Tabel T-VI.C5. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bakesbangpol dan
Pencapaian Renstra Bakesbangpol s/d Tahun 2016
Kabupaten Lombok Barat
Nama SKPD : BADAN KESBANG DAN POLITIKKode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome/kegiatan Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun
2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD Target Renja SKPD Tahun 2015 Realisasi Renja SKPD Tahun 2015 Target Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (Tahun n-1) Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/8) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
1.19.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19.01.01
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya surat masuk dan
surat keluar 1 Tahun 1 Th 100% 100% 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun, 100% 100%
1.19.01.01.0
2 2. Pengadaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik 1 Tahun 79,03% 1 tahun 71,21% 100% 1 Tahun 1 Tahun, 71,21% 100% 1.19.01.01.0
3
3. Pengadaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya administrasi peralatan dan perlengkapan kantor
10 bendra, 25 umbul-umbul,
18 spanduk 1 Th 100% 100% 100% 100% 12 buah, 1 Tahun 1 th, 100% 100% 1.19.01.01.0
6
4. Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional
10 Motor, 4 Mobil
1 Th 10 mtr, 3 mbl
1 Th 10 mtr, 3 mbl
98.16% 100%
10 Motor, 3 Mobil, 1 th
10 Motor, 3 Mobil, 1 th
98,16% 100%
1.19.01.01.0 7
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya administrasi
keuangan 1 Tahun 1 Th 100% 1 Th 100% 98,48% 100% 1 Tahun 1 Tahun, 98,48% 100% 1.19.01.01.0
8
6. Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, tukang kebun dll
Terlaksananya kebersihan kantor, sopir, tukang kebun,dll
2 Orang, 12
bln 2 orang 2 orang 100% 100% 2 Orang/12 bln 2 Orang, 100% 100% 1.19.01.01.0
9
7. Pengadaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya perbaikan alat
kerja 8 laptop, 14
kmputer
6 kmptr, 7 laptop 99,92%
6 kmptr, 7 laptop 100%
6 kmptr, 7
laptop, 100% 100% 10 unit, 1 Tahun
6 komptr, 7 laptop, 1 th, 100%
100%
1.19.01.01.1 0
8. Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan ATK
1 Tahun 1 Th
1 Th
100% 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun, 100%
100%
1.19.01.01.11
9. Pengadaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kwitansi, lmbr
penerus, dll 1 Th 100%
1 Th
100% 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun, 100%
100%
1.19.01.01.1 2
10.' Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terlaksananya komponen instalasi listrik / penerangan
bangunan kantor 1 Tahun 1 Th 100%
1 Th
100% 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun, 100%
100%
1.19.01.01.15
11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
72 Expl 72 expl 100%
48 expl
100% 84,09% 100%
48 expl, 1
tahun 1 tahun, 84,09%
100%
1.19.01.01.17
12. Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman
38 Orang
38 org, 10 kl 100%
38 org, 10 kl 100%
38 org, 10 kl
100% 100%
38 org, 1 tahun
38 org, 10 kl, 1 tahun, 100%
100%
1.19.01.01.18
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi ke luar/dalam daerah 10 Kali dlm daerah, 6 kl
luar daerah 100% 100% 98,49% 100% 5 Kali 10 Kali, 98,49%
100%
1.19.01.02 Program Peningkatan Sarana dan
100%
Prasarana Aparatur
100%
1.19.01.02.14
1. Pengadaan komputer Terlaksananya pemeliharaan sarana dan
prasarana kantor 1 buah 100%
2 unit,
100% 100% 100% 6 unit 1 paket, 100%
100%
1.19.01.02.22
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 paket 1 paket 100%
1 paket 100%
1 paket
100% 100% 1 paket 1 tahun, 100%
100%
1.19.01.02.24
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/berkala
13 unit
10 mtor, 3 mobil
10 mtor, 3 mobil
10 mtor, 3
mobil, 99,98% 100% 13 unit 13 unit, 99,98%
100%
1.19.01.02.28
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor 6 unit 6 unit
100%
1.19.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.19.01.06.01
