1.1 Latar Belakang. 1.2 Landasan Hukum

(1)

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ... i DAFTAR TABEL ... ii BAB 1. PENDAHULUAN ... 1 1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Landasan Hukum ... 1

1.3 Maksud dan Tujuan ... 3

1.4 Sistematika Penulisan ... 4

BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 ... 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SPKD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ... 5

2.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2014 ... 5

2.1.2 Perkiraan Capaian Tahun 2015 ... 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD... 22

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ... 25

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ... 27

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 50

BAB 3. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ... 51

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ... 51

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ... 55

3.3 Program dan Kegiatan ... 56

3.3.1 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2015 ... 58

3.3.2 Rencana Kegiatan Tahun 2016 ... 61

3.3.3 Rencana Kegiatan Lintas SKPD, Lintas Pelaku dan Lintas Wilayah ... 63

(2)

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra ... 10

Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2014 Kota Bandung ... 23

Tabel 2-3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Kota Bandung ... 31

(3)

1

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja-SKPD) merupakan dokumen rencana kerja yang disusun oleh SKPD untuk jangka waktu satu tahun. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD) Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun 2015 merupakan pelaksanaan dari UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renja SKPD disusun guna mengoperasionalkan Renstra-SKPD tahun rencana yang dimaksud. Penyusunan Renja dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dokumen rencana tahunan SKPD.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan tahun 2016 terutama berpedoman Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota bandung tahun 2014-2018 dengan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat, serta disinergikan dengan program Nasional, program dan kegiatan SKPD Propinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bandung Tahun 2005-2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandung Tahun 2014 – 2018.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung tahun 2016 ini dijadikan acuan dalam membuat Rencana Kerja Anggaran tahun 2016 untuk bahan penyusunan APBD Kota Bandung tahun anggaran 2016 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja SKPD DBMP Tahun 2016, landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

(4)

2 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Nasional 2005-20025;

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

10. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

11. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

(5)

3 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

21. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;

24. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;

25. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 26. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kota Bandung 2005-2025;

27. Peraturan Derah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung 2013-2018;

28. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah menyediakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

(6)

4 Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD adalah sebagai pedoman kerja, pengendalian dan pelaksanaan evaluasi bagi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun 2015, dengan mendiskripsikan program–program dan kegiatan - kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh DBMP Kota Bandung.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

(7)

5

BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN

2014

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SPKD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2014

Perhitungan persentase target didasarkan kepada rasio volume rencana penanganan terhadap total volume eksisting yang dimiliki, sedangkan perhitungan persentase realisasi didasarkan kepada rasio volume capaian rencana pekerjaan terhadap volume eksisting yang dimiliki. Pada bidang infrastruktur (kegiatan wajib) volume eksisting yang dimiliki didasarkan pada panjang total infrastruktur yang bersangkutan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bandung, sebagai berikut :

1. Perhitungan Tingkat minimal keterbangunan Infrastruktur Jalan PPK Gedebage, dasar komparasinya adalah panjang jalan terbangun dengan panjang rencana pembangunan infrastruktur jalan PPK Gedebage sampai dengan tahun 2018 yaitu 6.540 m;

2. Perhitungan persentase rasio minimal ruas jalan dalam kondisi baik, dasar komparasinya adalah panjang peningkatan dan pemeliharaan yang dilaksanakan dengan panjang jalan binaan Pemerintah Kota Bandung yaitu 1.160,80 km;

3. Perhitungan tingkat deviasi maksimal pemerataan pemeliharaan jalan, dasar komparasinya adalah pemerataan anggaran pemeliharaan jalan untuk 6 Unit Pelayanan Teknis DBMP;

4. Perhitungan persentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik, dasar komparasinya adalah jumlah pemeliharaan yang dilaksanakan dengan jumlah titik PJU Kota Bandung yaitu 31.479 titik;

5. Perhitungan persentase saluran drainase yang berfungsi baik, dasar komparasinya adalah panjang peningkatan dan pemeliharaan saluran dengan panjang saluran terbangun sampai dengan tahun 2014 yaitu 524.144 m;

(8)

6 6. Perhitungan persentase minimal penanganan rutin banjir kurang dari 2 jam, dasar

komparasinya adalah penanganan titik banjir secara rutin dengan jumlah titik banjir di Kota Bandung yaitu 54 titik;

7. Perhitungan persentase minimal banjir terselesaikan, dasar komparasinya adalah penyelesaian titik banjir dengan jumlah titik banjir di Kota Bandung yaitu 54 titik. Sedangkan pada kegiatan non urusan perhitungan realisasi didasarkan kepada ketentuan – ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :

1. Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan amanat UU No.25/2009 ttg Pelayanan publik , yang perhitungannya sesuai dengan SK Menpan No.16 Tahun 2014 tentang survey kepuasan masyarakat;

2. Perhitungan nilai evaluasi AKIP merupakan amanat Perpres No 29 Tahun 2014 ttg SAKIP Permenpan No. 20 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP, yang perhitungannya sesuai dengan Permenpan No.20/2013 Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP;

3. Perhitungan persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti merupakan amanat Permendagri No. 13/2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, dasar komparasinya adalah temuan BPK/Inspektorat Bidang Keuangan yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan pada tahun berjalan.

Pencapaian Kinerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun 2014 dapat dilihat pada pada Tabel 2-1.

(9)

7 Tabel 2-1 Capaian Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun 2014

No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian %

1 Tingkat minimal keterbangunan infrastruktur jalan PPK Gedebage

% 35,17 1.600 69,57

2 Indeks aksesibilitas jalan skala 7,42 7,41 99,87

3 Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik

% 75 81,3 108,4

4 Tingkat deviasi maksimal pemerataan pemeliharaan jalan

% 20 17,56 112,19

5 Presentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik

% 55 55 100

6 Persentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik

% 70 58,46 83,51

7 Persentase minimal penanganan rutin banjir kurang dari 2 jam

% 47 44,11 93,85

8 Persentase minimal banjir terselesaikan

% 0 - -

9 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) nilai 70 40 57,14

10 Nilai evaluasi AKIP nilai 50 64,8 129,6

11 Persentase Temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti

% 100 100 100

Sumber: LAKIP DBMP Tahun 2014

2.1.2 Perkiraan Capaian Tahun 2015

Tahun 2015 merupakan tahun kedua dari Rencana strategis 2014-2018 Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung. Adapun Perkiraan Capaian Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran II, dan Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra s/d tahun 2015 dapat dilihat pada table 2-2. Penentuan target kinerja dari program kegiatan didasarkan pada misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bandung tahun 2015, yaitu:

Misi Daerah ke Satu : Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

Tujuan Daerah ke Satu

: Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan.

