LKIP
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2015
SEKRETARIAT DP KORPRI
KABUPATEN TAPIN
i
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka setiap instansi pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Sistematika yang digunakan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerjan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Beberapa hal pokok yang dituangkan dalam LAKIP tahun 2015 ini antara lain pokok-pokok Rencana Strategis SKPD tahun 2013-2017 tentang visi, misi, tujuan dan sasaran, Indikator Kinerja utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN). Berdasarkan dokumen-dokumen perencanaan tersebut maka direalisasikan berbagai program dan kegiatan tahun 2015
Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan pengukuran kinerja sebagai bentuk akuntabilitas kinerja baik hasil pencapaian IKU, maupun Sasaran Strategis, termasuk target dan realisasi keuangan untuk mencapai sasaran strategi yang telah ditetapkan.
Rantau, Maret 2016
Sekretaris Dewan Pengurus
KORPRI Kabupaten Tapin
Zulfan,S.Sos Pembina, IV/a
ii
DAFTAR ISI
Ikhtisar Eksekutif i Daftar isi ii BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1 B. Struktur Organisasi 1C. Permasalahan Utama Yang dihadapi 4
BAB II PERENCANAAN KINERJA --- 5
A. Penetapan Indikator Kinerja Utama 5
B. Rencana Strategis 5
C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 10
D. Penetapan Sasaran Strategis 11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 12
A. Capaian Kinerja Organisasi 12
B. Realisasi Anggaran 18
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG.Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Tapin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korprs Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tapin, dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 18 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korprs Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tapin.
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tapin berkedudukan sebagai unsur pendukung Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang dipimpin oleh sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
B. STRUKTUR ORGANISASI,TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD
Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tapin berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 18 Tahun 2013 terdiri dari :
1. Sekretaris.
2. Subbagian Umum dan Kerjasama. a. Tugas
Subbagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga
b. Fungsi :
1) Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi, dan
mengevaluasi penyelenggaraan administrasi umum dan
kepegawaian ;
2) Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan
mengevaluasi efektifitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian ;
2
3) Menyusun progra, membina mengatur, mengawasi dan
mengevaluasi kegiatan penyusunan program dan kegiatan KORPRI
4) Menyusun program, membina mengatur, mengawasi, dan
mengevaluasi, kegiatan penyusunan anggaran, pengelolaan
administrasi keuangan dan penyusunan laporan
pertanggungjawaban keuangan;
5) Menyusun program, membina , mengatur, mengawasi pelaksanaan
evaluasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
6) Menyusun program,membina,mengatur,dan mengawasi
pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga
7) Melaksanakan Tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas dan tanggung jawabnya.
3. Subbagian Olahraga,Seni, Budaya,Mental, dan Rohani a. Tugas
Subbagian Olahraga, Seni, Budaya,Mental, dan Rohani mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olahraga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani.
b. Fungsi
1) Menyusun program, membina, mengatur,mengawasi dan
mengevaluasi penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengembangan olahraga;
2) Menyusun program,membina, mengatur,mengawasi dan
mengevaluasi penyelenggaraan koordinasi pembinaan,
pengembangan seni dan budaya;
3) Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan
mengevaluasi pelaksanaan pembinaan mental dan rohani; dan
4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
3
4. Subbagian Usaha,Bantuan Hukum dan Sosial a. Tugas
Subaggian Usaha,Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan bantuan hukum dan sosial
b. Fungsi
1) Menyusun program, membina, mengatur,mengawasi, dan
mengevaluasi penyusunan kebijakan dan program kegiatan kewirausahaan;
2) Menyusun program,membina, mengatur,mengawasi dan
mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan anggota;
3) Menyusun program, membina, mengatur, mengawasi dan
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan kepada anggota dalam keadaan sakit,kematian,kebakaran,bencana alam dan musibah lainnya;
4) Menyusun program,membina,mengatur,mengawasi, dan
mengevaluasi pelaksanaan pemberian bantuan dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan;
5) Menyusun program, membina, mengatur,mengawasi dan
mengevaluasi pemberian bantuan hukum; dan
6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.
Adapun Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tapin berdasarkan Peraturan darah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2013 adalah sebagai berikut :
4
C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI
Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang relatif masih baru, Sekretariat Dewan pengurus Korpri Kabupaten Tapin dalam melaksanakan Tupoksinya yaitu melaksanakan dukungan teknis operasional dan adminstrasi pada pengurus Korpri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tentunya menghadapi kendala.
