Program / Kegiatan Lokasi Indikator Target Pagu Program / Kegiatan Lokasi Indikator Target Kebutuhan Catatan
Kinerja Capaian Indikatif Kinerja Capaian Dana Penting
(Rp.000) (Rp.000)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan SDM, Fasilitas / Alat-alat sarana dan prasarana
1 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Kota Semarang Terlaksananya pembayaran 100 % 17.706 idem idem idem 100 % 17.706
honor pegawai TPHL 2 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi Kota Semarang Tersedianya jasa komunika
sumber daya air dan listrik si, srt kabar/majalah dan 100 % 42.020 idem idem idem 100 % 42.020
jasa pengirimnan
3 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor Kota Semarang Tersedianya alat tulis kantor 100 % 475.776 idem idem idem 100 % 475.776
4 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan Kota Semarang Tersedianya kebutuhan brg 100 % 318.907 idem idem idem 100 % 318.907
penggandaan cetakan dan penggandaan
5 Kegiatan penyediaan komponen instalasi Kota Semarang Tersedianya komponen ins- 100 % 500 idem idem idem 100 % 500
listrik penerangan bangunan kantor talasi list/pen. Bgn kantor
6 Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan Kota Semarang Tersedianya buku bacaan & 100 % 500 idem idem idem 100 % 500
Peraturan Perundang-undangan peraturan perUUang
7 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman Kota Semarang Tersedianya makan & minum 100 % 70.000 idem idem idem 100 % 70.000
untuk rapat dan tamu
8 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan Kota Semarang Terlaksananya perjalanan 100 % 180.000 idem idem idem 100 % 180.000
ke luar daerah dinas
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyediaan SDM,
Aparatur Fasilitas / Alat-alat
sarana dan prasarana ktr
9 Keg. Pengadaan kendaraan dinas/operasioanl Kota Semarang Terpenuhinya kebutuhan 100 % 215.000 idem idem idem 100 % 215.000
alat2 angkut darat mobil
10 Keg. Pemel.rutin/berkala kend.din/operasional Kota Semarang Tersedianya kendaraan din/ 100 % 100.632 idem idem idem 100 % 100.632 opersional yg memadai
11 Keg. Pemel.rutin/berkala peralatan gdg/kantor Kota Semarang Tersedianya peralatan gdg 100 % 100.000 idem idem idem 100 % 100.000 kantor yg memadai
12 Keg. Pemel.rutin/berkala mebelair Tersedianya mebelair 100 % 3.000 idem idem idem 100 % 3.000
TABEL 3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2013 BPPT KOTA SEMARANG
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No.
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Target Pagu Program / Kegiatan Lokasi Indikator Target Kebutuhan Catatan
Kinerja Capaian Indikatif Kinerja Capaian Dana Penting
(Rp.000) (Rp.000)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No.
1
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Pelayanan Publik
13 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Kota Semarang Tersedianya pakaian 100 % 50.000 idem idem idem 100 % 50.000
Tertentu khusus hari-hari tertentu
IV Program Peningkatan Pengembangan Sistim Tersusunnya laporan2 pelak pelaporan capaian kinerja dan keuangan sanaan keg.scr periodik 14 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja Kota Semarang Terlaksananya pembayaran
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Panitia Pengadaan Brg/Jasa 100 % 11.387 idem idem idem 100 % 11.387
Honor Panitia Pemeriksa & honor Panitia Pelak. Keg.