(10)

8

Sasaran Daerah : Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang kota yang konsisten

Tujuan Daerah ke Dua

: Menyediakan infrastruktur permukiman dan sanitasi perkotaan yang nyaman, umur pakai panjang dan merata secara efektif dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi. Sasaran Daerah : 1. Terwujudnya Infrastruktur jalan yang berkualitas dan

merata.

2. Terwujudnya Bandung Caang Baranang.

3. Terselesaikannya permasalahan banjir di Kota Bandung. Misi Daerah ke Dua : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih,

dan melayani Tujuan Daerah ke

Satu

: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif

Sasaran Daerah : Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokasi dan penyelenggaraan pembangunan daerah

Tujuan Daerah ke tiga

: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani

Sasaran Daerah : Rata – rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pembangunan infrastruktur jalan yang diprioritaskan di Kawasan Bandung Timur, khususnya kawasan Pengembangan Gedebage diprogramkan melalui kegiatan Pengembangan Infrastruktur Gedebage dan atau melalui kegiatan Pembangunan Jalan, dengan mengutamakan struktur pekerasan kaku (rigid pavement), dan bangunan pelengkap jalan lainnya.

Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan diprogramkan melalui kegiatan Pembangunan Jalan dengan mengutamakan struktur perkerasan kaku (rigid pavement) maupun perkerasan lentur (hotmix), pembuatan alur/tali-tali air, pembuatan mangkok air dalam posisi memanjang sejajar jalan bagi ruas jalan yang tidak memiliki saluran samping, dan tangkapan air serta pembuatan ramp sambungan beton.

(11)

9 Dalam upaya penyediaan dan peningkatan sarana pejalan kaki (pedestrian way/city walk) direncanakan melalui perencanaan dan pembangunan trotoar yang menerus dan universal, berdimensi lebih lebar, penggunaan material granit yang diutamakan bagi pedestrian yang berada pada ruas jalan sekitar kawasan inti kota/kota lama (ring I), penggunaan material batu alam/andesit diutamakan pada pedestrian di ruas jalan kawasan yang bukan area kota lama (ring II), penggunaan material paving blok pada area di luar kawasan inti kota, maupun kawasan luar inti kota yang cenderung mengarah ke perumahan/permukiman (ring III), pemerataan pemasangan street furniture/public art pada pedestrian/trotoar, penggunaan material penunjuk arah dan mengadopsi dimensi yang sesuai bagi kaum difeable, revitalisasi trotoar dan saluran serta perbaikan ramp trotoar.

Penyediaan lampu PJU yang hemat energi melalui penggunaan LED atau solar cell, meterisasi pada setiap penerangan jalan (penerangan jalan umum, penerangan jalan lingkungan, dan highmast), serta penggunaan ‘Smart Monitoring System’. Penggunaan pju model klasik pada ruas-ruas jalan utama yang berada pada kawasan inti kota/kota lama juga dengan menggunakan lampu berjenis LED.

Penanganan banjir terhadap beberapa kawasan yang terkena banjir adalah dengan pompanisasi, pembangunan kolam retensi/detensi, inventarisasi utilitas penghambat drainase jalan dan sungai, pembangunan saluran gendong, penataan kawasan lingkungan sungai, perkuatan tebing penahan tanah, pemeliharaan rutin melalui pengerukan sampah dan sedimen pada saluran sungai, pemasangan bendung sampah, pembangunan pengolah sampah sungai, pemasangan rambu/tanda/signage yang berisi himbauan jaga sungai serta pembangunan jalan inspeksi.

Berdasarkan berbagai program dan kegiatan yang direncanakan tersebut ditetapkan target kinerja pelaksanaan kegiatan dikaitkan dengan ketersediaan anggaran yang tersedia. Penambahan anggaran pada kegiatan juga akan mempengaruhi terhadap kenaikan sasaran target kegiatan dan hasil yang akan dicapai.

(12)

10

Tabel 2-2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Nama SKPD : Dinas Bina Marga dan Pengairan

Kode

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014(n-4)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-4)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD

Tahun n-4)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target Renja SKPD Tahun (n-4) Realisasi Renja SKPD tahun (n-4) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun-4) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 =(5+7+9) 11 =(10/4) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.Terwujudnya Keamanan Gedung Kantor dan Lingkungan

100% 100% 100%

1.03 .

1.03.01 . 01 . 01 . 01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya

Perlengkapan Kebutuhan Surat Menyurat

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 100% 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor Terwujudnya Kebersihan Kantor 8 orang tenaga kebersihan 8 orang tenaga kebersihan 8 orang tenaga kebersihan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya Peralatan Kantor

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

(13)

11 Kode

Program/ Kegiatan

Tahun n-4)

Target Renja SKPD Tahun (n-4) Realisasi Renja SKPD tahun (n-4) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun-4) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi L istrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Penambahan Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Selama 12 Bulan

3 unit 3 unit 3 unit

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Jamuan Makan dan Minuman di Sekertariat

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya akomodasi untuk mengikuti rapat koordinasi dan konsultansi

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Terwujudnya Pelayanan Administrasi, Kelengkapan dan Kenyamanan Kerja 2. Terwujudnya Operasional Kegiatan Perkantoran 3. Terwujudnya Kenyamanan Kerja 4. Terwujudnya 100% 100% 100%

(14)

12 Kode

Program/ Kegiatan

Tahun n-4)

Target Renja SKPD Tahun (n-4) Realisasi Renja SKPD tahun (n-4) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun-4) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Kelengkapan Peralatan aparatur 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Selama 12 Bulan

