III LPPD Kota Medan Tahun 2008

(1)

III - 755 LPPD Kota Medan Tahun 2008

Sekretariat Daerah

Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Perhitungan Capaian

Kinerja

Sumber data 1 KEBIJAKAN TEKNIS

PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN

Program Nasional (yang

melekat di

kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD

1 Rasio jumlah Program

Nasional yang

dilaksanakan oleh SKPD

Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%

Daftar Program Nasional - Program peningkatan

penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS yaitu :

- Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

2 --- x 100%

20 10%

Bagian Kesejahteraan Setda Kota Medan

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang

ditetapkan oleh

pemerintah cq

Departemen / LPND

2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)

Ada atau tidak ada Tidak ada tidak ada Bagian

Kesejahteraan Setda Kota Medan

2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN

Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)

3 Rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN

Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%

Tidak ada Tidak ada Bagian

Kesejahteraan Setda Kota Medan

3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH

Kesesuaian struktur jabatan dengan PP Nomor 41/2007

4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi

Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi

jumlah jabatan yang harus ada x 100%

Jumlah jabatan 4

1. Kabag Kesejahteraan (NASIB, S. Sos, M. Si) 2. Kasubbag Bina Sosial (Dra.

Cut Zahara)

3. Kasubbag Ketenaga- kerjaan (Dra. Nila Kesuma)

3 ---x 100%

4 75 %

Bagian Kesejahteraan Setda Kota Medan

5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Tupoksi SKPD

Membantu dan memberikan pelayan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Kesejahteraan Sosial dalam

tidak ada jabatan fungsional

Bagian

Kesejahteraan

Setda Kota

Medan

(2)

III - 756 LPPD Kota Medan Tahun 2008

NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Perhitungan Capaian

Kinerja

Sumber data

melaksanakan dan

mengkoordinasikan

penyusunan program petunjuk

teknis, pembinaan

kesejahteraan dan memantau tingkat perkembangan kegiatan pelayanan kesejahteraan 4 PENGELOLAAN

KEPEGAWAIAN DAERAH

Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

6 Struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan

Jumlah struktur jabatan yang terisi dibagi jumlah struktur jabatan yang tersedia x 100%

- Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan terakhir di SKPD

1. Nasib, S. Sos, M. Si = S2 2. Dra Cut Zahara = S1 3. Dra. Nila Kesuma = S1

3 ---x 100%

3 100 % Bagian Kesejahteraan Setda Kota Medan

7 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan tugasnya dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

- Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan formal di SKPD = 3 orang

1. Nasib, S. Sos, M. Si 2. Dra. Cut Zahara 3. Dra. Nila Kesuma 4.

3 --- x 100%

3 100 %

Bagian Kesejahteraan Setda Kota Medan

8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

- Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan – 2 orang 1. Nasib, S. Sos, M. Si 2. Dra. Cut Zahara

2 --- x 100%

3 75 %

Bagian

Kesejahteraan

Setda Kota

Medan

(3)

III - 757 LPPD Kota Medan Tahun 2008

NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Perhitungan Capaian

Kinerja

Sumber data 9 Pejabat yang telah

memenuhi persyaratan kepangkatan

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

- Jumlah peja\bat yang memenuhi persyaratan kepangkatan = 3 orang 1. Nasib, S. Sos, M. Si 2. Dra. Cut Zahara 3. Dra. Nila Kesuma

3 --- x 100%

3 100 %

Bagian Kesejahteraan Setda Kota Medan

Upaya peningkatan kapasitas SDM

10 Anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai

Alokasi anggaran peningkatan kualitas SDM dibagi nilai APBD untuk SKPD x 100%

- Anggaran SKPD . - APBD Kota Medan

Tidak ada Tidak ada Bagian Kesejahteraan Setda Kota Medan

5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kelengkapan dokumen perencanaan

pembangunan yang dimiliki oleh SKPD

11 Keberadaan dokumen perencanaan

pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD

Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya

- Tidak ada Tidak ada Bagian

Kesejahteraan Setda Kota Medan

Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD

12 Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD

Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%

- Tidak ada Tidak ada Bagian

Kesejahteraan Setda Kota Medan

Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD

13 Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD

Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%

- Tidak ada Tidak ada Bagian

Kesejahteraan

Setda Kota

Medan

(4)

III - 758 LPPD Kota Medan Tahun 2008

NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Perhitungan Capaian

Kinerja

Sumber data Perencanaan Pelaksanaan

Program dan Anggaran

14 Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD

Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%

- Tidak ada Tidak ada Bagian

Kesejahteraan Setda Kota Medan

6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Alokasi anggaran 15 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD

Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%

Alokasi Anggaran Rp.112.740.000,- APBD Kota Medan Rp.1.881.386.640.742

112.740.000 ---x 100%

1.881.386.640.742

0,01%

Bagian Kesejahteraan Setda Kota Medan

Besaran belanja modal 16 Belanja modal terhadap total belanja SKPD

Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%

Bagian Kesejahteraan Setda Kota Medan Besaran belanja

pemeliharaan

17 Total Belanja

pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa

total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%

Bagian Kesejahteraan Setda Kota Medan 18 Total Belanja

pemeliharaan dari total belanja SKPD

total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%

- Tidak ada Tidak ada Bagian

Kesejahteraan Setda Kota Medan Laporan keuangan SKPD 19 Keberadaan laporan

keuangan SKPD (LRA ,Neraca, Calk)

Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (LRA<Neraca, Calk)

Laporan Keuangan

Terealisasi Rp. 112.740.000.- Tidak Terealisasi Rp.

887.260.000.-

Komponen yang ada : 1. Buku Kas 2. Buku Pajak 3. Buku Pengeluaran Kode Rekening

Bagian Kesejahteraan Setda Kota Medan

7 PENGELOLAAN BARANG MILIK

Manajemen asset SKPD 20 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD

Ada atau tidak ada

inventarisasi barang atau asset

Daftar barang / asset yang aktif 1. Meja Komputer 2 unit

Ada Bagian

Kesejahteraan

(5)

III - 759 LPPD Kota Medan Tahun 2008

NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Perhitungan Capaian

Kinerja

Sumber data

DAERAH SKPD 2. Water Dispenser = 1 unit

3. Meja Biro = 3 unit 4. Meja ½ Biro = 9 unit 5. Kursi Putar = 4 unit 6. Filing Cabinet = 2 unit 7. Mesin Tik = 1 unit 8. Lemari 2 pintu = 1 unit 9. AC = 2 unit

