NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG APBD KOTA TEGAL TA 2014
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5 348.712.329.000,00 Urusan Wajib 39.217.412.000,00 194.486.704.000,00 115.008.213.000,00 1 38.799.917.000,00 Pendidikan 6.511.814.000,00 11.436.387.000,00 20.851.716.000,00 1.01 38.799.917.000,00 Dinas Pendidikan 6.511.814.000,00 11.436.387.000,00 20.851.716.000,00 1.01 . 1.01.01 4.286.898.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.996.736.000,00 2.290.162.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 01
15.196.000,00 0,00
15.196.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
952.121.000,00 0,00
952.121.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
4.207.000,00 0,00
4.207.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06
1.981.379.000,00 0,00
0,00 1.981.379.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
589.754.000,00 0,00
583.967.000,00 5.787.000,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
229.005.000,00 0,00
225.135.000,00 3.870.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
66.891.000,00 0,00
64.111.000,00 2.780.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
63.953.000,00 0,00
61.253.000,00 2.700.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13
57.652.000,00 0,00
57.652.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
36.240.000,00 0,00
36.020.000,00 220.000,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
290.500.000,00 0,00
290.500.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
1.166.113.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.054.000,00 1.072.704.000,00 80.355.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02
77.355.000,00 77.355.000,00
0,00 0,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07
3.000.000,00 3.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 09
341.986.000,00 0,00
336.534.000,00 5.452.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
36.165.000,00 0,00
36.025.000,00 140.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
5.540.000,00 0,00
5.400.000,00 140.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26
599.109.000,00 0,00
594.567.000,00 4.542.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
102.958.000,00 0,00
100.178.000,00 2.780.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.01 . 1.01.01 . 02 . 29
10.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 0,00 6.420.000,00 3.580.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 10.000.000,00 0,00 3.580.000,00 6.420.000,00 Penyusunan renstra SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 60.000.000,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 49.750.000,00 10.250.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15
60.000.000,00 10.250.000,00
49.750.000,00 0,00
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 21.342.437.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2.209.045.000,00 4.046.324.000,00 15.087.068.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16
5.605.340.000,00 5.605.340.000,00
0,00 0,00
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41
583.754.000,00 0,00
447.869.000,00 135.885.000,00
Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58
200.000.000,00 0,00
119.585.000,00 80.415.000,00
Pelatihan Penyusunan kurikulum 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59
7.089.317.000,00 2.067.845.000,00
3.141.137.000,00 1.880.335.000,00
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63
62.672.000,00 0,00
58.652.000,00 4.020.000,00
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 73
296.274.000,00 0,00
270.174.000,00 26.100.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78
3.528.988.000,00 3.528.988.000,00
0,00 0,00
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK 2014) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86
3.976.092.000,00 3.884.895.000,00
8.907.000,00 82.290.000,00
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (2014) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 88
8.649.397.000,00
Program Pendidikan Menengah 584.024.000,00 2.448.001.000,00 5.617.372.000,00
1.01 . 1.01.01 . 17
3.242.744.000,00 3.177.924.000,00
24.690.000,00 40.130.000,00
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah ( DAK 2014 ) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 41
229.658.000,00 0,00
156.088.000,00 73.570.000,00
Pelatihan Penyusunan kurikulum 1.01 . 1.01.01 . 17 . 58
33.214.000,00 0,00
30.614.000,00 2.600.000,00
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 67
1.013.222.000,00 1.010.312.000,00
0,00 2.910.000,00
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK 2014) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71
327.747.000,00 0,00
279.187.000,00 48.560.000,00
Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73
3.802.812.000,00 1.429.136.000,00
1.957.422.000,00 416.254.000,00
Pendidikan Menengah Universal 1.01 . 1.01.01 . 17 . 74
1.393.465.000,00
Program Pendidikan Non Formal 789.180.000,00 547.614.000,00 56.671.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18
689.400.000,00 0,00
0,00 689.400.000,00
Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 02
398.175.000,00 56.671.000,00
299.064.000,00 42.440.000,00
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 1.01 . 1.01.01 . 18 . 05
231.341.000,00 0,00
203.141.000,00 28.200.000,00
Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 12
74.549.000,00 0,00
45.409.000,00 29.140.000,00
Monitoring, evaluasi pendidikan non formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14
573.913.000,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 223.380.000,00 350.533.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 20
182.925.000,00 0,00
68.545.000,00 114.380.000,00
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 02
237.618.000,00 0,00
151.928.000,00 85.690.000,00
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
1.01 . 1.01.01 . 20 . 08
153.370.000,00 0,00
130.060.000,00 23.310.000,00
Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 10
1.317.694.000,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 689.975.000,00 627.719.000,00 0,00
1.01 . 1.01.01 . 21
849.780.000,00 0,00
309.180.000,00 540.600.000,00
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 21 . 01
100.000.000,00 0,00
73.180.000,00 26.820.000,00
Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 21 . 02
217.914.000,00 0,00
133.299.000,00 84.615.000,00
Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 21 . 04
150.000.000,00 0,00
112.060.000,00 37.940.000,00
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 21 . 07 132.284.206.000,00 Kesehatan 6.552.292.000,00 94.763.608.000,00 30.968.306.000,00 1.02 38.742.955.000,00 Dinas Kesehatan 1.711.872.000,00 28.393.873.000,00 8.637.210.000,00 1.02 . 1.02.01 4.609.533.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 277.748.000,00 4.331.785.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01
2.953.000,00 0,00
2.953.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
416.910.000,00 0,00
416.910.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 17.299.000,00 0,00
17.299.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06
