PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN PENIABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN TAKUN ANGGARAN ]uml>h (Rq) Scbelum Penibahan 0,Q0 0, M*

(1)

ParafHieraW 1

Sekcfa

lit

Kabag •••.«D

Lamplran I I j PBtATUfiAN BUPATT r O O f t ; 4< T A H U N » 1 » T A N G G A L : Z U U Z01>

lalamar

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN PENIABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN TAKUN ANGGARAN 2018

U R U S A N P E M E R I N T A H A N O R G A N I S A S I ; 1.0t.-PENOIDIKAN ; I . O I - O I . - O I N A S PENDIOIKAN

FarafKt

N o m o r U n i t 1.O1.1.0I.01-0O-0O.4. l.Ot.l.OI.Ol.QQ.00.5. 1.01.1.01-01.00.00.5.1. 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1. t.Ol.l.Ol.OI.OO.OO.S.1.1.01. 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01. 1.D1.1.01.01.00.00.S.1.1.01.0Z. 1.01.1.01.01.00,00.5.1.1.01.03. i.oi.i.oi.oi.oo.oa.s.i.i.01.04.

j'i^l'yfi^ljl

1 M ^ ^ _ W ^ 5 .

PD Ptnirakarsa

PO TEfkait

7

U r k l a n PENDAPATAN DAERAH Jumlah Pendapatan BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA PEGAWAI

Gajl d a r i Tunjangan

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

Tunjangan Keluarga

Tunjangan Jabatan

Tunjangan Fungsional

Tunjangan Fungsional Umum

] u m l > h (Rq) S c b e l u m P e n i b a h a n 0,Q0 0,00 566.M*.809.137.I)0 4G4.160.763.489,00 464.160.768.489,00 461.774.768.489.00 243.727.504.614.00 21.572 52S.2Sa.00 606.065.950,00 20.621.785,380,00 1901.711.350.00 S c t e l a h P e r u b a h a n 0.00 0,D0 566.490.728.734.00 469.205.063.086.00 469.205.063.086,00 467.319.063.086,00 247.195.280.912.00 21.572.525.258.00 606.086.950,00 20.621.785.380.00 1.901.711.350.00 b e r t a m b a h / ( b e t t m n r r g ) ( R p ) D.0O 0,00 5.495.919.597,00 5044.294.597.00 9.044.294.597.00 5.044.294.597J)0 3.467.776298.00 0.00 D.OD 0.00 Q.OQ 0,00 0,00 0.93 1.09 1.09 1,09 1.42 0,00 0.00 0.00 0.00 H a l a m a n : 3 2 P e n j e l a s a n

(2)

Paraf Hierarki S b k d a ton Kabag * - I K T l 3 u m l a h ( R p ) B e r t P m b a h / ( b e r i i u r a n g ) N o m o r U n i t U r a i a n S e b e l u m p e m b f t h k i t S e t e U h P e n i l M h M i ( R p ) % P e n j e l a s a n 1 2 3 4 S 6 7

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.0106. Tunjangan Beras 13.1 Ifi. 106.658.00 13.118.106.658,00

o.oo

0.00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 435.589.354.00 436.589.354,00 0.00 0.00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 3.240.154.00 3.240.154,00 0.00 0.00

1.01.1.01.0 l.OO.DO.5.1.1.01.09. luran Asuransi Kesehatan 7.812.504.918,00 7.812.504.918,00 0.00 0,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.0170. Tunjangan Profesi Guru 151684 944.000,00 151.684,944.000,00 0.00 0.00

1.01.1.01.01.00.O0.5.1-1.0I.Z1. luran Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja 573232975,00 573.232.976,00 0.00 0,00

1 n i 1 m n i n n no c 1 1 01 ZJ _{luran Tunjangan Jaminan Kematian} 716 536 B77DO 2 793 055 176 DO 1,676.518,299.00 220.02

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.386.000.000,00 1.386.000.000,00 0.00 0,00 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.07 07. Tambahan Penghasilan Guru t 386.000.000,00 1.385.000.000.00- 0.00 0,00

1.01.1.01.01.00.00.5.2. BELANJA LANGoUNG 96.834.040.648,00 97285.665.643,00 451.625.000,00 0.<7

l.Dl.01,1.01.01.01. D D r > r - D A i L A D e l A V A M A A I A DHAT A I I C T D A D I

PROUKAM PELAYANAN A D M l N l b i R A S I PFRKANTORAN

7.426.380.000,00 7.426.380.000,00 0,00 A AA

1.01.01.1.01.01.0119. PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

7.245.174.007.00 7.245.174.007,00 0,00 0,00

1.01.01.1.01.01.01.19.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 652.425.000,00 652.425.000,00 0.00 0,00

ID1.01.1-01.01.O1.19.S.2.1.O1. Honorarium PNS 405.800.000.00 405A0OAO0AO OAO 0.00 O l p e r g u n a k a n U n t u k

Paraf Kaorr

As is Ian.

PO Pemrakarsa

PD Tofkalt

7

(3)

H a l a m a n : 3 4

Paraf Hiararki

Sekcta

Km

Kabag >

i

hitntah (ftp) B e r t a m b a h / ( b e r h u r a n g ) N c N n o r U m t U n U n S e b e f u m P e r u b a h e n S e t d a h % P e n j e t a s a n 1 3 4 5 6

l.Dl.Ol.1.01.01.01.19.5.3.1.01.Dl. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan '>Qtt tfV\ fV\A N\ 4Q0 W l A/Vl AA 0,00 0.00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.01.01.1.01.01.01.19.S.1.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

i CAA ATA nn _V,l/U 0.00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Ban Jasa

1,01.01.1.01.01.01.19.5.2.1.01.03. _{Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa} 3.000.000,00 3.000.000,00 0.00 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

l.DI.DI.l.Ol.ai.Ot.19.5.2.1.02. Honorarium N o n PNS 121.700.000,00 128.700.000.00 0,00 D.00 _{Dipergunakan Untuk}

1.O1.O1.1.O1.01.O1.19.S.2.1.O2.O2. Honorarium Pegawai HonorerAidak letap 128.700.000,00 128.700.000,00 0.00 0.00 Honorarium Pegawai Honorer/ttdak tetap

I.Dl.OI.1.01.01.01.19.5.2.1.03. Uang Lembur 117.923.000,00 117J25.000,00 0.00 0,D0 _{Dipergunakan Unluk}

1.01.01.1.01.01,01.19.5.2.1,03.01, _{Uang Lembur PNS} H T file fV\A fV\ nno 0.00 Uang Lembur PNS

1,01.01.1.01,01.01.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.309.939.007,00 6.509.959.007.00 0.00 D.00

1.01.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 2.256.987.257,00 ^256.987J57JI0 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk 1.01.01.1.01,01,01.19.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1 fill call 157 fin 1 fin 51)1157 fWl 0.00 0,00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.03. _{Belanja alat listrik dan elektronik ( l a m p u}

pijar. battery kering)

101 fiaq vyi no

JO I.U417.,AAJ|UU 1R1 fijq inn nn _{ID 1 .DH9.DWV,VU} 0.00 0,00 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery

kering)

101.01.1,01.01.01.19.5.2.2.01.04, _{Belanja perangko, materai dan benda pos}

lainnya

22.430.000.00 22.430.000.00 0.00 0,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

l O l O l . l . O l . O l . O l 19S.3.2.0I.0S. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

431.424 800,00 431.424.800,00 0.00 0.00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pemtiersih

Paraf Koo

1 01.01.0179 2.2.01.08 Belanja pengisian tabung gas 7.980.000.00 7.980.000.00 0.00 0.00 Belanja pengisian tabung gas AOslpn

PD Pemrakarsa

PD Terkait

(4)

H a l a m a n : 3 5

Para! Hierarki

Sekda

K I M Katwg » N o m o r U n i t a u m l a h ( R p ) B e t t a m b a h / (berfiurang) N o m o r U n i t S e b d u m P c n i b A h a n S c t e l a h ( R J » R e n J e U s a n 1 2 3 4 S s 7

l.at.OM.01.01.Dl.I9.5.1.2.03. Belanja J a s a Kantor 5S1.7E0.000.00 551.760.000,00 0,00 0.00 _{Dipergunakan Untuk} 1.01.01.1.0101.01.19.5.2.2.03.01. Belanja telepon 13.200.000.00 13.200.000.00 0.00 0.00 Belanja telepon