10. Laptop = 1 unit

11. Over Head Projector In Focus = 1 unit

12. Kenderaan Roda empat = 1 unit

13. Kenderaan Roda dua = 1 unit

14. Kursi Tamu = 1 set 15. Meja Besar = 1 unit 16. Meja Kecil =1 unit

Setda Kota Medan

Penggunaan bidang tanah oleh SKPD

21 Rasio bidang tanah yang

digunakan SKPD

terhadap total bidang tanah yg dikuasai SKPD

Jumlah bidang tanah yang digunakan SKPD dibagi total bidang tanah yang dikuasai SKPD x 100%

Tidak Ada Tidak ada Bagian

Kesejahteraan Setda Kota Medan Penggunaan Asset SKPD 22 Jumlah yang tidak

digunakan oleh SKPD

% Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD (diluar asset tanah ) dibagi total asset yang dikuasai SKPD (diluar asset tanah) x 100 %

Daftar asset yang dikuasai SKPD

1. Meja Komputer 2 unit 2. Water Dispenser = 1 unit 3. Meja Biro = 3 unit 4. Meja ½ Biro = 9 unit 5. Kursi Putar = 4 unit 6. Filing Cabinet = 2 unit 7. Mesin Tik = 2 unit 8. Lemari 2 pintu = 1 unit 9. AC = 4 unit

10. Laptop = 1 unit

17 jenis aset

Bagian

Kesejahteraan

Setda Kota

Medan

(6)

III - 760 LPPD Kota Medan Tahun 2008

NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Perhitungan Capaian

Kinerja

Sumber data 11. Komputer = 2 unit

12. Over Head Projector In Focus = 1 unit

13. Kenderaan Roda empat = 1 unit

14. Kenderaan Roda dua = 1 unit

15. Kursi Tamu = 1 set 16. Meja Besar = 1 unit 17. Meja Kecil =1 unit 8 PEMBERIAN

FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat

23 Jumlah fasilitas / prasarana informasi :

1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet

4. Mobil keliling 5. Pengumuman di

Mass Media

Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi

Tidak ada Tidak ada Bagian

Kesejahte-raan Setda Kota Medan

Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat

24 Keberadaan Survey

Kepuasan Masyarakat Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik

Tidak ada Tidak ada Bagian

Kesejahteraan

Setda Kota

Medan

(7)

III - 761 LPPD Kota Medan Tahun 2008

Bag. Pemberdayaan Perempuan

NO. ASPEK FOKUS NO. IKK Rumus Jenis Data Perhitunga

n

Capaian

Kinerja Sumber Data 1. KEBIJAKAN TEKNIS

PENYELENGGARA AN URUSAN PEME RINTAHAN.

Program Nasional (yang melekat di kementerian / LPND) yg harus dilaksana kan oleh SKPD.

1. % jumlah Program Nasional yg dilak- sanakan oleh SKPD

(Jumlah program Nasional yang dpt dilaksanakan oleh SKPD/ jlh Prog.Nas) x 100%.

1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Perempuan

2. Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan

2 ---x 100%

4 50% B.Pemberda yaan Perempuan.

Kesesuaian dgn kebijakan teknis yg ditetapkan oleh pemerintah c/q.departe – men/LPND.

2. Keberadaan SOP Tidak Ada Tidak Ada -- Tidak Ada B.Pemberda

yaan Perempuan.

2. KETAATAN THD PERATURAN / UU.

Jumlah PERDA yg harus dilaksanakan SKPD menu-rut KM/Peraturan.

3. % PERDA yang dilaksanakan oleh SKPD.

(jumlah PERDA yg dapat dilaksanakan oleh SKPD/ jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menu-rut KM-Peraturan) x 100%

Tidak ada -- Tidak Ada B.Pemberda

yaan Perempuan

3. PENATAAN KELEMBAGAAN.

Kesesuaian struktur jabatan dengan PP 41/2007.

4. % Struktur jabatan dan eselonering yang terisi.

(Jlh Jabatan yg ada atau yang diisi/ jlh jabatan yang harus ada) x 100%.

Struktur jabatan dan nama pejabat di SKPD.

Belum PP 41

0 B.Pemberda

yaan Perempuan.

5. Ada Jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Ada atau tidaknya jabatan fungsional dlm struktur orga- nisasi SKPD.

Tupoksi SKPD Tugas Pokok:

1. Menyusun rencana kegiatan kerja;

B.Pemberda yaan Perempuan.

2. Mengumpulkan data dan melakukan analisa dlm rangka penyiapan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pemberd.

perempuan.

(8)

III - 762 LPPD Kota Medan Tahun 2008

3. Menyusun dan

melaksanakan program rintisan pemberdayaan perempuan dlm rangka pening-katan martabat dan Hak Azasi Manusia bagi pemberdayaan perempuan;

4. Menyusun dan

melaksanakan program rintisan pemberdayaan perempuan, organisasi dan aktifitasnya;

5. Meningkatkan partisipasi masya rakat termasuk

upaya untuk

meningkatkan

kelembagaan yang mengelola pemberdayaan perempuan;

6. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program serta kajian berbagai dampak pem- bangunan terhadap upaya pemberdayaan

perempuan menuju kesetaraan dan keadilan gender serta menyiapkan bahan penyusunan lap.

7. Melaksanakan tugas-tugas

lain yang diberikan oleh

Asisten Kesejahteraan

(9)

III - 763 LPPD Kota Medan Tahun 2008

Sosial 4. PENGELOLAAN

KEPEGAWAIAN

Tingkat Kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yg relevan dgn urusan terkait.

6. % struktur jabatan yg terisi pada thn yang bersangkut-an.

2 jabatan struktural.

(Jumlah struktur ja-batan yg terisi/jlh struktur jabatan yg tersedia) x 100%.

Struktur Jabatan : 1. Kepala Bagian.

2. Kasubbag Analisa Kebijakan.

3.Kasubbag Partisipasi Masyarakat.

4. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan

2 ---x 100%

4 50% BKD

7. % Pejabat yg telah memenuhi persya- ratan pendidikan formal sesuai dgn bidang tugasnya.

2 orang pejabat.

(Jumlah pejabat yg memenuhi persya-ratan pendidikan formal/jumlah total pejabat SKPD yg ada) x 100%.

Daftar nama pejabat dan tingkat pen didikan formal di SKPD :

1. MHD.AMIN,SH. (S-1) 2. Drs.SALMAN (S-1)

2 --- x 100%

4 50% BKD

8. % pejabat yg telah memenuhi persya- ratan pendidikan

(Jumlah pejabat yg memenuhi persya-ratan pendidikan

Daftar nama pejabat dan tingkat pen didikan jabatan di SKPD :

1. MHD.AMIN,SH (SEPADA) 1 --- x 100%

4 25%

pelatihan kepemim pinan.