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD 1 Tahun 1 Th 100% 100% 99,40% 100% 1 Tahun 1 Tahun, 99,40%
100%
1.19.01.06.02
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan semesteran
1 tahun
24 expl, 1 laptop, 2 printer,
100% 8 expl, 100% 100% 100% 8 expl 1 tahun, 100%
100%
1.19.01.06.03
3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Terlaksananya Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun 1 tahun 1 Th 100%
6 expl,
100% 100% 100% 6 expl 1 Tahun, 100%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/8) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
1.19.01.15.05
1. Pengendalian Keamanan Lingkungan Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
40 org tim TPGK, 10 Petsus, 10 bln,
10 kec 100 % 10 Kec 97,54 % 100% 10 Kec 10 Kec, 97,54%
100%
1.19.01.15.08
2. Identifikasi dan Pemetaan Konflik Terlaksananya identifikasi dan
pemetaan konflik 10 org, 10 kli 10 kec, 122 desa, 100%
12 expl,
100% 99,96% 100% 12 expl 10 Kec, 99,96%
100%
1.19.01.15.09
3. Peningkatan forum pembauran kebangsaan Terlaksananya FPK, FKDM
39 org tim FPK, 60 org tim FKDM, 38 Org tim kominda
10 kec, 10 bln, 100%
10 kec, 12 desa, 10 bln,
100% 97,80% 100%
10 Kec, 12
desa 10 Kec, 97,80%
100%
1.19.01.16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas & Pencegahan Tindak Kriminal
1.19.01.16.05
1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring dan
penyusunan laporan 10 org, 10 kli 100%
1 th,
100% 100% 100% 1 tahun 1 Tahun, 100% 100%
1.19.01.17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1.19.01.17.01
1. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan lintas organisasi
Terlaksananya sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan lintas organisasi
50 orang 100%
10 kec, 12 desa, 10 bln,
100% 100% 100%
10 kec, 12
desa 50 org, 100%
100%
1.19.01.17.03
2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa
Terlaksananya sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa
50 Orang
100% 50 org, 100% 100% 100% 50 org 100%
100%
1.19.01.20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
1.19.01.20.01
1. Penyuluhan pencegahan
peredaran/penggunaan miras dan narkoba
Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran
penanggulangan miras dan narkoba
40 orang
10 org, 1 kl, 100%
40 org, 1
kl, 100% 100% 100%
40 orang 40 oran, 100% 100%
1.19.01.20.07
2. Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak
dibawah umur Terlaksananya penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur
40 orang
Sosialisasi 40 org, 1 kl, 100%
Sosialisasi 40 org, 1 kl,
100% 100% 100%
40 orang 40 orang, 100% 100%
1.19.01.20.08
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
10 org, 10 kli 10 kl, 10 org, 10 kec, 100%
10 kl, 10
kec, 100% 99,98% 100% 10 Kec 10 Kec, 99,98%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/8) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
1.19.01.21.01 1.
Penyuluhan kepada masyarakat
50 org/1 kli
1 th, 100% 100% 100% 50 Orang, 100%
100%
1.19.01.21.05
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan
pelaporan 38 org/10 kli, 10 org/10 kli 10 kec, 99.90% 1 th, 100% 99,95% 100% 10 kec 10 kec, 99.95%
100%
1.19.01.21.06
3. Penyusunan data base, LSM dan Ormas Terlaksananya penyusunan data base, LSM dan Ormas
10 org/10 kli, 49 org/1 kli
1 th, 99.97%
40 org,
100% 100% 100% 40 org
40 org, 100% 100%
1.19.01.21.07
4. Fasilitasi Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
Tersalurnya bantuan keuangan kepada Parpol di Kab. Lobar
18 parpol/10
bln/72 org 18 parpol, 1 th, 100%
48 pengurus parpol, 100%
48 parpol,
1 th, 90,57% 100% 12 parpol
12 parpol, 90,57% 100%
1.19.01.21 Program Peningkatan Penanggulangan
Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
1.19.01.21.02
1. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN)
Terlaksananya sosialisasi pencegahan pemberantasan penanggulangan dan peredaran gelap narkoba
60 Orang/10 bln
287 org tes
urine/60 org/10 bln 47 org, 100% 98,36% 100% 98,36% 100%
No.