3.762.002.000,00 0,00
3.485.801.000,00 276.201.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
81.075.000,00 0,00
80.765.000,00 310.000,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
110.081.000,00 0,00
109.621.000,00 460.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
13.494.000,00 0,00
13.274.000,00 220.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
39.357.000,00 0,00
39.087.000,00 270.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13
6.000.000,00 0,00
6.000.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
59.502.000,00 0,00
59.215.000,00 287.000,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
100.860.000,00 0,00
100.860.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
6.170.972.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 32.665.000,00 488.677.000,00 5.649.630.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02
5.500.000.000,00 5.318.530.000,00
150.000.000,00 31.470.000,00
Pembangunan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03
272.930.000,00 272.930.000,00
0,00 0,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05
8.720.000,00 8.720.000,00
0,00 0,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 07
39.450.000,00 39.450.000,00
0,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09
75.091.000,00 10.000.000,00
64.656.000,00 435.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
208.030.000,00 0,00
207.760.000,00 270.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
16.870.000,00 0,00
16.650.000,00 220.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26
49.881.000,00 0,00
49.611.000,00 270.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 28
10.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 0,00 6.140.000,00 3.860.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06 10.000.000,00 0,00 3.860.000,00 6.140.000,00 Penyusunan renstra SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 3.761.600.000,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 24.660.000,00 3.736.940.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 15
2.500.000.000,00 0,00
2.482.940.000,00 17.060.000,00
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01
1.261.600.000,00 0,00
1.254.000.000,00 7.600.000,00
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan ( DAK 2014 ) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 08
16.256.348.000,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 292.020.000,00 15.964.328.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16
14.960.830.000,00 0,00
14.763.885.000,00 196.945.000,00
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02
199.876.000,00 0,00
163.836.000,00 36.040.000,00
Perbaikan gizi masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05
500.000.000,00 0,00
495.620.000,00 4.380.000,00
Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 07
47.160.000,00 0,00
17.015.000,00 30.145.000,00
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12
533.147.000,00 0,00
512.622.000,00 20.525.000,00
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13
15.335.000,00 0,00
11.350.000,00 3.985.000,00
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 14
28.420.000,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2.760.000,00 25.660.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 19
28.420.000,00 0,00
25.660.000,00 2.760.000,00
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02
251.816.000,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 59.975.000,00 182.081.000,00 9.760.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22
130.250.000,00 0,00
104.175.000,00 26.075.000,00
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
55.964.000,00 0,00
34.004.000,00 21.960.000,00
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 04
25.000.000,00 0,00
18.170.000,00 6.830.000,00
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 13.202.000,00 0,00
12.592.000,00 610.000,00
Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06
27.400.000,00 9.760.000,00
13.140.000,00 4.500.000,00
Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09
101.770.000,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 270.000,00 101.500.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 23
101.770.000,00 0,00
101.500.000,00 270.000,00
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 02
2.093.820.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
2.093.820.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 25 917.380.000,00 917.380.000,00 0,00 0,00
Pembangunan Puskesmas Pembantu ( DAK 2014 ) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 25
1.176.440.000,00 1.176.440.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas ( DAK 2014 ) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 26
18.216.000,00
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 7.500.000,00 10.716.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 31
10.216.000,00 0,00
2.856.000,00 7.360.000,00
Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 1.02 . 1.02.01 . 31 . 01
8.000.000,00 0,00
7.860.000,00 140.000,00
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03
1.713.960.000,00
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 260.005.000,00 1.453.955.000,00 0,00
1.02 . 1.02.01 . 32
1.713.960.000,00 0,00
1.453.955.000,00 260.005.000,00
Peningkatan kesehatan dan monitoring kesehatan bumil, ibu melahirkan, bayi, dan balita (universal protection)
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04
3.726.500.000,00
Program Operasional BLUD 748.129.000,00 2.094.371.000,00 884.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 33 3.726.500.000,00 884.000.000,00 2.094.371.000,00 748.129.000,00 Operasional BLUD 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 93.374.621.000,00
Rumah Sakit Umum Kardinah 4.837.160.000,00 66.206.365.000,00 22.331.096.000,00
1.02 . 1.02.02
1.549.146.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1.549.146.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 26 1.549.146.000,00 1.549.146.000,00 0,00 0,00
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK 2014) 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18
91.825.475.000,00
Program Operasional BLUD 4.837.160.000,00 66.206.365.000,00 20.781.950.000,00
1.02 . 1.02.02 . 33 91.825.475.000,00 20.781.950.000,00 66.206.365.000,00 4.837.160.000,00 Operasional BLUD 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 166.630.000,00 Sekretariat Daerah 3.260.000,00 163.370.000,00 0,00 1.02 . 1.20.03 166.630.000,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 3.260.000,00 163.370.000,00 0,00
1.02 . 1.20.03 . 20
166.630.000,00 0,00
163.370.000,00 3.260.000,00
Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1.02 . 1.20.03 . 20 . 02
52.723.626.000,00
Pekerjaan Umum 2.703.166.000,00 9.657.769.000,00 40.362.691.000,00
1.03
51.073.891.000,00
Dinas Pekerjaan Umum 2.685.121.000,00 8.026.079.000,00 40.362.691.000,00
1.03 . 1.03.01
1.347.111.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 917.194.000,00 429.917.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 01
59.550.000,00 0,00
59.550.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
