REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

57  Download (0)

Teks penuh

(1)

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG APBD KOTA TEGAL TA 2014

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5 348.712.329.000,00 Urusan Wajib 39.217.412.000,00 194.486.704.000,00 115.008.213.000,00 1 38.799.917.000,00 Pendidikan 6.511.814.000,00 11.436.387.000,00 20.851.716.000,00 1.01 38.799.917.000,00 Dinas Pendidikan 6.511.814.000,00 11.436.387.000,00 20.851.716.000,00 1.01 . 1.01.01 4.286.898.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.996.736.000,00 2.290.162.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01

15.196.000,00 0,00

15.196.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

952.121.000,00 0,00

952.121.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

4.207.000,00 0,00

4.207.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06

1.981.379.000,00 0,00

0,00 1.981.379.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

589.754.000,00 0,00

583.967.000,00 5.787.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

229.005.000,00 0,00

225.135.000,00 3.870.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

66.891.000,00 0,00

64.111.000,00 2.780.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

63.953.000,00 0,00

61.253.000,00 2.700.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13

57.652.000,00 0,00

57.652.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

36.240.000,00 0,00

36.020.000,00 220.000,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

290.500.000,00 0,00

290.500.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

1.166.113.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.054.000,00 1.072.704.000,00 80.355.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02

77.355.000,00 77.355.000,00

0,00 0,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07

3.000.000,00 3.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 09

341.986.000,00 0,00

336.534.000,00 5.452.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

36.165.000,00 0,00

36.025.000,00 140.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

5.540.000,00 0,00

5.400.000,00 140.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

599.109.000,00 0,00

594.567.000,00 4.542.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

102.958.000,00 0,00

100.178.000,00 2.780.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.01 . 1.01.01 . 02 . 29

10.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan 0,00 6.420.000,00 3.580.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 10.000.000,00 0,00 3.580.000,00 6.420.000,00 Penyusunan renstra SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 60.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 49.750.000,00 10.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15

60.000.000,00 10.250.000,00

49.750.000,00 0,00

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

(2)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 21.342.437.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2.209.045.000,00 4.046.324.000,00 15.087.068.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16

5.605.340.000,00 5.605.340.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41

583.754.000,00 0,00

447.869.000,00 135.885.000,00

Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58

200.000.000,00 0,00

119.585.000,00 80.415.000,00

Pelatihan Penyusunan kurikulum 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59

7.089.317.000,00 2.067.845.000,00

3.141.137.000,00 1.880.335.000,00

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 63

62.672.000,00 0,00

58.652.000,00 4.020.000,00

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 73

296.274.000,00 0,00

270.174.000,00 26.100.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78

3.528.988.000,00 3.528.988.000,00

0,00 0,00

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK 2014) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86

3.976.092.000,00 3.884.895.000,00

8.907.000,00 82.290.000,00

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (2014) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

8.649.397.000,00

Program Pendidikan Menengah 584.024.000,00 2.448.001.000,00 5.617.372.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17

3.242.744.000,00 3.177.924.000,00

24.690.000,00 40.130.000,00

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah ( DAK 2014 ) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 41

229.658.000,00 0,00

156.088.000,00 73.570.000,00

Pelatihan Penyusunan kurikulum 1.01 . 1.01.01 . 17 . 58

33.214.000,00 0,00

30.614.000,00 2.600.000,00

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 67

1.013.222.000,00 1.010.312.000,00

0,00 2.910.000,00

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK 2014) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71

327.747.000,00 0,00

279.187.000,00 48.560.000,00

Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73

3.802.812.000,00 1.429.136.000,00

1.957.422.000,00 416.254.000,00

Pendidikan Menengah Universal 1.01 . 1.01.01 . 17 . 74

1.393.465.000,00

Program Pendidikan Non Formal 789.180.000,00 547.614.000,00 56.671.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18

689.400.000,00 0,00

0,00 689.400.000,00

Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 02

398.175.000,00 56.671.000,00

299.064.000,00 42.440.000,00

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 1.01 . 1.01.01 . 18 . 05

231.341.000,00 0,00

203.141.000,00 28.200.000,00

Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 12

74.549.000,00 0,00

45.409.000,00 29.140.000,00

Monitoring, evaluasi pendidikan non formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14

573.913.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 223.380.000,00 350.533.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 20

182.925.000,00 0,00

68.545.000,00 114.380.000,00

Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 02

237.618.000,00 0,00

151.928.000,00 85.690.000,00

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08

153.370.000,00 0,00

130.060.000,00 23.310.000,00

Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 10

1.317.694.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 689.975.000,00 627.719.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 21

849.780.000,00 0,00

309.180.000,00 540.600.000,00

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 21 . 01

100.000.000,00 0,00

73.180.000,00 26.820.000,00

Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 21 . 02

217.914.000,00 0,00

133.299.000,00 84.615.000,00

Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 21 . 04

150.000.000,00 0,00

112.060.000,00 37.940.000,00

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 21 . 07 132.284.206.000,00 Kesehatan 6.552.292.000,00 94.763.608.000,00 30.968.306.000,00 1.02 38.742.955.000,00 Dinas Kesehatan 1.711.872.000,00 28.393.873.000,00 8.637.210.000,00 1.02 . 1.02.01 4.609.533.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 277.748.000,00 4.331.785.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01

2.953.000,00 0,00

2.953.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

416.910.000,00 0,00

416.910.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

(3)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 17.299.000,00 0,00

17.299.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

3.762.002.000,00 0,00

3.485.801.000,00 276.201.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

81.075.000,00 0,00

80.765.000,00 310.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

110.081.000,00 0,00

109.621.000,00 460.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

13.494.000,00 0,00

13.274.000,00 220.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

39.357.000,00 0,00

39.087.000,00 270.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13

6.000.000,00 0,00

6.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

59.502.000,00 0,00

59.215.000,00 287.000,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

100.860.000,00 0,00

100.860.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

6.170.972.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 32.665.000,00 488.677.000,00 5.649.630.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02