2 orang Pejabat

Pelatihan kepemim pinan/

jumlah total pejabat SKPD yang ada) x 100%.

1. MHD.AMIN,SH. (S-1) 2. Drs.SALMAN (S-1)

2 --- x 100%

4 50% BKD

9. % pejabat yg telah memenuhi persya- ratan kepangkatan 2 orang Pejabat.

(Jumlah pejabat yg memenuhi persyaratan kepangkatan /jlh total pejabat SKPD yg ada) x 100%.

Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan terakhir di SKPD :

1. MHD.AMIN,SH. (III/d) 2. Drs.SALMAN (III/d)

2 ___ x 100%

4 50% BKD

Upaya peningkatan kapasi tas SDM.

10. % anggaran yg di gunakan utk pening katan kapasitas

(Alokasi anggaran peningkatan kuali-tas SDM / nilai APBD utk SKPD) x 100%.

Tidak ada Tidak ada

B.Pemberda

yaan

Perempuan.

(10)

III - 764 LPPD Kota Medan Tahun 2008

pegawai.

5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Kelengkapan dokumen pe rencanaan pembangunan yg dimiliki oleh SKPD.

11. Ada dokumen pe- rencanaan pemba- ngunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA-SKPD

Ada -

- -

RENSTRA SKPD RENJA SKPD RKA-SKPD

Dokumen pe- rencanaan nya:

-RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA-SKPD

-RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA- SKPD

B.Pemberda yaan Perempuan.

Sinkronisasi program RENJA SKPD dgn Program RKPD.

12. % Jumlah Program RKPD yg Tidak dia komodir dalam RENJA SKPD.

(Jumlah Program RKPD yg tdk diakomodir dlm RENJA SKPD / jlh program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pd RPJMD) x 100%.

Tidak ada Tidak ada - B.Pemberda

yaan Perempuan.

Sinkronisasi Program RKA SKPD dgn Program RENJA SKPD.

13. % Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dlm RKA SKPD.

(Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dlm RKA SKPD / jlh program dlm RKA SKPD) x 100%.

Dokumen RENJA SKPD yang tidak diakomodir :

1. Peningkatan peran serta dan ke

setaraan gender dalam pemba-

ngunan.

1 __ x 100%

4 0,25%

B.Pemberda yaan Perempuan.

Perencanaan Pelaksanaan Program dan anggaran.

14. % Jumlah Program RENJA SKPD yang Tidak diakomodir dlm DPA SKPD.

(Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dlm DPA SKPD/ jlh program dlm DPA SKPD) x 100%.

Dokumen RENJA SKPD dan RKPD.

B.Pemberda yaan Perempuan.

6. PENGELOLAAN KEUANGAN

Alokasi anggaran 15. % anggaran SKPD terhadap total belanja APBD.

(alokasi anggaran SKPD / total SKPD) x 100%.

APBD Bagian Pemberdayaan Perempuan Rp.750.000.000,- APBD Kota Medan

Rp.1.881.386.640.742

750.000.000 --- --x 100%

1.881.386.64 0.742

0.0042 %

B.Pemberda

yaan

Perempuan.

(11)

III - 765 LPPD Kota Medan Tahun 2008

Besaran belanja modal 16. % belanja modal terhadap total belanja SKPD.

(belanja modal / total belanja SKPD) x 100%.

Belanja Modal

Rp.436.884.038,-

APBD Bagian Pemberdayaan Perem-puan Rp.750.000.000,-

436.884.038 ,-

--- --x 100%

750.000.000 0,58%

B.Pemberda yaan Perempuan.

Besaran belanja pemeliha-raan. 17. % Total Belanja pe- meliharaan yg berupa belanja barang/jasa thd total belanja SKPD.

(Total belanja peme liharaan yg berupa belanja barang jasa

/total belanja SKPD) x 100% Laporan Keuangan Tidak ada

--- B.Pemberda yaan Perempuan.

18. % Total Belanja pe- meliharaan dari total belanja barang dan jasa.

Total belanja peme liharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%

Laporan Keuangan

B.Pemberda yaan Perempuan.

19. % Total Belanja pe- meliharaan dari total belanja SKPD.

Total belanja peme liharaan/total belanja SKPD) x 100%

Laporan Keuangan

Laporan keuangan SKPD. 20. Ada tidaknya laporan keuangan SKPD

(Neraca, Calk) Ada Laporan Keuangan Tidak ada Tidak ada

B.Pemberda yaan Perempuan.

7. PENGELOLAAN BARANG MILIK

Manajemen asset SKPD 21. Adanya inventari-sasi barang/ asset SKPD.

ada Daftar asset SKPD yang aktif : 1. Kursi Tamu 1 set.

2. Meja Melamic L 1 set.

3. Kursi Hidrolik 1 buah.

4. Filling Kabinet 4 laci 3 unit.

5. AC Split 3 unit.

6. Water Dispencer dgn galon 1 Unit.

7. Karpet tebal lassic 24 m.

8. Wall paper 114m.

9. Meja Biro 3 buah.

10.Meja ½ biro 10 buah.

17 jenis

asset Ada

B.Pemberda

yaan

Perempuan.

(12)

III - 766 LPPD Kota Medan Tahun 2008

11.Kursi putar 3 buah.

12.Kursi Biasa/hadap 10 buah.

13.Lemari 5 pintu 1 buah.

14.Komputer 1 unit.

15.Meja computer 1 buah.

16.Printer 1 unit.

17.Mesin Tik Manual 2 unit.

Penggunaan tanah oleh SKPD 22. % tanah yg digunakan dari total tanah yang dikuasai.

(jumlah bidang tanah yg digunakan terhadap total tanah yang dikuasai SKPD) x 100%.

Tidak ada

0 --- x 100%

0 0%

B.Pemberda yaan Perempuan.

Penggunaan asset SKPD. 23. Jumlah asset yang tdk digunakan oleh SKPD

% Jumlah asset yg tdk digunakan thd

Total tanah yang dikuasai .

Tidak ada 0 --- x 100%

0 0 %

B.Pemberda yaan Perempuan.

8. PEMBERIAN FASILITAS THD PARTISIPASI MASYARAKAT.

Bentuk-bentuk fasilitas/pra sarana partisipasi masyara kat.

24. Jumlah fasilitas/pra sarana informasi : 1. Papan pengumu Man.

2. Pos Pengaduan.

3. Leaflet.

4. Mobil Keliling.

5. Pengumuman di Mass Media.

Jumlah fasilitas/pra sarana partisipasi.

