Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang

(1)

Pemerintah Kota Palembang

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 1

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kota Palembang

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

KOTA PALEMBANG

(2)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 2 KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalilan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 disusun agar pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD, lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2018-2023. Renja ini merupakan acuan dalam mengusulkan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020 yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja, sehingga setiap program dan kegiatan dapat diukur secara berkesinambungan.

Semoga Penyusunan RENJA Tahun 2020 ini dapat memberikan berbagai informasi yang diperlukan dan kami menyadari bahwa Penyusunan RENJA ini masih jauh dari sempurna baik dalam penyajian maupun substansi materi yang ada. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan penyusunan RENJA ditahun mendatang

Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bersama-sama membantu dan mendukung dalam penyusunan dokumen ini.

Palembang, Maret 2019 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah Kota Palembang

Dr. Ir. Anaheryana, MT Pembina Utama Muda NIP. 196109261993032002

(3)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... I DAFTAR ISI ... II BAB I : PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang………. 1 1.2. Landasan Hukum ... 3

1.3. Maksud dan Tujuan ………. 5

1.4 Sistematika Penyusunan ……… 6

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM ………... 7

2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi dan UKM …………. 9

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra OPD ……… 11

2.4 Analisis Kinerja Pelayanan OPD ………. 21

2.5 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD ……….. 23

2.6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD …… 26

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaah Terhadap Prioritas Pembangunan Kota Palembang ……… ……… 28

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD ……….. 33

3.3 Program dan Kegiatan ……… 36

BAB IV : PENUTUP ……….. 41

(4)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 4 BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang ini merupakan dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) ini disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis ( RENSTRA)-OPD dan mengacu kepada Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan selama satu tahun sesuai dengan tugas dan fungsi nya.

Dalam Pelaksanaan nya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang sebagai salah satu unsur Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang mempunyai Tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah, yang mempunyai fungsi merumuskan dan pelaksaaan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dalam menggerakan ekonomi rakyat, percepatan pembangunan, peningkatan produktivitas, dan kesejahteraan rakyat dalam rangka kehidupan masyarakat yang berkelanjutan.

Dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2020 untuk program dan kegiatan yang akan disusun juga disesuaikan pada visi dan

(5)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 5 misi Walikota dan Wakil Walikota Palembang. Untuk hal tersebut diatas perlu adanya perbaikan dalam beberapa peningkatan program dan kegiatan antara lain pada program usaha yang kondusif bagi peningkatan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan perlu juga dilakukan peningkatan akses usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kepada sumber daya produktif, kompetensi, dan produktifitas usahanya, melakukan pendampingan dan pelatihan pada anggota dan pengurus koperasi dan para pelaku usaha kecil menengah dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang telah menetapkan program teknis yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun kedepan antara lain :

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

3. Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 4. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, RENJA Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan

(6)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 6 dalam Rencana Strategis (Renstra ) OPD sesuai arahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020.

3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2020.

1.2. LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja (RENJA ) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Perbendahaaraan Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo UU Nomor 12 Tahun 2008.

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005-2025.

(7)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 7 7. Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri atas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

(8)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 8 15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 59 Tahun 2016 tentang

Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kota Palembang.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang dalam melaksanakan perencanaan, kebijakan dan program kegiatan tahun 2020.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kota PalembangTahun 2020;

2. Menjabarkan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang Tahun 2020 yang dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju;

3. Memberikan acuan dan pedoman dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan tahun 2020.

(9)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 9 1.4 Sistematika penyusunan

Sistematika penulisan Penyusunan RENJA 2020 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah Kota palembang sesuai dengan lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM 2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi dan UKM

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD BAB III TUJUAN , SASARAN ,PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP

(10)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 10 BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang menangani Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang, serta Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang, maka Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

b. Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menegah Kota Palembang adalah sebagai berikut

a. Perumus kebijakan teknis

b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya c. Penyelenggara urusan pemerintah dan pelayanan umun

(11)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 11 d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

c. Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Koperasi dan usaha Kecil Menengah Kota adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris, yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu : • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

• Sub Bagian Keuangan

• Sub Bagian Perencana dan Pelaporan

3. Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu : • Seksi Kelembagaan

• Seksi Penyuluhan

• Seksi Monitoring dan Evaluasi Koperasi

4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu: • Seksi Penilaian kesehatan koperasi

• Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha koperasi • Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi

5. Bidang Pemberdayaan Koperasi membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu: • Seksi Fasilitasi Usaha koperasi

• Seksi Peningkatan SDM Koperasi

(12)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 12 6. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu:

• Seksi Fasilitasi Usaha mikro

• Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro • Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

7. Bidang Pembinaan Koperasi, membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu : • Seksi Kelembagaan

• Seksi Pengembangan Jaringan Usaha • Seksi Fasilitasi dan Kemitraan

2.2 SUMBER DAYA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA PALEMBANG

Sumber daya aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang sampai dengan bulan Desember 2017 berjumlah 38 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 14 orang pegawai non-PNSD. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang berdasarkan pendidikan formal, pangkat/golongan dan esselon, dapat dilihat pada tabel berikut :

(13)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 13 Tabel 2.1.