1,01.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.02. _{Belanja air} 660.000.00 660.000.00 0.00 0,00 Belanja air

1.O1.O1.1.D1.01.O1.19.S2.2.O3.O3. Belanja listrik i n 000.000.00 114.000.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 D.00 0.00 0.00 Belanja listrik

Belanja sural kabar/majalah

1.01.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.05. Gelanja surat kabar/majalah 16.800.000.00 l6.8OO.00O.0O

0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 D.00 0.00 0.00 Belanja listrik

Belanja sural kabar/majalah

I.ai.01.1.0[.ai.0l.l9.5.2.2.03.l3. Belanja pemasangan ikian 16 500.000,00 16.500.000,00

0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 D.00

0.00 Belanja pemasangan ikIan

l-Ol .01,1.O I.Ol.Ol. 19.5.2.2-03-21. Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan

R n r n ^ h D l n A ^ 1 icii 1 L^ii is A 33.600.000.00 33.600.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 D.00

o.oo

Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas

1-01.01.1.01.01.01.19.5,2,2,03,22. Belanja Jasa Cleaning Service 9 600.000,00 9.600.000,00

0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 D.00

o.oo

Belanja Jasa Cleaning Service

1,01.01.1.01.01.01.19.5.2,2.03.23. Belanja Jasa Teknis 152.400.000.00 152.400.000,00

0.00

0.00

0,00

D.00 0.DD Belanja Jasa Teknis

1.01.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.2*. Belanja Jasa Pihak Ketiga 195.000.000.00 195.000.000.00 0.00 0.00 Belanja Jasa Pihak Ketiga

l.Ol.Dl.l.Dl-OI.01.19.5-2.2.05. DalsniA DapAujAf^n l/An^APS^n RapmAtAP

D e i a n j a r e r a w a i a n i v e n u a r a a n o e r m o i o r 397.909.000.00 397.909.000.00 0,00

0,00 _{Dipergunakan Untuk}

1,01.01.1.01.01.01.19.5,2.2,05-01. Belanja Jasa Service 57.750.000,00 57.750.000.00 0,00 0,00 Belanja Jasa Service

1.01.01.1,01.01.01.19.5.2.2.05.02- Belanja Penggantian Suku Cadang 129 875.000.00 129.875,000,00 O.O0 0.O0 Belanja Penggantian Suku Cadang

5-03. _{Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan}

pelumas

185 384.000.00 185.334-000,00 O.O0 0.00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

Paraf

^oordinasl _pelumasBelanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan 185 384.000.00 185.334-000,00

O.O0 0.00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

PD Pemrakarsa

PD Terkait

(5)

N o m o r U n i t U r a i a n J u m l a h ( R p ) B e r t a m b a h / ( b e r l i u r a n g ) N o m o r U n i t U r a i a n S c b e l u m P c r u b a h a n S e t c l a h R e m b a h a n R c n j d a u n 4 1 > 3 4 5 6 /

t.01.01.1.01.01.01.19.5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan A AAA AAA A A

9.900.000,00

A fy\A ^ A A AA

9.900.000,00

n no

u . u u 0 00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

1.01.01.1,01.01.01.19.5.2.2.05.07. _{Belanja Perawatan Kendaraan Dinas}

Jabatan / Operasionai

15.000.000.00 15-000.000.00 0,00 0,00 Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan / Operasionai

1.01.01.1.01.01.0I.19.5.2.2.0G. Belanja Cetak dan Penggandaan tAii Ann a a n n A AA 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk

1.01.Ol.l.Ol.Ol.Ol. 19.5.2.2.06.01. Belanja cetak U1.3M,900.00 141-364,900,00 0.00 0.00 Belanja cetak

1.01.01.1.01.01.01.19.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 163.864.100,00 166.864.100.00

o.oo

0.00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.01.19.5.2.2.07. _{Belanja Sewa}

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0.00 Dipergunakan Untuk

1.DI.OI.1.01.01.D1.I9.5.2.2.07.D3. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 1 txin nni) no 0,00 0.00 Belanja sewa ruang rapal/pertemuan

t.Ol .01.1.01.01.01.19.5.2,2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

i n tSO DOD 00 i D 150 ODD 00 0.00 0,00 Dipergunakan Untuk

I.Ol.Ol.l.Ol.ai.01.19.5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi T 4 CA ^ A A A A 7.150.000,00

y 4CA ^ A A ^ A 0.00 Belanja sewa meja kursi

l.ai.Ol.I.01.01.01.19.5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 18,000.000,00 18.OO0.0OO.D0 n nn n nn Belanja sewa tenda

I.Oi.01.1.01,01.01.19.5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 15.000.000.00 15.000.000,00 0.00 0,00 Belanja Sewa Sound System

I.DI.Ol.l.Ol.Ol.Dl.19.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 403.918.450.00 403.918.450.00 0.00 0,00 _{Dipergunakan Untuk}

l.Ol.Ol.l.Ol.Ol.Ql.19.5.2.2.11.01. Belanja makanan dan rninuman harian pegawai

200.930.450,00 200.930.450,00 0,00 0,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai

f 3 f 3 f t o ; i i n « L p _{173.726.000,00} _{173,726.000.00} _0.00 0.00 Belanja makanan dan minuman rapat

Aslsten -Belanja makanan dan minuman rapat

173.726.000,00 173,726.000.00 0.00 0.00 Belanja makanan dan minuman rapat Aslsten

: /

PO Pemrakarsa

(6)

H a l a m a n : 3 7

Paraf Hicrarki

Sekda

Asist»tP(illl fen Kabag • • ro N o m o r U r u t 1.01-01.1.01.0101.19.S.2.2.U.03. 1.01.01.1.01.01.01.19.5.2.2.12. 1.01.01.1.01.01.01.19.5.22.12.04. 1.01,01.1.01,01.01.19.5.2.2.14. 1.01.01.1.01.01.01.19.5.2.2.14.02. 1.01.01.1.01.01.01.19.5.2.2.14.0]. l.Dl.OI.l.Ol.01.01.19.5.2.2.14.04 1.01.01.1.01.0I.01.19.5.2.2.IS. l.Ol.Ol.l.Cl.01.01.19.5.2.2.15.01 I.Ol.Ol.1.O1.01.0I.19.S.2.2.IS.02 1.01.01.1.01.01.01.19.5.2-2.20-1.01.01.1.01.01.01.19.5.2.2.20.04. 1.01.01.1.01.01.01.19.5.2-2.20.05.

Paraf K<

, A . A , J c , AiIctAn

PD Pemrakarsa

PD Terkait

Untan

Belanja makanan dan minuman tamu

Belanja Pakaian Otnas dan Atrlbutnya

Belanja Pakaian Dinas Harian (POH)

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

Belanja pakaian adat daerah

Belanja pakaian batik tradisionat

Belanja pakaian olahraga

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Belanja perjalanan dinas luar daerah

Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Juiwlah ( R p ) S c b e l u m P c r u b a h a n 29.262.000.00 6S.ODO.ooa,oa 65.000.000.00 132.500.000,00 10.000.000,00 74.500,000,00 48.000.000.00 1.911.810.000.00 1.433.190.000,00 478.620.000.00 435.445.300.00 264.636.300,00 100.000.000.00 70.809.000,00 S e t r U h P e r u b a h a n 29.262.000.00 65.000.000.00 65.000.000.00 132.500.000,00 10.000.000.00 74.500.000.00 48,000.000.00 1.911.810.000,00 1.433.19O.0OO.OO 478.620.000,00 435.445.300,00 264.636.300.00 100.000.000,00 70,809.000.00 B e r t a m b a h / (berfcuranq) ( R p ) 0.00 0.00 0,00 0,00

coo

0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

coo

0.00

coo

0.00 0,00 0,00 0,DO

coo

0,00

coo

0,00

coo

0,00 0.00 P e n j e l a u n

Belanja makanan dan minuman tamu

Dipergunakan Untuk

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

Dipergunakan Untuk

Belanja pakaian adat daerah

Belanja pakaian tiatik tradtsional

Belanja pakaian olahraga

Dipergunakan Untuk

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi

(7)