14.000.000,00 0,00
14.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
915.404.000,00 0,00
0,00 915.404.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
108.911.000,00 0,00
107.651.000,00 1.260.000,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
53.357.000,00 0,00
53.047.000,00 310.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
2.041.000,00 0,00
2.041.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
4.980.000,00 0,00
4.980.000,00 0,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 12.968.000,00 0,00
12.748.000,00 220.000,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
172.900.000,00 0,00
172.900.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
3.649.639.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.010.000,00 1.318.584.000,00 2.301.045.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02
2.406.125.000,00 2.182.955.000,00
200.000.000,00 23.170.000,00
Pembangunan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03
118.090.000,00 118.090.000,00
0,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 09
305.505.000,00 0,00
299.935.000,00 5.570.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
796.829.000,00 0,00
796.019.000,00 810.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
11.650.000,00 0,00
11.430.000,00 220.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 26
7.340.000,00 0,00
7.200.000,00 140.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 28
4.100.000,00 0,00
4.000.000,00 100.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.03 . 1.03.01 . 02 . 29
86.175.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 1.275.000,00 84.900.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 03
86.175.000,00 0,00
84.900.000,00 1.275.000,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.03 . 1.03.01 . 03 . 02
10.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 0,00 5.300.000,00 4.700.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06 10.000.000,00 0,00 4.700.000,00 5.300.000,00 Penyusunan renstra SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 2.170.245.000,00
Program pembangunan jalan dan jembatan 0,00 251.175.000,00 1.919.070.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15
251.175.000,00 0,00
251.175.000,00 0,00
Perencanaan pembangunan jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 316.610.000,00 316.610.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 1.602.460.000,00 1.602.460.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 1.522.911.000,00
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 0,00 0,00 1.522.911.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16
1.522.911.000,00 1.522.911.000,00
0,00 0,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
8.687.973.000,00
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 471.010.000,00 4.202.068.000,00 4.014.895.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18 4.673.078.000,00 0,00 4.202.068.000,00 471.010.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 4.014.895.000,00 4.014.895.000,00 0,00 0,00
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK 2014) 1.03 . 1.03.01 . 18 . 06
102.225.000,00
Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 2.225.000,00 100.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 22
102.225.000,00 0,00
100.000.000,00 2.225.000,00
Penyusunan sistem informasi/data base jalan 1.03 . 1.03.01 . 22 . 01
1.123.715.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
0,00 623.715.000,00 500.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 1.123.715.000,00 0,00 500.000.000,00 623.715.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10
27.926.313.000,00
Program Pengendalian Banjir 611.082.000,00 750.000.000,00 26.565.231.000,00
1.03 . 1.03.01 . 28
22.608.763.000,00 21.247.681.000,00
750.000.000,00 611.082.000,00
Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai 1.03 . 1.03.01 . 28 . 06
5.317.550.000,00 5.317.550.000,00
0,00 0,00
Pembangunan prasarana pengaman pantai 1.03 . 1.03.01 . 28 . 09
4.404.035.000,00
Program pembangunan infrastruktur perdesaan 5.065.000,00 359.431.000,00 4.039.539.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30
2.689.765.000,00 2.489.189.000,00
199.281.000,00 1.295.000,00
Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan 1.03 . 1.03.01 . 30 . 01
153.770.000,00 0,00
150.000.000,00 3.770.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 1.03 . 1.03.01 . 30 . 06
1.560.500.000,00 1.550.350.000,00
10.150.000,00 0,00
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAK 2014) 1.03 . 1.03.01 . 30 . 09
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 43.549.000,00
Program Pengaturan Jasa Konstruksi 18.245.000,00 25.304.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 31
43.549.000,00 0,00
25.304.000,00 18.245.000,00
Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya yang Terkait
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01
1.649.735.000,00
Kantor Lingkungan Hidup 18.045.000,00 1.631.690.000,00 0,00
1.03 . 1.08.01
1.649.735.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 18.045.000,00 1.631.690.000,00 0,00
1.03 . 1.08.01 . 27
1.649.735.000,00 0,00
1.631.690.000,00 18.045.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 1.03 . 1.08.01 . 27 . 02
9.125.659.000,00
Perumahan Rakyat 3.253.037.000,00 2.839.835.000,00 3.032.787.000,00
1.04
685.105.000,00
Dinas Pekerjaan Umum 284.762.000,00 82.313.000,00 318.030.000,00
1.04 . 1.03.01
55.835.000,00
Program Pengembangan Perumahan 10.562.000,00 45.273.000,00 0,00
1.04 . 1.03.01 . 15
55.835.000,00 0,00
45.273.000,00 10.562.000,00
Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan 1.04 . 1.03.01 . 15 . 04
62.040.000,00
Program Lingkungan Sehat Perumahan 61.440.000,00 600.000,00 0,00
1.04 . 1.03.01 . 16
62.040.000,00 0,00
600.000,00 61.440.000,00
Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan
1.04 . 1.03.01 . 16 . 01
567.230.000,00 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 212.760.000,00 36.440.000,00 318.030.000,00
1.04 . 1.03.01 . 19
567.230.000,00 318.030.000,00
36.440.000,00 212.760.000,00
Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 1.04 . 1.03.01 . 19 . 11
8.440.554.000,00
Dinas Permukiman dan Tata Ruang 2.968.275.000,00 2.757.522.000,00 2.714.757.000,00
1.04 . 1.04.01
3.402.982.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.893.715.000,00 509.267.000,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 01
264.000.000,00 0,00
264.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02
41.388.000,00 0,00
41.388.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06
2.892.045.000,00 0,00
0,00 2.892.045.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 07
30.331.000,00 0,00
29.821.000,00 510.000,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 10
39.311.000,00 0,00
38.801.000,00 510.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 11
1.662.000,00 0,00
1.662.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 12
7.903.000,00 0,00
7.763.000,00 140.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 13
1.980.000,00 0,00
1.980.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 15
44.362.000,00 0,00