Tidak ada

Sebutkan jenis informasi yang ada 1. Email.

2. Papan Pengu muman.

3. Pengumum an

Mass Media.

Tidak Ada

B.Pemberda yaan Perempuan

Responsifitas terhadap partisipasi masyarakat.

25. Ada tidaknya survey kepuasan

masyarakat.

Hasil survey kepuasan masyarakat thd pelayanan publik.

Dokumen kuesioner dan

nama petugasnya. ---- Tidak Ada

B.Pemberda

yaan

Perempuan.

(13)

III - 767 LPPD Kota Medan Tahun 2008

Bagian Bina Program

NO. ASPEK FOKUS NO. IKK Rumus Jenis Data Perhitungan Capaian

Kinerja

Sumber Data 1. KEBIJAKAN TEKNIS

PENYELENGGARAAN URUSAN

PEMERINTAHAN

Program Nasional (yg mele- kat di kementrian/LPND) yg harus dilaksanakan oleh SKPD

1 % Jumlah Program

Nasional yang

dilaksanakan oleh SKPD

(Jumlah program nasio- nal yg dpt dilaksanakan oleh SKPD/Jlh program Nasional x 100 %

Tidak Ada 0

--- x 100%

0 0 %

Bagian Bina Progam Setda Kota

Medan Kesesuaian dgn kebijakan

teknis yang ditetapkan oleh

pemerintah c/q

departemen / LPND

2 Keberadaan SOP Tidak Ada Dokumen protap, tata

laksana, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah atau Kepala SKPD

- Tdk Ada Bagian Bina

Progam Setda Kota

Medan 2. KETAATAN THD

PERATURAN / UU

Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut KM/Peraturan

3 % jumlah PERDA yang dilaksanakan oleh SKPD

(Jumlah PERDA yang dapat dilaksanakan oleh SKPD / jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut KM-peraturan) x 100%

PERDA Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi

1 --- x 100%

1 100 % Bagian Bina Progam Setda Kota

Medan

3. PENATAAN KELEMBAGAAN

Kesesuaian struktur jabatan dengan PP41/2007

4 % struktur jabatan dan eselonering yang terisi

(Jumlah jabatan yang ada atau yang diisi / jumlah jabatan yang harus ada) x 100 %

Belum diberlakukan - Tdk Ada Bagian Bina

Progam Setda Kota

Medan 5 Ada jabatan fungsional

dlm struktur organisasi SKPD

Ada atau tidaknya jabatan fungsional dlm struktur organisasi SKPD

Tidak Ada - Tdk Ada Bagian Bina

Progam Setda Kota

Medan 4 PENGELOLAAN

KEPEGAWAIAN

Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan

6 % struktur jabatan yang terisi pada tahun 2007

(Jumlah struktur jabatan yang terisi / jumlah struktur jabatan yang

Struktur Jabatan 1. Kepala Bagian

2. Kasubbag Program

4 --- x 100%

4 100 % Bagian Bina

Progam

Setda Kota

(14)

III - 768 LPPD Kota Medan Tahun 2008

dengan urusan terkait 4 jabatan struktur tersedia) x 100 % Kerja 3. Kasubbag

Pengendalian

4. Kasubbag Pelaporan

& Evaluasi

Medan

7 % pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya 4 Orang Pejabat

(Jumlah pejabat yang memnuhi persyaratan pendidikan formal / jumlah total pejabat SKPD yang ada) x 100 %

Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan formal di SKPD :

1. Ir. Mulia Rahmad Nst., MAS. (S2)

2. Ramadhan, S.T. (S1)

3. Drs. Ahmad

Basaruddin, M.Si. (S2) 4. Drs. Syarifuddin Irsan

Dongoran, M.Si. (S2)

4 --- x 100%

4 100 % Bagian Bina Progam Setda Kota

Medan

8 % pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan

4 Orang Pejabat

(Jumlah pejabat yang memenuhi persyarat-an pendidikan pelatih-an kepemimpinan / jumlah total pejabat SKPD yang ada) x 100 %

Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan jabatan di SKPD :

1. Ir. Mulia Rahmad Nst., MAS (Pim III)

2. Ramadhan, S.T. (Pim III)

3. Drs. Ahmad

Basaruddin, M.Si. (Pim IV)

4. Drs. Syarifuddin Irsan Dongoran, M.Si. (Pim III)

4 --- x 100%

4 100 % Bagian Bina Progam Setda Kota

Medan

9 % pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan

4 orang pejabat

(Jumlah pejabat yang memenuhi persyarat-an kepangkatan / jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100 %

Daftar nama pejabat dan tingkat kepangkatan terakhir di SKPD :

1. Ir. Mulia Rahmad Nst., MAS. (III/d)

2. Ramadhan, S.T. (III/d)

3. Drs. Ahmad

Basaruddin, M.Si.

(III/d)

4. Drs. Syarifuddin Irsan

4 --- x 100%

4 100 % Bagian Bina Progam Setda Kota

Medan

(15)

III - 769 LPPD Kota Medan Tahun 2008

Dongoran, M.Si. (III/d) Upaya peningkatan

kapasitas SDM

10 % anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai

(alokasi anggaran pe- ningkatan kualitas SDM/nilai APBD untuk SKPD) x 100 %

Anggaran peningkatan kualitas SDM Rp. – APBD Bagian Bina Program Setdakot Medan : Rp. 2.050.000.000,-

0%

Bagian Bina Progam Setda Kota

Medan 5. PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

Kelengkapan dokumen perencanaan yang dimiliki oleh SKPD

11 Ada dokumen perenca- naan pembangunan di SKPD :

- RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD

Ada RENSTRA SKPD

RENJA SKPD

RKA SKPD

Dokumen pe- rencanaannya : - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD

- Renstr a SKPD - Renja

SKPD - RKA

SKPD

Bagian Bina Progam Setda Kota

Medan

Sinkronisasi program RENJA SKPD dengan program RKPD

12 % Jumlah program RKP D yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD

(Jumlah program RK PD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD / jumlah program dalam RENJA SKPD) yang ditetapkan pada RPJMD) x 100 %

- 0/11 x 100% 0 Bagian Bina

Progam Setda Kota

Medan

Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD

13 % jumlah program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD

(Jumlah program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD / jumlah program dalam RKA SKPD) x 100 %

- 0/11 x 100% 0 Bagian Bina

Progam Setda Kota

Medan Perencanaan Pelaksanaan

Program dan Anggaran

14 % jumlah program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD

(Jumlah program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD / jumlah program dalam DPA SKPD) x 100 %

