyusunan dan

Pengumpulan Data

Pertumbuhan

Ekonomi Sektoral

Kota Parepare

Parepare

Jumlah dokumen data

pertumbuhan

ekonomi sektoral kota

parepare

1 Dokumen

45,000,000

4,928,100,000

4,898,910,000

Program Perencanaan Tata

Ruang

Program Perencanaan

Tata Ruang

Jumlah Pagu Indikatif (Rp)

Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Program Pengembangan Data /

Informasi / Statistik Daerah

Program Pengembangan

Data / Informasi / Statistik

Daerah

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 1 Wajib

1 01 Urusan Perencanaan Pembangunan

1 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pelayanan administrasi perkantoran % Pare pare

100 773,500,000 DAU 812,175,000

1 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Keluar surat keluar

Pare pare

650 6,500,000 DAU 670 6,825,000

1 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik

Jumlah Tagihan Rekening yang terbayar tagihan Pare pare

49 140,000,000 DAU 49 147,000,000

1 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Jasa Perozonan Kendaraan Dinas / Opersaional

STNK Pare pare

24 14,000,000 DAU 24 14,700,000

1 01 01 07 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (21 Jenis Jasa Keuangan)

jasa Pare pare

258 200,000,000 DAU 258 210,000,000

1 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan jasa Pare pare

24 22,000,000 DAU 24 23,100,000

1 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki unit Pare pare

27 20,000,000 DAU 32 21,000,000

1 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

Jumlah Komponen / Bahan - bahan listrik yang diadakan

bahan Pare pare

124 3,000,000 DAU 124 3,150,000

1 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan / Surat Kabar dan Majalah. eks Pare pare

221 27,500,000 DAU 222 28,875,000

1 01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantro bahan Pare pare

2550 17,500,000 DAU 2600 18,375,000 1 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di

Luar Daerah

Jumlah Perjalanan ke luar Daerah yang dilaksanakan

kali Pare pare

140 250,000,000 DAU 150 262,500,000

1 01 01 61 Penyediaan Spanduk dan Bendera Jumlah Spanduk dan Umbul - umbul lbr Pare pare

25 3,000,000 DAU 25 3,150,000

1 01 01 79 Penyediaan Operasional Adminsitrasi Kesekretariatan / Perkantoran

Jumlah Bahan Operasional Perkantoran bahan Pare pare

43500 45,000,000 DAU 44000 47,250,000

1 01 01 80 Penunjang Kegiatan Rapat Kesekretariatan Jumlah Rapat Kesekretariatan kali Pare pare

36 25,000,000 DAU 36 26,250,000

Rencana Tahun 2016

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Tabel 3.4

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017

Bappeda Kota Parepare Tahun 2015

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Rencana Tahun 2016 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan

(output) Satuan

1 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur % Pare pare

100 365,000,000 DAU 383,500,000

1 01 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah Kendaraan Roda dua unit Pare pare

- - DAU 2 39,000,000 1 01 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Kantor unit Pare

pare

5 60,000,000 DAU 3 40,000,000

1 01 02 010 Pengadaan mebeleur Kursi Rapat unit Pare pare

20 15,000,000 DAU - -1 0-1 02 022 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung

Kantor

Jumlah Gedung yang terpelihara kali Pare pare

3 47,500,000 DAU 3 49,875,000

1 01 02 024 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara unit Pare pare

19 210,000,000 DAU 20 220,500,000

1 01 02 026 Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara

paket Pare pare

15 11,000,000 DAU 15 11,550,000

1 01 02 055 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

unit Pare pare

1 21,500,000 DAU 1 22,575,000

1 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase aparat yang memiliki sertifikat kompetensi

% Pare pare

100 160,000,000 DAU 90,000,000

1 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Pegawai yang mendapatkan bantuan diklat orang Pare pare

9 110,000,000 DAU Beberapa staf Bappeda akan dikirim untuk mengikuti diklat perencanaan substantif dalam rangka pengembangan SDM Aparatur perencana

6 50,000,000

1 01 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah Pegawai yang mengikuti Bintek orang Pare pare

5 50,000,000 DAU 5 40,000,000

1 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Cakupan hasil sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