100% 100% 100%

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 10

Pengadaan Mebeulair Tersedianya Mebeulair 200 Unit 200 Unit 200 Unit

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur Tersedianya Sarana Perkantoran

44 Unit 44 Unit 44 Unit

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional

1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya Disiplin Pegawai 100% 100% 100% 1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 05

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya Pakaian Seragam

1.03 . 1.03.01 . 01 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Terwujudnya 100% 100% 100%

(15)

13 Kode

Program/ Kegiatan

Tahun n-4)

Target Renja SKPD Tahun (n-4) Realisasi Renja SKPD tahun (n-4) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun-4) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Kelengkapan Peralatan Aparatur 3. Terwujudnya Kenyamanan Kerja 4. Terwujudnya Operasionalisasi Kegiatan Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Tersedianya Sarana Pengembangan Aparatur

50 Orang 50 Orang 50 Orang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Tersedianya Pembinaan Kinerja Terhadap Aparatur

75 Orang 75 Orang 75 Orang

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Terwujudnya Laporan Kerja 2. Terwujudnya Laporan Pognosis 3. Terwujudnya Laporan Keuangan 100% 100% 100% 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya Laporan Kinerja Bulanan 100% 100% 100% 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersedianya Laporan Kerja Semesteran

2 Semester 2 Semester 2 Semester

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tersedianya Laporan Prognosis

(16)

14 Kode

Program/ Kegiatan

Tahun n-4)

Target Renja SKPD Tahun (n-4) Realisasi Renja SKPD tahun (n-4) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun-4) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersedianya Laporan Keuangan akhir

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

1.03 . 1.03.01 . Xx.xx

Program Perencanaan Pembangunan

Dokumen Renja dan renstra SKPD

100% 100% 100%

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Tersedianya dokumen rencana kerja SKPD

2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen

1.03 . 1.03.01 . 02 . 15

Program pembangunan jalan dan jembatan

1. Terwujudnya Acuan Kerja Pelaksanaan 2. Terwujudnya Peningkatan Daya Dukung Jalan 3. Terwujudnya Informasi Bulanan Kemajuan Paket Pekerjaan 4.

Terwujudnya Jalan Baru

100% 100% 100% 1.03 . 1.03.01 . 02 . 15 . 01 Perencanaan pembangunan jalan

Tersedianya Acuan Kerja Pelaksanaan

1.03 . 1.03.01 . 03 . 15 . 03

Pembangunan jalan Meningkatnya Kondisi Jalan dan Jembatan

150000 m 150000 m 150000 m

1.03 . 1.03.01 . 06 . 15 . 06

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tersedianya Laporan Kemajuan Bulanan

(17)

15 Kode

Program/ Kegiatan

Tahun n-4)

Target Renja SKPD Tahun (n-4) Realisasi Renja SKPD tahun (n-4) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun-4) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1.03 . 1.03.01 . 03 . 15 . 15 Pengembangan Infrastruktur Gedebage

Terbangunnya Jalan Baru 2,300 m 2,300 m 2,300 m

1.03 . 1.03.01 . 02 . 16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1. Terwujudnya Acuan Kerja Pelaksanaan 2. Terwujudnya Peningkatan Fungsi Saluran 3. erwujudnya Peningkatan Fungsi Trotoar 4. Terwujudnya Informasi Bulanan Kemajuan Paket Pekerjaan 5. Terwujudnya Peningkatan Daya Dukung Jalan 100% 100% 100% 1.03 . 1.03.01 . 02 . 16 . 01 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.03 . 1.03.01 . 03 . 16 . 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1. Terwujudnya Peningkatan Fungsi Saluran 2. Terwujudnya Peningkatan Fungsi Trotoar 1. Terwujudnya Peningkatan Fungsi Saluran 30.000 m 2. Terwujudnya Peningkatan Fungsi Trotoar 60.000 m 1. Terwujudnya Peningkatan Fungsi Saluran 30.000 m 2. Terwujudnya Peningkatan Fungsi Trotoar 60.000 m 1. Terwujudnya Peningkatan Fungsi Saluran 30.000 m 2. Terwujudnya Peningkatan Fungsi Trotoar 60.000 m

(18)

16 Kode

Program/ Kegiatan

Tahun n-4)

Target Renja SKPD Tahun (n-4) Realisasi Renja SKPD tahun (n-4) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun-4) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1.03 . 1.03.01 . 06 . 16 . 04

1.03 . 1.03.01 . 03 . 16 . 05 Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong Terpeliharanya Saluran Drainase/Gorong-gorong 25.000 m 25.000 m 25.000 m 1.03 . 1.03.01 . 02 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

1. Terwujudnya Acuan Kerja Pelaksanaan 2. Terwujudnya Peningkatan Daya Dukung Jalan 3. Terwujudya Informasi Kemajuan Pekerjaan 100% 100% 100% 1.03 . 1.03.01 . 02 . 18 . 01 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Tersedianya Acuan Kerja Perencanaan

1.03 . 1.03.01 . 03 . 18 . 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Terpeliharanya Kondisi Jalan 350.000 m 350.000 m 350.000 m 1.03 . 1.03.01 . 06 . 18 . 05

1.03 . 1.03.01 . 05 . 23

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

1. Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan 2. Terwujudnya

(19)

17 Kode

Program/ Kegiatan

Tahun n-4)

Target Renja SKPD Tahun (n-4) Realisasi Renja SKPD tahun (n-4) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun-4) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Peningkatan Produktivitas Kerja 3. Terwujudnya Kenyamanan dan Keamanan Kerja 1.03 . 1.03.01 . 05 . 23 . 04

Pengadaan alat-alat berat Tersedianya Alat Berat 8 Unit 8 Unit 8 Unit

1.03 . 1.03.01 . 05 . 23 . 06

Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan

Tersedianya Alat Laboratorium

1.03 . 1.03.01 . 05 . 23 . 08 Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop Terpeliharanya Kondisi Bagian Gedung

1.03 . 1.03.01 . 05 . 23 . 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Terpeliharanya Kondisi Alat Berat

1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

1. Terwujudnya Acuan Kerja Pelaksanaan 2. Terwujudnya Pengembalian Fungsi Sungai dan Keamanan Bantaran 3. Terwujudnya Pemberdayaan Petani Pemakai Air 4.