- 0/11 x 100% 0 Bagian Bina

Progam Setda Kota

Medan

6. PENGELOLAAN KEUANGAN

Alokasi anggaran

15 % jumlah program RENJA SKPD terhadap total belanja APBD

(alokasi anggaran SKPD / total APBD0 x 100 %

APBD Bagian Bina Program Setda Kota Medan :

Rp. 2.050.000.000,- APBD Kota Medan : Rp. 1.881.386.640.742

2.050.000.000,- ---x 100%

1.881.386.640.742

0.11%

Bagian Bina

Progam

Setda Kota

Medan

(16)

III - 770 LPPD Kota Medan Tahun 2008

Besaran belanja modal 16 % belanja modal terhadap total belanja SKPD

(belanja modal / total belanja SKPD) x 100 %

Belanja Modal : Rp. 114.968.600,- APBD Bagian Bina Program Setda Kota Medan :

Rp. 2.050.000.000,-

114.968.600 ---x 100%

2.050.000.000 0.058 %

Bagian Bina Progam Setda Kota

Medan

Besaran belanja pemeliha- raan

17 % Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa

Total belanja pemeli- haraan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100 %

Bagian Bina Progam Setda Kota

Medan

Laporan keuangan SKPD 18 Ada tidaknya laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)

Ada Laporan Keuangan Neraca 1 Jenis

Laporan Keu.

Bagian Bina Progam Setda Kota

Medan 7. PENGELOLAAN

BARANG MILIK

Manajemen asset SKPD 19 Adanya inventarisasi barang / asset SKPD

Ada Daftar asset SKPD yang aktif :

1. Notebook 3 unit 2. Komputer PC 9 unit 3. Server 1 unit 4. Printer Canon Pixma

iP 1880 2 unit 5. Printer HP Laserjet 3

unit

6. Slide Proyektor 1 unit 7. Meja Komputer 7 unit 8. Mesin Tik Elektronik 2

unit

9. Mesin Tik Biasa 8 unit 10. Mesin Penghancur

Kertas 1 unit

Ada Bagian Bina Progam Setda Kota

Medan

(17)

III - 771 LPPD Kota Medan Tahun 2008

11. Camera Digital 3 unit 12. Camera Biasa 3 unit 13. Handy Camp 1 unit 14. Televisi 32” 1 unit 15. Televisi 21” 1 unit 16. Filling Cabinet 8 unit 17. Lemari Kayu 4 unit 18. Rak Kayu 2 unit 19. Meja Biro L 1 unit 20. Meja 1 Biro 7 unit 21. Meja ½ Biro 30 unit 22. Kursi Besi (putar) 5

unit

23. Kursi Besi Biasa 30 unit

24. Dispenser 2 unit 25. Meteran 4 unit 26. AC 1 ½ PK 2 unit 27. AC 2 PK 1 unit 28. Kipas Angin AC 2 unit 29. Kipas Angin 1 unit 30. Calculator 5 unit 31. Papan Pengumuman

2 unit

32. White Board 3 unit Penggunaan tanah oleh

SKPD

20 % tanah yang digunakan dari total tanah yang dikuasai

(Jumlah bidang tanah yang digunakan terhadap total tanah yang dikuasai SKPD x 100 %

Tidak Ada Bagian Bina

Progam Setda Kota

Medan Penggunaan asset SKPD 21 Jumlah asset yang tidak

digunakan oleh SKPD

% jumlah asset yang tidak digunakan terhadap total asset yang dikuasai

Tidak ada Bagian Bina

Progam Setda Kota

Medan 8. PEMBERIAN

FASILITASI

Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi

22 Jumlah fasilitas / prasa- rana informasi :

Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi

Ada Papan

Pengumuman

2 unit Bagian Bina

Progam

(18)

III - 772 LPPD Kota Medan Tahun 2008

TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

masyarakat 1. Papan Pengumuman Setda Kota

Medan Responsivitas terhadap

partisipasi masyarakat

23 Tidak adanya survey kepuasan masyarakat

Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Tidak ada - Tidak

ada

Bagian Bina Progam Setda Kota

Medan

(19)

III - 773 LPPD Kota Medan Tahun 2008

Bagian Bina Perekonomian

No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Perhitungan Capaian

Kinerja Sumber data

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA

AN URUSAN

PEMERINTAHAN

Program Nasional (yang

melekat di

kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD

1 Rasio jumlah Program

Nasional yang

dilaksanakan oleh SKPD

Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%

1. Program pengembangan ekonomi lokal

1/33 x 100% 3,03% Bagian Bina Perekonomia

n

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND

2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)

Tidak ada Dokumen protap, tata laksana, yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atau

Kepala SKPD

Tidak ada Tidak Ada Bagian Bina Perekonomian

2 KETAATAN TERHADAP

PERATURAN PER UNDANG-

UNDANGAN

Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)

3 Rasio jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN

Jumlah PERDA

pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%

Perda No. 27 Tahun 2002 tentang retribusi Izin Pemanfaatan Air Bawah tanah di Kota Medan

1 --- X 100 % 1

100 %

Bagian Bina Perekonomian

3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH

Kesesuaian struktur jabatan dengan PP Nomor 41/2007

4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi

Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi

jumlah jabatan yang harus ada x 100%

Struktur jabatan dan nama pejabat di SKPD

0 --- X 100 % 0

0 % Bagian Bina Perekonomian

5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Tupoksi SKPD Tugas Pokok :

1. Sub Bagian Prasarana Perekonomian mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan data serta menyusun pedoman

Jabatan Fungsional

Tida ada Tidak ada

Bagian Bina

Perekonomian

(20)

III - 774 LPPD Kota Medan Tahun 2008

No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Perhitungan Capaian

Kinerja Sumber data petunjuk teknis pembinaan

prasarana perekonomian dalam rangka peningkatan dibidang produksi pertanian, kelautan, dan perkreditan permodalan dan perumahan serta mengevaluasi pelaksanaanya.

2. Sub Bagian Sarana Perekonomian mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan data serta menyusun pedoman petunjuk teknis pembinaan sarana perekonomian dalam rangka peningkatan dibidang

produksi pertanian

,perikanan,kelautan,

perindustrian, dan

perdangangan dan energi trasportasi, perparkiran, perbankan permodalan dan perumahan serta menevaluasi pelaksanaanya.

3. Sub Bagian Perusahaan Daerah

mempunyai tugas

mengumpulkan bahan dan data

serta menyusun pedoman

petunjuk teknis pembinaan

perusahaan daerah dan

mengevaluasi pelaksanaanya

serta melaksanakan tugas

ketatausahaan bagian.