43.852.000,00 510.000,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17
80.000.000,00 0,00
80.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.04 . 1.04.01 . 01 . 18
2.027.138.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.910.000,00 1.618.746.000,00 405.482.000,00
1.04 . 1.04.01 . 02
272.930.000,00 272.930.000,00
0,00 0,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.01 . 02 . 05
132.552.000,00 132.552.000,00
0,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 09
30.000.000,00 0,00
29.330.000,00 670.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 22
1.578.606.000,00 0,00
1.576.706.000,00 1.900.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.01 . 02 . 24
11.050.000,00 0,00
10.810.000,00 240.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 26
2.000.000,00 0,00
1.900.000,00 100.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.04 . 1.04.01 . 02 . 29
8.595.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 5.340.000,00 3.255.000,00
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 8.595.000,00 0,00
3.255.000,00 5.340.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.04 . 1.04.01 . 06 . 01
56.924.000,00
Program Pengembangan Perumahan 48.878.000,00 8.046.000,00 0,00
1.04 . 1.04.01 . 15
11.970.000,00 0,00
0,00 11.970.000,00
Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan 1.04 . 1.04.01 . 15 . 01
31.581.000,00 0,00
6.816.000,00 24.765.000,00
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.04 . 1.04.01 . 15 . 06
13.373.000,00 0,00
1.230.000,00 12.143.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.04 . 1.04.01 . 15 . 08
2.944.915.000,00
Program pengelolaan areal pemakaman 17.432.000,00 618.208.000,00 2.309.275.000,00
1.04 . 1.04.01 . 20
2.942.342.000,00 2.309.275.000,00
615.735.000,00 17.332.000,00
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 1.04 . 1.04.01 . 20 . 06
2.573.000,00 0,00
2.473.000,00 100.000,00
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 1.04 . 1.04.01 . 20 . 07
308.005.000,00
Penataan Ruang 8.005.000,00 300.000.000,00 0,00
1.05
308.005.000,00
Dinas Permukiman dan Tata Ruang 8.005.000,00 300.000.000,00 0,00
1.05 . 1.04.01
308.005.000,00
Program Perencanaan Tata Ruang 8.005.000,00 300.000.000,00 0,00
1.05 . 1.04.01 . 15
308.005.000,00 0,00
300.000.000,00 8.005.000,00
Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan 1.05 . 1.04.01 . 15 . 07
4.320.220.000,00
Perencanaan Pembangunan 1.305.394.000,00 2.666.116.000,00 348.710.000,00
1.06
4.320.220.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.305.394.000,00 2.666.116.000,00 348.710.000,00
1.06 . 1.06.01
502.581.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 125.604.000,00 375.977.000,00 1.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01
1.200.000,00 0,00
1.200.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
9.000.000,00 0,00
9.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
3.260.000,00 0,00
3.260.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06
124.554.000,00 0,00
0,00 124.554.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07
84.157.000,00 0,00
83.847.000,00 310.000,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
28.414.000,00 0,00
28.144.000,00 270.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
619.000,00 0,00
519.000,00 100.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
4.217.000,00 0,00
4.117.000,00 100.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13
3.000.000,00 1.000.000,00
2.000.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
44.160.000,00 0,00
43.890.000,00 270.000,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
408.195.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 640.000,00 59.845.000,00 347.710.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02
272.930.000,00 272.930.000,00
0,00 0,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 05
74.780.000,00 74.780.000,00
0,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 09
5.000.000,00 0,00
4.900.000,00 100.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
35.595.000,00 0,00
35.375.000,00 220.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
4.660.000,00 0,00
4.560.000,00 100.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 26
14.230.000,00 0,00
14.010.000,00 220.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 28
1.000.000,00 0,00
1.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.06 . 1.06.01 . 02 . 29
123.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 270.000,00 122.730.000,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 05
45.000.000,00 0,00
44.730.000,00 270.000,00
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.06 . 1.06.01 . 05 . 03
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 78.000.000,00 0,00
78.000.000,00 0,00
Studi komparasi pembangunan daerah 1.06 . 1.06.01 . 05 . 04
98.179.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 0,00 53.650.000,00 44.529.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06 11.499.000,00 0,00 6.719.000,00 4.780.000,00 Penyusunan renstra SKPD 1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 86.680.000,00 0,00 37.810.000,00 48.870.000,00
Asistensi penyusunan rancangan dokumen anggaran tahunan 1.06 . 1.06.01 . 06 . 06
397.247.000,00
Program pengembangan data/informasi 175.505.000,00 221.742.000,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 15
197.712.000,00 0,00
128.407.000,00 69.305.000,00
Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 87.926.000,00 0,00 53.641.000,00 34.285.000,00
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 61.355.000,00 0,00 12.320.000,00 49.035.000,00
Penyusunan dan analisi data/informasi perencanaan pembangunan sosial budaya 1.06 . 1.06.01 . 15 . 06
50.254.000,00 0,00
27.374.000,00 22.880.000,00
Penyusunan dan analisi data/informasi perencanaan pembangunan kewilayahan 1.06 . 1.06.01 . 15 . 07
100.473.000,00
Program Kerjasama Pembangunan 14.300.000,00 86.173.000,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 16
100.473.000,00 0,00
86.173.000,00 14.300.000,00
Fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah 1.06 . 1.06.01 . 16 . 06
241.292.000,00
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 89.541.000,00 151.751.000,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 18
220.990.000,00 0,00
148.209.000,00 72.781.000,00
Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 1.06 . 1.06.01 . 18 . 03
20.302.000,00 0,00
3.542.000,00 16.760.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.06 . 1.06.01 . 18 . 04
409.540.000,00
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 24.260.000,00 385.280.000,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 19
304.540.000,00 0,00
300.000.000,00 4.540.000,00
Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 1.06 . 1.06.01 . 19 . 04
75.000.000,00 0,00
70.500.000,00 4.500.000,00
Koordinasi perencanaan penanganan perumahan 1.06 . 1.06.01 . 19 . 07
30.000.000,00 0,00
14.780.000,00 15.220.000,00
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09
161.864.000,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan
daerah 0,00 16.030.000,00 145.834.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20 54.864.000,00 0,00 44.384.000,00 10.480.000,00
Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 1.06 . 1.06.01 . 20 . 02
107.000.000,00 0,00
101.450.000,00 5.550.000,00
Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah 1.06 . 1.06.01 . 20 . 03
1.218.819.000,00
Program perencanaan pembangunan daerah 586.470.000,00 632.349.000,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 21 477.140.000,00 0,00 248.290.000,00 228.850.000,00 Penyusunan rancangan RPJMD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 290.082.000,00 0,00 123.272.000,00 166.810.000,00 Penyusunan rancangan RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 159.368.000,00 0,00 115.748.000,00 43.620.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 216.383.000,00 0,00 121.383.000,00 95.000.000,00
Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 12
75.846.000,00 0,00
23.656.000,00 52.190.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13
265.284.000,00
Program perencanaan pembangunan ekonomi 63.944.000,00 201.340.000,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 22
53.000.000,00 0,00
47.595.000,00 5.405.000,00
Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah 1.06 . 1.06.01 . 22 . 01
91.330.000,00 0,00
65.380.000,00 25.950.000,00
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 1.06 . 1.06.01 . 22 . 03
66.084.000,00 0,00
38.900.000,00 27.184.000,00
koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04
54.870.000,00 0,00
49.465.000,00 5.405.000,00
Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan 1.06 . 1.06.01 . 22 . 06
393.746.000,00
Program perencanaan sosial dan budaya 155.180.000,00 238.566.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 150.329.000,00 0,00
64.929.000,00 85.400.000,00
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03
220.267.000,00 0,00
162.807.000,00 57.460.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.06 . 1.06.01 . 23 . 04
23.150.000,00 0,00
10.830.000,00 12.320.000,00
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) 1.06 . 1.06.01 . 23 . 06
8.851.037.000,00
Perhubungan 3.282.775.000,00 2.400.872.000,00 3.167.390.000,00
1.07
8.851.037.000,00
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 3.282.775.000,00 2.400.872.000,00 3.167.390.000,00
1.07 . 1.07.01
4.160.096.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.955.778.000,00 1.204.318.000,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 01
3.255.000,00 0,00
3.255.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01
343.200.000,00 0,00
343.200.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02
4.052.000,00 0,00
4.052.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.07 . 1.07.01 . 01 . 06
2.963.831.000,00 0,00
15.760.000,00 2.948.071.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 07
36.927.000,00 0,00
36.657.000,00 270.000,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 10
325.880.000,00 0,00
323.403.000,00 2.477.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11
55.501.000,00 0,00
55.191.000,00 310.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 12
35.355.000,00 0,00
35.085.000,00 270.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 13
4.000.000,00 0,00
4.000.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 15
330.095.000,00 0,00
325.715.000,00 4.380.000,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17
58.000.000,00 0,00
58.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18
1.871.828.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.937.000,00 193.110.000,00 1.676.781.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02
1.126.910.000,00 1.126.910.000,00
0,00 0,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.07 . 1.07.01 . 02 . 05
120.271.000,00 120.271.000,00
0,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 09
58.810.000,00 25.000.000,00
33.000.000,00 810.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 22
91.603.000,00 0,00
91.143.000,00 460.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24
34.784.000,00 0,00
34.527.000,00 257.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 26
28.860.000,00 0,00
28.590.000,00 270.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 28
5.990.000,00 0,00
5.850.000,00 140.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.07 . 1.07.01 . 02 . 29
404.600.000,00 404.600.000,00
0,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala sarana gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 39
7.580.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 0,00 5.300.000,00 2.280.000,00 1.07 . 1.07.01 . 06 7.580.000,00 0,00 2.280.000,00 5.300.000,00 Penyusunan renstra SKPD 1.07 . 1.07.01 . 06 . 05 855.837.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1.780.000,00 349.677.000,00 504.380.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16
41.222.000,00 0,00
40.677.000,00 545.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 771.345.000,00 504.380.000,00 266.000.000,00 965.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 43.270.000,00 0,00 43.000.000,00 270.000,00
Pemeliharan Rambu-rambu Lalu Lintas 1.07 . 1.07.01 . 16 . 05
501.277.000,00
Pogram peningkatan pelayanan angkutan 249.620.000,00 251.657.000,00 0,00
1.07 . 1.07.01 . 17
39.540.000,00 0,00
31.740.000,00 7.800.000,00
Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 02
210.403.000,00 0,00
77.283.000,00 133.120.000,00
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 1.07 . 1.07.01 . 17 . 05
214.294.000,00 0,00
132.234.000,00 82.060.000,00
Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 11
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 37.040.000,00 0,00
10.400.000,00 26.640.000,00
Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 13
1.382.019.000,00
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 53.380.000,00 387.410.000,00 941.229.000,00
1.07 . 1.07.01 . 19
223.670.000,00 223.670.000,00
0,00 0,00
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (DAK 2014) 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01
237.925.000,00 36.000.000,00
160.825.000,00 41.100.000,00
Prasarana pengamanan perlintasan kereta api 1.07 . 1.07.01 . 19 . 04
111.610.000,00 111.610.000,00
0,00 0,00
Pengadaan alat uji portable CO/HC (DAK 2014) 1.07 . 1.07.01 . 19 . 05
238.865.000,00 0,00
226.585.000,00 12.280.000,00
Pemeliharaan alat pengendali isyarat lalu lintas/apil 1.07 . 1.07.01 . 19 . 06
56.242.000,00 56.242.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Cermin Tikung (DAK 2014) 1.07 . 1.07.01 . 19 . 07
34.152.000,00 34.152.000,00
0,00 0,00
Pengadaan warning light (DAK 2014) 1.07 . 1.07.01 . 19 . 08
278.325.000,00 278.325.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Marka Jalan (DAK 2014) 1.07 . 1.07.01 . 19 . 09
201.230.000,00 201.230.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL) 1.07 . 1.07.01 . 19 . 10
72.400.000,00
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 14.980.000,00 12.420.000,00 45.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 20
72.400.000,00 45.000.000,00
12.420.000,00 14.980.000,00
Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 1.07 . 1.07.01 . 20 . 03
8.011.925.000,00