(20)

18 Kode

Program/ Kegiatan

Tahun n-4)

Target Renja SKPD Tahun (n-4) Realisasi Renja SKPD tahun (n-4) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun-4) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Terwujudnya Informasi

Bulanan Kemajuan Paket Pekerjaan 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 05 Perencanaan normalisasi saluran sungai

1.03 . 1.03.01 . 04 . 24 . 09 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai Ternormalisasinya Saluran Sungai 3000 m 3000 m 3000 m 1.03 . 1.03.01 . 04 . 24 . 16 Pemberdayaan petani pemakai air Teroperasikannya Pompa Air Irigasi

1.03 . 1.03.01 . 06 . 24 . 17

Tersedianya Laporan Kemmajuan Bulanan

1.03 . 1.03.01 . 02 . 26

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 1. Terwujudnya Antisipasi Banjir 2. Terwujudnya Informasi Bulanan Kemajuan Paket Pekerjaan 3.

Terwujudnya Acuan Kerja Pelaksanaan

100% 100% 100%

1.03 . 1.03.01 . 04 . 26 . 03

Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau

Tertatanya Sempadan Sungai

(21)

19 Kode

Program/ Kegiatan

Tahun n-4)

Target Renja SKPD Tahun (n-4) Realisasi Renja SKPD tahun (n-4) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun-4) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1.03 . 1.03.01 . 04 . 26 . 05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya Terpeliharanya Kondisi Sungai 9000 m 9000 m 9000 m 1.03 . 1.03.01 . 06 . 26 . 07

1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 08 Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan SDA

1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 Program Pengendalian Banjir 1. Terwujudnya Pengembalian Fungsi sungai dan Keamanan Bantaran 2.

Terkendalinya Luapan Air Pada Saat Hujan 3. Terwujudnya Informasi Bulanan Kemajuan Paket Pekerjaan 4.

Terwujudnya Acuan Kerja Pelaksanaan 100% 100% 100% 1.03 . 1.03.01 . 04 . 28 . 03 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

Terpeliharanya Tanggul Sungai

7000 m 7000 m 7000 m

1.03 . 1.03.01 .

Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan

Tersedianya Rumah Pompa Lengkap

(22)

20 Kode

Program/ Kegiatan

Tahun n-4)

Target Renja SKPD Tahun (n-4) Realisasi Renja SKPD tahun (n-4) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun-4) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 04 . 28 . 06 Badan-Badan Sungai 1.03 . 1.03.01 . 04 . 28 . 07 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali

Terpeliharanya Kondisi Sungai/ Kali 15.000 m 15.000 m 15.000 m 1.03 . 1.03.01 . 04 . 28 . 11

1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 . 14

Perencanaan Pengendalian Banjir

1.03 . 1.03.01 . 02 . 32

Program Penerangan Jalan Umum

1. Terwujudnya Acuan Kerja Pelaksanaan 2. Terwujudnya Lingkungan Jalan yang Terang di Malam Hari 3. Terwujudnya Informasi Kemajuan Paket Pekerjaan 100% 100% 100% 1.03 . 1.03.01 . 02 . 32 . 01 Perencanaan Penerangan Jalan Umum

1.03 . 1.03.01 . 05 . 32 . 02

Pembangunan Penerangan Jalan Umum

Terbangunnya PJU 2.300 Titik 2.300 Titik 2.300 Titik

1.03 . 1.03.01 . 05 . 32 . 03

Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

(23)

21 Kode

Program/ Kegiatan

Tahun n-4)

Target Renja SKPD Tahun (n-4) Realisasi Renja SKPD tahun (n-4) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun-4) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1.03 . 1.03.01 . 06 . 32 . 04

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Tersedianya Laporan Kerja Bulanan

(24)

22

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan SKPD dibuat berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM), ataupun terhadap Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Adapun jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing – masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Analisa kinerja pelayanan sektor kebinamargaan dapat dilihat pada table 2-3.

Pada pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2014, beberapa target kinerja yang telah ditetapkan telah berhasil sesuai apa yang di tuangkan dalam RPJMD bahkan beberapa target juga ada melampaui. Beberapa kegiatan yang melampaui target diantaranya adalah : panjang jalan yang dipelihara, pemeliharaan saluran drainase, panjang tanggul saluran/ sungai yang terpelihara, pemeliharaan bantaran tanggul sungai, panjang saluran/ sungai yang dibersihkan untuk keamanan lingkungan sungai, panjang saluran/ sungai yang direhabilitasi, penerangan jalan umum yang dibangun, dan penerangan jalan umum yang terpelihara,

Sedangkan beberapa kinerja yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan diantaranya adalah panjang jalan yang ditingkatkan, panjang saluran drainase yang ditingkatkan, jumlah lokasi banjir yang ditangani secara permanen, dan panjang trotoar yang ditingkatkan. Hal ini diantaranya disebabkan oleh ketersediaan anggaran yang ada pada tahun 2014.

(25)

23

Tabel 2-3 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2014 Kota Bandung

NO Indikator Kinerja sesuai _{Tugas dan Fungsi SKPD} Target _SPM Target _IKK Target Indikator _Lainnya Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun ke-

2013 2014 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Panjang Jalan Yang Ditingkatkan

75%

- - 130.000 M 150.000 M 164.540,07 M 150.000 M

2 Panjang Jalan Yang Dipelihara

- - 225.000 M2 _{350.000 M}2 _{261.002,56 M}2 _{350.000 M}2

3 Panjang Jalan Yang Dibangun (dari APBD Kota)

100% - - 800 M 2.300 M 1.336 M 2.300 M

4 Jumlah Penerangan Jalan Umum Yang Dibangun

- - - 300 Titik 2.300 Titik 6.433 Titik 2.300 Titik

5 Jumlah Penerangan Jalan Umum Yang Dipelihara

- - - 3.000 Titik 1.500 Titik 1.703 Titik 1.500 Titik

6 Panjang Tanggul Saluran/ Sungai Yang Terpelihara

- - - 6.750 M 7.000 M 4.987 M 7.000 M

7 Panjang Saluran Sungai Yang Direhabilitasi

- - 3.500 M 25.000 M 7.256,7 M 25.000 M

8 Panjang Saluran/ Sungai Yang Dibersihkan Untuk Keamanan Lingkungan Sungai

- - 6.000 M 9.000 M 14.293,5 M 9.000 M

9 Panjang Saluran Irigasi/ Sungai Yang Dibersihkan Untuk Kelancaran Pengairan Air Sungai

(26)