5.500.000.000,00 5.318.530.000,00

150.000.000,00 31.470.000,00

Pembangunan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

272.930.000,00 272.930.000,00

0,00 0,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05

8.720.000,00 8.720.000,00

0,00 0,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 07

39.450.000,00 39.450.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09

75.091.000,00 10.000.000,00

64.656.000,00 435.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

208.030.000,00 0,00

207.760.000,00 270.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

16.870.000,00 0,00

16.650.000,00 220.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26

49.881.000,00 0,00

49.611.000,00 270.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 28

10.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan 0,00 6.140.000,00 3.860.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06 10.000.000,00 0,00 3.860.000,00 6.140.000,00 Penyusunan renstra SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 3.761.600.000,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 24.660.000,00 3.736.940.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 15

2.500.000.000,00 0,00

2.482.940.000,00 17.060.000,00

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

1.261.600.000,00 0,00

1.254.000.000,00 7.600.000,00

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan ( DAK 2014 ) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 08

16.256.348.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 292.020.000,00 15.964.328.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 16

14.960.830.000,00 0,00

14.763.885.000,00 196.945.000,00

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02

199.876.000,00 0,00

163.836.000,00 36.040.000,00

Perbaikan gizi masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 05

500.000.000,00 0,00

495.620.000,00 4.380.000,00

Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 07

47.160.000,00 0,00

17.015.000,00 30.145.000,00

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

533.147.000,00 0,00

512.622.000,00 20.525.000,00

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

15.335.000,00 0,00

11.350.000,00 3.985.000,00

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 14

28.420.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2.760.000,00 25.660.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 19

28.420.000,00 0,00

25.660.000,00 2.760.000,00

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

251.816.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 59.975.000,00 182.081.000,00 9.760.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22

130.250.000,00 0,00

104.175.000,00 26.075.000,00

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

55.964.000,00 0,00

34.004.000,00 21.960.000,00

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 04

25.000.000,00 0,00

18.170.000,00 6.830.000,00

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

(4)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 13.202.000,00 0,00

12.592.000,00 610.000,00

Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06

27.400.000,00 9.760.000,00

13.140.000,00 4.500.000,00

Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

101.770.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 270.000,00 101.500.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 23

101.770.000,00 0,00

101.500.000,00 270.000,00

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 02

2.093.820.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

2.093.820.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 25 917.380.000,00 917.380.000,00 0,00 0,00

Pembangunan Puskesmas Pembantu ( DAK 2014 ) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 25

1.176.440.000,00 1.176.440.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas ( DAK 2014 ) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 26

18.216.000,00

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 7.500.000,00 10.716.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 31

10.216.000,00 0,00

2.856.000,00 7.360.000,00

Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 1.02 . 1.02.01 . 31 . 01

8.000.000,00 0,00

7.860.000,00 140.000,00

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03

1.713.960.000,00

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 260.005.000,00 1.453.955.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 32

1.713.960.000,00 0,00

1.453.955.000,00 260.005.000,00

Peningkatan kesehatan dan monitoring kesehatan bumil, ibu melahirkan, bayi, dan balita (universal protection)

1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

3.726.500.000,00

Program Operasional BLUD 748.129.000,00 2.094.371.000,00 884.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33 3.726.500.000,00 884.000.000,00 2.094.371.000,00 748.129.000,00 Operasional BLUD 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 93.374.621.000,00

Rumah Sakit Umum Kardinah 4.837.160.000,00 66.206.365.000,00 22.331.096.000,00

1.02 . 1.02.02

1.549.146.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

1.549.146.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 26 1.549.146.000,00 1.549.146.000,00 0,00 0,00

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK 2014) 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

91.825.475.000,00

Program Operasional BLUD 4.837.160.000,00 66.206.365.000,00 20.781.950.000,00

1.02 . 1.02.02 . 33 91.825.475.000,00 20.781.950.000,00 66.206.365.000,00 4.837.160.000,00 Operasional BLUD 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 166.630.000,00 Sekretariat Daerah 3.260.000,00 163.370.000,00 0,00 1.02 . 1.20.03 166.630.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 3.260.000,00 163.370.000,00 0,00

1.02 . 1.20.03 . 20

166.630.000,00 0,00

163.370.000,00 3.260.000,00

Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1.02 . 1.20.03 . 20 . 02

52.723.626.000,00

Pekerjaan Umum 2.703.166.000,00 9.657.769.000,00 40.362.691.000,00

1.03

51.073.891.000,00

Dinas Pekerjaan Umum 2.685.121.000,00 8.026.079.000,00 40.362.691.000,00

1.03 . 1.03.01

1.347.111.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 917.194.000,00 429.917.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01

59.550.000,00 0,00

59.550.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

14.000.000,00 0,00

14.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

915.404.000,00 0,00

0,00 915.404.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

108.911.000,00 0,00

107.651.000,00 1.260.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

53.357.000,00 0,00

53.047.000,00 310.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

2.041.000,00 0,00

2.041.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

4.980.000,00 0,00

4.980.000,00 0,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13

3.000.000,00 0,00

3.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

(5)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 12.968.000,00 0,00

12.748.000,00 220.000,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

172.900.000,00 0,00

172.900.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

3.649.639.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.010.000,00 1.318.584.000,00 2.301.045.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02

2.406.125.000,00 2.182.955.000,00

200.000.000,00 23.170.000,00

Pembangunan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

118.090.000,00 118.090.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 09

305.505.000,00 0,00

299.935.000,00 5.570.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

796.829.000,00 0,00

796.019.000,00 810.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

11.650.000,00 0,00

11.430.000,00 220.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 26

7.340.000,00 0,00

7.200.000,00 140.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 28

4.100.000,00 0,00

4.000.000,00 100.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.03 . 1.03.01 . 02 . 29