Adapun Permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut :
Dalam melaksanakan kegiatan perlu dikoordinasikan dengan seluruh
pengurus unit korpri yang membidangi, oleh karenanya terdapat kesulitan mengumpulkan para pengurus di setiap Unit karena kesibukan sebagai PNS
Kurangnya pemahaman dan ketidaktahuan dari kalangan PNS di
Kabupaten Tapin tentang organisasi Korpri sehingga menghambat pelaksanaan kerjasama dalam upaya mensejahterakan ASN
SUB BAGIAN OLAH RAGA, SENI, BUDAYA, MENTAL DAN ROHANI
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN USAHA, BANTUAN HUKUM DAN
SOSIAL SUB BAGIAN UMUM DAN
5
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:
No. Uraian Rumus Alasan
1 Cakupan
Pelayanan Korpri
Anggota yang dilayani
X 100 % Jumlah Anggota yang membutuhkan
Memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan anggota KORPRI 2 Kegiatan DP.KORPRI dapat terlaksana tepat waktu
JuJumlah kegiatan terlaksana tepat waktu
X 100 % Jumlah kegiatan yang direncanakan
Meningkatkan kualitas
DP.KORPRI
B. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tapin tahun 2013-2017 :
1. Visi dan Misi
Visi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tapin dirumuskan
sebagai berikut: “ Terwujudnya Organisasi Korpri Yang Kuat Dan
Berwibawa Di Daerah Untuk Membangun Jiwa Korps Pegawai Republik Indonesia, Mensejahterakan Anggota Dan Keluarganya “.
Penjelasan Visi ;
Visi diatas merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tapin sebagai pendukung teknis operasional dan administrasi Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tapin dalam pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan.
6
Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan misi yang didalamnya mengandung nuansa tujuan organisasi dan sasaran yang akan dicapai serta menggambarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan pengurus KORPRI
Rumusan misi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah:
1. Melakukan pembinaan mental spritual seluruh anggota korpri di daerah 2. Mengupayakan ketersedian jumlah aparatur yang cukup dan
meningkatkan kualitas SDM aparatur yang ada.
3. Memberikan bantuan Beasiswa kepada putra/putri anggota korpri yang berprestasi di tingkat sd/SMP/SMA serta memberikan bantuan pengobatan kepada anggota korpri yang sedang sakit.
4. Meningkatkan kesejahteraan anggota korpri melalui program usaha yang dikelola.
5. Melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota korpri di daerah untuk meningkatkan kebersamaan seluruh ASN sehingga tercipta kondisi yang harmonis untuk bersama-sama mengabdi demi kemajuan daerah.
Penjelasan Misi :
1. Melakukan pembinaan mental spritual seluruh anggota korpri di daerah Bahwa sesuai tugas pokok Sekretariat Dewan Pengurus Korpri adalah melaksanakan dukungan teknis dan operasional kepada Dewan Pengurus Korpri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Untuk mendukung terlaksananya program pembinaan mental spritual anggota perlu difasilitasi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh BABINROH ( Badan Pembinaan Rohani).
2. Mengupayakan ketersedian jumlah aparatur yang cukup dan
meningkatkan kualitas SDM aparatur yang ada
Melalui misi ini diharapkan dapat mendorong terlaksanannya program kerja yang telah telah disusun oleh pengurus Korpri pada semua tingkatan kepengurusan.
3. Memberikan bantuan Beasiswa kepada putra/putri anggota korpri yang berprestasi di tingkat sd/SMP/SMA serta memberikan bantuan pengobatan kepada anggota korpri yang sedang sakit.
7
Misi ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian bantuan
kesejahteraan kepada para anggota korpri di kabupaten Tapin melalui program Iuran Korpri yang digalang setiap bulan.
4. Meningkatkan kesejahteraan anggota korpri melalui program usaha yang dikelola
Dengan mengusung misi ini Korpri diharapkan dapat lebih mandiri dan mensejahterakan para anggota.
5. Melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota korpri di daerah untuk meningkatkan kebersamaan seluruh PNS sehingga tercipta kondisi yang harmonis untuk bersama-sama mengabdi demi kemajuan daerah.