24

NO Indikator Kinerja sesuai _{Tugas dan Fungsi SKPD} Target _SPM Target _IKK Target Indikator _Lainnya Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun ke-

2013 2014 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

10 Jumlah Lokasi Banjir Yang Ditangani Secara Permanen dan Tidak Permanen di Kota Bandung

- - 9 Lokasi 18 Lokasi 9 Lokasi 18 Lokasi

11 Panjang Saluran Drainase Yang Ditingkatkan

- - 15.000 M 30.000 M 55.870 M 30.000 M

12 Panjang Saluran

Drainase Yang Dipelihara

- - 3.000 M 25.000 M 22.4236,5 M 25.000 M

13 Panjang Trotoar Yang Ditingkatkan

- - - 15.000 M 60.000 M 56.291 M 60.000 M

(27)

25

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Terdapat beberapa isu dan permasalahan yang belum secara tuntas diselesaikan melalui beberapa program dan indikasi kegiatan Tahun 2014 dan Tahun 2015. Isu dan permasalahan yang akan dihadapi antara lain :

1. Persiapan perbaikan dan pembangunan infrastruktur di sekitar lokasi tempat pelaksanaan PON XIX tahun 2016;

2. Pengembangan Kawasan Primer Gedebage masih membutuhkan penyelesaian terhadap pemenuhan infrastruktur dasar yang berupa prasarana jalan, drainase, trotoar dan penerangan jalan, untuk menjadi salah satu daya tarik investasi;

3. Pencapaian tingkat kelayakhunian Kota Bandung melalui penyediaan infrastruktur kebinamargaan yang smart (pintar dalam hal pengelolaannya),

livable (layak dalam penyediaannya) dan sustainable (keberlanjutan).

4. Masalah kesiapan lahan (status lahan) untuk pembangunan skywalk, pengadaan lahan untuk jalan tembus, fly over, pelebaran jalan dan pembangunan jalan baru.

5. Penggunaan bahan material granit pada trotoar yang merupakan lokasi city

walk;

6. Penggunaan struktur beton sebagai solusi mengatasi rendahnya keawetan struktur perkerasan serta mengantisipasi kondisi alam/cuaca Kota Bandung yang memiliki tingkat kelembaban yang tinggi serta kondisi hujan dan kemarau yang tidak menentu;

7. Penyiapan ducting bersama untuk memfasilitasi utilitas yang selama ini menjadi salah satu faktor penghambat aliran air di saluran drainase dan sungai;

8. Penataan bangunan yang mengganggu pedestrian melalui upaya penerapan berbagai peraturan mengenai pemanfaatan rumija ;

(28)

26 9. Pemanfaatan ruang milik jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya,

dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya bagian – bagian jalan yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, akses ke persil dan parkir; serta masih rendahnya fungsi pengawasan dalam pemanfaatan rumija serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi;

10. Kurangnya perhatian/prioritas dalam pemeliharaan dan keterlibatan masyarakat dalam fungsi drainase jalan.

11. Banjir cileuncang, yang diakibatkan tidak adanya saluran samping atau tidak optimalnya fungsi bangunan air yang telah ada;

12. Daerah Aliran Sungai khususnya sempadan sungai yang kritis sehingga terjadi erosi dan waktu konsentrasi air permukaan yang singkat yang berpotensi pada terjadinya banjir;

13. Sungai masih menjadi tempat pembuangan sampah dan limbah domestik sehingga masih terkesan sebagai koridor kumuh perkotaan;

14. Berkurangnya daerah resapan dan ruang terbuka hijau menjadikan beberapa daerah banjir ketika musim hujan dan kekeringan ketika musim panas;

15. Tingkat kesadaran masyarakat masih rendah dalam menjaga sanitasi lingkungan khususnya lingkungan sungai;

16. Peningkatan air larian (run off) karena perubahan tata guna lahan;

17. Belum adanya konektivitas maupun dimensi yang memadai pada saluran drainase terutama di lokasi-lokasi yang berbatasan dengan wilayah kabupaten/ kota sekitar Kota Bandung;

18. Masih terdapatnya PJU yang belum menggunakan KWH meter;

19. Penataan dan peningkatan komponen PJU, seperti pemasangan alat monitoring pada lampu PJU, dan penggantian lampu dengan LED;

(29)

27 20. Penggunaan PJU model klasik pada ruas jalan utama di kawasan kota lama

membutuhkan perencanaan dan perhitungan yang cermat sesuai standar pencahayaan pju standar pada umumnya;

21. Kurangnya koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi lingkungan dengan fungsi jalan sebagai prasarana lalu lintas dan utilitas prasarana lain;

22. Penempatan fasilitas pelengkap pejalan kaki, pesepeda, jalur tanaman tidak terintegrasi dengan kebutuhan pengguna jalan, sehingga tidak menjamin keselamatan, kenyamanan dan ekologis, serta tidak menciptakan identitas bagi koridor jalan.

Permasalahan drainase yang telah ditangani masih memerlukan penanganan lebih lanjut dan menerus agar bisa mendukung dan menjaga kekuatan dan keawetan struktur perkerasan jalan, terutama pada saat musim hujan. Dalam menunjang estetika kota, maka pengembangan infrastruktur kebinamargaan masih perlu diarahkan pada percepatan trotoarisasi/pedestrianisasi dan peningkatan fungsinya menjadi pedestrian dengan konsep city walk berikut bangunan pelengkap jalan sehingga akan selaras dan saling mendukung dengan program SKPD lain dalam penataan kota, dan juga dalam upaya mengakomodasi permintaan (demand) pejalan kaki. Trotoarisasi juga akan sangat signifikan dampaknya untuk penataan kota khususnya dari aspek lansekap.