Lingkungan Hidup 307.062.000,00 3.401.768.000,00 4.303.095.000,00
1.08
4.507.279.000,00
Dinas Permukiman dan Tata Ruang 13.290.000,00 737.104.000,00 3.756.885.000,00
1.08 . 1.04.01
3.240.258.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 11.280.000,00 475.303.000,00 2.753.675.000,00
1.08 . 1.04.01 . 15
1.129.540.000,00 1.129.540.000,00
0,00 0,00
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 1.08 . 1.04.01 . 15 . 02
363.798.000,00 17.695.000,00
341.123.000,00 4.980.000,00
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 1.08 . 1.04.01 . 15 . 04
1.746.920.000,00 1.606.440.000,00
134.180.000,00 6.300.000,00
Pengembangan teknologi pengolahan persampahan (DAK 2014) 1.08 . 1.04.01 . 15 . 05
1.267.021.000,00
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 2.010.000,00 261.801.000,00 1.003.210.000,00
1.08 . 1.04.01 . 24 1.003.210.000,00 1.003.210.000,00 0,00 0,00 Penataan RTH 1.08 . 1.04.01 . 24 . 05 263.811.000,00 0,00 261.801.000,00 2.010.000,00 Pemeliharaan RTH 1.08 . 1.04.01 . 24 . 06 3.504.646.000,00
Kantor Lingkungan Hidup 293.772.000,00 2.664.664.000,00 546.210.000,00
1.08 . 1.08.01
362.036.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 69.506.000,00 292.530.000,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 01
43.800.000,00 0,00
43.800.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02
2.416.000,00 0,00
2.416.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.08 . 1.08.01 . 01 . 06
68.416.000,00 0,00
0,00 68.416.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 07
37.710.000,00 0,00
37.440.000,00 270.000,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 10
57.635.000,00 0,00
57.325.000,00 310.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 11
2.074.000,00 0,00
1.974.000,00 100.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 12
3.883.000,00 0,00
3.783.000,00 100.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 13
1.782.000,00 0,00
1.782.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15
64.320.000,00 0,00
64.010.000,00 310.000,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.08 . 1.08.01 . 01 . 17
80.000.000,00 0,00
80.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.08 . 1.08.01 . 01 . 18
152.214.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 890.000,00 109.104.000,00 42.220.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02
42.220.000,00 42.220.000,00
0,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.08 . 1.08.01 . 02 . 09
29.670.000,00 0,00
29.450.000,00 220.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.08 . 1.08.01 . 02 . 22
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 58.170.000,00 0,00
57.860.000,00 310.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24
14.670.000,00 0,00
14.450.000,00 220.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.08 . 1.08.01 . 02 . 26
7.484.000,00 0,00
7.344.000,00 140.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.08 . 1.08.01 . 02 . 29
6.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 0,00 2.500.000,00 3.500.000,00 1.08 . 1.08.01 . 06 6.000.000,00 0,00 3.500.000,00 2.500.000,00 Penyusunan renstra SKPD 1.08 . 1.08.01 . 06 . 05 465.014.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 13.130.000,00 451.884.000,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 15
465.014.000,00 0,00
451.884.000,00 13.130.000,00
Pengembangan teknologi pengolahan persampahan (DAK 2014) 1.08 . 1.08.01 . 15 . 05
866.901.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 157.665.000,00 617.726.000,00 91.510.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16
296.212.000,00 0,00
229.642.000,00 66.570.000,00
Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 1.08 . 1.08.01 . 16 . 01
104.438.000,00 0,00
67.408.000,00 37.030.000,00
Koordinasi penilaian langit biru 1.08 . 1.08.01 . 16 . 02
309.685.000,00 91.510.000,00
206.200.000,00 11.975.000,00
Pemantauan Kualitas Lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 03
7.340.000,00 0,00
7.000.000,00 340.000,00
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 1.08 . 1.08.01 . 16 . 04
5.580.000,00 0,00
0,00 5.580.000,00
Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) 1.08 . 1.08.01 . 16 . 09
87.206.000,00 0,00
83.166.000,00 4.040.000,00
Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 1.08 . 1.08.01 . 16 . 10
19.500.000,00 0,00
0,00 19.500.000,00
Koordinasi penyusunan AMDAL 1.08 . 1.08.01 . 16 . 13
36.940.000,00 0,00
24.310.000,00 12.630.000,00
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 1.08 . 1.08.01 . 16 . 14
1.540.876.000,00
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 37.941.000,00 1.090.455.000,00 412.480.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17
412.480.000,00 412.480.000,00
0,00 0,00
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air (DAK 2014) 1.08 . 1.08.01 . 17 . 01 93.210.000,00 0,00 74.835.000,00 18.375.000,00
Pantai dan Laut Lestari 1.08 . 1.08.01 . 17 . 02
35.186.000,00 0,00
25.160.000,00 10.026.000,00
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 1.08 . 1.08.01 . 17 . 05
1.000.000.000,00 0,00
990.460.000,00 9.540.000,00
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 1.08 . 1.08.01 . 17 . 10
51.965.000,00
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 1.965.000,00 50.000.000,00 0,00
1.08 . 1.08.01 . 18
51.965.000,00 0,00
50.000.000,00 1.965.000,00
Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
1.08 . 1.08.01 . 18 . 02
59.640.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup 0,00 10.175.000,00 49.465.000,00 1.08 . 1.08.01 . 19 59.640.000,00 0,00 49.465.000,00 10.175.000,00
Pengembangan data dan informasi lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 115.000.000,00 Pertanahan 14.075.000,00 100.925.000,00 0,00 1.09 115.000.000,00 Sekretariat Daerah 14.075.000,00 100.925.000,00 0,00 1.09 . 1.20.03 115.000.000,00 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah 0,00 14.075.000,00 100.925.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 115.000.000,00 0,00 100.925.000,00 14.075.000,00
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01
1.640.913.000,00
Kependudukan dan Catatan Sipil 241.192.000,00 1.046.181.000,00 353.540.000,00
1.10
1.640.913.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 241.192.000,00 1.046.181.000,00 353.540.000,00
1.10 . 1.10.01
558.054.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75.251.000,00 482.803.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 606.000,00 0,00
606.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
208.200.000,00 0,00
207.000.000,00 1.200.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02
1.952.000,00 0,00
1.952.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.10 . 1.10.01 . 01 . 06
72.901.000,00 0,00
0,00 72.901.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 07
108.583.000,00 0,00
108.123.000,00 460.000,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 10
77.722.000,00 0,00
77.412.000,00 310.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 11
2.712.000,00 0,00
2.612.000,00 100.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12
6.231.000,00 0,00
6.091.000,00 140.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 13