Salah satu misi yang diusung oleh KORPRI Nasional adalah membangun solidaritas dan soliditas Pegawai pegawai Republik Indonesia sebagai perekat dan alat pemersatu bangsa dan negara;
2. Tujuan, Sasaran Strategis Dan Indikator Sasaran
a. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
Misi Tujuan
1. Melakukan pembinaan mental spritual seluruh anggota korpri di daerah
2. Mengupayakan ketersedian
jumlah aparatur yang cukup
dan meningkatkan kualitas
SDM aparatur yang ada.
3. Memberikan bantuan Beasiswa
kepada putra/putri anggota
korpri yang berprestasi di
tingkat SD/SMP/SMA serta
memberikan bantuan
pengobatan kepada anggota korpri yang sedang sakit
4. Meningkatkan kesejahteraan
anggota korpri melalui program usaha yang dikelola.
5. Melakukan sosialisasi kepada
seluruh anggota korpri di
daerah untuk meningkatkan
kebersamaan seluruh ASN
Terwujudnya Pengembangan
Sumberdaya Aparatur yang
Agamis
Terlaksananya Dukungan Teknis
Operasional Kepada Dewan
Pengurus KORPRI
Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Anggota Korpri
Penyaluran dana kesejahteraan anggota semakin meningkat
Terwujudnya pengamalan Jiwa Korsa ASN
8 sehingga tercipta kondisi yang harmonis untuk bersama-sama
mengabdi demi kemajuan
daerah
Indikator Tujuan beserta targetnya
Tujuan Indikator Tujuan Target
Terwujudnya Pengembangan Sumberdaya Aparatur yang Agamis Terlaksananya Dukungan Teknis Operasional Kepada Dewan Pengurus KORPRI Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Anggota Korpri Penyaluran dana kesejahteraan anggota semakin meningkat Terwujudnya pengamalan Jiwa Korsa ASN
Terbentuknya satuan pelaksana Kegiatan BABINROH. Terlaksananya kegiatan tausiyah bulanan. Terlaksananya program kegiatan DP.Korpri Terlaksananya penggalangan Iuran bulanan Korpri Terbentuknya bidang usaha korpri yang representatif Terlaksananya kegiatan peningkatan solidaritas dan soliditas ASN 7 bulan seluruh PNS 7 bulan 7 bulan 7 bulan 1 keg b. Sasaran
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.
Tujuan Sasaran
Terwujudnya Pengembangan
Sumberdaya Aparatur yang
Agamis
Terlaksananya Dukungan Teknis
Operasional Kepada Dewan
Pengurus KORPRI
Terciptanya kondisi yang agamis dalam lingkungan kerja
Mewujudkan Organisasi yang
mampu mengayomi seluruh
9 Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Anggota Korpri Penyaluran dana kesejahteraan anggota semakin meningkat
Terwujudnya pengamalan Jiwa Korsa ASN
Terciptanya Penyaluran Dana
Bantuan Sosial
Membantu pendanaan
Peningkatan Kesejahteraan
Anggota
Terbentuknya Anggota Korpri yang memilki rasa pengabdian tinggi sebagai ASN
Indikator sasaran beserta targetnya :
Sasaran Indikator Sasaran Target
Terciptanya kondisi
yang agamis dalam lingkungan kerja Mewujudkan Organisasi yang mampu mengayomi seluruh anggota Terciptanya Penyaluran Dana Bantuan Sosial Membantu pendanaan Peningkatan Kesejahteraan Anggota - Melaksanakan pembinaan mental
spritual anggota korpri
melalui kegiatan
tausiyah
- Melaksanakan
program kerja Dewan
Pengurus Korpri melalui koordinasi dengan pengurus kopri di SKPD - Meningkatkan pelayanan Anggota Korpri melalui kerjasama dengan pihak ke 3 - Peningkatan Kesejahteraan
anggota melalui dana iuran Gol I,II,III,IV Terbentuknya usaha anggota korpri melalui dana investasi anggota
Membentuk pribadi
anggota yang saling
menghargai profesi masing-masing melalui kegiatan Sarasehan 100 % 100 % 100 % 100 %
10 Terbentuknya
Anggota Korpri yang
memilki rasa
pengabdian tinggi
sebagai PNS
Melaksanakan Apel
bulanan setiap tanggal 17
100 %
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT)
Penetapan sasaran, indikator Kinerja dan Target kinerja pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tapin Tahun 2015 sebagai berikut :
NO Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Program