Selain itu, perlu diciptakan usaha-usaha yang mendorong agar masyarakat memiliki kesadaran dan dengan sukarela menjadikan sungai sebagai bagian dari muka kota yang asri, bersih dan bebas polusi. Terciptanya pemerataan pembangunan PJU yang akan dilakukan melalui program Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL), pemasangan alat monitoring dengan kemampuan diming pada lampu PJU sebagai solusi penghematan listrik, hingga ke pelosok wilayah kota dan bantaran sungai sebagai upaya mewujudkan program Bandung Caang Baranang.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dilakukan untuk melihat sejauh mana ketepatan antara rancangan awal dengan kebutuhan. Setelah dilakukan review terdapat beberapa kegiatan yang perlu disesuaikan antara target

(30)

28 capaian dan anggaran yang tersedia. Untuk lebih jelasnya mengenai rincian perubahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2-4.

Pagu anggaran rancangan RKPD tahun 2015 adalah sebesar Rp. 677.557.527.980,00

(enam ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua

puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), dengan komposisi sebagai berikut :

Anggaran Program Non Urusan :Rp. 11.643.925.000,00 Anggaran Program Urusan : Rp. 665.913.602.980,00

Tujuan pembangunan daerah Kota Bandung tahun 2015 yang menjadi bagian dari tupoksi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung antara lain:

Tujuan 1 : Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan

Sasaran Pembangunan Daerah :

Terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten. Program prioritasnya adalah Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran membangun jalan baru. Indikator kinerja adalah panjang jalan yang dibangun sepanjang 1.500 m di Kawasan Pengembangan Gedebage.

Tujuan 2 : Menyediakan infrastruktur permukiman dan sanitasi perkotaan yang nyaman, umur pakai panjang dan merata secara efektif dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi.

Sasaran Pembangungan Daerah :

(31)

29 dan merata. Program prioritasnya adalah Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan, dengan sasaran peningkatan dan pemeliharaan jalan. Indikator kinerja adalah panjang jalan yang ditingkatkan sepanjang 180.000 m, dan panjang jalan yang dipelihara sepanjang 230.000 m2.

2. Terwujudnya Bandung Caang Baranang. Program prioritasnya adalah Program Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan sasaran membangun dan memelihara PJU. Indikator kinerja adalah jumlah PJU yang dibangun sebanyak 6.500 titik, dan jumlah PJU yang dipelihara sebanyak 2.150 titik.

3. Terselesaikannya permasalahan banjir di Kota Bandung. Program prioritasnya adalah :

 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong dengan sasaran membangun dan meningkatkan kondisi saluran drainase/ gorong-gorong. Indikator kinerja adalah panjang saluran drainase yang terbangun sepanjang 25.000 m, dan panjang saluran drainase yang ditingkatkan sepanjang 31.500 m.

 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan sasaran ternormalisasinya saluran sungai. Indikator kinerja adalah panjang TPT yang terbangun sepanjang 2.500 m.

 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya dengan sasaran tertatanya sempadan sungai, dan terpeliharanya kondisi sungai.

(32)

30 Indikator kinerja adalah penataan lansekap sungai sepanjang 2 lokasi, panjang sungai yang dibersihkan (pengerukan sampah dan sedimen) melalui partisipasi masyarakat sepanjang 9.000 m, dan pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan membangun pengolah sampah sungai sebanyak 3 unit.

 Program Pengendalian Banjir dengan sasaran terpeliharanya tanggul sungai, dan terpeliharanya kondisi sungai/kali. Indikator kinerja adalah panjang TPT yang dipelihara sepanjang 7.000 m, panjang sungai yang dibersihkan (pengerukan sampah dan sedimen) sepanjang 15.000 m, dan pembuatan kolam retensi/embung/folder dan rumah pompa sebanyak 5 buah.

(33)

31

Tabel 2-4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Kota Bandung

No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif (Rp)

Program/

Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.020.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.104.010.000,00 1 Penyediaan jasa Surat Menyurat DBMP Tersedianya perlengkapan kebutuhan surat menyurat

12 bulan 105.000.000,00 Penyediaan jasa Surat Menyurat DBMP Tersedianya perlengkapan kebutuhan surat menyurat 12 bulan 77.900.000,00 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

DBMP Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan 700.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik DBMP Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan 1.033.100.000,00 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor DBMP Terwujudnya kebersihan kantor

12 bulan 285.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor DBMP Terwujudnya kebersihan kantor 8 Orang 443.750.000,00 4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja DBMP Tersedianya peralatan kantor

12 bulan 250.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

DBMP Tersedianya peralatan kantor

12 bulan 117.750.000,00

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

DBMP Tersedianya alat tulis kantor

12 bulan 230.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

DBMP Tersedianya alat tulis kantor

(34)

32

Program/

Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor DBMP Tersedianya penambahan instalasi listrik dan penerangan bangunan selama 12 bulan 12 bulan 69.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor DBMP Tersedianya penambahan instalasi listrik dan penerangan bangunan selama 12 bulan 100% 368.850.000,00 7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor DBMP Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan 650.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor DBMP Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan 1.925.660.000,00 8 Penyediaan Makanan dan Minum DBMP Tersedianya jamuan makan dan minuman di sekertariat 12 bulan 75.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minum DBMP Tersedianya jamuan makan dan minuman di sekertariat 12 bulan 338.750.000,00 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah DBMP Tersedianya akomodasi untuk mengikuti rapat koordinasi dan konsultansi 12 bulan 250.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah DBMP Tersedianya akomodasi untuk mengikuti rapat koordinasi dan konsultansi 12 bulan 223.750.000,00 10 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor DBMP Tersedianya jasa pengamanan kantor

12 bulan 405.500.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor DBMP Tersedianya jasa pengamanan kantor 12 bulan 1.135.750.000,00 II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.170.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.037.350.000,00

(35)