Jumlah PNS dan Non-PNSD pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang, menurut tingkat pendidikan per Desember 2018

Tabel 2.2.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang, menurut Pangkat/Golongan dan Esselon per Desember 2018

No. SUB SKPD

JUMLAH TINGKAT PENDIDIKAN PNS NON PNS SD SLTP SLTA D3 S1 S2 S3 1. Kepala Dinas 1 - - - - - 1 2. Sekretariat 15 9 1 1 4 1 14 3 - 3. Bidang Kelembagaan Koperasi 6 2 - - - - 4 4 -

4. Bidang Pengawasan dan

Pemeriksaan 5 1 - - - 3 3 - 5. Bidang Pemberdayaan Koperasi 5 2 - - 1 - 4 2 - 6. Bidang Pemberdayaan Usaha mikro 8 3 - - 2 - 3 6 - JUMLAH 40 17 1 1 7 1 28 18 1

NO. SUB SKPD JUMLAH PANGKAT / GOLONGAN ESELON I II III IV IV III II

1. Kepala Dinas 1 1 1

2. Sekretariat 15 2 12 1 3 1

3. Bidang Kelembagaan Koperasi 6 3 3 3 1

Pemeriksaan 5 4 1 2 1

5. Bidang Pemberdayaan Koperasi 5 3 2 3 1

6. Bidang Pemberdayaan Usaha mikro 8 5 3 3 1

(14)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 14 Tabel 2.3.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan jabatan struktural pada DinasKoperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang per

Desember Tahun 2018

2.3 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang tahun 2018 menjadi salah satu indikator dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang tahun 2020. Hasil kajian evaluasi ini menjadi dasar penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis (Renstra SKPD) sebagai dokumen jangka menengah.

Kualitas penyusunan Renja OPD akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran

NO. SUB SKPD JUMLAH

ADUM/DIKLAT SPAMA/DIKLAT SPAMEN/ PIM IV PIM III

DIKLAT PIM II

1. Kepala Dinas 1 - - 1

2. Sekretariat 15 3 1 -

3. Bidang Kelembagaan Koperasi 6 3 1 -

Pemeriksaan 5 3 - -

5. Bidang Pemberdayaan Koperasi 5 3 1 -

6. Bidang Pemberdayaan Usaha

mikro 8 3 1 -

(15)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 15 tahun berikutnya, maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan pencapaian Renstra SKPD.

Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang berdasarkan Program dan kegiatan pada tahun 2018 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4

Program, Kegiatan, Jumlah Anggaran

dan Realisasi Belanja APBD Tahun 2018 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang

Program Kegiatan Jumlah

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 1 2 3 4 5 Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa

Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

135.000.000 102.741.654 76.10

Penyediaan jasa peralatan

dan perlengkapan kantor 19.620.000 18.270.000 93.12

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

10.500.000 7.323.150 69.74

Penyediaan jasa

administrasi keuangan 128.000.000 95.530.000 74.63

Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja 30.000.000 29.985.000 99.95

Penyediaan alat tulis kantor _100.058.400 _100.056.500 ₁₀₀

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan 100.000.000 99.825.000 99.83

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 19.800.000 19.800.000 100

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

(16)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 16 Penyediaan peralatan

rumah tangga

18.465.000 18.445.000 99.89

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

16.530.000 14.704.985 88.96

Penyediaan makan dan minuman

66.000.000 65.125.000 98.67

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

404.451.143 403.989.323 99.89

Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap

384.800.000 379.800.000 98.70

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

30.000.000 29.686.000 98.95

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas /operasional 204.193.600 203.967.795 100 Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya 30.250.000 29.957.000 100 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 35.700.000 30.890.000 94 Penyusunan pelaporan keuangan semester 14.264.000 14.144.000 100 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

10.000.000 10.000.000 100

Penyusunan RKA SKPD 20.000.000 19.980.000 100

Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

58.500.000 58.354.900 100 Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 38.372.000 38.372.000 100 Pengembangan system pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga

(17)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 17 Penyelenggaraan promosi

produk usaha mikro kecil menengah 591.178.000 575.322.024 97.32 Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi 44.645.200 44.645.200 100 Sosialisasi prinsip-prinsip perkoperasian 86.175.000 85.207.500 98.88 Peningkatan dan Pengembangan jaringan kerjasama usaha Koperasi

1.706.331.400 1.670.734.600 97.91

JUMLAH 4.535.683.743,22 4.288.774.131 94.56

Tabel 2.5

REALSASI ANGGARAN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 BERDASARKAN SASARAN

No Sasaran Program Anggaran

Realisasi

Rp %

1

Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Sumber Daya Aparatur

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Rp 1.616.974.543,22 Rp. 1.437.045.612,00 88,87%

2

Program Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Aparatur Rp 234.193.600 Rp. 233.653.795 99,76%

3

Program Peningkatan Disiplin aparatur Rp 30.250.000 Rp. 30.167.500 99,72%

4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

Rp 79.964.000 Rp. 74.081.000 92,64%

5 Meningkatnya Pertumbuhan UKM

Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha

Kecil Menengah Yang kondusif Rp 58.500.000 Rp. 58.354.900 99,75% 6 Meningkatnya Omzet

UKM

Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Rp 38.372.000 Rp. 38.372.000 100%

7 Meningkatnya Omzet UKM

Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Rp 640.278.000 Rp. 616.512.024 96,28% 8 Meningkatnya Permodalan Koperasi, Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi

Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi Rp 1.837.151.600 Rp. 1.800.587.300 98%