1 2 3 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Terpenuhinya Pelayanan administrasi Perkantoran Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur Tercapainya peningkatan disipin aparatur Tercapainya sistem pengembangan capaian kinerja dan keuangan Tercapainya kesejahteraan bagi anggota korpri Terbentuknya program DP.Korpri Terlaksananya kegiatan keolahragaan bagi Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur Tersedianya sistem pengembangan
capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya pemungutan iuran Korpri Terlaksananya kegiatan kepengurusan DP.korpri Tersedianya sarana dan prasarana 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Pelayana administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningktan disiplin aparatur Peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan kesejahteraan anggota KORPRI Program pembentukan pengurus KORPRI Program peningkatan fasilitasi
11
anggota korpri olahraga pembinaan
keolahragaan, seni,budaya,m ental dan spritual
D.PENETAPAN SASARAN STRATEGIS
Sasaran Stategis
Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Terwujudnya Tertib Administrasi Perkantoran Terwujudnya sarana dan prasarana Aparatur yang baik Terwujudnya disiplin yang tinggi bagi ASN Terwujudnya Sistem Pengemban gan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya Kesejahtraa n bagi anggota Korpria Terwujudnya tata kelola kepengurusa n yang baik Menghasilka n Atlet/Anggot a Korpri yang Berprestasi Terpenuhinya Layanan Administrasi Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Terlaksanya peningkatan disiplin Terpenuhinya Sistem pengembangan Capaian Kinerja dan keuangan Terlaksananya Sosialisasi Terbentuknya Satuan Pelaksana Kegiatan Terlaksananya pengiriman Atlet /anggota Korpri dalam mengikuti lomba 100 % 100% 100% 6 lap. 100 % 100% 100 % Program Pelayanan adminstrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program peningkatan kesejahteraan anggota korpri Program pembentukan pengurus KORPRI Program peningkatan fasilitasi pembinaan keolahragaan,seni, budaya , mental dan spritual 159.414.400 45.000.000 123.925.000 3.208.000 12.627.600 15.000.000 1.833.000
12
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran kinerja di Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dengan membandingkan antara rencana capaian / target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam tabel Rencana Strategis dan tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara rinci diuraikan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (terlampir). LAKIP ini disusun dalam rangka evaluasi dan pertanggungjawaban atas kegiatan tahun 2015.
A. Capaian Kinerja Organisasi
Dalam Bab II telah diuraikan tentang Indikator Kinerja Utama. Selanjutnya dalam bab ini akan diuraikan tentang pencapaian masing-masing indikator:
1. Cakupan Pelayanan Korpri
Tolok ukur keberhasilan IKU tersebut adalah dilihat dari banyaknya anggota korpri yang mendapat layanan. Pada tahun 2015 jumlah anggota KORPRI yang mendapat bantuan adalah sebagai berikut:
No. Jenis Pelayanan Jumlah Pelayanan
diberikan
1.
2.
3
Sosialisasi Peraturan Perundangan disiplin AD/ART Korpri
Sosialisasi Usaha Peningkatan kesejahtraan anggota
Pengiriman anggota Korpri yang mengikuti lomba di Provinsi
75 orang
60 orang
40 Orang
2. Kegiatan DP KORPRI dapat terlaksana tepat waktu
Pada tahun 2014 Sekretariat DP.Korpri Kabupaten Tapin mempunyai rencana kegiatan sebanyak 18 kegiatan, dari jumlah tersebut dapat terlaksana 17 kegiatan. Ada 1 (satu) Kegiatan yang tidak terlaksana yaitu kegiatan pembentukan BAPOR, BAPENI dan BABINROH karena belum adanya koordinasi
13
dengan Instansi terkait.Sekretariat DP.Korpri dapat terlaksana secara persentasi adalah 86,39 % dengan target semula !00 %.