33

Program/

Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 1 Pengadaan peralatan gedung kantor DBMP Tersedianya peralatan gedung kantor selama 12 bulan 12 bulan 120.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor DBMP Tersedianya peralatan gedung kantor selama 12 bulan 2 unit 143.750.000,00 2 Pengadaan mebeulair DBMP Tersedianya mebeulair 200 unit 500.000.000,00 Pengadaan mebeulair DBMP Tersedianya mebeulair 120 unit 1.038.750.000,00 3 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur DBMP Tersedianya sarana perkantoran 40 Unit 50.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur DBMP Tersedianya sarana perkantoran 44 Unit 248.750.000,00 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor DBMP Terpeliharanya gedung kantor 5 unit 1.500.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor DBMP Terpeliharanya gedung kantor 5 unit 1.576.750.000,00 5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional DBMP Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 176 Unit 5.000.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasion al DBMP Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 186 Unit 4.029.350.000,00 III Program peningkatan disiplin aparatur 250.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 648.450.000,00,00 1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu DBMP Tersedianya pakaian seragam 475 unit 250.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu DBMP Tersedianya pakaian seragam 620 stel 648.450.000,00

(36)

34

Program/

Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 560.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 543.500.000,00 1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan DBMP Tersedianya sarana pengembangan aparatur 50 Orang 350.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan DBMP Tersedianya sarana pengembangan aparatur 100 Orang 303.750.000,00 2 Pembinaan Kinerja Aparatur DBMP Tersedianya pembinaan knerja terhadap aparatur 75 Orang 210.000.000,00 Pembinaan Kinerja Aparatur DBMP Tersedianya pembinaan knerja terhadap aparatur 100% 239.750.000,00 V Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 643.925.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 619.375.000,00 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD DBMP Tersedianya laporan kinerja bulanan 100% 450.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD DBMP Tersedianya laporan kinerja bulanan 2 dokumen 427.625.000,00

(37)

35

Program/

Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) pelaporan keuangan semesteran laporan kerja semesteran pelaporan keuangan semesteran laporan kerja semesteran 3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran DBMP Tersedianya laporan prognosis 1 Tahun 43.300.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran DBMP Tersedianya laporan prognosis 1 dokumen 44.575.000,00 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun DBMP Tersedianya laporan keuangan akhir 1 Tahun 105.625.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun DBMP Tersedianya laporan keuangan akhir 1 dokumen 103.050.000,00 VI Program pembangunan jalan dan jembatan 278.400.000.000,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 364.345.045.806,00 1 Perencanaan pembangunan jalan Kota Bandung Tersedianya acuan kerja pelaksanaan 165 Dokumen 8.000.000.000,00 Perencanaan pembangunan jalan Kota Bandung Tersedianya acuan kerja pelaksanaan 141 Dokumen 11.803.948.800,00 Termasuk luncuran sisa pembayar an pelaksana an pekerjaan tahun 2014, sebesar Rp. ….

(38)

36

Program/

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp) 2 Pembangunan jalan Kota

Bandung

Terwujudnya peningkatan kondisi jalan dan jembatan

150.000 m 180.000.000.000,00 Pembangunan jalan Kota Bandung Terwujudnya peningkatan kondisi jalan dan jembatan 65.000 m 247.051.199.182,32 Termasuk luncuran sisa pembayar an pelaksana an pekerjaan tahun 2014, sebesar Rp. …. 3 Pengembangan Infrastruktur Gedebage Kota Bandung Terbangunnya jalan baru 1.500 m 60.000.000.000,00 Pengembangan Infrastruktur Gedebage Kota Bandung Terbangunnya jalan baru 2.300 m 1.495.243.300,00 Luncuran sisa pembayar an pelaksana an pekerjaan tahun 2014 4 Pembangunan Jalan Jembatan Cisalatri (Banprov) Kota Bandung Terbangunnya jalan baru 4.061.335.000,00 Luncuran sisa pembayar an pelaksana an pekerjaan

(39)

37

Program/

Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) tahun 2014 5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Bandung Tersedianya laporan kemajuan bulan 165 Dokumen 9.550.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Bandung Tersedianya laporan kemajuan bulan 15 Dokumen 9.745.492.615,00 6 Perencanaan Program Kebinamargaan Kota Bandung Tersedianya acuan kerja perencanaan 17 Dokumen 850.000.000,00 Perencanaan Program Kebinamrgaan Kota Bandung Tersedianya program pengembangan infrastruktur kebinamargaan 31 dokumen 917.000.000,00 7 Peningkatan Jalan dengan Swakelola Kota Bandung Terwujudnya peningkatankondisi jalan dan jembatan melalui kegiatan swakelola 30.000 m 20.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Insidentil Kota Bandung Terwujudnya peningkatan kondisi jalan 50.000 m2 10.000.000.000,00 VII Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 114.400.000.000,00 Program pembangunan saluran drainase/goron g-gorong 149.205.510.091,00 1 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kota Bandung Tersedianya acuan kerja pelaksanaan 110 Dokumen 3.400.000.000,00 Perencanaan pembangunan saluran drainase/goron g-gorong Kota Bandung Tersedianya acuan kerja pelaksanaan 102 Dokumen 5.000.000.000,00 2 Pembangunan saluran drainase/gorong-Kota Bandung 1. Terwujudnya peningkatan fungsi saluran 2. 1. 25.000 m 2. 30.000 m2 85.000.000.000,00 Pembangunan saluran drainase/goron Kota Bandung Terwujudnya peningkatan fungsi saluran 19.000 m, 19.000 m2 161.638.138.849,00 Termasuk luncuran sisa

(40)

38

Program/

Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) gorong Terwujudnya peningkatan fungsi trotoar

g-gorong dan trotoar pembayar

an pelaksana an pekerjaan tahun 2014, sebesar Rp. …. 3 Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kota Bandung 1. Terpeliharanya kondisi saluran 2. Peningkatan fungsi trotoar 1. 4.500 m 2. 9.000 m2 5.000.000.000,00 Rehabilitasi Saluran Drainase/Goron g-Gorong Kota Bandung Terpeliharanya saluran drainase/ gorong-gorong 4.500 m 20.786.834.821,00 Termasuk luncuran sisa pembayar an pelaksana an pekerjaan tahun 2014, sebesar Rp. …. 4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Bandung Tersedianya laporan kemajuan bulan 110 Dokumen 4.000.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Bandung Tersedianya laporan kemajuan bulan 5 Dokumen 5.384.975.910,00 5 Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong dengan Swakelola Wilayah Kota Bandung 1. Terpeliharanya kondisi saluran 2. Peningkatan fungsi trotoar melalui 1. 4.500 m 2. 9.000 m2 2.000.000.000,00 Rehabilitasi Saluran Drainase/Goron g-Gorong Kota Bandung Terpeliharanya kondisi saluran di Wilayah Bojonegara 3.000 m 1.500.000.000,00