(21)

III - 775 LPPD Kota Medan Tahun 2008

No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Perhitungan Capaian

Kinerja Sumber data 4 PENGELOLAAN

KEPEGAWAIAN DAERAH

Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

6 Struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan

4 Jabatan

Jumlah struktur jabatan yang terisi dibagi jumlah struktur jabatan yang tersedia x 100%

Struktur Jabatan : 1. 1 Kabag 2. 3 Kasubbag

4 --- X 100 % 4

100 %

Bagian Bina Perekonomia

n

7 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya 4 Jabatan

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan tugasnya dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

Daftar nama pejabata dan tingkat Pendidkan di SKPD :

1. Poltak M. Situmorang,SH (SI) 2. Drs. Sintong Marpaung (SI) 3. Ardin,SH (SI)

4. Arbani Harahap,S.Sos (SI)

3 ---- X 100 % 4

75 %

Bagian Bina Perekonomian

8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

Daftar nama pejabata dan tingkat Pendidkan di SKPD :

1. Poltak M. Situmorang,SH (PIM IV) 2. Drs. Sintong Marpaung (PIM IV) 3. Ardin,SH (lulus test)

4. Arbani Harahap,S.Sos (PIM IV)

4 --- X 100 % 4

100 % Bagian Bina Perekonomian

9 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

Daftar nama pejabata dan tingkat Pendidkan di SKPD :

1. Poltak M. Situmorang,SH (IV/a) 2. Drs. Sintong Marpaung (III/d) 3. Ardin,SH (III/d)

4. Arbani Harahap,S.Sos (III/d)

4 --- X 100 % 4

100 % Bagian Bina

Perekonomian

(22)

III - 776 LPPD Kota Medan Tahun 2008

No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Perhitungan Capaian

Kinerja Sumber data Upaya peningkatan

kapasitas SDM

10 Anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai

Alokasi anggaran peningkatan kualitas SDM dibagi nilai APBD untuk SKPD x 100%

Tidak ada Tidak ada Tidak ada Bagian Bina Perekonomian

5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD

11 Keberadaan dokumen perencanaan

pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD

Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya

- RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA-SKPD

Dokumen perencanaannya : 1. RENTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD

1.RENSTR A SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA-

SKPD

Bagian Bina Perekonomian

Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD

12 Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD

Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%

Dokumen RENJA SKPD dan RKPD Tidak ada Ada Bagian Bina Perekonomian

Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD

13 Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD

Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%

Dokumen RENJA SKPD dan RKPD Tidak ada Ada Bagian Bina

Perekonomian

(23)

III - 777 LPPD Kota Medan Tahun 2008

No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Perhitungan Capaian

Kinerja Sumber data Perencanaan Pelaksanaan

Program dan Anggaran

14 Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD

Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%

Dokumen RENJA SKPD dan RKPD Tidak ada Ada

Bagian Bina Perekonomian

6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Alokasi anggaran 15 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD

Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%

APBD Bagian Bina Perekonomian Rp.

700.000.000 APBD Pemko Medan Rp. 1.881.236.640.742

700.000.000 ---X 100%

1.881.236.640.742

0,004 %

Bagian Bina Perekonomia

n Besaran belanja modal 16 Belanja modal terhadap

total belanja SKPD

Belanja modal dibagi total

belanja SKPD x 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada

Bagian Bina Perekonomian Besaran belanja

pemeliharaan

17 Total Belanja

pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa

total belanja

pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%

Tidak ada Tidak ada Tidak ada

Bagian Bina Perekonomian

18 %Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Barang dan jasa

(Total Belanja

pemeliharaan dari Total Belanja Barang dan jasa SKPD)x 100%

Tidak ada Tidak ada Tidak ada Bagian Bina Perekonomian

7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Manajemen asset SKPD 19 Keberadaan inventarisasi

barang atau asset SKPD Ada

Daftar barang atau asset SKPD yang aktif :

1. Meja biro 9 buah 2. Meja ½ biro 5 buah 3. Meja telepon 1 buah 4. Meja komputer 3 buah 5. Kursi putar besar 1 buah 6. Kursi putar kecil 3 buah 7. Kursi kerja 22 buah 8. Lemari kaca besar 4 buah

9. Rak Buku 1 buah 17 jenis aset Ada

Bagian Bina

Perekonomian

(24)

III - 778 LPPD Kota Medan Tahun 2008

No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Perhitungan Capaian

Kinerja Sumber data 10. Telepon 2 buah

11. Mesi n tik 1 buah

12. Mesin tiK elektronik 1 buah 13. Filling cabinet 3 buah 14. White board 1 buah 15. Komputer 2 buah 16. AC 4 buah

17. sepeda motor 1 buah Penggunaan bidang tanah

oleh SKPD

20 Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Bagian Bina

Perekonomian Penggunaan Asset SKPD 21 umlah yang tidak

digunakan oleh SKPD

% Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD (diluar asset tanah ) dibagi total asset yang dikuasai SKPD (diluar asset tanah) x 100 %

Tidak ada Tidak ada Tidak ada Bagian Bina Perekonomian

8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat

22 Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Bagian Bina

Perekonomian

Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat

23 Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Bagian Bina

Perekonomian

(25)

III - 779 LPPD Kota Medan Tahun 2008

Bagian Hubungan Antar Kota Antar Daerah

NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Perhitungan Capaian

Kinerja

Sumber Data 1 KEBIJAKAN TEKNIS

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Program Nasional (yang melekat di

kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD

1 % Jumlah Program Nasional yang

dilaksanakan oleh SKPD

(Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD/jumlah program Nasional) x 100%

Daftar Program Pemko Medan

1. Program Hubungan Luar Negeri dan Sister City

1/33 x 100% 3.03% Bagian Hakda

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q departemen /LPDN

2 Keberadaan SOP Tidak ada Dokumen protap, tata laksana, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah atau Kepala SKPD

Tidak ada Tidak ada

Bagian hakda

2 KETAATAN THD PERATURAN /UU

Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD Menurut KM/Peraturan

3 % jumlah PERDA yang diilaksanakan oleh SKPD

(Jumlah PERDA yang dapat dilaksanakan ole SKPD/jumlah PERDA yang harus dilaksanakan KM-peraturan) x 100%

1. Permendagri No.275 tahun 1982 tentang Pedoman Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar daerah.

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.193/

1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota (Sister City) dan Antar Propinsi (Sister Province) dalam dan Luar Negeri

3. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri No.30 Tahun 1998, No SK.006.A/EK/I/98/01