H a l a m a n : 3 8

Paraf Hierarki

Sektja

4

.T J u m l a h ( R p ) B e r t a m b a h / (berfcurang) N o m o r U n i t U r a i a n S e b e t u m P e r u b a h a n S e t e l a h P e r u b a h a n ( R p ) Vt P e n j e l a s a n 1 2 3 4 5 6 7

1.01.0M.01.01.01.19.5.2.2.3S. Belanja Jasa Profesi 1J50.000.(K) U S O . 0 0 0 , 0 0 0.00 0,00 _{Dipergunakan Untuk}

1.01.01.1.01.01.01.19.S.2.2.2B 01. _{Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber} 1.250,000,00 1.2S0.0O0.OO 0,00 0,00 Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber

BELANJA MODAL 82.790.000,00 62.790,000,00 0,00 0,00

1,01.01.1.01.01.01,19.57 J - 0 9 . Belanja Modal Pengadaan Alat-alat 16.700.000,00 16.700.000,00 0,00 0,00 _{Dipergunakan Untuk}

1 m m 1 A l A l A l 1Q C A ^ AA AA

1 .ul.Dl-l-D 1 - U l . u l . 1 9 . S.Z.J-U9.U9. Belanja Modal Pengadaan Peralatan

Pprt;inian

10.200.000.00 10.200.000.00 0,00 0,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pertanian

1.01.01.1.01.01.01.19.5.2.3.09.11. Belanja modal pengadaan mesin diesel 3.500.000,00 3.500.000.00 0,00 0.00 Belanja modal pengadaan mesin diesel 1.01.01.1.01.01.01.19.5.2.3.09.13. _{Belanja Modal Pengadaan Sarana}

Pembenihan

3.000,000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Modal Pengadaan Sarana Pembenihan

1.01.01.1.01.01.01.19.5.2.3.11. _{Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan}

Kantor

37.500.000,00 37.500.000,00 0.00 0,00 Dipergunakan Untuk

1.O1.O1.I.O1.01.O1.19.S.2.3.11.O7. Belanja Modal Pengadaan AC 37.500.000.00 37.500.000,00

o.oo

0,00 Belanja Modal Pengadaan AC i.Ol.Ol.l.Ol.Ol.Ot.19.5.2.3.12. P A l s n r 5t I w 3 1 p A f i f i 3 3 n l ^ n m m i t o F _{D v l a n j A I V I U U a I r ^ v l i y a U c l o n I N U M i p U w r} Iff tun nnn t\t% It ion nnn nn 0,00 0.00 Dipergunakan Untuk

l.Ol.Ol.l.Ot.Dl.01.19.5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 10 250 000 00 0,00 0.00 Belanja modal Pengadaan printer

l.Ot.Ot.l.Ol.Ot.OI.19.5.2.3.12.06. Belanja modal Pengadaan monitor/display 1.350.000,00 1,350,000,00 0.00 0,00 Belanja modal Pengadaan monitor/display

1.01.01.1.01.01.01.19.5.2.3.12.07. Belanja modal Pengadaan CPU 4.290.000,00 4.290,000,00

o.oo

0,00 Belanja modal Pengadaan CPU

Psraf Ko

jrdinasi . ,

0,00

Asisten 1.01.01.1 3 i . O i . o ^ > » r 3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 2.500.000,00 2.500.000,00

o.oo

0,00 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer

PD Pamrakarsa

(8)

H a l a m a n : 3 9 Paraf Hierarki Sekda

4

Kabag " '••'•ro J u m U h ( R p ) B e r t a m b a h / (beriiuratig)

Nomor Urut Unlan S c b e l u m

P c r u b c l u i i

S e t e U h

R c r v b * h * n S6

Pefljetasan

1 2 3 4 5 6 7

[.01.01.1.01.01.01.19.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 7.200.000,00 7200.000.00 m 0,00 Dipergunakan Untuk

t.01.ai.l.D1.01.01.19.5.3.3.l3.(H. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 7.200.000,00 7.2O0.0O0.0O 0.00 0,00 Belanja modal Pengadaan kursi kerja

1.01.01.1.01.01.01.19.5.2,3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 3.000.000.00 3.000.000,00 OJIO 0.00 Dipergunakan Untuk

1.01.01.1.01.01.01.19.5.2.3.16.06. _{Belanja Modal pengadaan Wireles set} 3.000.000,00 3-000.000,00 0,00 0.00 Belanja Modal pengadaan Wreles set

1.01.01.1.01.01.01.20. PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 0.00

1.01.01.1.01.01.01.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI i Q75 DQO 00

A'V r J.vDv.Vv 4 075 QQO 00 ^,DI J.VVU.WM

0,00 0,00

l.Ol.Ol.l.Dl.OI.01.20.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.075.000.00 4.075.000,00 O.DD 0.00 Dipergunakan Untuk

1.01.01.1.01.01.01.20.5.2.1,01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3 900.000,00 3.900.000.00 0,00 0.DO Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

l.Ol.Ol.l.Ol.Ol.Oi.20.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

iMorwofi

• uw-\AA/,uv 100.000,00

0.00 0.00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.01.20.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

I.O1.O1.1.O1.01.O1.2D.5.Z.2. _{BELANJA BARANG DAN J A S A} 20.325.000,00 20.325.000,00 0,00 0.00

1.01.01.1.01.01.01.20.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 8.453.600,00 8.458.600,00 0.00 0,00 _{Dipergunakan Untuk} 1.01.01.1.0 l.Ol.Ol.ZO.S.2.2.01.01. Belanja alat tuiis kantor 8.158.600,00 8.158.600.00 0.00 0.00 Belanja alat lulia kantor

Paraf Kot t*fWt 01 01 01.20.5. ,2,01.11. Belanja Dokumentasi/OekorasI 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi Asisten

FD Psmrakarsa

7 ^ PD Terkait

(9)

H a l a m a n : 4 0

Paraf Hierarki

Sckds

fen

Kabag

Paraf Koot iiiiasi

Asisten.

PD Pemrakarsa

PD Terkait

N o m o r U n i t l.Ol .01.1.01.01.01.20.5.2-1.06. I.O1.O1.1.O1.OI.O1.20.S.2.2.O6.OI. 1.01.01.1.O1.OI.O1.20.5.2.2.OG.D2. 1.01.01.1.01.01.01.20.5.2.2.07. 1.0I.01.1.01O1.01.20.5.2.2.07.02. 1.01.01.1.01.01.01.20.5.2.2.11. l.Ol.Ol.l.Ol.Dl.OI.20.5.2.2.11.02. 1.01.01.1.01.01.01.20.5.2.2.11.06. I.Dl.DI.l.Ol.Dl.01.20.5.2.2.15. 1.01.01.1.01.01.01.20.5.1.2.15.01. 1.01.01.1.01.01.01.20.5.2.2.28. 1.01.01.1.01.01.01.20.5.2.2.28.01 1.01.01.1.01-01.01.20.5.1.3. 1.01.01.1.01.01.01.20.5.2.3.16. 1.01.0 U r a U n

Belanja Cetak d a n Penggandaan

Belanja cetak

Belanja Penggandaan

Belanja Sewa

Belanja sewa gedung/ kanlorrtempat

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja makanan dan minuman rapat

Belanja makanan dan minuman peserta

Belanja Jasa Profesi

Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber

BELANJA M O D A L

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

Belanja modal Pengadaan kamera

J u m l a h ( R p ) S c b e l u m P e r u b a h a n 1.991.480,00 500.000.00 1.491.400.00 450.000,00 4S0.O0O.00 3.025.000,00 250.000.00 2.775.000.00 4.900.000.00 4.900.000.00 1.500.000,00 1.500.000.00 8.000.000.00 8.000.000XIO 8-000.000.00 S e t e U h P e r u b a h a n 1.991.400.00 50O.DO0.0O 1.491,400.00 450.000,00 450.000,00 3.025.000,00 250.000.00 2,775.000.00 4.900.000,00 4,900.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 S-Ooo-Ooojia 8.000.000.00 8.000.000,00 B e r t a m b a h / (berfcurang) ( R p ) 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

coo

0.00 0.00 0,00 0,00

coo

0.00 D.00

coo

P c n j e l a m i Dipergunakan Untuk Belanja cetak Belanja Penggandaan Dipergunakan Untuk

Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

Dipergunakan Untuk

(10)

H a l a m a n : 41 N v m o r U n i t Paraf Hierarki Sekda

AiinaPtol

Km

y-.'-ro

4

t.oi.ai.i.oi.ot.ot.21. 1.01.01.1,01.01.01.21.5.2.1. 1.01.01.1.01.01-01.21.5.2.14)1. 1.01.01.1.01.01.01.21.5.2.1.01-01 1.01.01,1.01.01.01.31.5.2.1.01.02 I.Ol.Ol. 1.O1.0I.OI.31.S.2.I.O1.03. 1.01.01.1.01.01.01.21.5,2.3. I.OI.OI.l.Ol.Ot.01.21.5.2.2 01-1.01.01.1.01.01.01.21.5.2.2.01.01 1.01.01.1.01.01.01.21.5.2.2.01.11 1.01,01.1.0101.01.21.5.2.2.06. 1.01.01.1.01.01.01.21.5-2 2-06-01 1.01.01.1.01.01.01.21.5.2.2.06.02

Paraf KOG dinasi , , Asistsn

PD PGmrakaisa PD Terkait

Unian

PENGELOLAAN ADMINISTRASI ASET

BELANJA PEGAWAI

H o n o r a r i u m PNS

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor

Belanja alat tulis kantor

Belanja Ookumentasi/Oekorasi

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja cetak Belanja Penggandaan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir J u m l a h ( R p ) S c b e l u m P e r u b a h a n 148.803.993,00 6.325.000,00 6.535.000,00 6.350.000.00 100.000.00 75.000,00 133.700.993.00 18.916.993.00 18.316.993.00 600.000.00 1.840.000,00 400.000.00 1.440.000.00 2.400.000,00 S e t e U h P e r u b a h a n 148.805.993,00 6.525.000,00 6.525.000.00 6.350.0OO.0O 100.000,00 75.000.00 133.700.993,00 18,916.993,00 18.315.993,00 600,000,00 1.840.000,00 400,000.00 1.440.000,00 2.400.000.00 B e r t a m b a h / (bertturawg) ( R p ) OAO 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 O.DD 0,00 0,00 0,00 0,00

o.oo

0,00 0.00 P e n j H a i a n Dipergunakan Untuk

Dipergunakan Untuk

Belanja alat tuirs kantor

Belanja Ookumentasi/Oekorasi

Dipergunakan Untuk

Belar^a cetak

Belanja Penggandaan

(11)

H a l a m a n : 4 2 1.01.01.1.01.01.01.21.S.2.2.O7.02. 1.01.01.1.01.01.01.21.5.2.2.11.

Paraf HieraiW

Sekda

AiiSwPaiil

f

Kabag

H'rktim N o m o r U n i t 1.01.01.1.01.01.01.21.5.2.2.11.02. 1.01.01.1.01.01.01.21.5.2.2.11.06. 1.01,01.1.01.01.01.21.5.2.2.15. 1.OI.O1.1.O1.01.O1.21.5.2.2.1S.01, 1.01.01.1.01.01.01.21.5.2.2.28. 1.01.01.1.01.01.01.21.5.2.2.28.01. 1.01.01.1.01.01.01.21.5.2.3. I.O1.O1.1.O1.0I.O1.21.5.2.3.12. 1.01.01.1.01.01.01.21.5.2.3.12.03 1.01.01.1.01.01.01.21.5.2.3.12.06. 1.01.01.1.01.01.02.

Paraf K ordinasi ,

PD Pemrakarsa

PD Terkait

Uraian

Betanja makanan dan minuman peseria

BELANJA MODAL

Belanja Modal Pengadaan Komputer

Belanja modal Pengadaan komputer note book

Betanja modal Pengadaan monitor/display

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR

J u m l a h ( R p ) S c b e l u m P e r u b a h a n 2.400.000,00 24.624.000.00 500.000.00 24.124.000,00 39.120.000.00 39.120.000,00 46.800.000,00 46.800.000,00 8,580.000,00 8.580.000,00 7.000.000.00 1.580.000,00 2.417.840.000,00 600.000.000,00 S c U l a h P e r u b a h a n 2.400.000,00 24.624.000,00 500.000,00 24.124.000.00 39.120.000,00 39.120-000,00 46.800.000,00 46.800.000.00 8.580.000,00 8.580.000.00 7.000.000,00 1.580.000,00 2.417.730.000,00 600.000.000,00 B e r t a m b a h / ( b e r k u r a n g ) ( R p ) 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 (110.000.00) 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 P e n j e l a s a n

Dipergunakan Untuk

Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumt)er

Dipergunakan Untuk

Belanja modal Pengadaan komputer note book

(12)

Paraf Hierarki

Sskda

A^itPexl

too

Kibag

.•••ri

H a l a m a n : 43 N o m o r U n i t U r a U n J u m l a h ( R p ) B e r t a m b a h / (bertcurang) N o m o r U n i t U r a U n S c b e l u m P e r u b a h a n S e t e U h P e r u b a h a n ( R p ) S 6 p e n j d a r a n 1 2 3 4 5 6 7 1 A l A> 1 m A l AA AA C A A _{B E L A N J A MODAL} _{600.000.000,01)} _{600.000.000,00} 0,00 0,00

1.01.01.l.Ol.Ol.OZ.03.5.2.3,26. _{Belanja Modal Pengadaan}

Konstruksi/pembelian*) Bangunan

600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0.00 _{Dipergunakan Untuk}

1.01.01.1.01.01.02.03.5.2.3.26.01. _{Belanja modal Pengadaan}

konstruksi/pembelian gedung kantor

600.000.000.00 600.000.000.00 0,00 0,00 _{Belanja modal Pengadaan konstruksi/pemt>eliaii}

gedung kantor

1.01.01. t.OI.01.02.10. _{PENGADAAN MEBELEUR} tfifi A Art nnn nn

200.000.000,00 ^nn nrtrt Ann nn A nn 0 00 1.01.01.1.O1.O1.O2.10.5.2.1. _{B E L A N J A PEGAWAI} Ync nnn nn f23.UuU,U0 nnn nn D no o.oo 1.01.01.1.01.01.02.10.5.2.1.01. _{Honorarium PNS} T ^ ^ t\nn nn

1 AJ.UUUfUU

nnn nn 0.00 0,00 _{Dipergunakan Untuk}

1.01.01.1.01.01.02.10.5.2.1.01.02. _{Honorarium Tim Pengadaan Barang dan}

Jasa

A\Aj.\nj\j,\jU 7no nnn nn

525.000.00

0,00 0.00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.02.10.5.2.1.01.03. _{Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa} 525.000.00

7no nnn nn

525.000.00 0.00 0.00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.02.10.5.2.2. _{B E L A N J A BARANG DAN JASA} 5.246.000,00 S.246.000,00 0.00 0,00

1.D1.D1-1.O1.0I.O2.10.5.2.2.01. _{Belanja Bahan Pakai Habis Kantor} 4.S29.000.DO 4.629.000,00 . ,0.00 0.00 _{Dipergunakan Untuk} 1.01.01.1.01.01.02.10.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.829.000,00 4,639.000,00 0,00 0,00 _{Belanja alat tulis kantor} 1.01.01.1.O1.O1.O2.10.5.2.2.O6. _{Belanja Cetak dan Penggandaan} 417.000,00 417.000,00 0.00 0,00 _{Dipergunakan Untuk} 1.01.01.1.01.01.02.10.5.2.2.06.02. _{Belanja Penggandaan} 417.000,00 417.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan

Paraf Ko

iidinasi 3. _{BELANJA MODAL} 194.029.000.00 194.039.000.00 0,00 0,00 5,i'--f''n ,. 3. _{BELANJA MODAL} 194.029.000.00 194.039.000.00 0,00 0,00 5,i'--f''n ,. PD Pemrakarsa PD Pemrakarsa PD Terkait

(13)

Halaman: 4 4 J u m l a h (Rp) B e r t a m b a h / (tiertturang) Nomor U r u t Uralan S e b e l u m ft Ju-|| kjg It ft ra u u a l i d n S c t e l a h P e r u l M h a n (Rp) % P c f l j e U s a n 1 Z 3 4 5

«

7

I.Ol.Ol.1-01-01.02.lO.S.l.3.11. _{Belanja Modaf Pengadaan Perlengkapan}

Kantor

2 2 ^ 6 4 . 0 0 0 , 0 0 22.264.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk

1.01.01.1.01.01.02.10.5.2.3.11.02. _{Belanja modal Pengadaan almari} 22.264.000,00 22-264.000.00 0.00 0.00 Belanja modal Pengadaan almari

1.01.01.1.01.01.02.10.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 171 765 000 00 171 765 000 00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk

1.01.01.1.01.01.02.10.5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 110.055.000,00 110.055.000,00 0,00 0.00 Belanja modal Pengadaan meja keija

1.01.01.1.01.01.02.10.5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 61.710.000,00 61.710.000,00 0,00 0.00 Belanja modal Pengadaan kursi kega

1.01.01.1.01.01.02.42. _{REHABILITASI SEDANG/BERAT} GEDUNG KANTOR

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.1.01.01.02,42.5.2.3. BELANJA MODAL 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.1.01.01.02.42.5.2.3.26. _{Belanja Modal Pengadaan} Konstruksi/pembelian*) Bangunan

300.000.000.00 300,000.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk

1.01.01.1.01.01.02.42.5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

300.000,000.00 300.000.000.00 0.00 0.00 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

l.Ol.Ot.1.01.01.02.57. _{PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR}

(DAK)

1.317.640.000,00 1.317.730.000,00 (110.000,00) (0.01)

1.01.01.1.01.01.02.57.5.2.3. _{BELANJA MODAL} 1.317.840.000,00 1.317.730.000.00 (110.000,00) (0.01)

l.Ol.Ol.l.Dl.OI.02.57.5.2.3.26. _{Belanja Modal Pengadaan}

Konstruksi/pembelian*) Bangunan

1.317.840.000,00 1.317.730.000,00 (110.000,00) (0,01) Dipergunakan Untuk

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

Paraf Koord Jj^^jOl.l-01.01.02. 7.5.2.3-26.01- Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

1.317.840.000,00 1.317.730.000,00 (110.000.00) (0.01) Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

Asisten r

PO Pemra'icarsa

(14)

Paraf Hierarki SckdS liUtSfifiItt fen Kabag Hufitini H a l a m a n : 4 5 J u m l a h ( R p ) B e r t a m b a h / ( b e r k u r a n g ) N o m o r U r u t U r a i a n S c b e l u m P e r u b a h a n S e t e U h P e r u b a h a n ( R p ) V, Pcftfelatan 1 2 3 4 5 6 7

1.01.01. l.Dl.at.06. _{PROGRAM PENINGKATAN}

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

35.700.000,00 35.700.000,00 0,00 0,00

1.01.01.1 01.01.06.14. _{PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN}

LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

35.700.000,00 35.700.000.00 0,00 0,00

t.Ol.Ol.l.OIDl.06.14.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 4 S3S 000 00 4 835 OOQ on 0,00

o.oo

1.01.01.1.01.01.06.14.S.3.1.D1. Honorarium PNS 4.835.000,00 4.835.000,00 0,00 O.0O Dipergunakan Untuk

1.01.01.1.01.01.06.14.5.1.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.700 000.00 4.700.000.00 0.00 0.00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.01.0I.1.0I.D1.06.14.5.2.1.01.02. _{Honorarium Tim Pengadaan Barang dan}

Jasa

100.000.00 100.000.00 0.00 0.00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.01.01.1.01.01.06.14.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 35,000.00 35.000.00 0.0O 0.00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1,01.01.1.01,01.06.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.865.000,00 30.865.000,00 0,00 0,00

1.01.01.1,01.01.06.14.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 70136.000,00 7.936.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk

1.01.01.1.01.01.06.14.5.2.2.01.01. Betanja alat tulis kantor 7.736.0OO.OO 7.736.000.00 0,00 0.00 Belanja alat tulis kantor

1.01.01.1.01.01.06.14.5,2.2.01.11- Belanja Ookumentasi/Oekorasi 200.000,00 200.000,00 nnn

u,UU Belanja Dokumentasi/Dekorasi 1.01.01.1.01.01.06.14.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.754.000,00 4.754.000,00 0.00 0,00 Dipergunakan Untuk

Paral Koc _2.2.06.01

Belanja cetak 4.250.000.00 4.250.000.00 0,00 0,00 Belanja cetak

2.2.06.01 Belanja cetak 4.250.000.00 4.250.000.00 Belanja cetak

Aslstsn PD Pemraltarsa

(15)

H a l a m a n : 4 6

Paraf Hierarki

AsitbnPMiI

fen

4-Kabag

J u m l a h ( R p ) B e r t a m b a h / ( b e t l t u r a n g ) Namar U n i t v<ft<dn S c b e l u m P e r u b a h a n S c t e l a h R a n t b a h a n ( R p ) •ft 1 2 3 4 5 6 7

1.01.01.1.01.01-06.14.5.:.2.O6.02. Belanja Penggandaan 504.(XM.00 504.000,00 0.00 0.00 Belanja Penggandaan

1.01.01.1.01.01.06.I4.S.2.2.11. _{Belanja Makanan dan Minuman} 1.675.000,00 1.675.000.00 0,00 0.00 Dipergunakan Untuk

1.01.01.1.01.01 06.14.5.2.3.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 625.000.00 625.000,00 0.00 0.00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.0101.1,01.01 D&.14.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta IDSO.OOO.DO 1.050.000,00 0.00 0,00 Belanja makanan dan minuman peserta 1.0I.D1.I.01.[I|.06.14.5.2 2.15. Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 _{Dipergunakan Untuk}

1,01.01.1.01 01.06.14,5.2.2.15.01, Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.000.000.00 6.DO0.OO0.00

o.oo

0.00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1,01.01.1.01.01.06.14.5,2.2.28. Belanja Jasa Profesi 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk

1.01.01.1.01.01.06.14.5.2.2.28.01. Jasa Tenaga /iJiIi/lnstruktur/Narasumber 10.500.000,00 10.500.000.00 0,00 0.00 Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber 1.01.1.Ol 01,15. PROGRAM PENDIOIKAN ANAK USIA DINl 2.586.580.000^10 2.688.580.000,00 100.000.000.00 1.16

I . O I . I . O I O I . I S O I . r ^ n r i u M n i j U n M r l o C r \ V Z L > 4 n 1.000.000.000.00 1.000.000.000.00 0,00 0.00 1,01.1.01.01.15-01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000.000.00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.0I.01.1S Ol.S.2.2,23. Belanja Barang yang akan diserahkan

rtVL/ciUA IVICI3T01 c i r v a u r I I r x v i ^ y o

1.000.000.000.00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk

1.01.1.01.01 15.01.5,2,2.23-02. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.

1.000.000.000,00 t.DOO.000.000,00 0.00 0.00 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.

Paraf Koar inas: _•LBlLClJll_.09. _{PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN} UPACARA DAN FASILITAS PARKIR

27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00

Aslst&n

PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA DAN FASILITAS PARKIR

27.000.000,00 27.000.000,00

PD Pemrakarsa

(16)

Paraf Hierarki

Sekda

AsstsnPesI

Usn

A

r

Kabag

U: inm N o m o r U r u t Urslan 3uinUli(R|9) B e r t e m b a h / ( b e i h u r a n g ) N o m o r U r u t Urslan S e b e l u m P e r u ba h e n S e t e l a h P e r u b a h a n ( R p ) % P e n j e l a s a n 1 2 3 4 5 6 7

1.01.1.01.01.15.09.5.2.2. _{BEUkNJA BARANG DAN JASA} 97 nnn nnn nn 97 nnn nnn nn 0.00 0.00 1.01.1.01.01.15.09.5.2.2.23. _{Belanja Barang y a n g akan diserahkan}

kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

97 nnn nnn nn 9T nnn nnn nn 0 DO 0,00 Dipergunakan Untuk

1.01.1.01.01.15.09.S.2.2.23.02. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketrga.