86.175.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 1.275.000,00 84.900.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 03

86.175.000,00 0,00

84.900.000,00 1.275.000,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.03 . 1.03.01 . 03 . 02

10.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan 0,00 5.300.000,00 4.700.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06 10.000.000,00 0,00 4.700.000,00 5.300.000,00 Penyusunan renstra SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 2.170.245.000,00

Program pembangunan jalan dan jembatan 0,00 251.175.000,00 1.919.070.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15

251.175.000,00 0,00

251.175.000,00 0,00

Perencanaan pembangunan jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 316.610.000,00 316.610.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 1.602.460.000,00 1.602.460.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 1.522.911.000,00

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 0,00 0,00 1.522.911.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16

1.522.911.000,00 1.522.911.000,00

0,00 0,00

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03

8.687.973.000,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 471.010.000,00 4.202.068.000,00 4.014.895.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 4.673.078.000,00 0,00 4.202.068.000,00 471.010.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 4.014.895.000,00 4.014.895.000,00 0,00 0,00

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK 2014) 1.03 . 1.03.01 . 18 . 06

102.225.000,00

Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 2.225.000,00 100.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 22

102.225.000,00 0,00

100.000.000,00 2.225.000,00

Penyusunan sistem informasi/data base jalan 1.03 . 1.03.01 . 22 . 01

1.123.715.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

0,00 623.715.000,00 500.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24 1.123.715.000,00 0,00 500.000.000,00 623.715.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

27.926.313.000,00

Program Pengendalian Banjir 611.082.000,00 750.000.000,00 26.565.231.000,00

1.03 . 1.03.01 . 28

22.608.763.000,00 21.247.681.000,00

750.000.000,00 611.082.000,00

Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai 1.03 . 1.03.01 . 28 . 06

5.317.550.000,00 5.317.550.000,00

0,00 0,00

Pembangunan prasarana pengaman pantai 1.03 . 1.03.01 . 28 . 09

4.404.035.000,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan 5.065.000,00 359.431.000,00 4.039.539.000,00

1.03 . 1.03.01 . 30

2.689.765.000,00 2.489.189.000,00

199.281.000,00 1.295.000,00

Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan 1.03 . 1.03.01 . 30 . 01

153.770.000,00 0,00

150.000.000,00 3.770.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 1.03 . 1.03.01 . 30 . 06

1.560.500.000,00 1.550.350.000,00

10.150.000,00 0,00

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAK 2014) 1.03 . 1.03.01 . 30 . 09

(6)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 43.549.000,00

Program Pengaturan Jasa Konstruksi 18.245.000,00 25.304.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 31

43.549.000,00 0,00

25.304.000,00 18.245.000,00

Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya yang Terkait

1.03 . 1.03.01 . 31 . 01

1.649.735.000,00

Kantor Lingkungan Hidup 18.045.000,00 1.631.690.000,00 0,00

1.03 . 1.08.01

1.649.735.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 18.045.000,00 1.631.690.000,00 0,00

1.03 . 1.08.01 . 27

1.649.735.000,00 0,00

1.631.690.000,00 18.045.000,00

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 1.03 . 1.08.01 . 27 . 02

9.125.659.000,00

Perumahan Rakyat 3.253.037.000,00 2.839.835.000,00 3.032.787.000,00

1.04

685.105.000,00

Dinas Pekerjaan Umum 284.762.000,00 82.313.000,00 318.030.000,00

1.04 . 1.03.01

55.835.000,00

Program Pengembangan Perumahan 10.562.000,00 45.273.000,00 0,00

1.04 . 1.03.01 . 15

55.835.000,00 0,00

45.273.000,00 10.562.000,00

Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan 1.04 . 1.03.01 . 15 . 04

62.040.000,00

Program Lingkungan Sehat Perumahan 61.440.000,00 600.000,00 0,00

1.04 . 1.03.01 . 16

62.040.000,00 0,00

600.000,00 61.440.000,00

Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan

1.04 . 1.03.01 . 16 . 01

567.230.000,00 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 212.760.000,00 36.440.000,00 318.030.000,00

1.04 . 1.03.01 . 19

567.230.000,00 318.030.000,00

36.440.000,00 212.760.000,00

Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 1.04 . 1.03.01 . 19 . 11

8.440.554.000,00

Dinas Permukiman dan Tata Ruang 2.968.275.000,00 2.757.522.000,00 2.714.757.000,00

1.04 . 1.04.01

3.402.982.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.893.715.000,00 509.267.000,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 01

264.000.000,00 0,00

264.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02

41.388.000,00 0,00

41.388.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06

2.892.045.000,00 0,00

0,00 2.892.045.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 07

30.331.000,00 0,00

29.821.000,00 510.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 10

39.311.000,00 0,00

38.801.000,00 510.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 11

1.662.000,00 0,00

1.662.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 12

7.903.000,00 0,00

7.763.000,00 140.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 13

1.980.000,00 0,00

1.980.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 15

44.362.000,00 0,00

43.852.000,00 510.000,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17

80.000.000,00 0,00

80.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.04 . 1.04.01 . 01 . 18

2.027.138.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.910.000,00 1.618.746.000,00 405.482.000,00

1.04 . 1.04.01 . 02

272.930.000,00 272.930.000,00

0,00 0,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.01 . 02 . 05

132.552.000,00 132.552.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 09

30.000.000,00 0,00

29.330.000,00 670.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 22

1.578.606.000,00 0,00

1.576.706.000,00 1.900.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.01 . 02 . 24

