Nama Indikator Target Nama Indikator Aksi Anggaran Target TW1 TW2 TW3 TW4 1 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Nilai SAKIP OPD A Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Pemerintahan yang disusun sesuai peraturan
116.569.870,00 4 Dokumen
Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan OPD
80% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran
116.569.870,00 4 Dokumen
√ √ √ √
Administrasi Umum
Perangkat Daerah Pelayanan administrasi Perkantoran yang dilaksanakan
403.108.885,00 12 Bulan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
Pembelian Lampu, Kabel Listrik, Baterai
10.441.860,00 12 Bulan
√ √ √ √
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pembelian Printer 13.393.380,00 12 Bulan √ √
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
penyediaan peralatan rumah tangga
Pembelian Tempat Sampah, Bendera
2.669.508,00 12 Bulan √ √ √ √
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
penyediaan bahan logistik kantor
Pembelian ATK 122.893.571,00 12 Bulan √ √ √ √
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Photocopy, Cetak Map Dinas, Cetak Amplop Dinas
15.668.566,00 12 Bulan
√ √ √ √
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Pembayaran Surat Kabar Berlangganan
5.244.000,00 12 Bulan
√ √ √ √
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
layanan rapat koordinasi dan konsultasi
Pembiayaan Rapat Koordinasi ke Dalam dan Luar Daerah
232.798.000,00 12 Bulan
√ √ √ √
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
jumlah pengadaan barang
milik daerah 17.323.735,00 2 Unit
√ √ √ √
Pengadaan Mebel jumlah pengadaan mebel Pengadaan Meja Rapat, Partisi Ruangan
17.323.735,00 2 Unit
√ √
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tercukupi
426.535.843,00 100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
fasilitasi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pembayaran Telepon, Air dan Listrik
129.473.594,00 12 Bulan
√ √ √ √
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
Jasa Security, OB, Resepsionis, Supir
297.062.249,00 12 Bulan
√ √ √ √
KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021
Jadwal Pelaksanaan
Program Kegiatan/Sub Kegiatan
No.
Nama Indikator Target Nama Indikator Aksi Anggaran Target TW1 TW2 TW3 TW4 Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
persentase barang milik
daerah yang layak fungsi 266.152.460,00 80%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
fasilitasi jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Penggantian Suku Cadang, Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas
211.449.700,00 12 Bulan
√ √ √ √
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
Service AC, Printer, PC, Laptop
19.990.000,00 20 Unit
√ √ √
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
Pemeliharaan Gedung Kantor
Bappeda 34.712.760,00 1 Unit
√ √ √ √
√ √ √ √
2 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Persentase PD Bidang PPM dengan capaian hasil outcome minimal 75%
80% Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai ketentuan
204.427.460,00 15 Urusan
Persentase PD Bidang Ekonomidan SDA dengan capaian hasil outcome minimal 75%
80% Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
Penyelarasan Pencapaian Indikator Bidang Pemerintahan
13.374.636,00 7 Urusan
√ √ √ √
Persentase PD Bidang IPW dengan capaian hasil outcome minimal 75%
80% Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
13.413.200,00 7 Urusan
√ √ √ √
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan bidang pemerintahan
30.759.500,00 7 Urusan
√ √ √ √
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
FGD Aksi dan Kolaborasi Kinerja PD dalam Membangun SDM
2.246.800,00 8 Urusan
√ √ √ √
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Penyusunan Dokumen Analisis
Situasi Pembangunan Manusia
13.600.915,00 8 Urusan
√ √ √ √
Nama Indikator Target Nama Indikator Aksi Anggaran Target TW1 TW2 TW3 TW4 Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan bidang pembangunan Manusia
Evaluasi Kinerja Program Kegiatan OPD Sub Bidang Pembangunan SDM
14.635.605,00 8 Urusan
√ √ √ √
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang PembangunanManusia
Fasilitasi Forum CSR, Kabupaten Sehat, PUG
116.396.804,00 8 Urusan
