Realisasi Target Target program
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Kinerja Kinerja Hasil Target Renja Realisasi Renja Tingkat dan kegiatan Realisasi Capaian Tingkat Capaian Pemerintahan Daerah dan Program (outcames)/ Capaian Program Program dan SKPD tahun SKPD tahun Realisasi (Renja SKPD program dan keg. Realisasi Target
Program / Kegiatan Kegiatan (output) (Renstra SKPD) Keluaran Keg. (n-2) (n-2) (%) tahun n-1) s/d tahun berjalan Renstra
Tahun 2013 s/d tahun (n-3) (tahun n-1) (%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 16 Urusan Wajib Penanaman Modal
1 16 01 Bidang Urusan Penananam Modal
1 16 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan SDM, Fasilitas / Alat-alat sarana dan prasarana 1 16 01 01 001 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pembayaran
honor pegawai TPHL 17.706.000 20.503.000 16.344.000 16.344.000 100,00 17.706.000 54.553.000 3,08 1 16 01 01 002 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi Tersedianya jasa komunika
sumber daya air dan listrik si, srt kabar/majalah dan 42.020.000 22.900.900 46.100.000 21.945.851 47,60 42.020.000 86.866.751 2,07 jasa pengirimnan
1 16 01 01 010 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 475.776.000 435.937.710 479.127.400 477.854.547 99,73 475.600.000 1.389.392.257 2,92 1 16 01 01 011 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan Tersedianya kebutuhan brg
penggandaan cetakan dan penggandaan 318.907.000 227.591.620 338.776.100 336.572.450 99,35 318.907.000 883.071.070 2,77 1 16 01 01 012 Kegiatan penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen
ins-listrik penerangan bangunan kantor talasi list/pen. Bgn kantor 500.000 1.862.600 1.000.000 995.000 99,50 500.000 3.357.600 6,72 1 16 01 01 015 Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya buku bacaan &
1 Peraturan Perundang-undangan peraturan perUUang 500.000 1.260.900 1.000.000 925.800 92,58 500.000 2.686.700 5,37
1 16 01 01 017 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan & minum
untuk rapat dan tamu 70.000.000 63.990.700 70.000.000 69.799.400 99,71 70.000.000 203.790.100 2,91 1 16 01 01 018 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya perjalanan
ke luar daerah dinas 180.000.000 131.069.000 237.570.100 237.564.700 100,00 180.000.000 548.633.700 3,05
1 16 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyediaan SDM,
Aparatur Fasilitas / Alat-alat
sarana dan prasarana ktr 1 16 01 02 005 Keg. Pengadaan kendaraan dinas/operasioanl Terpenuhinya kebutuhan
alat2 angkut darat mobil 215.000.000 0 0 0 - 20.000.000 20.000.000 0,09 1 16 01 02 024 Keg. Pemel.rutin/berkala kend.din/operasional Tersedianya kendaraan din/
TABEL I
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Realisasi Target Target program
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Kinerja Kinerja Hasil Target Renja Realisasi Renja Tingkat dan kegiatan Realisasi Capaian Tingkat Capaian Pemerintahan Daerah dan Program (outcames)/ Capaian Program Program dan SKPD tahun SKPD tahun Realisasi (Renja SKPD program dan keg. Realisasi Target
Program / Kegiatan Kegiatan (output) (Renstra SKPD) Keluaran Keg. (n-2) (n-2) (%) tahun n-1) s/d tahun berjalan Renstra
Tahun 2013 s/d tahun (n-3) (tahun n-1) (%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Kode