(18)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 18 Hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut dapat dilaporkan sebagai berikut : 1. Sasaran “Meningkatnya Mutu Koperasi” dengan indikator sasaran:

a. persentase koperasi sehat dengan target 15% dan realisasi 38.89% sehingga capaian kinerja nya 648,17%. Pada Tahun 2017 capaian kinerja indikator sasaran ini 0%, tidak dapat terealisasi dikarenakan tidak ada anggaran untuk melaksanakannya.

b. Persentase koperasi aktif target 4% dan realisasi 11,15% sehingga capaian kinerja nya mencapai 278,75%. Pada tahun 2018 jumlah koperasi koperasi aktif di Kota Palembang sebanyak 797 unit dan pelaksanaan RAT sebanyak 108 unit. Dibandingkan dengan tahun 2017 pelaksanaan RAT terdapat menurun, namun karena target hanya 2% maka target tersebut dapat dicapai dengan baik sekali.

Pada tahun 2017 target indikator kinerja ini sebesar 2% dan terealisasi sebesar 10,95%.

Dalam mencapai target kinerja sasaran ini ada beberapa yang dilaksanakan antara lain kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi, dimana dalam kegiatan ini dilaksanakan bimbingan teknis penilaian kesehatan koperasi yang diikuti sebanyak 50 orang peserta. Dengan kegiatan ini diharapkan para pengurus atau pengelola koperasi dapat melaksanakan kewajiban dalam menyampaikan laporan rutin tahunan dengan tepat waktu. Selain itu untuk mencapai target sasaran ini juga dilaksanakan kegiatan sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian.

(19)

2. Sasaran “Meningkatnya Permodalan Koperasi dengan indikator Persentase koperasi yang modalnya meningkat dengan target tahun 2018 sebesar 10%. Pada Sasaran ini realisasi tahun 2018 terjadi penurunan pada nilai modal koperasi, sehingga realisasi dapat dilaksanakan sebesar 94,76%. Tetapi dengan turunnya modal koperasi tahun 2018 masih bisa mencapai realisasi target yang ditetapkan karena target tahun 2018 hanya sebesar 10%.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada ssasaran ini adalah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi dan Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga. Pada kegiatan ini dilaksanakan Pameran Hari Koperasi Nasional Expo ke 71 di Kota Tangerang Selatan dan Pameran Roadshow Smes’co Malang City Expo di Kota Malang. Kegiatan ini dengan mengikutsertakan gerakan koperasi yang diwakili oleh koperasi dengan menampilkan berbagai produk unggulan koperasi dan UKM Pameran dalam Promosi Smes’co Indonesia mengikutsertan 3 (tiga) koperasi yang mempunyai produk-produk unggulan di Kota Palembang dengan pencapaian Omset penjualan pada pameran ini sebesar +- Rp. 7.500.000. Dalam kegiatan Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga dilaksanakan Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar Koperasi Aktif dana atau Lembaga Keuangan/Perbankan yang dihadiri 100 (serratus) orang peserta dengan tujuan memfasilitasi pertemuan antara koperasi primer dengan pengambil kebijakan, lembaga keuangan/perbankan dan Koperasi Sekunder, untuk mendapatkan

(20)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 20 solusi cara mengatasi masalah permodalan koperasi dan memberikan peluang dalam meningkatkan permodalan bagi koperasi.

3. Sasaran “Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi” dengan indikator persentase pertumbuhan koperasi di Kota Palembang tahun 2018 dengan target 4%, realisasi pertumbuhan 2.23% dan capaian kinerja sebesar 55,75%. Pada tahun 2018 jumlah koperasi di Kota Palembang sebanyak 968 unit dan tahun 2017 terdapat 1087 unit koperasi. Di tahun 2018 terjadi penurunan pada unit koperasi dikarenakan adanya pembubaran pada koperasi yang tidak aktif lagi. Oleh karena itu pertumbuhan koperasi untuk tahun 2018 tidak terlalu besar sehingga target belum bisa terpehuhi 100%. Untuk Tahun 2017 target sebesar 2% dan dapat terealisasi sebesar 0,64% dengan capaian kinerja sebesar 32%. Jadi dibandingkan dengan tahun 2017 terjadi peningkatan realisasi kinerja pada pertumbuhan koperasi di Kota Palembang.

4. Sasaran “Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi” dengan indikator Jumlah SDM koperasi yang memiliki sertifikasi dengan target 25 orang dan realisasi sebesar 0% sehingga capaian realisasi 0%. Kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan tidak ada anggaran untuk melaksanakan sertifikasi bagi anggota tersebut. Untuk pelaksanaan sertifikasi anggota koperasi dibutuhkan anggaran yang cukup besar.

Dalam pelaksanaan kegiatan meningkatkan kualitas SDM koperasi yang hanya berupa pelatihan dan pendampingan saja masih bisa dilaksanakan. program dan kegiatan yang dapat dilakukan yaitu Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan kegiatan Peningkatan dan Pengembangan

(21)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 21 Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi melalui Bimbingan Teknis Perpajakan Koperasi yang diikuti sebanyak 40 (empat puluh) orang dari pengurus koperasi di Kota Palembang. Dengan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pengurus dan bendahara/pengelolaan keuangan koperasi dan pemahaman tentang peraturan perpajakan koperasi. mengetahui proses pembuatan laporan keuangan koperasi mulai dari mencatat jurnal sampai membuat neraca dan laporan rugi laba dengan benar.