√ √ √ √
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Perenomian dan SDA yang sesuai ketentuan
266.006.743,00 14 Urusan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
16.193.700,00 7 Urusan
√ √ √ √
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
6.198.500,00 7 Urusan
√ √ √ √
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan bidang Perekonomian
20.064.000,00 7 Urusan
√ √ √ √
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
61.073.600,00 7 Urusan
√ √ √ √
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
12.435.968,00 7 Urusan
√ √ √ √
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
6.198.500,00 7 Urusan
√ √ √ √
Nama Indikator Target Nama Indikator Aksi Anggaran Target TW1 TW2 TW3 TW4 Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan bidang SDA
20.064.000,00 7 Urusan
√ √ √ √
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
123.778.475,00 7 Urusan
√ √ √ √
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang sesuai ketentuan
1.695.367.393,00 10 Urusan
√ √ √ √
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
1.727.110,00 5 Urusan
√ √ √ √
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
1.663.100,00 5 Urusan
√ √ √ √
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan bidang Perekonomian
40.977.395,00 5 Urusan
√ √ √ √
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
74.914.345,00 5 Urusan
√ √ √ √
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
Penyusunan Dokumen Pengembangan Wilayah dan Kominfo, Simpul KPBU
169.367.673,00 5 Urusan
√ √ √ √
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan bidang SDA
32.445.160,00 5 Urusan
√ √ √ √
Nama Indikator Target Nama Indikator Aksi Anggaran Target TW1 TW2 TW3 TW4 Koordinasi Pelaksanaan
Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
1.374.272.610,00 5 Urusan
√ √ √ √
√ √ √ √
3 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Persentase perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan ketentuan
100% Penyusunan Perencanaan
dan Pendanaan Jumlah dokumen
perencanaan pembangunan Daerah yang tersusun sesuai ketentuan
858.262.633,00 6 Dokumen
√ √ √ √
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah
858.262.633,00 6 Laporan
√ √ √ √
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Data Informasi Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah yang tersusun sesuai ketentuan
188.376.700,00 3 Data
√ √ √ √
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
Jumlah Data Informasi Pembangunan Daerah yang Dikelola
138.379.360,00 2 Jenis
√ √ √ √
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Profil Pembangunan Daerah yang dihasilkan
49.997.340,00 2 Jenis
√ √
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Pengendalian,evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang tersusun sesuai ketentuan
162.961.952,00 3 Laporan
√ √ √
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
162.961.952,00 3 Laporan
√ √ √
√ √ √ √
4 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Inovasi Daerah
100% Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan
151.798.996,00 2 Dokumen
√ √ √ √
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti / diterbitkan / dipublikasikan
100% Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
Jumlah data kelitbangan yang dipublikasikan
Analisis Capaian Indeks Rasa Aman
51.798.996,00 2 Data
√ √ √ √
Nama Indikator Target Nama Indikator Aksi Anggaran Target TW1 TW2 TW3 TW4 Perumusan Rekomendasi Atas
Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan
Jumlah Naskah Akademik
yang dihasilkan 100.000.000,00 1 Naskah
Akademik
√ √ √ √
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan
51.799.655,00 1 Kajian
√ √ √ √
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Aspek- aspek Sosial yang Ditindaklanjuti
Analisis Capaian Indeks Kesalehan Sosial,
Kemampuan Membayar Pajak
51.799.655,00 1 Kajian
√ √
Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Persentase Inovasi yang Ditindaklanjuti
131.107.950,00 100% √ √
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
Jumlah inovasi yang terjaring dalam inovasi daerah Kabupaten Madiun
Lomba Inovasi 131.107.950,00 20 Inovasi
√ √
Jumlah Hasil-Hasil Kelitbangan yang
Dipublikasikan melalui jurnal
Publikasi Kajian 10 Kajian
√ √ √ √