opersional yg memadai 100.632.000 82.093.725 106.900.000 94.388.946 88,30 100.632.000 277.114.671 2,75 1 16 01 02 028 Keg. Pemel.rutin/berkala peralatan gdg/kantor Tersedianya peralatan gdg
kantor yg memadai 100.000.000 41.141.000 41.400.000 36.677.700 88,59 55.500.000 133.318.700 1,33 1 16 01 02 029 Keg. Pemel.rutin/berkala mebelair Tersedianya mebelair 3.000.000 9.978.000 7.500.000 7.455.000 99,40 3.000.000 20.433.000 6,81 1 16 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Pelayanan
Publik
1 16 01 03 005 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tersedianya pakaian
Tertentu khusus hari-hari tertentu 50.000.000 99.375.000 100.000.000 99.375.000 99,38 0 198.750.000 3,98
1 16 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistim Tersusunnya laporan2 pelak pelaporan capaian kinerja dan keuangan sanaan keg.scr periodik 1 16 01 06 001 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja Terlaksananya pembayaran
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Panitia Pengadaan Brg/Jasa 11.387.000 133.178.000 86.740.000 84.798.500 97,76 11.387.000 229.363.500 20,14 Honor Panitia Pemeriksa &
honor Panitia Pelak. Keg. 1 16 01 06 002 Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan Tersedianya lap.keuangan
semesteran semesteran 3.652.000 5.000.000 7.300.000 7.300.000 100,00 3.652.000 15.952.000 4,37
1 16 01 06 003 Kegiatan penyusunan pelaporan prognosis Tersedianya lap.prognosis
realisasi anggaran realisasi anggaran 3.260.000 0 0 0 - 3.260.000 3.260.000 1,00
1 16 01 06 004 Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan Tersedianya lap.keuangan
akhir tahun akhir tahun 9.695.000 4.464.000 7.300.000 7.300.000 100,00 9.695.000 21.459.000 2,21
1 16 01 06 006 Keg. Peyusunan RKA & DPA SKPD Tersedianya lap.RKA & DPA 8.430.000 0 0 0 - 8.430.000 8.430.000 1,00
1 16 01 06 013 Keg. Penyusunan LAKIP SKPD Tersedianya lap.LAKIP 6.889.000 0 0 0 - 6.889.000 6.889.000 1,00
1 16 01 06 018 Keg. Penyusunan LKPJ SKPD Tersedianya lap.LKPJ 6.956.000 0 0 0 - 6.956.000 6.956.000 1,00
1 16 01 06 021 Keg. Penyusunan RENJA SKPD Tersedianya lap.RENJA 9.320.000 0 0 0 - 9.320.000 9.320.000 1,00
1 16 01 06 026 Keg. Penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara Tersedianya honor PA, PPK
dan Pembantu Bendahara dan Pembantu 18.840.000 0 0 0 - 18.840.000 18.840.000 1,00
1 16 01 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Peningkatan Investasi
Investasi di Kota Semarang
1 16 01 15 005 Keg. Koordinasi Perencanaan dan Pengem - Terselenggaranya Forum
bangan Penananam Modal RKPPMD dan PPTSP 130.000.000 149.750.300 75.000.000 73.500.000 98,00 120.000.000 343.250.300 2,64 1 16 01 15 006 Keg. Peningkatan koordinasi dan kerjasama Terlaksananya kerjasama
Realisasi Target Target program
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Kinerja Kinerja Hasil Target Renja Realisasi Renja Tingkat dan kegiatan Realisasi Capaian Tingkat Capaian Pemerintahan Daerah dan Program (outcames)/ Capaian Program Program dan SKPD tahun SKPD tahun Realisasi (Renja SKPD program dan keg. Realisasi Target
Program / Kegiatan Kegiatan (output) (Renstra SKPD) Keluaran Keg. (n-2) (n-2) (%) tahun n-1) s/d tahun berjalan Renstra
Tahun 2013 s/d tahun (n-3) (tahun n-1) (%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Kode
tah dan Dunia Usaha modal 150.000.000 297.333.600 190.000.000 186.767.750 98,30 50.000.000 534.101.350 3,56 1 16 01 15 008 Keg. Peningkatan kegiatan pemantaun, pembi- Terselenggaranya kegiatan