5. Sasaran “Meningkatnya Pertumbuhan UKM” dengan indikator persentase pertumbuhan UKM dengan target 2% dengan realisasi 1,37% dan capaian kinerja 68,5%. Pada Tahun 2017 terdapat target sebesar 1,5% dengan realisasi 1,39%. Jumlah UKM di Kota Palembang tahun 2018 mencapai 37.101 UKM, dan tahun 2017 terdapat sebanyak 36.601 UKM sehingga tahun 2018 ini hanya mengalami kenaikan 500 UKM.

6. Sasaran “Meningkatnya Omzet UKM” dengan indikator persentase peningkatan omzet UKM target tahun 2018 sebesar 20% dengan realisasi 1,93% dengan capaian kinerja sebesar 68,50%. Dibandingkan dengan tahun 2017 peningkatan omzet di tahun 2018 tidak terlalu besar, tetapi masih ada peningkatan walaupun belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018 omzet UMKM sebesar Rp. 28.157.650.000.000 dan tahun 2017 omzet UMKM sebesar Rp. 27.624.520.000.000. Program dan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2018 untuk mendukung sasaran ini adalah Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif dengan kegiatan Fasilitasi Pengembangan UKM melalui bimbingan teknis Makanan Olahan sebagai sarana promosi yang

(22)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 22 berdaya jual dan meningkatkan daya saing produk. Dalam pelatihan ini akan diberikan bimbingan tentang pengetahuan pentingnya dalam membuat produk yang dapat memberikan inovasi dan motivasi dalam meningkatkan produk sehingga dapat meningkatkan pendapatan UKM. Selanjutnya melalui program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dengan kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaaan dilaksanakan bimbingan teknis produksi dan kemasan. Dalam kegiatan ini peserta akan mempelajari tentang pengetahuan umum mengenai kemasan yang meliputi jenis dan pemilihan bahan kemasan, apa saja yang wajib ada dalam kemasan, desain kemasan, pengenalan mesin kemasan, teknologi kemasan dan praktek pengemasan produk. Selain itu didukung Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM dengan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah. Dimana kegiatan ini merupakan kegiatan partisipasi keikutsertaan Pemerintah Kota Palembang pada pameran yang dilaksanakan baik tingkat Provinsi Sumatera Selatan, Tingkat Kota Palembang maupun Tingkat Nasional. Manfaat yang dapat diambil dari kegiatan ini yaitu dapat mempelajari keberhasilan kota-kota lain dan produk-produk daerah lain yang akan menjadi inspirasi dalam membangun Kota Palembang serta pengembangan produk-produk unggulan Kota Palembang. Pameran yang diikuti antara lain Sriwijaya Expo, Indonesia City Expo, Palembang Expo, Palembang Fair, dan Batam Inafact. Pada pameran Indonesia Expo di Kota Tarakan, pemerintah Kota Palembang mendapatkan nominasi Juara III stand terbaik.

(23)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 23 7. Sasaran “ Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Sumber Daya Aparatur” dengan

indikator :

a. Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran target 100% dan realisasi 98,41%, capaian kinerja program ini sebesar 98,41%. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan 14 (empat belas) kegiatan. Semua kegiatan dalam program ini merupakan kegiatan belanja rutin pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang. b. Persentase ketersediaan sarana dan prasara aparatur target 100% dan

realisasi 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dilaksanakan dengan 2 (dua) kegiatan yaitu pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

c. Persentase aparatur yang disiplin target 100% dan realisasi 100% dengan realisasi sebesar 100%. Capaian kinerja sebesar 100%. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dilaksanakan dengan kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

d. Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu target 100% dan realisasi 100%. Capaian kinerja 100%. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan dengan 4 (empat) kegiatan yaitu kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, penyusunan laporan keuangan semesteran dan Akhir Tahun, dan penyusunan RKA SKPD.

(24)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 24 2.4 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang dalam mendukung visi dan misi Kota Palembang pada sasaran strategis 5 yang merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2013-2018, yaitu ”Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat” dan juga untuk mencapai tujuan: ”Mengembangkan usaha ekonomi rakyat” dengan tiga indikator kinerja sasaran mencapai rata-rata indikator kinerja sebesar 81,65%. Pengukuran sasaran berkembangnya Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA PALEMBANG TAHUN 2013-2018

No Indikator kinerja

Realisasi Tahun 2018

2014 2015 2016 2017 Target Realisasi % capaian 1 Persentase _{koperasi aktif} 75,58% 75,72% 75,83% 75,98% 75,46% 82,33% 109,10% 2

Persentase usaha mikro dan kecil

aktif 87,18% 85% 91,3% 84,89% 96% 85,07% 88,61%

3

Rasio UMK yang menjadi usaha menengah

55,1% 15% 17,46% 15,11% 28% 14,93% 53,32%

Capaian indikator kinerja sasaran ini dapat di uraian sebagai berikut: 1. Persentase Koperasi

Pembinaan Koperasi di Kota Palembang dapat diukur dari target persentase koperasi aktif sebesar 75,46% terealisasi sebesar 82,33% atau lebih

(25)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 25 dari 76% dari target Pemerintah Kota Palembang pada Tahun 2018, sehingga indikator kinerja sasaran ini tercapai 109,10%. Capaian ini naik 8,41% dari Tahun 2017.

2. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Aktif

Pemerintah Kota Palembang berhasil membina Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palembang Pada Tahun 2018, hal ini terlihat dari Capaian Indikator kinerja sasaran persentase usaha mikro dan kecil aktif yang tercapai sebesar 88,61%. Indikator Kinerja ini terealisasi 85,07% atau kurang lebih 85% dari target 96%. Capaian ini naik 0.18% dari tahun 2017.

3. Rasio UMK yang menjadi Usaha Menengah

Pada Tahun 2018 Pemerintah Kota Palembang menargetkan UMK yang menjadi usaha menengah sebesar 28% dan terealisasi 14,93% dengan capaian 53,32%. Capaian ini turun 0,61% dari capaian Tahun 2017. Perkembangan capaian ketiga Indikator Kinerja Sasaran ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7

PERKEMBANGAN CAPAIAN KETIGA INDIKATOR KINERJA SASARAN

No Indikator Kinerja Capaian (%)

2014 2015 2016 2017 2018

1 Persentase koperasi aktif 100,40 100,52 75,72 100,69 109,33 2 Persentase usaha mikro dan kecil _aktif 100,21 95,51 85 88,43 88,61 3 Rasio UMK yang menjadi usaha _menengah 250,45 62,5 89,36 53,96 53,32

(26)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 26 2.5. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Untuk dapat lebih menfokuskan strategi Dinas Koperasi dan Usaha Koperasi Menengah Kota palembang dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien perlu memperhatikan faktor faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi melihat situasi dan kondisi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini:

1. Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan dibidang kewirausahaan, keterampilan teknis dan teknis majerial untuk menumbuh kembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan bagi UMKM;

2. Terlaksananya kegiatan pengembangan sistem pendukung usaha UMKM mengenai promosi produk UMKM dengan Memfasilitasi keikutsertaan KUMKM dalam pameran baik di Kota Palembang maupun diluar Kota Palembang sebagai sarana promosi produk-produk KUMKM dari Kota Palembang;

3. Terlaksananya pelatihan Bimtek dan Informasi yang terkait dengan pengembangan UKM yang berpotensi untuk dikembangkan;

4. Terlaksananya kegiatan pelatihan, pendampingan dan sosialisasi bagi anggota dan pengurus Koperasi sehingga koperasi dapat melaksanakan kewajiban dalam menyampaikan laporan rutin tahunan dengan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar Koperasi Aktif dana atau Lembaga Keuangan/Perbankan dengan memfasilitasi pertemuan antara koperasi primer dengan pengambil kebijakan, lembaga

(27)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 27 keuangan/perbankan dan Koperasi Sekunder, untuk mendapatkan solusi cara mengatasi masalah permodalan koperasi dan memberikan peluang dalam meningkatkan permodalan bagi koperasi.

Solusi/Upaya yang telah dilakukan:

1. Memberikan pembinaan, bimbingan teknis atau pelatihan terhadap pengelolaan Koperasi;

2. Penguatan kelembagaan dan usaha bagi SDM pengelola atau pengurus koperasi dan UKM;

3. Maksimalkan tenaga pendamping koperasi dan UKM;

4. Memperbanyak pelatihan SDM pelaku UKM dan memfasilitasi bantuan permodalan dengan pihak ketiga (Perbankan maupun Pengusaha Besar) untuk para UKM aktif;

5. Memberikan pelatihan para pelaku UKM mengenai manajemen pemasaran produk , pelatihan pemasaran produk dengan teknologi seperti internet atau yang dikenal dengan system online.

6. Peran serta Pemerintah dalam memberikan fasilitas-falitas penujang pertumbuhan UKM semakin ditingkatkan (seperti membantu pendanaan secara langsung yaitu kredit tanpa bunga dan agunan, mengikut sertakan pelaku UKM binaan dalam acara pameran yang diadakan oleh pemerintah dll).

Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapin dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang sebagai berikut :

(28)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 28 1. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses

pembinaan dan pelayanan sehingga sumber data masih minim

2. Rendahnya SDM pengurus dan pengawas koperasi dalam hal manageme keuangan dan pemasaran

3. Pengurus koperasi bukan sebagai pekerjaan utama, sehingga koperasi tidak bisa berkembang secara maksimal

4. Rendahnya partisipasi anggota terhadap koperasi dan terbatasnya modal koperasi

5. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing koperasi dan UKM

6. Dalam pembinaan koperasi dan UKM banyak kendala berupa pengurus dan pelaku usaha tidak mau merubahan pola atau kebiasaan agar selalu terus berinovasi dan kreatifitas

Berdasarkan kinerja pelayanan, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan UKM berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengembangan dibidang Koperasi dan UKM .

2.6. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pembangunan Kota Palembang sebagaimana Rancangan awal RKPD disebutkan bahwa prioritas pembangunan tahun 2018 merupakan rangkaian

(29)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 29 tahapan pencapaian Visi Kota Palembang dalam kurun waktu tahun 2018—2023 yaitu :

1. Tahapan Konsolidasi, Tahun 2019;

2. Tahapan Percepatan Infrastruktur, Tahun Tahun 2020; 3. Tahapan Percepatan Pembangunan, Tahun2021; 4. Tahapan Pemantapan Pembangunan, tahun 2022; 5. Tahapan Pengembangan, tahun 2023.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang merupakan unsur pelaksana urusan daerah di bidang koperasi dan UKM berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Palembang melalui Sekretaris Daerah.