(41)

39

Program/

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

Bojonegara swakelola Wilayah

Bojonegara 6 Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong dengan Swakelola Wilayah Cibeunying Kota Bandung 1. Terpeliharanya kondisi saluran 2. Peningkatan fungsi trotoar melalui swakelola 1. 4.500 m 2. 9.000 m2 2.000.000.000,00 Rehabilitasi Saluran Drainase/Goron g-Gorong Wilayah Cibeunying Kota Bandung Terpeliharanya kondisi saluran di Wilayah Cibeunying 3.000 m 1.500.000.000,00 7 Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong dengan Swakelola Wilayah Tegallega Kota Bandung 1. Terpeliharanya kondisi saluran 2. Peningkatan fungsi trotoar melalui swakelola 1. 4.500 m 2. 9.000 m2 2.000.000.000,00 Rehabilitasi Saluran Drainase/Goron g-Gorong Wilayah Tegallega Kota Bandung Terpeliharanya kondisi saluran di Wilayah Tegallega 3.000 m 1.500.000.000,00 8 Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong dengan Swakelola Wilayah Karees Kota Bandung 1. Terpeliharanya kondisi saluran 2. Peningkatan fungsi trotoar melalui swakelola 1. 4.500 m 2. 9.000 m2 2.000.000.000,00 Rehabilitasi Saluran Drainase/Goron g-Gorong Wilayah Karees Kota Bandung Terpeliharanya kondisi saluran di Wilayah Karees 3.000 m 1.500.000.000,00 9 Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong dengan Swakelola Wilayah Ujungberung Kota Bandung 1. Terpeliharanya kondisi saluran 2. Peningkatan fungsi trotoar melalui swakelola 1. 4.500 m 2. 9.000 m2 2.000.000.000,00 Rehabilitasi Saluran Drainase/Goron g-Gorong Wilayah Ujungberung Kota Bandung Terpeliharanya kondisi saluran di Wilayah Ujungberung 3.000 m 1.500.000.000,00 10 Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong dengan Kota Bandung 1. Terpeliharanya kondisi saluran 2. Peningkatan fungsi 1. 4.500 m 2. 9.000 m2 2.000.000.000,00 Rehabilitasi Saluran Drainase/Goron Kota Bandung Terpeliharanya kondisi saluran di Wilayah 3.000 m 1.500.000.000,00

(42)

40

Program/

Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Swakelola Wilayah Gedebage trotoar melalui swakelola g-Gorong Wilayah Gedebage Gedebage 11 Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (RUMIJA)

Kota Bandung Tersedianya prasaranan utilitas (ducting) 4.000 m 5.000.000.000,00 Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (RUMIJA) Kota Bandung Tersedianya prasaranan utilitas (ducting) 4.000 m 5.000.000.000,00 VIII Program rehabilitasi/pemelih araan jalan dan jembatan 24.020.000.000,00 Program rehabilitasi/pe meliharaan jalan dan jembatan 40.524.222.198,00 1 Perencanaan rehabilitasi/pemeliha raan jalan Kota Bandung Tersedianya acuan kerja pelaksanaan 90 Dokumen 400.000.000,00 Perencanaan rehabilitasi/pe meliharaan jalan Kota Bandung Tersedianya acuan kerja pelaksanaan 8 Dokumen 607.000.000,00 2 Rehabilitasi/pemelih araan jalan Kota Bandung Terpeliharanya kondisi jalan 70.000 m 7.500.000.000,00 Rehabilitasi/pe meliharaan jalan Kota Bandung Terpeliharanya kondisi jalan 300.000 m2 16.690.680.165,00 Termasuk luncuran sisa pembayar an pelaksana an pekerjaan tahun 2014, sebesar Rp. ….

(43)

41

Program/

Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 3 Pengadaan Bahan Material Pemeliharaan Jalan dan Saluran (Banprov) Kota Bandung Tersedianya bahan material pemeliharaan 2.771.564.175,00 Luncuran sisa pembayar an pelaksana an pekerjaan tahun 2014 4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Bandung Tersedianya laporan kemajuan bulan 120 Dokumen 1.120.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Bandung Tersedianya laporan kemajuan bulan 2 Dokumen 430.000.000,00 5 Rehabilitasi/pemelih araan jalan dengan Swakelola Wilayah Bojonegara Kota Bandung Terpeliharanya kondisi jalan melalui swakelola 28.000 m 2.500.000.000,00 Rehabilitasi/pe meliharaan jalan Wilayah Bojonegara Kota Bandung Terpeliharanya kondisi jalan di Wilayah Bojonegara 28.000 m 2.500.000.000,00 6 Rehabilitasi/pemelih araan jalan dengan Swakelola Wilayah Cibeunying Kota Bandung Terpeliharanya kondisi jalan melalui swakelola 28.000 m 2.500.000.000,00 Rehabilitasi/pe meliharaan jalan Wilayah Cibeunying Kota Bandung Terpeliharanya kondisi jalan di Wilayah Cibeunying 28.000 m 2.500.000.000,00 7 Rehabilitasi/pemelih araan jalan dengan Swakelola Wilayah Tegallega Kota Bandung Terpeliharanya kondisi jalan melalui swakelola 28.000 m 2.500.000.000,00 Rehabilitasi/pe meliharaan jalan Wilayah Tegallega Kota Bandung Terpeliharanya kondisi jalan di Wilayah Tegallega 28.000 m 2.500.000.000,00 8 Rehabilitasi/pemelih araan jalan dengan Swakelola Wilayah Kota Bandung Terpeliharanya kondisi jalan melalui swakelola 28.000 m 2.500.000.000,00 Rehabilitasi/pe meliharaan jalan Wilayah Kota Bandung Terpeliharanya kondisi jalan di 28.000 m 2.500.000.000,00