2.000.000,00 0,00
2.000.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
17.147.000,00 0,00
17.007.000,00 140.000,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17
60.000.000,00 0,00
60.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18
186.109.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 770.000,00 101.554.000,00 83.785.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02
104.005.000,00 83.785.000,00
20.000.000,00 220.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.10 . 1.10.01 . 02 . 22
23.800.000,00 0,00
23.660.000,00 140.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.10 . 1.10.01 . 02 . 24
53.204.000,00 0,00
52.894.000,00 310.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.10 . 1.10.01 . 02 . 26
5.100.000,00 0,00
5.000.000,00 100.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.10 . 1.10.01 . 02 . 29
8.300.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 0,00 3.620.000,00 4.680.000,00 1.10 . 1.10.01 . 06 8.300.000,00 0,00 4.680.000,00 3.620.000,00 Penyusunan renstra SKPD 1.10 . 1.10.01 . 06 . 05 888.450.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 161.551.000,00 457.144.000,00 269.755.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15
270.415.000,00 269.755.000,00
100.000,00 560.000,00
Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu 1.10 . 1.10.01 . 15 . 01
181.830.000,00 0,00
179.395.000,00 2.435.000,00
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) 1.10 . 1.10.01 . 15 . 03 22.348.000,00 0,00 9.188.000,00 13.160.000,00
Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 06
85.845.000,00 0,00
59.100.000,00 26.745.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 07
195.746.000,00 0,00
131.511.000,00 64.235.000,00
Pengembangan data base kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08
88.359.000,00 0,00
77.143.000,00 11.216.000,00
Sosialisasi kebijakan kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 11
43.907.000,00 0,00
707.000,00 43.200.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 13
1.048.097.000,00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 162.548.000,00 885.549.000,00 0,00
1.11
1.048.097.000,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 162.548.000,00 885.549.000,00 0,00
1.11 . 1.22.01
90.948.000,00
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 21.513.000,00 69.435.000,00 0,00
1.11 . 1.22.01 . 16
90.948.000,00 0,00
69.435.000,00 21.513.000,00
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06
65.603.000,00
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 19.950.000,00 45.653.000,00 0,00
1.11 . 1.22.01 . 17
65.603.000,00 0,00
45.653.000,00 19.950.000,00
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 1.11 . 1.22.01 . 17 . 08
69.876.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan 0,00 16.700.000,00 53.176.000,00 1.11 . 1.22.01 . 18 40.170.000,00 0,00 27.930.000,00 12.240.000,00
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 1.11 . 1.22.01 . 18 . 01
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 29.706.000,00 0,00
25.246.000,00 4.460.000,00
Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender 1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 821.670.000,00 Fasilitasi Pengembangan PKK 104.385.000,00 717.285.000,00 0,00 1.11 . 1.22.01 . 20 821.670.000,00 0,00 717.285.000,00 104.385.000,00 Fasilitasi Pengembangan PKK 1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 1.186.923.000,00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 162.445.000,00 1.024.478.000,00 0,00
1.12
1.186.923.000,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 162.445.000,00 1.024.478.000,00 0,00
1.12 . 1.22.01
981.232.000,00
Program Keluarga Berencana 156.695.000,00 824.537.000,00 0,00
1.12 . 1.22.01 . 15 104.896.000,00 0,00 83.906.000,00 20.990.000,00 Pelayanan KIE 1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 144.616.000,00 0,00 14.631.000,00 129.985.000,00
Pembinaan Keluarga Berencana 1.12 . 1.22.01 . 15 . 05
731.720.000,00 0,00
726.000.000,00 5.720.000,00
Pelayanan KIE (DAK 2014) 1.12 . 1.22.01 . 15 . 08
165.660.000,00
Program pelayanan kontrasepsi 1.740.000,00 163.920.000,00 0,00
1.12 . 1.22.01 . 17
139.800.000,00 0,00
138.330.000,00 1.470.000,00
Pengadaan alat kontrasepsi 1.12 . 1.22.01 . 17 . 03
25.860.000,00 0,00
25.590.000,00 270.000,00
Pelayanan KB medis operasi 1.12 . 1.22.01 . 17 . 04
25.393.000,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang
mandiri 0,00 2.210.000,00 23.183.000,00 1.12 . 1.22.01 . 18 25.393.000,00 0,00 23.183.000,00 2.210.000,00
Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 1.12 . 1.22.01 . 18 . 01
14.638.000,00
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 1.800.000,00 12.838.000,00 0,00
1.12 . 1.22.01 . 20
14.638.000,00 0,00
12.838.000,00 1.800.000,00
Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah 1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 2.013.492.000,00 Sosial 277.867.000,00 969.135.000,00 766.490.000,00 1.13 2.013.492.000,00
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 277.867.000,00 969.135.000,00 766.490.000,00
1.13 . 1.13.01
371.253.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.012.000,00 271.241.000,00 0,00
1.13 . 1.13.01 . 01
1.270.000,00 0,00
1.270.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01
27.960.000,00 0,00
27.960.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02
2.682.000,00 0,00
2.682.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.13 . 1.13.01 . 01 . 06
99.022.000,00 0,00
0,00 99.022.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.13 . 1.13.01 . 01 . 07
35.140.000,00 0,00
34.870.000,00 270.000,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.13 . 1.13.01 . 01 . 10
23.501.000,00 0,00
23.281.000,00 220.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.13 . 1.13.01 . 01 . 11
3.574.000,00 0,00
3.434.000,00 140.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.13 . 1.13.01 . 01 . 12
11.900.000,00 0,00
11.760.000,00 140.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.13 . 1.13.01 . 01 . 13
2.000.000,00 0,00
2.000.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.13 . 1.13.01 . 01 . 15
14.204.000,00 0,00
13.984.000,00 220.000,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.13 . 1.13.01 . 01 . 17
150.000.000,00 0,00
150.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.13 . 1.13.01 . 01 . 18
819.390.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 755.000,00 74.145.000,00 744.490.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02
720.630.000,00 720.630.000,00
0,00 0,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.13 . 1.13.01 . 02 . 05
23.860.000,00 23.860.000,00
0,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.13 . 1.13.01 . 02 . 09
16.175.000,00 0,00
15.780.000,00 395.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.13 . 1.13.01 . 02 . 22
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 46.970.000,00 0,00
46.750.000,00 220.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.13 . 1.13.01 . 02 . 24
11.755.000,00 0,00
11.615.000,00 140.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.13 . 1.13.01 . 02 . 28