10/10 x 100% 100% Bagian

Hakda

(26)

III - 780 LPPD Kota Medan Tahun 2008

tanggal 23 Januari tentang Promosi Potensi Ekonomi di Luar Negeri

4. UU No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

5. UU No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

6. UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

7. Permendagri No.20 Tahun 2005 tentang Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri di Jajaran Depdagri

8. Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah

9. Peraturan Menteri Dalam

Negeri No. 69 Tahun 2007

Tentang Kerja Sama

Pembangunan Perkotaan

10. Permendagri No.3

Tahun 2008 tentang

Pedoman Pelaksanaan

Kerjasama Pemerintah

Daerah dengan Pihak

Luar Negeri

(27)

III - 781 LPPD Kota Medan Tahun 2008

3 PENATAAN KELEMBAGAAN

Kesesuaian struktur jabatan dengan PP41/2007

4 % struktur jabatan dan eselonering yang terisi

(Jumlah jabatan yang ada atau yang diisi / jumlah jabatan yang harus ada) 100%

Dalam proses Dalam proses Dalam proses

Bagian Hakda

5 Ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Ada atau tidaknya jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Tidak ada Jabatan Fungsional

Bagian Hakda

4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN

Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

6 % struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersaangkutan

( struktur jabatan yang terisi / jumlah struktur jabatan yang tersedia) x 100%

Struktur Jabatan : 1. Kepala Bagian 2. Kepala Sub Bagian Hubungan Luar Negeri

3. Kepala Sub Bagian Hubungan Dalam Negeri

3/3 x 100% 100% Bagian Hakda

7 % Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya

(jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pedidikan formal / jumlah total pejabat SKPD yang ada) x 100%

Daftar Nama Pejabat dan Tingkat Pendidikan Formal di SKPD (Unit Kerja) : 1. Drs. OK. Zulfi, Msi (S.2) 2. Indra Gunawan, S.Sos (S.1) 3. Drs. Riva'i Nasution (S.1)

3/3 x 100% 100% Bagian Hakda

8 % pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan

(Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan formal / jumlah total pejabat SKPD yang ada) x 100%

Daftar Nama Pejabat dan Tingkat Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan di SKPD (Unit Kerja) :

1. Drs. OK. Zulfi, Msi (Pim III) 2. Indra Gunawan, S.Sos (Pim IV/Adumla)

3. Drs. Riva'i Nasution (Pim III)

3/3 x 100% 100% Bagian Hakda

9 % pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan

(jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan / jumlah total pejabat SKPD yang

Daftar Nama Pejabat dan Kepangkatan di SKPD (Unit Kerja) :

1. Drs. OK. Zulfi, Msi (IV/a)

3/3 x 100% 100% Bagian

Hakda

(28)

III - 782 LPPD Kota Medan Tahun 2008

ada*100% 2. Indra Gunawan,S.Sos (III/d) 3. Drs. Riva'i Nasution (III/d)

Upaya peningkatan kapasitas SDM

10 % anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai

(alokasi anggaran peningkatan kualitas SDM/ nilai APBD untuk SKPD) x 100%

Tidak ada Tidak ada Tidak

ada Bagian

Hakda 5 PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

Kelengkapan dokumen perencanaan

pembangunan di SKPD

11 Ada dokumen

perencanaan

pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD

-RENJA SKPD -RKA SKPD

Ada -RENSTRA SKPD

-RENJA SKPD -RKA SKPD

Dokumen Perencanaannya -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA SKPD

-RENSTRA SKPD -RENJA

SKPD -RKA SKPD

Sinkronisasi program RENJA SKPD dengan Program RKPD

12 % Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD

(jumlah program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD / jumlah program dalam RENJA SKPD) yang ditetapkan pada RPJMD) x 100%

Tidak ada Tidak ada Tidak

ada

Bagian Hakda

Sinkronosasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD

13 % Jumlah program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD

(Jumlah program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD / Jumlah Program dalam RKA SKPD) x 100%

Tida ada Tidak ada Tidak ada

Bagian

Hakda

(29)

III - 783 LPPD Kota Medan Tahun 2008

Perencanaan Pelaksanaan program dan anggaran

14 % Jumlah program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD

(Jumlah program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD / jumlah program dalam DPA SKPD) x 100%

Tidak ada Tidak ada Tidak ada

Bagian Hakda

6 PENGELOLAAN KEUANGAN

Alokasi anggaran 15 % anggaran SKPD

terhadap total belanja APBD

(Alokasi anggaran SKPD / Total APBD) x 100%

Laporan keuangan

2.300.000.000 --- x100 %

1.881.386.640.742 0,12%

Bagian Hakda

Besaran belanja modal 16 % belanja modal terhadap total belanja SKPD

Modal belanja / total belanja SKPD) x 100%

Laporan keuangan 70.000.000

---x 100%

2.300.000.000 3,04% Bagian Hakda

Besaran belanja

pemeliharaan

17 % Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa terhadap total belanja SKPD

(Total belanja pemeliharaan dari Total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%

Bagian Hakda

18 % total belanja pemeliharaan dr total belanja barang dan jasa

(total belanja pemeliharaan dr total belanja barang dan jasa SKPD)x100%

Bagian Hakda

19 % total belanja pemeliharaan dr total belanja SKPD

(total belanja pemeliharaan/total belanja SKPD)x100%

Bagian

Hakda

(30)

III - 784 LPPD Kota Medan Tahun 2008

Laporan Keuangan SKPD 20 Ada tidaknya laporan

keuangan SKPD

(neraca,calk)

Ada atau tidak ada Laporan keuangan Laporan bulanan Laporan triwulan Laporan tahunan

Kompon en yang ada:

Lap.bula nan Laporan triwulan Lap.