Indikator
SPM/Stan
dar
Nasional
IKK
Target Renstra SKPD
Realisasi Capaian
Proyeksi
Catatan
Analisis
Tahun…
…..
(Tahun
n-2)
Tahun…
…..
(Tahun
n-1)
Tahun…
…..
(Tahun
n)
Tahun…
…..
(Tahun
n+1)
Tahun…
…..
(Tahun
n-2)
Tahun…
…..
(Tahun
n-1)
Tahun…
…..
(Tahun
n)
Tahun…
…..
(Tahun
n+1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
No.
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting
Program/
Kegiatan
Lokasi
Indikator
Kinerja
Capaian
Target
Pagu
Indikator
(Rp)
Program/
Kegiatan
Lokasi
Indikator
Kinerja
Capaian
Target
Kebutuha
n
Dana
(Rp)
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kabupaten Lombok Barat
Nama SKPD : BADAN KESBANG DAN POLITIKKode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome/kegiatan Output)
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi CapaianTarget Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.19.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19.01.01
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya surat masuk dan surat
keluar Bakesbangpol 1 th 2.500.000 DAU 100% 8.761.719
1.19.01.01.02
2. Pengadaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik
Bakesbangpo l
1 th 66.600.000
DAU 100%
88.900.000
1.19.01.01.03
3. Pengadaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor Terlaksananya administrasi peralatan dan perlengkapan kantor Bakesbangpol 5 bendera, 12 Umbul-umbul, 12
Spanduk 3.000.000
DAU 100%
16.855.469
1.19.01.01.06
4. Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional
Bakesbangpo
l 12 motor dan
3 mobil 51.700.000
DAU 100%
75.000.000
1.19.01.01.07
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terlaksananya administrasi keuangan Bakesbangpo l
1 th 84.897.700
DAU 100%
152.571.875
1.19.01.01.08
6. Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, tukang kebun dll
Terlaksananya kebersihan kantor, sopir, tukang kebun,dll
Bakesbangpo
l 2 orang/12
bulan 19.800.000
DAU 100%
36.328.125
1.19.01.01.09
7. Pengadaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terlaksananya perbaikan alat kerja Bakesbangpo
l 7 laptop, 11
komputer 5.000.000
DAU 100%
17.500.000
1.19.01.01.10
8. Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan ATK Bakesbangpo l
1 th 5.620.000
DAU 100%
15.000.000
1.19.01.01.11
9. Pengadaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Bakesbangpo
l Kwitansi, lembar
penerus, dll 8.338.000
DAU 100%
13.624.318
1.19.01.01.12
10.' Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terlaksananya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Bakesbangpo l
1 th 6.000.000
DAU 100%
7.500.000 1.19.01.01.15 11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang undangan Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Bakesbangpo l
72 expl 12.375.000
DAU 100%
15.468.750 1.19.01.01.17 12. Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya penyediaan makanan dan
minuman
l 1.19.01.01.18 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah
Bakesbangpo l
12 org. 10 kl dlm daerah, 6 kl luar daerah
145.632.813 DAU 100% 150.041.017
1.19.01.02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Bakesbangpo
l 1.19.01.02.14 1. Pengadaan komputer Terlaksananya pemeliharaan sarana dan
prasarana kantor
Bakesbangpo l
3 buah 26.500.000 DAU 100% 21.000.000
1.19.01.02.22 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Bakesbangpo l
1 peket 40.000.000 DAU 100% 20.445.313
1.19.01.02.24 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/berkala
Bakesbangpo l
10 motor, 4 mobil
112.473.150 DAU 100% 126.500.000
4. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Terwujudnya pengadaan kend dinas Bakesbangpo l
3 motor 60.000.000 DAU 100% 221.706.052
5. Pembelian mebeulair Terwujudnya pembelian mebeulair Bakesbangpo l
Meja, kursi, lemari. 1 paket
30.000.000 DAU 100% 22.500.000