52.119.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 0,00 12.415.000,00 39.704.000,00 1.13 . 1.13.01 . 06 43.267.000,00 0,00 35.072.000,00 8.195.000,00
Pendataan PMKS, PSKS dan Tenaga Kerja 1.13 . 1.13.01 . 06 . 05 8.852.000,00 0,00 4.632.000,00 4.220.000,00 Penyusunan renstra SKPD 1.13 . 1.13.01 . 06 . 07 48.792.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
0,00 34.510.000,00 14.282.000,00 1.13 . 1.13.01 . 15 48.792.000,00 0,00 14.282.000,00 34.510.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan KUBE 1.13 . 1.13.01 . 15 . 06
284.824.000,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 62.685.000,00 200.139.000,00 22.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16
74.394.000,00 0,00
72.614.000,00 1.780.000,00
Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia
1.13 . 1.13.01 . 16 . 01
45.000.000,00 0,00
40.860.000,00 4.140.000,00
Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02
73.750.000,00 0,00
35.330.000,00 38.420.000,00
Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 35.760.000,00 0,00 33.000.000,00 2.760.000,00
Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana 1.13 . 1.13.01 . 16 . 05
33.920.000,00 0,00
18.335.000,00 15.585.000,00
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10
238.849.000,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 52.000.000,00 186.849.000,00 0,00
1.13 . 1.13.01 . 21
38.760.000,00 0,00
25.090.000,00 13.670.000,00
Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 1.13 . 1.13.01 . 21 . 01
173.654.000,00 0,00
143.164.000,00 30.490.000,00
Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 1.13 . 1.13.01 . 21 . 02
26.435.000,00 0,00
18.595.000,00 7.840.000,00
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 1.13 . 1.13.01 . 21 . 03
198.265.000,00 Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan
Kesetiakawanan Sosial 0,00 15.490.000,00 182.775.000,00 1.13 . 1.13.01 . 23 198.265.000,00 0,00 182.775.000,00 15.490.000,00
Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan makam pahlawan 1.13 . 1.13.01 . 23 . 01
2.739.352.000,00
Ketenagakerjaan 836.051.000,00 1.903.301.000,00 0,00
1.14
2.739.352.000,00
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 836.051.000,00 1.903.301.000,00 0,00
1.14 . 1.13.01
451.920.000,00
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 14.900.000,00 437.020.000,00 0,00
1.14 . 1.13.01 . 15
451.920.000,00 0,00
437.020.000,00 14.900.000,00
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 1.14 . 1.13.01 . 15 . 06
2.013.728.000,00
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 703.115.000,00 1.310.613.000,00 0,00
1.14 . 1.13.01 . 16
19.083.000,00 0,00
10.933.000,00 8.150.000,00
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 1.14 . 1.13.01 . 16 . 02
65.415.000,00 0,00
63.850.000,00 1.565.000,00
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 1.929.230.000,00 0,00 1.235.830.000,00 693.400.000,00 Padat karya 1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 273.704.000,00
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 118.036.000,00 155.668.000,00 0,00
1.14 . 1.13.01 . 17
40.095.000,00 0,00
22.933.000,00 17.162.000,00
Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 30.781.000,00 0,00
20.415.000,00 10.366.000,00
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan 1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 53.424.000,00 0,00 38.256.000,00 15.168.000,00
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04
77.820.000,00 0,00
30.070.000,00 47.750.000,00
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
1.14 . 1.13.01 . 17 . 05
71.584.000,00 0,00
43.994.000,00 27.590.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.14 . 1.13.01 . 17 . 08
3.348.793.000,00
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.165.631.000,00 1.910.232.000,00 272.930.000,00
1.15
3.348.793.000,00
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan 1.165.631.000,00 1.910.232.000,00 272.930.000,00
1.15 . 1.15.01
2.265.877.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.131.066.000,00 1.134.811.000,00 0,00
1.15 . 1.15.01 . 01
1.560.000,00 0,00
1.560.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01
530.700.000,00 0,00
530.700.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.15 . 1.15.01 . 01 . 02
2.630.000,00 0,00
2.630.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.15 . 1.15.01 . 01 . 06
1.160.206.000,00 0,00
31.682.000,00 1.128.524.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.15 . 1.15.01 . 01 . 07
45.000.000,00 0,00
44.543.000,00 457.000,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.15 . 1.15.01 . 01 . 10
225.522.000,00 0,00
224.862.000,00 660.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.15 . 1.15.01 . 01 . 11
33.889.000,00 0,00
33.444.000,00 445.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.15 . 1.15.01 . 01 . 12
75.000.000,00 0,00
74.490.000,00 510.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.15 . 1.15.01 . 01 . 13
2.000.000,00 0,00
2.000.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.15 . 1.15.01 . 01 . 15
44.870.000,00 0,00
44.400.000,00 470.000,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.15 . 1.15.01 . 01 . 17
144.500.000,00 0,00
144.500.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.15 . 1.15.01 . 01 . 18
593.520.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.910.000,00 318.680.000,00 272.930.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02
272.930.000,00 272.930.000,00
0,00 0,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.15 . 1.15.01 . 02 . 05
160.000.000,00 0,00
159.340.000,00 660.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.15 . 1.15.01 . 02 . 22
40.895.000,00 0,00
40.475.000,00 420.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.15 . 1.15.01 . 02 . 24
110.175.000,00 0,00
109.665.000,00 510.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.15 . 1.15.01 . 02 . 26
8.020.000,00 0,00
7.800.000,00 220.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.15 . 1.15.01 . 02 . 28
1.500.000,00 0,00
1.400.000,00 100.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.15 . 1.15.01 . 02 . 29
39.228.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 470.000,00 38.758.000,00 0,00
1.15 . 1.15.01 . 03
39.228.000,00 0,00
38.758.000,00 470.000,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.15 . 1.15.01 . 03 . 02
10.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 0,00 5.620.000,00 4.380.000,00 1.15 . 1.15.01 . 06 10.000.000,00 0,00 4.380.000,00 5.620.000,00 Penyusunan renstra SKPD 1.15 . 1.15.01 . 06 . 05 49.443.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah 0,00 4.710.000,00 44.733.000,00 1.15 . 1.15.01 . 16 32.253.000,00 0,00 29.163.000,00 3.090.000,00
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 1.15 . 1.15.01 . 16 . 06
17.190.000,00 0,00
15.570.000,00 1.620.000,00
Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD 1.15 . 1.15.01 . 16 . 07
329.270.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah 0,00 15.060.000,00 314.210.000,00 1.15 . 1.15.01 . 17 329.270.000,00 0,00 314.210.000,00 15.060.000,00
Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah 1.15 . 1.15.01 . 17 . 09