naan dan pengawasan pelaksanaan penana- pengawasan dan
tersusun-man modal nya dokumen hasil PMA & 100.000.000 97.660.000 50.000.000 50.000.000 100,00 50.000.000 50.000.000 0,50 PMDN, Sosialisasi LKPM
1 16 01 15 018 Keg. Penyelenggaraan Promosi Investasi Terselenggaranya Promosi
Investasi 350.000.000 595.261.731 700.000.000 691.315.555 98,76 425.000.000 1.711.577.286 4,89 1 16 01 16 Program Peningkatan Iklim Investasi Terselesaikannya proses
perijinan sesuai dg SPM. 1 16 01 16 011 Keg. Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Audit Survailance ISO
Pelayanan PM (Sertifikasi ISO 9001:2008) 9001:2008 150.000.000 99.031.700 100.000.000 98.850.000 98,85 200.000.000 397.881.700 2,65 1 16 01 16 037 Pengelolaan dan pengembangan sistem infor- Terkelolanya website
infor-masi dan pelayanan perijinan masi investasi dan
pelaya-nan perijipelaya-nan serta terjaga 500.000.000 0 0 0 - 885.000.000 885.000.000 1,77 nya fungsi sistem jaringan
TI (sofware & hardware) 1 16 01 16 040 Keg. Peningkatan Koordinasi Pelayanan Diterbitkannya ijin bidang
Perijinan perijinan pembangunan,
kesra & lingkungan serta 650.000.000 0 0 0 - 597.600.000 597.600.000 0,92 perekonomian
1 16 01 16 042 Keg. Evaluasi Kinerja Aparatur Pelayanan Meningkatnya kualitas SDM Perijinan dalam rangka mendukung pelayanan Aparatur pengelola
pelaya-prima nan perijinan dan penera- 250.000.000 0 0 0 - 0 0
-pan service excelent 1 16 01 16 043 Keg. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Sosialisasi & Akselerasi
Perijinan Pelayanan Perijinan (SIUP
dan TDP) bagi perempuan. 150.000.000 0 0 0 - 0 0
-Sosialisasi IMB, HO serta Talk Show
1 16 01 16 044 Pengelolaan Data Perijinan dan Informasi Aplikasi pengendalian
Realisasi Target Target program
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Kinerja Kinerja Hasil Target Renja Realisasi Renja Tingkat dan kegiatan Realisasi Capaian Tingkat Capaian Pemerintahan Daerah dan Program (outcames)/ Capaian Program Program dan SKPD tahun SKPD tahun Realisasi (Renja SKPD program dan keg. Realisasi Target
Program / Kegiatan Kegiatan (output) (Renstra SKPD) Keluaran Keg. (n-2) (n-2) (%) tahun n-1) s/d tahun berjalan Renstra
Tahun 2013 s/d tahun (n-3) (tahun n-1) (%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Kode
1 16 01 16 045 Pengembangan Iklim Investasi Advokasi peningkatan daya
saing daerah dan Forum 100.000.000 0 0 0 - 0 0
Komunikasi antara Peme -rintah dan Dunia Usaha 1 16 01 17 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Semakin terarahnya strategi
Sarana dan Prasarana dan kebijakan pengelolaan
BUMD dan pengembangan potensi daerah
1 16 01 17 006 Pengembangan Potensi Daerah Tersedianya informasi pem
berdayaan potensi daerah 400.000.000 72.819.800 0 0 - 50.000.000 122.819.800 0,31 scr utuh guna peningk.pemb
dan investasi.
1 16 01 17 007 Pemberdayaan BUMD Meningkatnya Indek
Kepuasan Pelanggan Perusda 50.000.000 98.135.150 50.000.000 45.601.250 91,20 50.000.000 193.736.400 3,87 Air Minum dan Perusda
Percetakan 1 16 01 17 012 Peningkatan Infrastruktur sarana dan Tertatanya interior
prasarana pelayanan perijinan pelayanan perijinan 207.080.000 0 0 0 - 531.150.000 531.150.000 2,56
Semarang,
Pembina Utama Muda NIP. 195806031985032002 Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kota Semarang