% Pare pare

100 41,000,000 DAU 100 31,000,000

1 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD

Dokumen LAKIP Bappeda Tahun 2015 dan TAPKIN Tahun 2016

dok Pare pare

2 5,000,000 DAU 2 5,000,000

1 01 06 06 Penyusunan Anggaran SKPD Jumlah Dokumen Anggaran Bappeda (RKA,RKPA, DPA, DPPA)

dok Pare pare

2 6,000,000 DAU 2 6,000,000

1 01 06 24 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen Renstra SKPD dok Pare pare

2 10,000,000 DAU - -1 0-1 06 34 Penyusunan Renja SKPD Dokumen Rencana Kerja Bappeda Kota Parepare dok Pare

pare

2 10,000,000 DAU Penyusunan Renja thn 2017 dan Perubahan Renja

thn 2016 2 10,000,000

1 01 06 41 Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Renja dok Pare pare

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Rencana Tahun 2016 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan

(output) Satuan

1 01 15 Program Pengembangan Data / Informasi

Jumlah elemen data bahan perencanaan pembangunan yang tersedia

% Pare pare

32.59 65,000,000 DAU 32.78 68,250,000

1 01 15 16 Pengelolaan Website Bappeda Jumah Data dan Informasi yang dipublikaikan publika si

Pare pare

12 25,000,000 DAU 13 26,250,000

1 01 15 xx Pengolahan,up dating dan analisis data pengendalian pemanfaatan ruang

Jumlah dokumen data /informasi pengendalian pemanfaatan ruang

dok Pare pare

1 40,000,000 DAU 1 42,000,000

1 01 16 Program Kerjasama Pembangunan Jumlah dokumen inovasi daerah % Pare pare

100 55,000,000 DAU 100 57,750,000

1 01 16 xx Penyelenggaraan Lomba Inovasi Daerah Jumlah kategori yang diperlombakan Katego ri

Pare pare

2 55,000,000 DAU Dilaksanakan untuk meningkatkan aparatur dan

masyarakat dalam menciptakan inovasi baru 2 57,750,000

1 01 17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Persentase aparat yang memahami proses perencanaan

% Pare pare

100 75,000,000 DAU 100.00 78,750,000

1 01 17 xx Koordinasi hubungan antar daerah kawasan Teluk Parepare

Jumlah rekomendasi kerjasama antar daerah kawasan teluk parepare & sekitarnya

rekom endasi

Pare pare

1 75,000,000 DAU Dilaksanakan untuk mencegah pendangkalan alur

pelayaran 1 78,750,000

1 01 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase aparat yang memahami proses perencanaan

% Pare pare

40 145,000,000 DAU 60.00 152,250,000

1 01 20 01 Peningkatan Kemampuan teknis aparat perencana

Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Renstra SKPD

orang Pare pare

44 145,000,000 DAU Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur perencana

SKPD melalui diklat perencanaan 44 152,250,000

1 01 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase aparat yang memahami proses perencanaan

% Pare pare

100 1,733,500,000 DAU 100 1,447,425,000.00

1 01 21 01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang efektif antara faskel / FDM dengan Bappeda

kali Pare pare

8 124,000,000 DAU Koordinasi dengan Faskel dan FDM 8 130,200,000 1 01 21 05 Penyusunan rancangan RPJMD Jumlah dokumen RPJMD kota parepare dok Pare

pare

1 200,000,000 DAU Dilakukan untuk menyesuaikan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi

1 01 21 06 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Jumlah Pelaksanaan musrenbang RPJMD kota

parepare tahun 2013-2018

kali Pare pare

4 50,000,000 DAU Untuk memperoleh saran dan tanggapan dari stakeholders

1 01 21 08 Penyusunan rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD Kota Parepare dok Pare

pare

3 120,000,000 DAU Menyusun Rancangan Awal RKPD 2017, RKPD thn 2017 dan perubahan RKPD 2016

3 126,000,000 1 01 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Jumlah Pelaksanaan Musrenbang kali Pare

pare

28 230,000,000 DAU Penyelenggaraan Musrenbang secara berjenjang

(Kelurahan, kecamatan, Fprum SKPD dan kota) 28 241,500,000

1 01 21 11 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Jumlah Koordinasi Penyusunan LAKIP / TAPKIN SKPD

kali Pare pare

3 35,000,000 DAU Mengkoordinasikan penyusunan LaKIP SKPD tahun 2015 dan Perjanjian Kinerja SKPD Thn

2016