27,000.000.00 27.000.000.00 0.00 0.00 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.

1.01.1.01.01.15.18. _{PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN}

PERAGA SISWA

150.000.000.00 150.000.000,00 0,00 0,00

1.0I.1.01.01.15.18.S.2.1. BELANJA PEGAWAI 700.000,00 700.000,00 0.00 0.00

1.01.1.01.01.15.18.5.2.1.01. Honorarium PNS 700.000.00 700.000,00 0.00 0.00 Dipergunakan Untuk

1.01.1.01.01.15.18.5.2.1.01.01. Honorarium Paniiia Pelaksana Kegiatan 450.000.00 450.000,00 0.00 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.01.1.01.01.15.18.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

150.000.00 150.000.00 0.00 0.00 Honoranum Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.15.18.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 100.000,00 4_100.000,00 An nnn n a n nn Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.15.18.5.2.2. BEl-ANJA BARANG DAN JASA 99.300.000,00 99.300.000.00 O.0O 0.00

I.0I.1.D1.01.15.185.2.2.01. _{Belanja Bahan Pakal Habis Kantor} 1.380.000,00 1.360.000.00 0.00 0.00 _{Dipergunakan Untuk} 1.01.1.01.01.15.185.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.360.000.00 1.330.000.00 0,00 0.00 Belanja alat tutis kantor

1.01.1.01.01.15.18.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.320.000.00 2.320.000,00 0,00 0.00 _{Dipergunakan Untuk}

Paraf Ko .'dmasf PO Pemrakarsa

PD Terkait

(17)

Paraf Hisrarti

Sekcla

Itew

[Kabag

N o m o r U r u t 1.01.1.01.0 L I S . 18.5.I.1.06.0I. 1.01.1.01.01.15.18.5.2.2.23. 1.01.1.01.01.15.18.5.2.2.23.02. l.Ot. 1.01.01.15.18.5.2.3. I.Ol. 1.01.01.15.18.5.2.3.28. l.Ol.l.Ol.Ol.tS.lS.S.2.3.28.07. 1.01.1.01.01.15.19. 1.01.1.01.01.15.19.5.1.1. l.DI.l.Ol.Ol.lS.19.5.2.1,01. l.Ol.l.Ol.Dl.15.19.5.2.1.01.01. 1.01.1.01.01.15.19.5.2.1.01.02. 1.01.1.01.01.15.19,5,2,1.01,03, 1.01.1.01.01.15.19.5.2.2.

Paraf Kc

Asisten

ri"ULui.rt.ij.j.w.oi.

PD Pemrakarca

PD Terkait

Uraian Belanja Penggandaan

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada fi/lasyarakat/Pihak Ketiga

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.

BEULNJA MODAL

Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan

Belanja Modal Gamelan

PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH

BEt_ANJA PEGAWAI

Honorarium PNS

Honorarium Ttm Pemeriksa Barang dan Jasa

J u m l a h ( R p ) S e b e l u m P e r u b a h a n 2.320.000.00 9S.GOO.OOO.0O 9S.600.000.00 50.000.000.00 50.000.000.00 50.000.000.00 94.500.000,00 775.000.00 775.000.00 450.000.00 175.000.00 150.000.00 93.725.000.00 490.000.00 S e t e l a h P e r u b a h a n 2,320.000,00 95.60O.D00.0O 95.600.000,00 50.000.000,00 50.000.000.00 50.000.000,00 94.500.000.00 775.000.00 775.000.00 450.000,00 175,000,00 150,000,00 93.725.000.00 490.000,00 Halaman; 43 B e r t a m b a h / ( b e r k u r a n g ) ( R p ) 0.00 OfiO 0.00 0.00 O.D0 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 Vt 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.0O 0.00 P e n j e l a u n Belanja Penggandaan Dipergunakan Untuk

Dipergunakan Untuk

Belanja McxJal Gamelan

Dipergunakan Untuk

(18)

H a l a m a n : 4 9

Paraf Hierarki

Sekcja

'sistEflPeml Usa

4

'^'bag

-n

Aslslan.

FD Pemrakarsa

FO Terkait

N o m o r U r u t l.Ot. 1.01.01.15.19.S.2.2.01.01. l.Dl.l.Ol.Dl.lS.19.5.2.2.06. 1.01.1.01.01.15.19.5.2.2.06.02. 1.01.1.01.01.15.19.5.2.2.08 1.01.1.01.01.15.19.5.2.2.08.01. 1.01.1.01.01.15.19.5.2.2.15. 1.01.1.01.01-1S.19.5.2.2.1S.0I. 1.01.1,01.01.15.19.5.2.2.23. 1.01.1.O1.01.IS.19.S.2.2.23.02. 1.01.1.01.01.15.4S. I.01.1.01.01.1S.4S.S.2.2. 1.01.1.01.01.15.45.5.2.2.23. 0 _ . . f i , J I'.Ul, 1.(11.9*. 15f45.5.2.2.23.02.

Paraf Koord lasi

U r a i a n

Belanja atat tulis kantor

Belanja Penggandaan

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

3 u m l a h ( R p ) S e b e l u m P e r u b a h a n 490,000,00 725.000.00 725.000.00 1.200.000,00 t.200.000,00 810.000,00 810.000,00 90.500.000,00 90.500.000,00 243.000.000,00 243.000.000,00 243.000.000,00 243.000.000,00 S e t e l a h P e r u b a h a n 490.000,00 725.000,00 725,000,00 UOO.000,00 1.200.000.00 810.000^10 810.000,00 90.500.000,00 90.500.000.00 243.000.000,00 243.000.000,00 243.000.000,00 243,000.000,00 B e r t a m b a h / ( b e r k u r a n g ) ( R p ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.OO 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00

coo

0,00 Vt 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

coo

0,00 0.00 p e n j e l a s a n

Dipergunakan Untuk

Belanja Penggandaan

Dipergunakan Untuk

(19)

ParafHieraiW

Sekcta

Asian Pffil

Xabag

1 N o m o r U r u t 1,01.1.01.01.15.56. .01.1.01.01.15.56.5.2.2. .01.1.01.01-15.56.5.2.2^3. .01.1.01.01.15.56-5.2.2.23.02. 1.01.1.01.01.15.59. 1.01.1.01.01.15.59.5.2.1. 1.01.1.01.01.15.59.5.2.1.01. 1.01.1.01.01.15.59.5.2.1.01.01. 1.01.1.01.01.15.59.5.2.1.01.02. 1.01.1.01.01.15.59.5.2.1,01.03. l.DI.1.01.01.15.59.5.2.2. 1,01.1.01.01.15.59.5.2.2.01. 1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.01.01.

Paraf Ksordinisi '

Asislen

PD Pemrakarsa

PD Terkait

U r a i a n

REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI

BEI-ANJA BARANG D A N J A S A

Belanja Barang y a n g akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

PENYELENGGARAAN PENOIDIKAN A N A K USIAOINI

BELANJA PEGAWAI

Honorarium PNS

BELANJA BARANG D A N JASA

J u m l a h ( R p ) S e b e l u m F e r u b a h a n 129.600.000,00 129.600.000,00 129.600.000,00 129.600.000.00 294.860.000,00 2B.SS0.ODO.OI) 28.650.000,00 28.200.000,00 200.000.00 150-000,00 266.330.000,00 17.380.000,00 14.880.000.00 S e t e l a h P e r u b a h a n 129.600.000,00 129.600.000,00 129.600.000.00 179,600.000,00 294.880.000,00 28.560.000.00 21,550,000,00 28.200,000,00 200.000.00 150.000.00 266.330.000,00 i7Jaa.0Qa/ia 14 880.000,00 B e r t a m b a h / ( b e r k u r a n g ) ( R p ) 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 •Hi 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 H a l a m a n : SO P e n j e l a s a n Dipergunakan Untuk

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Keliga.