1.Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Sasaran Stratiges Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 2 3 4 5 Aterwujudnya Tertib Administrasi Perkantoran Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik Terwujudnya disiplin yang tinggi bagi ASN
Terwujudnya Sistem Pengembangan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Kesejahtraan bagi anggota Korpri Terwujudnya tatakelola kepengurusan yang baik Menghasilkan atlet/anggota Korpri yang berprestasi Terpenuhinya Layanan Administrasi
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
Terlaksananya Apel kesadaran, Peringatan HUT Korpri dan
Sosialisasi
Terpenuhinya Sistem Pengembangan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terlaksanya Sosialisasi
Terbentuknya satuan pelaksana kegiatan
-Terlaksananya
pengiriman atlet/anggota Korpri yang mengikuti lomba -Terpenuhinya Sarana olahraga(Peralatan Tenis meja) 100 100 2 Keg. 6 Lap. 1 Keg. 0 40 Org. 1 Keg. 100 100 2 Keg. 6 Lap. 1 Keg. 0 40 Org. 1 Keg. 100 100 100 100 100 0 100 100
14
2.Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dan 2015 Indikator Kinerja Tahun 2014 Target Tahun 2014 Realisasi Tahun 2015 Target Tahun 2015 Realisasi Terpenuhinya Layanan Administrasi Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya Peningkatan Disiplin Terpenuhinya Sistem Pengembangan Capaian Kinerja dan Keuangan Terlaksananya Sosialisasi Terbentuknya Satuan Pelaksana Kegiatan 100 100 2 Kegiatan 6 Laporan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 100 2 Kegiatan 6 Laporan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 100 2 Kegiatan 6 Laporan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 100 2 Kegiatan 6 Laporan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
15 Terlaksananya Pengiriman Atlet/anggota Korpri yang mengikuti lomba
16
3 . Perbandingan Tahun ini dengan RPJM dalam Renstra
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
Terwujudnya tertib
administrasi perkantoran
Terwujudnya Sarana
dan Prasarana
Aparatur yang baik
Terwujudnya Disiplin
yang tinggi dari ASN
Terwujudnya Sistem
Pengembangan
Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya kesejahtraan bagi anggota Korpri Terwujudnya tatakelola kepengurusan yang baik Menghasilkan Atlet/ Anggota Korpri yang berprestasi Terpenuhinya layanan administrasi Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya apel kesadaran,Peringatan
HUT Korpri dan
Sosialisasi
Terpenuhinya sistem
pengembangan
Capaian Kinerja dan Keuangan Terlaksanya Sosialisasi Terbentuknya Sistem Pelaksana Kegiatan -Terlaksananya pengiriman Atlet/Anggota Korpri 60 Bulan 60 Bulan 10 Keg. 30 Lap. 5 Keg. 4 kepeng Urusan 4 Kali 36 Bulan 36 Bulan 6 Keg. 18 Lap. 3 Keg. 1 Kepeng Urusan 2 Kali 60 60 60 60 60 25 50
17 yang mengikuti Lomba -Terpenuhinya Sarana Olahraga(Peralatan Tenis Meja)
1 Keg. 1 Keg 100
4 .Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Standar Nasional. Sekretariat Dewan Pengurus korpri Kabupaten Tapin tidak berhubungan langsung ketingkat Nasional. Sehingga tidak ada perbandingan seperti Realisasi yang lain.
5.Permasalahan dan Solusi
Dalam Pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah permasalahan yang dapat menghambat proses terlaksananya kendala atau hambatan yang ditemui di Sekretariat Dewan Pengurus Korpri adalah :
- Kurangnya pemahaman dan ketidaktahuan dari kalangan ASN di Kabupaten
Tapin tentang Organisasi Korpri , sehingga menghambat kerjasama dalam upaya mensejahtrakan ASN.
- Penunjang SDM yang terbatas dan kurang memadai
Adapun Solusi yang dilakukan :
- Sosialisasi tentang yang dimaksud organisasi Korpri , tentang AD/ART Korpri
- SDM yang cukup dan memadai
6 . Analisis atas efesinsi pengunaan sumber daya
Penggunaan sumberdaya dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Tapin, terdapat beberapa kendala yang menghambat dalam pelaksanaan fungsi , antara lain jumlah pegawai yang masih jauh dari kebutuhan ideal..
7 . Program dan Kegiatan sebagai penunjang keberhasilan maupun sebagai kegagalan dalam capaian Kinerja.
18
Pengukuran Kinerja kegiatan tidak mengetahui tingkat pencapaian target Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Tapin ditunjang maupun kendala diantaranya :
- Anggarannya
- Sumberdaya manusia
- Sarana dan Prasarana
- Administrasi.
B. Realisasi Anggaran Tahun 2015
Pembiayaan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri berasal dari APBD, Tahun 2015 berdasarkan Dokomen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPA-SKPD ) berjumlah Rp.986.684.026,00
a. Belanja Tidak Langsung Rp.605.676.026,00
b. Belanja Langsung Rp. 381.008.000,00
Dari uraian diatas realisasi belanja langsung sebesar Rp. 329.168.114,00 atau
86,39 %.
19
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Tapin Tahun 2015 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawaban sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.
Secara umum hasil capaian kinerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Tapin telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun yang akan datang.