11.050.000,00 0,00

10.810.000,00 240.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 26

2.000.000,00 0,00

1.900.000,00 100.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.04 . 1.04.01 . 02 . 29

8.595.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 5.340.000,00 3.255.000,00

(7)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 8.595.000,00 0,00

3.255.000,00 5.340.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.04 . 1.04.01 . 06 . 01

56.924.000,00

Program Pengembangan Perumahan 48.878.000,00 8.046.000,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 15

11.970.000,00 0,00

0,00 11.970.000,00

Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan 1.04 . 1.04.01 . 15 . 01

31.581.000,00 0,00

6.816.000,00 24.765.000,00

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.04 . 1.04.01 . 15 . 06

13.373.000,00 0,00

1.230.000,00 12.143.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.04 . 1.04.01 . 15 . 08

2.944.915.000,00

Program pengelolaan areal pemakaman 17.432.000,00 618.208.000,00 2.309.275.000,00

1.04 . 1.04.01 . 20

2.942.342.000,00 2.309.275.000,00

615.735.000,00 17.332.000,00

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 1.04 . 1.04.01 . 20 . 06

2.573.000,00 0,00

2.473.000,00 100.000,00

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 1.04 . 1.04.01 . 20 . 07

308.005.000,00

Penataan Ruang 8.005.000,00 300.000.000,00 0,00

1.05

308.005.000,00

Dinas Permukiman dan Tata Ruang 8.005.000,00 300.000.000,00 0,00

1.05 . 1.04.01

308.005.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang 8.005.000,00 300.000.000,00 0,00

1.05 . 1.04.01 . 15

308.005.000,00 0,00

300.000.000,00 8.005.000,00

Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan 1.05 . 1.04.01 . 15 . 07

4.320.220.000,00

Perencanaan Pembangunan 1.305.394.000,00 2.666.116.000,00 348.710.000,00

1.06

4.320.220.000,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.305.394.000,00 2.666.116.000,00 348.710.000,00

1.06 . 1.06.01

502.581.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 125.604.000,00 375.977.000,00 1.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01

1.200.000,00 0,00

1.200.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

9.000.000,00 0,00

9.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

3.260.000,00 0,00

3.260.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06

124.554.000,00 0,00

0,00 124.554.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07

84.157.000,00 0,00

83.847.000,00 310.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

28.414.000,00 0,00

28.144.000,00 270.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

619.000,00 0,00

519.000,00 100.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

4.217.000,00 0,00

4.117.000,00 100.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13

3.000.000,00 1.000.000,00

2.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

44.160.000,00 0,00

43.890.000,00 270.000,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

200.000.000,00 0,00

200.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

408.195.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 640.000,00 59.845.000,00 347.710.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02

272.930.000,00 272.930.000,00

0,00 0,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 05

74.780.000,00 74.780.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 09

5.000.000,00 0,00

4.900.000,00 100.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22

35.595.000,00 0,00

35.375.000,00 220.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

4.660.000,00 0,00

4.560.000,00 100.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 26

14.230.000,00 0,00

14.010.000,00 220.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 28

1.000.000,00 0,00

1.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.06 . 1.06.01 . 02 . 29

123.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 270.000,00 122.730.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 05

45.000.000,00 0,00

44.730.000,00 270.000,00

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.06 . 1.06.01 . 05 . 03

(8)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 78.000.000,00 0,00

78.000.000,00 0,00

Studi komparasi pembangunan daerah 1.06 . 1.06.01 . 05 . 04

98.179.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan 0,00 53.650.000,00 44.529.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06 11.499.000,00 0,00 6.719.000,00 4.780.000,00 Penyusunan renstra SKPD 1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 86.680.000,00 0,00 37.810.000,00 48.870.000,00

Asistensi penyusunan rancangan dokumen anggaran tahunan 1.06 . 1.06.01 . 06 . 06

397.247.000,00

Program pengembangan data/informasi 175.505.000,00 221.742.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 15

197.712.000,00 0,00

128.407.000,00 69.305.000,00

Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 87.926.000,00 0,00 53.641.000,00 34.285.000,00

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 61.355.000,00 0,00 12.320.000,00 49.035.000,00

Penyusunan dan analisi data/informasi perencanaan pembangunan sosial budaya 1.06 . 1.06.01 . 15 . 06

50.254.000,00 0,00

27.374.000,00 22.880.000,00

Penyusunan dan analisi data/informasi perencanaan pembangunan kewilayahan 1.06 . 1.06.01 . 15 . 07

100.473.000,00

Program Kerjasama Pembangunan 14.300.000,00 86.173.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 16

100.473.000,00 0,00

86.173.000,00 14.300.000,00

Fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah 1.06 . 1.06.01 . 16 . 06

241.292.000,00

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 89.541.000,00 151.751.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 18

220.990.000,00 0,00

148.209.000,00 72.781.000,00

Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 1.06 . 1.06.01 . 18 . 03

20.302.000,00 0,00

3.542.000,00 16.760.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.06 . 1.06.01 . 18 . 04

409.540.000,00

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 24.260.000,00 385.280.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 19

304.540.000,00 0,00

300.000.000,00 4.540.000,00

Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 1.06 . 1.06.01 . 19 . 04

75.000.000,00 0,00

70.500.000,00 4.500.000,00

Koordinasi perencanaan penanganan perumahan 1.06 . 1.06.01 . 19 . 07

30.000.000,00 0,00

14.780.000,00 15.220.000,00

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09

161.864.000,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

daerah 0,00 16.030.000,00 145.834.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20 54.864.000,00 0,00 44.384.000,00 10.480.000,00

Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 1.06 . 1.06.01 . 20 . 02

107.000.000,00 0,00

101.450.000,00 5.550.000,00

Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah 1.06 . 1.06.01 . 20 . 03

1.218.819.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah 586.470.000,00 632.349.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 21 477.140.000,00 0,00 248.290.000,00 228.850.000,00 Penyusunan rancangan RPJMD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 290.082.000,00 0,00 123.272.000,00 166.810.000,00 Penyusunan rancangan RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 159.368.000,00 0,00 115.748.000,00 43.620.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 216.383.000,00 0,00 121.383.000,00 95.000.000,00

Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 12

75.846.000,00 0,00

23.656.000,00 52.190.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13

265.284.000,00

Program perencanaan pembangunan ekonomi 63.944.000,00 201.340.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 22

53.000.000,00 0,00

47.595.000,00 5.405.000,00

Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah 1.06 . 1.06.01 . 22 . 01

91.330.000,00 0,00

65.380.000,00 25.950.000,00

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 1.06 . 1.06.01 . 22 . 03

66.084.000,00 0,00

38.900.000,00 27.184.000,00

koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04

54.870.000,00 0,00

49.465.000,00 5.405.000,00

Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan 1.06 . 1.06.01 . 22 . 06

393.746.000,00

Program perencanaan sosial dan budaya 155.180.000,00 238.566.000,00 0,00

(9)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 150.329.000,00 0,00

64.929.000,00 85.400.000,00

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03

220.267.000,00 0,00

162.807.000,00 57.460.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.06 . 1.06.01 . 23 . 04

23.150.000,00 0,00

10.830.000,00 12.320.000,00

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) 1.06 . 1.06.01 . 23 . 06

8.851.037.000,00

Perhubungan 3.282.775.000,00 2.400.872.000,00 3.167.390.000,00

1.07

8.851.037.000,00

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 3.282.775.000,00 2.400.872.000,00 3.167.390.000,00

1.07 . 1.07.01

4.160.096.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.955.778.000,00 1.204.318.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 01

3.255.000,00 0,00

3.255.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01

343.200.000,00 0,00

343.200.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

4.052.000,00 0,00

4.052.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.07 . 1.07.01 . 01 . 06

2.963.831.000,00 0,00

15.760.000,00 2.948.071.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 07

36.927.000,00 0,00

36.657.000,00 270.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 10

325.880.000,00 0,00

323.403.000,00 2.477.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11

55.501.000,00 0,00

55.191.000,00 310.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 12

35.355.000,00 0,00

35.085.000,00 270.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 13

4.000.000,00 0,00

4.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 15

330.095.000,00 0,00

325.715.000,00 4.380.000,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17

58.000.000,00 0,00

58.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18

1.871.828.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.937.000,00 193.110.000,00 1.676.781.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02

1.126.910.000,00 1.126.910.000,00

0,00 0,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.07 . 1.07.01 . 02 . 05

120.271.000,00 120.271.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 09

58.810.000,00 25.000.000,00

33.000.000,00 810.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 22

91.603.000,00 0,00

91.143.000,00 460.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24

34.784.000,00 0,00

34.527.000,00 257.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 26

28.860.000,00 0,00

28.590.000,00 270.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 28

5.990.000,00 0,00

5.850.000,00 140.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.07 . 1.07.01 . 02 . 29

404.600.000,00 404.600.000,00

0,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala sarana gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 39

7.580.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan 0,00 5.300.000,00 2.280.000,00 1.07 . 1.07.01 . 06 7.580.000,00 0,00 2.280.000,00 5.300.000,00 Penyusunan renstra SKPD 1.07 . 1.07.01 . 06 . 05 855.837.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1.780.000,00 349.677.000,00 504.380.000,00

1.07 . 1.07.01 . 16

41.222.000,00 0,00

40.677.000,00 545.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 771.345.000,00 504.380.000,00 266.000.000,00 965.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 43.270.000,00 0,00 43.000.000,00 270.000,00

Pemeliharan Rambu-rambu Lalu Lintas 1.07 . 1.07.01 . 16 . 05

501.277.000,00

Pogram peningkatan pelayanan angkutan 249.620.000,00 251.657.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 17

39.540.000,00 0,00

31.740.000,00 7.800.000,00

Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 02

210.403.000,00 0,00

77.283.000,00 133.120.000,00

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 1.07 . 1.07.01 . 17 . 05

214.294.000,00 0,00

132.234.000,00 82.060.000,00

Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 11

(10)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 37.040.000,00 0,00

10.400.000,00 26.640.000,00

Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 13

1.382.019.000,00

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 53.380.000,00 387.410.000,00 941.229.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19

223.670.000,00 223.670.000,00

0,00 0,00

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (DAK 2014) 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01

237.925.000,00 36.000.000,00

160.825.000,00 41.100.000,00

Prasarana pengamanan perlintasan kereta api 1.07 . 1.07.01 . 19 . 04

111.610.000,00 111.610.000,00

0,00 0,00

Pengadaan alat uji portable CO/HC (DAK 2014) 1.07 . 1.07.01 . 19 . 05

238.865.000,00 0,00

226.585.000,00 12.280.000,00

Pemeliharaan alat pengendali isyarat lalu lintas/apil 1.07 . 1.07.01 . 19 . 06

56.242.000,00 56.242.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Cermin Tikung (DAK 2014) 1.07 . 1.07.01 . 19 . 07

34.152.000,00 34.152.000,00

0,00 0,00

Pengadaan warning light (DAK 2014) 1.07 . 1.07.01 . 19 . 08

278.325.000,00 278.325.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Marka Jalan (DAK 2014) 1.07 . 1.07.01 . 19 . 09

201.230.000,00 201.230.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL) 1.07 . 1.07.01 . 19 . 10

72.400.000,00

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 14.980.000,00 12.420.000,00 45.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 20