Dipergunakan Untuk

Honorarium Paniiia Pelaksana Kegiatan

Dipergunakan Untuk

(20)

H a l a m a n : 51 1.01.1.01.01.1S.S9.5.2.1.01.I1. 1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.02. 1.01.1.01.01.15. S9.5.2.2.02.06.

Paraf HicrarSii

Sekd3

4

K^ag

Hukurn

N o m o r U n i t 1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.03. 1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.03.25. 1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.06. 1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.06.02. 1.01.1.01.01.15.59.5.2.2,07. 1.01.1.01.01.1S.S9.S.2.2.07.02. 1.01.1.01.0 l.tS.59.5.2.2.08. 1.01.1.01.01.15.S9.5.2.2.08.01. 1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.11. 1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.11.02. 1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.11.06.

Paral Kec jinesi

Aslston

-PD Pemrakarsa

PD Terkait

U r a i a n Belanja Dokumentasi/Dekorasi Belanja Bahan/Materlal Belanja Tropy/Piagam/Hadiah

Belanja Jasa Kantor

Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga

Belanja Penggandaan

Belanja Sewa

Rumati/Gedung/Gudang/Parkir

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

J u m l a h ( R p ) S e b e l u m P e r u b a h a n 2.50O.0OO.M 1.000.000.00 1.000.000.00 7.S00.OOO.OO 7.500.000.00 19.075.000,00 19.075.000.00 5.200.000,00 5.200.000.00 16.200.000,00 16.200.000.00 68.595.000,00 10.670.000.00 57.925.000.00 108.580.000,00 S e t e l a h P e r u b a h a n 2.500.000.00 1.000.000,00 1.000,000.00 7,500.000,00 7.50O.0O0.0O 19.075.000,00 19.075.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 63.595.000,00 10.670.000,00 57.925.000.00 108.580.000,00 B e r t a m b a h / ( b e r k u r a n g ) ( R p ) 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 P e n } e l a » n Belanja Dokumentasi/Dekorasi Dipergunakan Untuk Betanja Tropy/Piagam/Hadiah Dipergunakan Untuk

Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga

Dipergunakan Untuk

Belanja Penggandaan

Dipergunakan Untuk

(21)

Paraf Hierarki

Y"

Kesri

Kabag

Hiikum

1.01.i.01.01.1S.59-5.2.2.1S.01.

Paraf Kc

Asisten.

N o m o r U n i t 1.O1.1.O1.O1.15.59.S.2.2.1S.02. 1.01.1.01.01.15.59.5^-2^8. 1.01.1.01.01.15.S9.S.2.2.28.0I. 1,01.1.01.01.15.62. 1.01.1.01.01.15.62.5.2.1. 1.01.1.01.01.15.62.5.2.1.01. 1.01.1.01.01.15,62.5.2.1.01.01. 1.01.1.01.01.15.62.5.2.1.01.02. 1.01.1.01.01.15.62.5,2.1.01.03. 1.01.1.01.01.IS.62.S.2.2. 1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.01. 1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.01.01.

rdinasi

rCi.i.llllULlL.UiArijiirti.

PO Pemrakarsa

PD Terkait

Urntan

PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINl

BELANJA PEGAWAI

Honorarium PNS

Belanja Dokumentasi/Dekorasi J u m l a h ( R p ) S e b e l u m P e r u b a h a n 102.180.000.00 6.400.000,00 22.800,000,00 22.600.000,00 150.000.000,00 4.550.000,00 4.SS0.O00.00 4.3O0.0O0.00 1S0.O0O.0O 100.000,00 145.450.000,00 5.275.000,00 4.275.OOO.0O 1.000,000,00 S e t e t a h P e r u b a h a n 102.180.000,00 6.400-000,00 22.800.000,00 22.800.000,00 150.000.000,00 4.550.000,00 4.550.000,00 4.300.000,00 150.000,00 100.000.00 145.450.000,00 5.275.000,00 4.275,000,00 1.000.000.00 H a l a m a n : 5 2 B e r t a m b a h / ( b e r i m r a n g ) ( R p ) 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.OO 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 P e n j e l a s a n

Dipergunakan Untuk

Jasa Tenaga Ahii/lnstruktur/Narasumber

Dipergunakan Untuk

Belanja alat lulls kantor

(22)

H a l a m a n : 5 3

Paraf Hierarki

Sekda

feisieiiPwii

fen

4

Kabag

Paraf

Asist?n.

N o m o r U n i t 01.1.0I.01.1S.6:.5.2.2.06. 01.1.01.01.1S.52.5.2.2.06.02. 1.01.1.01.01.15.62,5.2.2.07. 1.01.1.01.01.15.62.5,2,2.07.02. 1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.11. t.O1.1.01.Ol.lS.6:.S.2.2.H.O2. 1.01.I.01O1.15.6Z.5.Z.2.11.06. IO1.1.01.01.15.G2.S.2.2.15. 1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.15.01. 101.1.0101.15.62.5.2.2.23. 1.01.I.01.0I.15.62.5.2.2.23.02. 1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.28. 1.01.1.0101.15.62.5.2.2.28.01.

PD Pemrakarsa

PO Terkait

ccrdinasi

U r a i a n

Belanja Penggandaan

Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parklr

Betanja sewa gedung/ kantorAempat

Belanja Makanan d a n Minuman

Belanja makanan dan minuman peseria

Belanja Barang y a n g a k a n diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumtyer

3 u m t o h ( R p ) S c b e l u m P e r u b a h * n 3.100.000^)0 1100.000.00 3.900.000.00 3.900.000.00 33.675.000/)0 300.000,00 33.375.000.00 49.S00.000A0 49.500.000,00 3I.000.0OO.0O 38.000.000,00 12.000.000JKI 12.000.000.00 S e t e U h P e r u b a h a n 3.100.000,00 1100.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 33.675.000,00 300.000.00 33.375.000,00 49.500.000,00 49.500.000.00 38.000.000.00 38.000.000.00 12.000.000,00 12.000,000.00 B e r t a m b a h / ( b e r i c ur a n g ) ( R p ) 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 6V 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 P e n j e l a n n Dipergunakan Untuk Belanja Penggandaan Dipergunakan Untuk

Dipergunakan Untuk

(23)

Paraf Hierariti SeJttJa AsistiPfail Utn

4

Kabag 1 J u m l a h ( R p ) B e r t a m b a h / ( b c r t i u r a n g ) N o m o r U n i t U r a U n S c b e l u m P e r u b a h a n S e t e l a h P e r u b a h a n ( B p ) Penfelacae 1 2 3 4 5

«

J

t.Ol.1.01.01.15.67. _{PEMBANGUNAN TALUD DAN PAGAR}

SEKOLAH

310.600.000.00 310.600.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.I5.67.5.2J. BEUkNJA BARANG DAN J A S A 310.600.000.00 310.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.0 L1S.67.5.2.2 J 3 . _{Belanja Barang y a n g akan diserahkan}

kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

310.600.000,00 310.600.000,00 OJIO 0,00 Dipergunakan Untuk

1.01.1.01.01.15.67.5.2.2.23.02. _{Belanja Barang yang akan diserahkan}

kepada Pihak Ketiga.

4oft Cnn rmn fm "34 n f n n n n n ntx

jlO.wXJ.lWO.OO

fi nn n nn

u . u u Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.