Tahunan

Bagian Hakda

7 PENGELOLAAN BARANG MILIK

Manajemen asset SKPD 21 Adanya inventarisasi barang / asset SKPD

Ada Ada Bagian

Hakda Penggunaaan tanah oleh

SKPD

22 % tanah yang digunakan dari total tanah yang dikuasai

(jumlah bidang tanah yang digunakan terhadap total tanah yang dikuasai SKPD) x 100 %

Tidak ada Tidak ada Tidak

ada

Bagian hakda

Penggunaan asset SKPD 23 Jumlah asset yang tidak digaunakan oleh SKPD

% jumlah asset yang tidak digunakan terhadap total asst yang dikuasai

Tidak ada Tidak Ada Bagian

Hakda

8 PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat

24 Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan pengumuman 2. Pos pengaduan 3. Leaflet

4. Mobil keliling

5. Pengumuman di Mass Media

Jumlah fasilitas/

prasarana partisipasi

Tidak Ada

Bagian hakda

Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat

25 Ada tidaknya survey kepuasan masyarakat

Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public

Dokumen kuisener dan nama petugasnya

Jenis survey kepuasan masyarakat Tida ada

Tidak ada

Bagian

Hakda

(31)

III - 785 LPPD Kota Medan Tahun 2008

Bagian Agama dan Pendidikan

NO. ASPEK FOKUS NO. IKK Rumus Jenis Data Perhitungan Capaian

Kinerja

Sumber Data

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN

Program Nasional (yang

melekat di

kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD

1 % Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD

(Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD / jumlah program Nasional) x 100%

1. Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan hari-Hari besar

1/33 x 100% 3,03% B.Agama &

Pendidikan Setda Kota Medan

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh

pemerintah c/q

departemen / LPND

2 Keberadaan SOP tidak ada

Dokumen protap, tata laksana, yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah/

Kepala SKPD

-

Tidak Ada

Bagian Agama dan Pendidikan Setda Kota Medan

2. KETAATAN THD

PERATURAN / UU

Pelaksanaan MTQ dan Festival Nasyid

3 % jumlah Program yang dilaksanakan oleh SKPD

(Jumlah Program yang dapat dilaksanakan oleh SKPD / jumlah Program Nasional yang harus dilaksanakan) x 100%

SK Walikota Nomor 451/070.K tanggal 20 Februari 2008 tentang Penyelenggaran MTQ Kota Medan

SK Walikota Nomor 431/373 K tanggal 30 April 2008 tentang Panitia Penyelenggara Festival Nasyid Tingkat Kota Medan

2 --- x 100%

2 100 % Bagian Agama dan Pendidikan Setda Kota Medan

3. PENATAAN KELEMBAGAAN

Kesesuaian struktur

jabatan dengan

PP41/2007

4 % struktur jabatan dan eselonering yang terisi

(Jumlah jabatan yang ada atau yang diisi / jumlah jabatan yang harus ada) x 100 %

Belum diberlakukan

-

Tidak Ada

Bagian

Agama dan

Pendidikan

Setda Kota

Medan

(32)

III - 786 LPPD Kota Medan Tahun 2008

5 Ada tidaknya jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Ada atau tidaknya jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Tidak Ada

- -

Bagian Agama dan Pendidikan Setda Kota Medan 4. PENGELOLAAN

KEPEGAWAIAN

Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

6 % struktur jabatan yang terisi pada tahun 2008 4 jabatan struktur

(Jumlah struktur jabatan yang terisi / jumlah struktur jabatan yang tersedia) x 100 %

Struktur Jabatan 1. Kepala Bagian 2. Kasubbag Bina Dikbud 3. Kasubbag Pemuda

dan Olahraga 4. Kasubbag Agama

4/4 x 100% 100 % Bagian Agama dan Pendidikan Setda Kota Medan

7 % pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya 3 Orang Pejabat

(Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan formal / jumlah total pejabat SKPD yang ada) x 100 %

Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan formal di SKPD :

1. Drs. Syarifuddin Nasution (S1) 2. Drs. Manippo Pohan

(S1)

3. Drs. Syahnan Rajawali, M.Si (S2)

3/4 x 100% 75 % Bagian Agama dan Pendidikan Setda Kota Medan

8 % pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan

3 Orang Pejabat

(Jumlah pejabat yang memenuhi persyarat-an pendidikan pelatih-an kepemimpinan / jumlah total pejabat SKPD yang ada) x 100 %

Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan jabatan di SKPD :

1. Drs. Syarifuddin Nasution (Pim III) 2. Drs. Manippo Pohan

(Pim IV)

3. Drs. Syahnan Rajawali, M.Si (Pim III)

3/4 x 100% 75 % Bagian

Agama dan

Pendidikan

Setda Kota

Medan

(33)

III - 787 LPPD Kota Medan Tahun 2008

9 % pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan

3 orang pejabat

(Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan / jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100 %

Daftar nama pejabat dan tingkat kepangkatan terakhir di SKPD :

1. Drs. Syarifuddin Nasution (IV/b) 2. Drs. Manippo Pohan

(III/d)

3. Drs. Syahnan Rajawali, M.Si (IV/a)

3/4 x 100% 75 % Bagian Agama dan Pendidikan Setda Kota Medan

5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Kelengkapan dokumen perencanaan yang dimiliki oleh SKPD

10 Ada dokumen perenca-naan pembangunan di SKPD : - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD

Tidak Ada Ada

RENJA SKPD

RKA SKPD

Dokumen pe- rencanaannya : - RENJA SKPD - RKA SKPD

- Renja SKPD - RKA

SKPD

Bagian Agama dan Pendidikan Setda Kota Medan Sinkronisasi program

RENJA SKPD dengan program RKPD

11 % Jumlah program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD

(Jumlah program RK PD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD / jumlah program dalam RENJA SKPD) yang ditetapkan pada RPJMD) x 100 %

- 0 --- x 100%

10 Bagian Agama dan Pendidikan Setda Kota Medan

Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD

12 % jumlah program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD

(Jumlah program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD / jumlah program dalam RKA SKPD) x 100 %

- 0 --- x 100%

10 - Bagian

Agama dan Pendidikan Setda Kota Medan

Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran

13 % jumlah program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD

(Jumlah program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD / jumlah program dalam DPA SKPD) x 100 %

- 0 --- x 100%

10 - Bagian

Agama dan

Pendidikan

Setda Kota

Medan

(34)

III - 788 LPPD Kota Medan Tahun 2008

6. PENGELOLAAN KEUANGAN

Alokasi anggaran 14 % jumlah program RENJA SKPD terhadap total belanja APBD

(alokasi anggaran SKPD / total APBD x 100 %

APBD Bagian Agama dan Pendidikan Setda Kota Medan :

Rp. 4.500.000.000,- APBD Kota Medan : Rp. 1.881.386.640.740

4.500.000.000 --- x100%

1.881.386.640.74 0

0.23%

Bagian Agama dan Pendidikan Setda Kota Medan

Besaran belanja modal 15 % belanja modal terhadap total belanja SKPD

(belanja modal / total belanja SKPD) x 100 %

Bagian Agama dan Pendidikan Setda Kota Medan Besaran belanja

pemeliha-raan

16 % Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa

Total belanja pemeli- haraan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100 %

Bagian Agama dan Pendidikan Setda Kota Medan Laporan keuangan SKPD 17 Ada tidaknya laporan