Dari uraian tersebut tugas Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang sangat kompleks dan membutuhkan sumberdaya manusia yang profesional disamping sumber anggaran yang tersedia. Dilihat dari kemampuan keuangan daerah pada tahun 2018 anggaran yang dialokasi untuk Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang Kota Palembang sebesar Rp. 4.535.683.743,22

Dengan anggaran tersebut maka pendekatan efektifitas dan ketepatan program/kegiatan yang disusun pada tahun 2018 harus benar dilaksanakan. Secara rinci analisas kebutuhan terhadap Rancangan Awal RKPD 2018 tersaji pada Tabel terlampir.

(30)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 30 Dari tabel analisa kebutuhan, dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran dan pencapaian yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 telah sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian apabila terjadi perubahan dinamika perekonomian makro daerah yang berdampak terhadap peningkatan laju inflasi maka akan dilakukan perubahan terhadap target dan pencapaian yang telah ditetapkan.

(31)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 31 BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAH TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA PALEMBANG

Dalam merumuskan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang perlu memperhatikan arah rencana strategis Kementerian/Lembaga ataupun instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang demi terwujudnya perencanaan yang selaras antara pemerintah pusat dengan daerah. Dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang mengacu kepada Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia.

Pencapaian visi Presiden dalam periode 2015-2019 oleh Kementerian Koperasi dan UKM akan difokuskan untuk mendukung pelaksanaan Misi Pembangunan Nasional yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Pelaksanaan misi dan norma-norma pembangunan tersebut diharapkan dapat membangun dan memperkuat Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan yang mencakup dimensi pembangunan yang inklusif dan dapat memperkecil kesenjangan antar kelompok pendapatan dan kesenjangan antarwilayah. Berdasarkan Visi dan Misi Presiden, maka disusun Tujuan Kementerian Koperasi berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut upaya upaya yang dilakukan adalah :

(32)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 32 1. Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik

produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri; 2. Peningkatan kemandirian Koperasi melalui penguatan jati dirinya;

3. Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan system pendukung Koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan;

4. Penguatan Koperasi dalam pemanfaatan sumber daya likal di berbagai sektor perekonomian dan lapisan social dan ekonomi masyarakat;

5. Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda dan kelompok produktif lainnya;

6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan serta peningkatan kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha; dan

7. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat daerah yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.

Dalam hal ini pemberdayaan koperasi dan UKM berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat indonesia. Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Keberadaan koperasi dan ukm yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subjek vital dalam pembangunan khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta yang paling penting menekan angka pengangguran. Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal, kementerian koperasi

(33)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 33 dan ukm telah menetapkan 5 ( lima) arah kebijakan prioritas bidang pemberdayaan koperasi dan UKM yang akan ditempuh dalam priode 5 tahun mendatang

1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UKM

Arah kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan pemberdayaan koperasi dan UKM yang lebih koordinatif dan partisipatif didukung peningkatan peran lembaga lembaga swasta dan masyarakat, menyediakan regulasi / kebijakan nasional dan daerah yang mendukung pemberdayaan koperasi dan UKM serta menurunkan pungutan yang menghambat perkembangan usaha Koperasi

2. Peningkatan akses kepada sumber daya produktif

Arah kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan akses koperasi dan UKM kepoada sumber daya produktif tertuma berkaitan dengan jangkauan dan jenis sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha koperasi dan UKM, khususnya melalui KUR bsebagai bagian penting untuk meningkatkan usaha masyarakat yang dapat menurun kan tingkat kemiskina, sumber daya produktif dimaksud juga berkaitan dengan peningkatan akses teknologi, akses pasar dan pemasaran bagi koperasi dan UKM

3. Pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UKM

Arah kebijakan ini ditujukan untuk pengembangan produk Koperasi dan UKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif yang dapat bersaing dipasar domestik dan manca negara

(34)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 34 4. Peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UKM

Arah kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKM yang didukung pengusaha, pengelola dan pekerja yang memiliki komopetensi yang tinggi dan wisausaha handal serta meningkatkan wirausaha baru yang

didukung pola pengembangan kewirausahaan yang tersistem, dilaksanakan juga revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian dan UKM

5. Penguatan kelembagaan koperasi

Arah kebijakan ini ditujukan untuk pengembangan praktek berkoperasi yang sesuai nilai, jati diri, prinsip dan asas koperasi serta meningkatkan peran koperasi dalam menfasilitasi perkembangan usaha anggotadan peningkatan kesejahteraan anggota.

Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) membuat langkah langkah untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Palembang yaitu : “PALEMBANG

EMAS DARUSSALAM 2023”

Adapun misi pembangunan daerah Pemerintah Kota Palembang lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis Teknologi dan Informasi;

(35)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 35 2. Mewujudkan masyarakat yang religious, berbudaya, beretika, melalui

pembangunan budaya integritas yang didukung oleh pemerintahan yang bersih, berwibawa dan professional;

3. Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan regional, nasional dan internasional yang kompetitif dan komparatif dengan menjamin rasa aman untuk berinvestasi;

4. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif serta berdaya saing tinggi; 5. Menjadikan Palembang Kota Pariwisata sungai dan budaya serta event

olahraga kelas dunia yang harmoni antara kehidupan manusia dan alam. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sangat ditekankan pentingnya melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan./ Pelibatan masyarakat ini menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam menjalankan fungsi Melaksanakan urusan pemerintah di bidang koperasi dan usaha kecil menengah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya. Dari kelima misi RPJMD Kota Palembang, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Paelmbang secara khusus menunjang tercapainya misi 2 yaitu Mewujudkan masyarakat yang religious, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh pemerintahan yang bersih, berwibawa dan professional dan misi ke 4 yaitu Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif serta berdaya saing tinggi dengan sasaran berkembangnya nilai-nilai pri kehidupan umat beragama dan budaya yang mengayomi semua elemen

(36)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 36 masyarakat dan berkembangnya ekonomi daerah yang berbasis inovasi dan daya kreasi yang digerakkan oleh masyarakat (community centered).