72.400.000,00 45.000.000,00

12.420.000,00 14.980.000,00

Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 1.07 . 1.07.01 . 20 . 03

8.011.925.000,00

Lingkungan Hidup 307.062.000,00 3.401.768.000,00 4.303.095.000,00

1.08

4.507.279.000,00

Dinas Permukiman dan Tata Ruang 13.290.000,00 737.104.000,00 3.756.885.000,00

1.08 . 1.04.01

3.240.258.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 11.280.000,00 475.303.000,00 2.753.675.000,00

1.08 . 1.04.01 . 15

1.129.540.000,00 1.129.540.000,00

0,00 0,00

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 1.08 . 1.04.01 . 15 . 02

363.798.000,00 17.695.000,00

341.123.000,00 4.980.000,00

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 1.08 . 1.04.01 . 15 . 04

1.746.920.000,00 1.606.440.000,00

134.180.000,00 6.300.000,00

Pengembangan teknologi pengolahan persampahan (DAK 2014) 1.08 . 1.04.01 . 15 . 05

1.267.021.000,00

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 2.010.000,00 261.801.000,00 1.003.210.000,00

1.08 . 1.04.01 . 24 1.003.210.000,00 1.003.210.000,00 0,00 0,00 Penataan RTH 1.08 . 1.04.01 . 24 . 05 263.811.000,00 0,00 261.801.000,00 2.010.000,00 Pemeliharaan RTH 1.08 . 1.04.01 . 24 . 06 3.504.646.000,00

Kantor Lingkungan Hidup 293.772.000,00 2.664.664.000,00 546.210.000,00

1.08 . 1.08.01

362.036.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 69.506.000,00 292.530.000,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 01

43.800.000,00 0,00

43.800.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02

2.416.000,00 0,00

2.416.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.08 . 1.08.01 . 01 . 06

68.416.000,00 0,00

0,00 68.416.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 07

37.710.000,00 0,00

37.440.000,00 270.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 10

57.635.000,00 0,00

57.325.000,00 310.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 11

2.074.000,00 0,00

1.974.000,00 100.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 12

3.883.000,00 0,00

3.783.000,00 100.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 13

1.782.000,00 0,00

1.782.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15

64.320.000,00 0,00

64.010.000,00 310.000,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.08 . 1.08.01 . 01 . 17

80.000.000,00 0,00

80.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.08 . 1.08.01 . 01 . 18

152.214.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 890.000,00 109.104.000,00 42.220.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02

42.220.000,00 42.220.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.08 . 1.08.01 . 02 . 09

29.670.000,00 0,00

29.450.000,00 220.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.08 . 1.08.01 . 02 . 22

(11)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 58.170.000,00 0,00

57.860.000,00 310.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24

14.670.000,00 0,00

14.450.000,00 220.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.08 . 1.08.01 . 02 . 26

7.484.000,00 0,00

7.344.000,00 140.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.08 . 1.08.01 . 02 . 29

6.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan 0,00 2.500.000,00 3.500.000,00 1.08 . 1.08.01 . 06 6.000.000,00 0,00 3.500.000,00 2.500.000,00 Penyusunan renstra SKPD 1.08 . 1.08.01 . 06 . 05 465.014.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 13.130.000,00 451.884.000,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 15

465.014.000,00 0,00

451.884.000,00 13.130.000,00

Pengembangan teknologi pengolahan persampahan (DAK 2014) 1.08 . 1.08.01 . 15 . 05

866.901.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 157.665.000,00 617.726.000,00 91.510.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16

296.212.000,00 0,00

229.642.000,00 66.570.000,00

Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 1.08 . 1.08.01 . 16 . 01

104.438.000,00 0,00

67.408.000,00 37.030.000,00

Koordinasi penilaian langit biru 1.08 . 1.08.01 . 16 . 02

309.685.000,00 91.510.000,00

206.200.000,00 11.975.000,00

Pemantauan Kualitas Lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 03

7.340.000,00 0,00

7.000.000,00 340.000,00

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 1.08 . 1.08.01 . 16 . 04

5.580.000,00 0,00

0,00 5.580.000,00

Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) 1.08 . 1.08.01 . 16 . 09

87.206.000,00 0,00

83.166.000,00 4.040.000,00

Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 1.08 . 1.08.01 . 16 . 10

19.500.000,00 0,00

0,00 19.500.000,00

Koordinasi penyusunan AMDAL 1.08 . 1.08.01 . 16 . 13

36.940.000,00 0,00

24.310.000,00 12.630.000,00

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 1.08 . 1.08.01 . 16 . 14

1.540.876.000,00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 37.941.000,00 1.090.455.000,00 412.480.000,00

1.08 . 1.08.01 . 17

412.480.000,00 412.480.000,00

0,00 0,00

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air (DAK 2014) 1.08 . 1.08.01 . 17 . 01 93.210.000,00 0,00 74.835.000,00 18.375.000,00

Pantai dan Laut Lestari 1.08 . 1.08.01 . 17 . 02

35.186.000,00 0,00

25.160.000,00 10.026.000,00

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 1.08 . 1.08.01 . 17 . 05

1.000.000.000,00 0,00

990.460.000,00 9.540.000,00

Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 1.08 . 1.08.01 . 17 . 10

51.965.000,00

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 1.965.000,00 50.000.000,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 18

51.965.000,00 0,00

50.000.000,00 1.965.000,00

Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

1.08 . 1.08.01 . 18 . 02

59.640.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup 0,00 10.175.000,00 49.465.000,00 1.08 . 1.08.01 . 19 59.640.000,00 0,00 49.465.000,00 10.175.000,00

Pengembangan data dan informasi lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 115.000.000,00 Pertanahan 14.075.000,00 100.925.000,00 0,00 1.09 115.000.000,00 Sekretariat Daerah 14.075.000,00 100.925.000,00 0,00 1.09 . 1.20.03 115.000.000,00 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah 0,00 14.075.000,00 100.925.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 115.000.000,00 0,00 100.925.000,00 14.075.000,00

Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01

1.640.913.000,00

Kependudukan dan Catatan Sipil 241.192.000,00 1.046.181.000,00 353.540.000,00

1.10

1.640.913.000,00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 241.192.000,00 1.046.181.000,00 353.540.000,00

1.10 . 1.10.01

558.054.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75.251.000,00 482.803.000,00 0,00

(12)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 606.000,00 0,00

606.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01

208.200.000,00 0,00

207.000.000,00 1.200.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02

1.952.000,00 0,00

1.952.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.10 . 1.10.01 . 01 . 06

72.901.000,00 0,00

0,00 72.901.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 07

108.583.000,00 0,00

108.123.000,00 460.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 10

77.722.000,00 0,00

77.412.000,00 310.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 11

2.712.000,00 0,00

2.612.000,00 100.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12

6.231.000,00 0,00

6.091.000,00 140.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 13

2.000.000,00 0,00

2.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15

17.147.000,00 0,00

17.007.000,00 140.000,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17

60.000.000,00 0,00

60.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18

186.109.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 770.000,00 101.554.000,00 83.785.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02

104.005.000,00 83.785.000,00

20.000.000,00 220.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.10 . 1.10.01 . 02 . 22

23.800.000,00 0,00

23.660.000,00 140.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.10 . 1.10.01 . 02 . 24

53.204.000,00 0,00

52.894.000,00 310.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.10 . 1.10.01 . 02 . 26

5.100.000,00 0,00

5.000.000,00 100.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.10 . 1.10.01 . 02 . 29

8.300.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan 0,00 3.620.000,00 4.680.000,00 1.10 . 1.10.01 . 06 8.300.000,00 0,00 4.680.000,00 3.620.000,00 Penyusunan renstra SKPD 1.10 . 1.10.01 . 06 . 05 888.450.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 161.551.000,00 457.144.000,00 269.755.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15

270.415.000,00 269.755.000,00

100.000,00 560.000,00

Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu 1.10 . 1.10.01 . 15 . 01

181.830.000,00 0,00

179.395.000,00 2.435.000,00

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) 1.10 . 1.10.01 . 15 . 03 22.348.000,00 0,00 9.188.000,00 13.160.000,00

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 06

85.845.000,00 0,00

59.100.000,00 26.745.000,00

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 07

195.746.000,00 0,00

131.511.000,00 64.235.000,00

Pengembangan data base kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08

88.359.000,00 0,00

77.143.000,00 11.216.000,00

Sosialisasi kebijakan kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 11

43.907.000,00 0,00

707.000,00 43.200.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 13

1.048.097.000,00

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 162.548.000,00 885.549.000,00 0,00

1.11

1.048.097.000,00

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 162.548.000,00 885.549.000,00 0,00

1.11 . 1.22.01

90.948.000,00

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 21.513.000,00 69.435.000,00 0,00

1.11 . 1.22.01 . 16

90.948.000,00 0,00

69.435.000,00 21.513.000,00

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

1.11 . 1.22.01 . 16 . 06

65.603.000,00

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 19.950.000,00 45.653.000,00 0,00

1.11 . 1.22.01 . 17

65.603.000,00 0,00

45.653.000,00 19.950.000,00

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 1.11 . 1.22.01 . 17 . 08

69.876.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan 0,00 16.700.000,00 53.176.000,00 1.11 . 1.22.01 . 18 40.170.000,00 0,00 27.930.000,00 12.240.000,00

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 1.11 . 1.22.01 . 18 . 01

(13)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 29.706.000,00 0,00

25.246.000,00 4.460.000,00

Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender 1.11 . 1.22.01 . 18 . 02 821.670.000,00 Fasilitasi Pengembangan PKK 104.385.000,00 717.285.000,00 0,00 1.11 . 1.22.01 . 20 821.670.000,00 0,00 717.285.000,00 104.385.000,00 Fasilitasi Pengembangan PKK 1.11 . 1.22.01 . 20 . 01 1.186.923.000,00

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 162.445.000,00 1.024.478.000,00 0,00

1.12

1.186.923.000,00

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 162.445.000,00 1.024.478.000,00 0,00

1.12 . 1.22.01

981.232.000,00

Program Keluarga Berencana 156.695.000,00 824.537.000,00 0,00

1.12 . 1.22.01 . 15 104.896.000,00 0,00 83.906.000,00 20.990.000,00 Pelayanan KIE 1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 144.616.000,00 0,00 14.631.000,00 129.985.000,00

Pembinaan Keluarga Berencana 1.12 . 1.22.01 . 15 . 05

731.720.000,00 0,00

726.000.000,00 5.720.000,00

Pelayanan KIE (DAK 2014) 1.12 . 1.22.01 . 15 . 08

165.660.000,00

Program pelayanan kontrasepsi 1.740.000,00 163.920.000,00 0,00

1.12 . 1.22.01 . 17

139.800.000,00 0,00

138.330.000,00 1.470.000,00

Pengadaan alat kontrasepsi 1.12 . 1.22.01 . 17 . 03

25.860.000,00 0,00

25.590.000,00 270.000,00

Pelayanan KB medis operasi 1.12 . 1.22.01 . 17 . 04

25.393.000,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

mandiri 0,00 2.210.000,00 23.183.000,00 1.12 . 1.22.01 . 18 25.393.000,00 0,00 23.183.000,00 2.210.000,00

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 1.12 . 1.22.01 . 18 . 01

14.638.000,00

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 1.800.000,00 12.838.000,00 0,00

1.12 . 1.22.01 . 20

14.638.000,00 0,00

12.838.000,00 1.800.000,00

Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah 1.12 . 1.22.01 . 20 . 02 2.013.492.000,00 Sosial 277.867.000,00 969.135.000,00 766.490.000,00 1.13 2.013.492.000,00