15 Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan Kota Semarang Tersedianya lap.keuangan 100 % 3.652 idem idem idem 100 % 3.652
semesteran semesteran
16 Kegiatan penyusunan pelaporan prognosis Kota Semarang Tersedianya lap.prognosis
realisasi anggaran realisasi anggaran 100 % 3.260 idem idem idem 100 % 3.260
17 Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan Kota Semarang Tersedianya lap.keuangan
akhir tahun akhir tahun 100 % 9.695 idem idem idem 100 % 9.695
18 Keg. Peyusunan RKA & DPA SKPD Kota Semarang Tersedianya lap.RKA & DPA 100 % 8.430 idem idem idem 100 % 8.430
19 Keg. Penyusunan LAKIP SKPD Kota Semarang Tersedianya lap.LAKIP 100 % 6.889 idem idem idem 100 % 6.889
20 Keg. Penyusunan LKPJ SKPD Kota Semarang Tersedianya lap.LKPJ 100 % 6.956 idem idem idem 100 % 6.956
21 Keg. Penyusunan RENJA SKPD Kota Semarang Tersedianya lap.RENJA 100 % 9.320 idem idem idem 100 % 9.320
22 Keg. Penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara Kota Semarang Tersedianya honor PA, PPK
dan Pembantu Bendahara dan Pembantu 100 % 18.840 100 % 18.840
V Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Peningkatan Investasi
Investasi di Kota Semarang
23 Keg. Koordinasi Perencanaan dan Pengem - Kota Semarang Terselenggaranya Forum
bangan Penananam Modal RKPPMD dan PPTSP 100 % 130.000 idem idem idem 100 % 130.000
24 Keg. Peningkatan koordinasi dan kerjasama Kota Semarang Terlaksananya kerjasama dibid.Penanaman Modal dg Instansi Pemerin- investasi dibid.penanaman
tah dan Dunia Usaha modal 100 % 150.000 idem idem idem 100 % 150.000
25 Keg. Peningkatan kegiatan pemantaun, pembi- Kota Semarang Terselenggaranya kegiatan naan dan pengawasan pelaksanaan penana- pengawasan dan
tersusun-man modal nya dokumen hasil PMA & 100 % 100.000 idem idem idem 100 % 100.000
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Target Pagu Program / Kegiatan Lokasi Indikator Target Kebutuhan Catatan
Kinerja Capaian Indikatif Kinerja Capaian Dana Penting
(Rp.000) (Rp.000)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No.
1
26 Keg. Penyelenggaraan Promosi Investasi Kota Semarang Terselenggaranya Promosi
Investasi 100 % 350.000 idem idem idem 100 % 350.000
VI Program Peningkatan Iklim Investasi Terselesaikannya proses perijinan sesuai dg SPM. 27 Keg. Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Kota Semarang Audit Survailance ISO
Pelayanan PM (Sertifikasi ISO 9001:2008) 9001:2008 100 % 150.000 idem idem idem 100 % 150.000
28 Pengelolaan dan pengembangan sistem infor- Kota Semarang Terkelolanya website
infor-masi dan pelayanan perijinan masi investasi dan
pelaya-nan perijipelaya-nan serta terjaga 100 % 500.000 idem idem idem 100 % 500.000
nya fungsi sistem jaringan TI (sofware & hardware) 29 Keg. Peningkatan Koordinasi Pelayanan Kota Semarang Diterbitkannya ijin bidang
Perijinan perijinan pembangunan,
kesra & lingkungan serta 100 % 650.000 idem idem idem 100 % 650.000
perekonomian
30 Keg. Evaluasi Kinerja Aparatur Pelayanan Kota Semarang Meningkatnya kualitas SDM Perijinan dalam rangka mendukung pelayanan Aparatur pengelola
pelaya-prima nan perijinan dan penera- 100 % 250.000 idem idem idem 100 % 250.000
pan service excelent 31 Keg. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Kota Semarang Sosialisasi & Akselerasi
Perijinan Pelayanan Perijinan (SIUP
dan TDP) bagi perempuan. 100 % 150.000 idem idem idem 100 % 150.000
Sosialisasi IMB, HO serta Talk Show
32 Pengelolaan Data Perijinan dan Informasi Kota Semarang Aplikasi pengendalian
Investasi pelaporan perijinan 100 % 255.000 idem idem idem 100 % 255.000
33 Pengembangan Iklim Investasi Kota Semarang Advokasi peningkatan daya
saing daerah dan Forum 100 % 100.000 idem idem idem 100 % 100.000
Komunikasi antara Peme -rintah dan Dunia Usaha VII Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Semakin terarahnya strategi
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Target Pagu Program / Kegiatan Lokasi Indikator Target Kebutuhan Catatan
Kinerja Capaian Indikatif Kinerja Capaian Dana Penting
(Rp.000) (Rp.000)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No.
1
BUMD dan pengembangan potensi daerah
34 Pengembangan Potensi Daerah Kota Semarang Tersedianya informasi pem
berdayaan potensi daerah 100 % 400.000 idem idem idem 100 % 400.000
scr utuh guna peningk.pemb dan investasi.
35 Pemberdayaan BUMD Kota Semarang Meningkatnya Indek
Kepuasan Pelanggan Perusda 100 % 50.000 idem idem idem 100 % 50.000
Air Minum dan Perusda Percetakan
36 Peningkatan Infrastruktur sarana dan Kota Semarang Tertatanya interior