1.01.1.01.01.15.68. PENYELENGGARAAN AKREDITASl PAUD ? T nnt% nnn nn nnn nnn tin It nn 0.00 1.01.1.0I.0LI 5.68.5.2.1. _{BELANJA PEGAWAI} 4 nnn tin _A.4d4.mQ,Wi9 l ^ C i l A A A A A nn 0,00

1.01.1.01.01.15.68.5.2.1.01. Honorarium PNS 9 1 7 < nnn nn 9 nnn nn 0 00 0,00 _{Dipergunakan Untuk}

t.Ol.l.Dl.01.15.68.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan A- \ 4\}\pM,W 0 t nnn nn 0,00 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.01.1.01.01.15,68.5.2.1.01.02. _{Honorarium Tim Pengadaan Barang dan}

Jasa

M AAA AA

100.000,00 4 AA AAA A A 100.000,00 n nn U . u u

n nn

U , w Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.15.68.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa f q.lAA',UU 74 nne nn 0,00 0.00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.15.68.5.2.2. BELANJA BARANG DAN J A S A 24.675.000,00 24.675.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 2.075,000.00 2.075.000,00 0.D0 0.00 _{Dipergunakan Untuk} 1.01,101.01.15.68.5.2.2.01.01. _{Betanja alat tulis kantor} 1,725.000,00 1.725.000.00 0.00 0.00 Belanja alat tubs kantor Paraf K orcfinasi

Asisten 1.01.1.01. 1 . 1 5 . 6 8 . 5 ^ ^ Betanja Dokumentasi/Dekorasi 350.000.00 350.000,00 0,00 0.00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

PD Pemrakarsa

PD Terkait

(24)

Paraf Hierarki

Sekda

AsiOflPdCl EKra

Kabag

H a l a m a n : 5 5 N o m o r U n i t J u m l a h ( R p ) B e r t a m b a h / ( b e r l i u r a n g ) N o m o r U n i t U r a i a n S e b e l u m P e r u b a h a n S e t e l a h P e r u b a h a n ( R p ) P e n j e l a n n 1 2 •» a E 3 7

1.01.1.01.01.15.68.5-2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6SO.000.00 650.000,00 0,00 0,00 _{D i p e r g u n a k a n Untuk} 1.01.1.D1.0L15.e3.5.2.2.D6,02. Betanja Penggandaan 550,000,00

350.000,00

550.000,00 0.00 0.00 Belanja Penggandaan

1.01.1.ai.OLl 5.68.S.2.2.07. Belanja Sewa

550,000,00

350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 _{Dipergunakan Untuk}

1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/lempat 350.000.00 350.000.00 0,00 0,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk

1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.OS.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4,500,000.00 3.150.000.00

700.000,00

4.S0O.OO0.OO 0.00

coo

Belanja sewa Sarana Mobilitas Oarat

1.01.1.01.01.15.6B.5.2.2.11. Belanja Makanan d a n Minuman

4,500,000.00

3.150.000.00

700.000,00

3.150.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk

1.01.1.01.01.15,68.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat

4,500,000.00

3.150.000.00

700.000,00 700.000.00 0,00 0.00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 2,450.000.00 2.450.000,00 0.00 0.00 Belanja makanan dan minuman peserta

1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 12.450.000.00 12.450.000,00 0,00 0,00 _{Dipergunakan Untuk}

1.01.1.01.01-15.63.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.550.000.00 B.55O.OO0.OO 0.00 0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.900.000.00 3.90O.OO0.0O 0.00 0.00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.01.1.01 .Q1.1S.63.S.2.2.23. Belanja Jasa Profesi 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0.00 Dipergunakan Untuk Paraf K( 3rdiriasi

3.01. Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber 1.500.000,00 1.500.000.00 0.00 0,00 Jasa Tenaga Ahli/lnslruktur/Narasumtrer Asisten 1.01.1.01 11.15.68.5.2.2. 3.01. Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber 1.500.000,00 1.500.000.00 0.00 0,00 Jasa Tenaga Ahli/lnslruktur/Narasumtrer

PO Pemrakarsa

(25)

N o m o r U n i t U r a i a n J u m l a h ( R p ) S e b e l u m P e r u b a h a n S e t e l a h P e r u b a h a n H a l a m a n : 5 6 B e r t a m b a h / ( b e r V u r a n g ) ( R p ) 96 P e n j e l a s a n 1.01.1.01.01.15.69. _{BANTUAN OPERASIONAL}

PENYELENGGARAAN PAUD (DAK)

162.000.000,00 162.000.000.00 0,00 0,00

l.Ol.l.Ol.Oi.iS.69.5.2.1. _{BELANJA PEGAWAt} I.SOO.000,00 I.SOO.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.1S.69.S.2.1.01. _{Honorarium PNS} 1.000.000,00 1.0I.1.01.01.15.69.S.2.1.01.01. _{Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan}

I.01.I.01.01.1S.69.S.2.2. _{BELANJA BARANG DAN JASA}

1,800.000,00 136.480.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0.00 0,00 Dipergunakan Untuk 1.01.1.01.01.IS.69.5.2.2.01. 1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.01.01. 1,01.1.01.01-15.69.5.2,2.03. 1.01.1.01.01.15.69-5.2.2.03.06.

Belanja Jasa Kantor

ir.000.000,00 17.000,000,00 136.480.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

l.Ol. 1.01.01.15.69.5.2.2.06.

Belanja kawat/faksimili/intemet

2.652.000,00 2.652.000,00 17.000.000.00 2.652.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 Dipergunakan Untuk

1.01.1.01.01.15.69.5.2.2,06.01. 1.01.1.01.01.15,69.5.2.2.06.02. Belanja cetak Belanja Penggandaan 13.440.000,00 8.250.000.00 2.652.000.00 13.440.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 Dipergunakan Untuk Belanja kawat/raksimili/intemet 1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.11. 1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.11.02.

5.190.000,00 75.130.000,00 8.250.000.00 5.190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk Belanja cetak Belanja Penggandaan

Paraf K

ordinasi Asisten, 1.01.1.01.1 t.15.69.5

PO Pemrakarsa

PD Terkait

40.280.000,00 34.900.000,00 75.180.000,00 40.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk

(26)

Paraf Hierarki Sekd^ Krsn

4

Kabag HuVum J u m l a h ( R p ) B e t t a m b a h / ( b e r l i u r a n g ) N o m o r U r u t U r a i a n S e b e l u m P e r u b a h a n S e t e l a h P e r u b a h a n ( R p ) P e n j e l a s a n 1 2 3 4 5 6 7

1.01.I.O1.01.15.69.5,2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 14.810.000,00 14.8104100^)0 0,00 _{0.00 Dipergunakan Untuk}

1.01.1.01.01.IS.69.5.2.2.15.01. Betanja perjalanan dinas dalam daerah 14.810.000.00 14.810.OOO.0O 0,00 0,00 Belanja peijalanan dinas dalam daerah

Belanja Pemeliharaan 13.398.000,00 13.398.000,00 0.00 0.00 Dipergunakan Untuk

1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.20.04. _{Belanja Pemeliharaan Gedung dan} R n n n i i r m r t

L J O I I M U I I O I I

13.393.000.00 13.398.000.00 0.00 0,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1.01.1.01.01.15.69.5.2.3. BELANJA MODAL 23.720.000,00 23.720.000,00 A AA A Art

1.01.1.01.01.15.69.5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium

17.720.000,00 17.720.000,00 A AA A AA _{Dipergunakan Untuk}

1.01.1-01.01.15.69.5.2.3.20.09. _{Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga /}

praktik sekolah

* ^ ruvi Art

17.74U.0U0,00 4 T 7rtrt rtrtrt rtrt

17.740.000,00 n fin 0 on Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah

1.01.1.01.01.15.69,5.2.3.27. _{Belanja Modal Pengadaan}

Buku/Kep ustakaan

6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk

1.01.1.01.01.15.69.5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Pelajaran 6.000.000,00 6.000.000.00 0.00 0,00 Belanja Modal Buku Pelajaran

1.01.1.01.01.15.70. PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN P ERAG A SISWA (B K)

0,00 100.000.000.00 100.000.000,00 0,00

1.O1.1.01.01.IS.70.S.2.1. BELANJA PEGAWAI 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00

1.01.1.01.01.15.70.5.2.1.01. _{Honorarium PNS} 0,00 IJSO.000,00 1.250.000,00 0,00 Dipergunakan Untuk 400.000.00 0,00

Paraf Kc 1.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0.00 400.000,00 400.000.00 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

A aTz>I A n

PD Pemrakarsa

T

PD Terkait