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Sehubungan dengan visi, misi dan sasaran diatas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang mendukung dengan tujuan Mewujudkan pelayanan prima dan mewujudkan koperasi dan UKM yang berdaya saing dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan sasaran terpenuhinya tingkat kepuasan masyarakat atas layanan Perangkat Daerah dan terwujudnya koperasi yang sehat dan UKM yang inovativ dan mandiri.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang berfungsi untuk menentukan arah kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang lima tahun ke depan. Setiap langkah kerja yang dilakukan harus mempedomi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

(37)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 37 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah Kota Palembang dengan Visi Misi Walikota Palembang

Demi terwujudnya tujuan dan sasaran organisasi diperlukan penentuan strategi yang selanjutnya diterjemahkan secara bertahap ke dalam arah kebijakan. Strategi dana arah kebijakan menjadi prioritas layanan yang harus

VISI

PALEMBANG EMAS DARUSSALAM TAHUN 2023

MISI ke-4

Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta

berdaya saing tinggi .

MISI ke- 2

Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya

integritas yang didukung oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional.

Tujuan

Mewujudkan Pelayanan Prima

Tujuan

Mewujudkan Koperasi dan UKM berkualitas Yang berdaya saing

dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan

Sasaran

Terpenuhi Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Layanan PD

Sasaran

Terwujudnya koperasi yang sehat dan UKM yang inovativ dan mandiri

(38)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 38 diselenggarakan, sebagai upaya untuk mencapai tujuan lima tahun ke depan. Dengan demikian, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang Tahun 2018-2023, dirumuskan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tujuan, Sasaran, strategi dan Arah Kebijakan

NO Tujuan/Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1 Mewujudkan Pelayanan Prima

Terpenuhinya Tingkat

Kepuasan Masyarakat

Atas Pelayanan Perangkat Daerah

Membangun dan

mengembangkan sistem dan

mekanisme pelayananan SKPD 1. Meningkatkan kemampuan/ kompetensi aparatur SKPD dalam pelayanan

2 Mewujudkan Koperasi dan UKM yang berkualitas dan berdaya saing dalam rangka

meningkatkan ekonomi kerakyatan

Terwujudnya koperasi

yang sehat dan UKM yang inovatif dan mandiri

1. Pengembangan dan Peningkatan

Kemandirian Koperasi dan UMKM melalui upaya penyehatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas manajemen 2. Mengembangkan pola kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah

1. Mendorong,

mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian dan UMKM

2. Peningkatan dan perluasan jaringan kerjasama bagi koperasi 3. Tersedianya dukungan

permodalan dan promosi dari pemerintah dan

swasta bagi

(39)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 39 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kesehatan koperasi 4. Melakukan pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan yang berlaku 5. Peningkatan peran koperasi dan UKM dalam perekonomian kerakyatan

6. Memperluas akses permodalan

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang Tahun 2020 sebagaimana diuraikan diatas maka diperlukan rumusan program/ kegiatan. Dalam merumuskan program/kegiatan Rencana Kerja Kota Palembang Tahun 2020 ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya antara lain :

1. UU No. 17/ 2003 tentang Keuangan negara dan UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan di bidang koperasi dan UKM;

(40)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 40 3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan

ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Palembang Tahun 2018—2023 .

4. Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;

5. Ketersediaan pranata dalam perencanaan pengembangan kawasan/wilayah

6. Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (Renja) Koperasi dan UKM Kota Palembang Kota Palembang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program/kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang Tahun 2020 merupakan program/ kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD dalam kerangka perumusan penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang serta penyusunan perencanaan anggaran.

2. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebanyak 9 Program dan 42 kegiatan yang diusulkan.

3. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif belanja langsung dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Rencana kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang

(41)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 41 Tahun 2020 sebesar Rp.6.960.951.410 yang bersumber dari dana APBD Kota Palembang.

Program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan rencana strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang adalah sebagai berikut :

No Program Kegiatan

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

a. Penyediaan jasa surat menyurat

b. Penyedian jasa komunikasi,air dan listrik c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional d. Penyediaan jasa administrasi keuangan e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

f. Penyediaan alat tulis kantor

g. Penyediaan barang cetak dan penggandaan

h. Penyediaan komponen alat listrik.penerangan bangunan kantor

i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

j. Penyediaan peralatan rumah tangga k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

undang undang

l. Penyedian makan dan minuman

m. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

n. Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap

(42)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 42 2 Program peningkatan

sarana dan Prasarana aparatur

a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

d. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3 Program peningkatan disiplin aparatur

a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

b. Pengadaan Pakaian Senam beserta perlengkapannya

c. Pengadaan Pakaian hari-hari tertentu 4 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan Pelatihan Informal