6. Pemeliharaan rutin mebeulair Terpeliharanya mebeulair Bakesbangpo l
1 paket 7.000.000 DAU 100% 8.500.000
7. Pembelian AC Terpeliharanya AC Bakesbangpo
l
6 AC 6.600.000 DAU 100% 6.600.000
1.19.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
1.19.01.06.01 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Bakesbangpo l
1 th 25.550.000 DAU 100% 31.937.500
1.19.01.06.02 2. Penyusunan laporan keuangan
semesteran Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan semesteran Bakesbangpol
1 th 15.092.188 DAU 100% 18.865.235
1.19.01.06.03 3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Bakesbangpo l
1 th 10.500.000 DAU 100% 16.000.000
22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.19.01.15. Program Peningkatan Keamanan & Kenyamanan Lingkungan
1.19.01.15.05
1. Pengendalian Keamanan Lingkungan Terwujudnya keamanan dan
kenyamanan lingkungan Bakesbangpol TPGK, 10 org 40 org tim
petsus, 10 bulan 273.168.125
DAU 100%
361.450.156
1.19.01.15.08
2. Identifikasi dan Pemetaan Konflik Terlaksananya identifikasi dan pemetaan konflik
Bakesbangpol 39 org tim PPk, 60 org tim FKDM, 38
tim kominda 200.000.000
DAU 100%
52.321.779 1.19.01.15.09
3. Peningkatan forum pembauran
kebangsaan Terlaksananya FPK Bakesbangpol 10 orang/10 bln 41.857.423 DAU 100% 210.000.000
4 Peningkatan operasional kominda Terlaksananya operasional kominda Bakesbangpol
32 orang 150.000.000
DAU 100%
175.000.000
1.19.01.16
Program Pemeliharaan Kantrantibmas
& Pencegahan Tindak Kriminal
1.19.01.16.05
1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring dan
penyusunan laporan Bakesbangpol 10 org/10 kl 38.000.000 DAU 100% 41.250.000
1.19.01.17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1.19.01.17.01
1. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Terlaksananya sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Bakesbangpol
50 org 23.500.000
DAU 100%
25.000.000
1.19.01.17.03
2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa
Terlaksananya sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan lintas organisasi
Bakesbangpol
50 org 23.500.000
DAU 100%
25.000.000 3 Dukungan peningkatan FKDM, FPK &
FKUB di Kab. Lobar
Meningkatkan peran FPK & FKUB Bakesbangpol 30 Desa, 10
Kec 175.000.000
DAU 100%
175.000.000 4
Peningkatan FKDM
Meningkatkan peran FKDM Bakesbangpol
30 Desa 150.000.000
DAU 100%
175.000.000 5. Identifikasi pemetaan dan pengkajian
strategis IPOLEKSOSBUDPEM Bakesbangpol
6 dokumen 15.000.000
DAU 100%
20.000.000
1.19.01.20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
1.19.01.20.01
1. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba
Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran penanggulangan miras dan narkoba
Bakesbangpol
40 org 20.500.000
DAU 100%
24.500.000 1.19.01.20.07
2. Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak
dibawah umur Terlaksananya penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur Bakesbangpol 40 org 20.500.000
DAU 100%
24.500.000 1.19.01.20.08
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
Bakesbangpol
10 org/10 kl 35.965.625
DAU 100%
44.957.032
1.19.01.21
Program Pendidikan Politik Masyarakat
1.19.01.21.01 1.
Penyuluhan kepada masyarakat
Terlaksananya penyuluhan kpd masy Bakesbangpol
50 org/ 1 kl 35.000.000
DAU 100%
47.000.000 1.19.01.21.05
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
Bakesbangpol
38 org/ 10 kl 68.000.000
DAU 100%
70.000.000 1.19.01.21.06
3. Penyusunan data base, LSM dan Ormas Terlaksananya penyusunan data base, LSM dan Ormas
Bakesbangpol 18 parpol/10
bln/72 org 36.835.938
DAU 100%
36.132.813 1.19.01.21.07
4. Fasilitasi Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
Tersalurnya bantuan keuangan kepada Parpol di Kab. Lobar
Bakesbangpol 10 org/10 kl 49 org/1 kl
28.906.250 DAU 100%