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

b. Penyusunan pelaporan keuangan semester

c. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

e. Penyusunan RKA SKPD

f. Penyusunan standar operasional pelayanan (SOP)

6 Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Kondusif

a. Penyusunan Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah

b. Perencanaan, Koordinasi dan pengembangan UKM

c. Fasilitasi Pengembangan UKM 7 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM a. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

b. Pelatihan manajemen pengelolahan Koperasi/KUD

c. Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis

(43)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 43 d. Sosialisasi HKI pda UKM

8 Program pengembangan sistem pendukung bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

a. Penyelenggaraan promosi produk UMKM b. Sosialisasi dukungan informasi

penyediaan permodalan

9 Program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi

a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Koperasi

b. Sosialisasi prinsip prinsip pemahaman Koperasi

c. Pembinaan Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

d. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha Koperasi

e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang merupakan unsur pelaksana urusan daerah di bidang koperasi dan UKM menjalankan urusan wajib bukan pelayanan dasar berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Palembang melalui Sekretaris Daerah.

Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang dituangkan pada lampiran Perumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021 Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang (Tabel terlampir).

(44)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 44 BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang Tahun 2020 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang 2018-2023 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kota Palembang serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Palembang Tahun 2020.

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2020 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang Tahun 2020, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kota Palembang maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Palembang, Maret 2019 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah Kota Palembang

Dr. Ir. Hj. Anaheryana, MT Pembina Utama Muda NIP. 196109261993032002

(45)

LAMPIRAN – LAMPIRAN

(46)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0 0 0

0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat

Ketersediaan Layanan administrasi

70% 2.019.646.410 73%

Penyediaan jasa surat menyurat SKPD KotaJumlah materai

dalam penyediaan jasa surat menyurat

330 lembar 2.145.000 Pendapatan Daerah 360 lembar 2.359.500

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

SKPD Jumlah rekening

bayaran dalam penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

12 rekening 156.000.000 Pendapatan Daerah 12 rekening 171.600.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

SKPD Jumlah kendaraan

dalam penyediaan jasa dan perizinan kendaraan dinas/operasional

22 kendaraan 19.200.000 - 23 kendaraan 23.171.500

Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD Jumlah orang dalam

penyediaan jasa administrasi keuangan

31 orang 171.800.000 Pendapatan Daerah 31 orang 188.980.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja SKPD Jumlah peralatan

pemeliharaan dalam penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja/kantor

12 bulan 33.000.000 Pendapatan Daerah 12 bulan 36.300.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 1DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021(Rancangan Awal)

KOTA PALEMBANG

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan Lokasi Detail

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Kode Rencana Tahun 2020 (N) Catatan Penting (1) Non Urusan -0.00..001.1 0.00..001.2 0.00..001.6 0.00..001.7 0.00..001.9

(47)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Kode Rencana Tahun 2020 (N) Catatan Penting (1)

Penyediaan alat tulis kantor SKPD Jumlah Orang dalam

penyediaan ATK

62 Orang 88.392.000 Pendapatan Daerah 64 Orang 128.320.500

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD Jumlah Jenis barang

dalam penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 Jenis 76.763.500 Pendapatan Daerah 12 Jenis 84.439.850

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

SKPD Jumlah Jenis barang

dalam penyediaan komponen, instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

17 jenis 24.420.000 Pendapatan Daerah 17 jenis 26.862.000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD Jumlah Jenis Barang dalam Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan peralatan rumah tangga SKPD Jumlah jenis barang

dalam penyediaan peralatan rumah tangga

25 jenis 19.082.910 Pendapatan Daerah 26 jenis 20.991.201

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

SKPD Jumlah Jenis Surat

Kabar/Majalah dalam Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan makanan dan minuman SKPD Jumlah dalam

Penyediaan Makanan dan Minuman

12 Bulan 94.800.000 Pendapatan Daerah 12 Bulan 104.280.000

0.00..001.10 0.00..001.11 0.00..001.12 0.00..001.13 0.00..001.14 0.00..001.15 0.00..001.17

(48)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Indikator Kinerja Program /Kegiatan Kode Rencana Tahun 2020 (N) Catatan Penting (1)

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

15 Kali 426.360.000 Pendapatan Daerah 18 Kali 468.996.000

Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap SKPD Jumlah Orang dalam

penyediaan tenaga pegawai tidak tetap

26 Orang 606.200.000 Pendapatan Daerah 28 Orang 666.820.000

0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Kelengkapan sarana dan prasarana aparatur 75% 566.945.000 78%

pengadaan Kendaraan dinas/operasional SKPD Jumlah kendaraan

dalam pengadaan kendaraan dinas/operasional

3 kendaraan 44.000.000 Pendapatan Daerah 4 kendaraan 348.400.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD Jumlah Unit Gedung

Dalam

Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor

1 Unit Gedung 30.000.000 Pendapatan Daerah 1 Unit Gedung 30.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional SKPD Jumlah kendaraan dalam pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional

22 kendaraan 307.945.000 Pendapatan Daerah 22 kendaraan 338.739.500

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor SKPD Jumlah Gedung

Kantor Rehabilitasi Sedang / Berat

1 Unit Gedung 185.000.000 Pendapatan Daerah 1 Unit Gedung 275.000.000

0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat

kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai 82% 145.700.000 85% 0.00..001.18 0.00..001.20 0.00..002.5 0.00..002.22 0.00..002.24 0.00..002.42