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 277.867.000,00 969.135.000,00 766.490.000,00

1.13 . 1.13.01

371.253.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.012.000,00 271.241.000,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 01

1.270.000,00 0,00

1.270.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01

27.960.000,00 0,00

27.960.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

2.682.000,00 0,00

2.682.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.13 . 1.13.01 . 01 . 06

99.022.000,00 0,00

0,00 99.022.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.13 . 1.13.01 . 01 . 07

35.140.000,00 0,00

34.870.000,00 270.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.13 . 1.13.01 . 01 . 10

23.501.000,00 0,00

23.281.000,00 220.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.13 . 1.13.01 . 01 . 11

3.574.000,00 0,00

3.434.000,00 140.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.13 . 1.13.01 . 01 . 12

11.900.000,00 0,00

11.760.000,00 140.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.13 . 1.13.01 . 01 . 13

2.000.000,00 0,00

2.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.13 . 1.13.01 . 01 . 15

14.204.000,00 0,00

13.984.000,00 220.000,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.13 . 1.13.01 . 01 . 17

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.13 . 1.13.01 . 01 . 18

819.390.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 755.000,00 74.145.000,00 744.490.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02

720.630.000,00 720.630.000,00

0,00 0,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.13 . 1.13.01 . 02 . 05

23.860.000,00 23.860.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.13 . 1.13.01 . 02 . 09

16.175.000,00 0,00

15.780.000,00 395.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.13 . 1.13.01 . 02 . 22

(14)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 46.970.000,00 0,00

46.750.000,00 220.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.13 . 1.13.01 . 02 . 24

11.755.000,00 0,00

11.615.000,00 140.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.13 . 1.13.01 . 02 . 28

52.119.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan 0,00 12.415.000,00 39.704.000,00 1.13 . 1.13.01 . 06 43.267.000,00 0,00 35.072.000,00 8.195.000,00

Pendataan PMKS, PSKS dan Tenaga Kerja 1.13 . 1.13.01 . 06 . 05 8.852.000,00 0,00 4.632.000,00 4.220.000,00 Penyusunan renstra SKPD 1.13 . 1.13.01 . 06 . 07 48.792.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 34.510.000,00 14.282.000,00 1.13 . 1.13.01 . 15 48.792.000,00 0,00 14.282.000,00 34.510.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan KUBE 1.13 . 1.13.01 . 15 . 06

284.824.000,00

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 62.685.000,00 200.139.000,00 22.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16

74.394.000,00 0,00

72.614.000,00 1.780.000,00

Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia

1.13 . 1.13.01 . 16 . 01

45.000.000,00 0,00

40.860.000,00 4.140.000,00

Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak

1.13 . 1.13.01 . 16 . 02

73.750.000,00 0,00

35.330.000,00 38.420.000,00

Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 35.760.000,00 0,00 33.000.000,00 2.760.000,00

Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana 1.13 . 1.13.01 . 16 . 05

33.920.000,00 0,00

18.335.000,00 15.585.000,00

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10

238.849.000,00

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 52.000.000,00 186.849.000,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 21

38.760.000,00 0,00

25.090.000,00 13.670.000,00

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 1.13 . 1.13.01 . 21 . 01

173.654.000,00 0,00

143.164.000,00 30.490.000,00

Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 1.13 . 1.13.01 . 21 . 02

26.435.000,00 0,00

18.595.000,00 7.840.000,00

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 1.13 . 1.13.01 . 21 . 03

198.265.000,00 Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan

Kesetiakawanan Sosial 0,00 15.490.000,00 182.775.000,00 1.13 . 1.13.01 . 23 198.265.000,00 0,00 182.775.000,00 15.490.000,00

Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan makam pahlawan 1.13 . 1.13.01 . 23 . 01

2.739.352.000,00

Ketenagakerjaan 836.051.000,00 1.903.301.000,00 0,00

1.14

2.739.352.000,00

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 836.051.000,00 1.903.301.000,00 0,00

1.14 . 1.13.01

451.920.000,00

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 14.900.000,00 437.020.000,00 0,00

1.14 . 1.13.01 . 15

451.920.000,00 0,00

437.020.000,00 14.900.000,00

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 1.14 . 1.13.01 . 15 . 06

2.013.728.000,00

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 703.115.000,00 1.310.613.000,00 0,00

1.14 . 1.13.01 . 16

19.083.000,00 0,00

10.933.000,00 8.150.000,00

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 1.14 . 1.13.01 . 16 . 02

65.415.000,00 0,00

63.850.000,00 1.565.000,00

Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 1.929.230.000,00 0,00 1.235.830.000,00 693.400.000,00 Padat karya 1.14 . 1.13.01 . 16 . 08 273.704.000,00

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 118.036.000,00 155.668.000,00 0,00

1.14 . 1.13.01 . 17

40.095.000,00 0,00

22.933.000,00 17.162.000,00

Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02

(15)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 30.781.000,00 0,00

20.415.000,00 10.366.000,00

Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan 1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 53.424.000,00 0,00 38.256.000,00 15.168.000,00

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04

77.820.000,00 0,00

30.070.000,00 47.750.000,00

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

1.14 . 1.13.01 . 17 . 05

71.584.000,00 0,00

43.994.000,00 27.590.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.14 . 1.13.01 . 17 . 08

3.348.793.000,00

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.165.631.000,00 1.910.232.000,00 272.930.000,00

1.15

3.348.793.000,00

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan 1.165.631.000,00 1.910.232.000,00 272.930.000,00

1.15 . 1.15.01

2.265.877.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.131.066.000,00 1.134.811.000,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 01

1.560.000,00 0,00

1.560.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01

530.700.000,00 0,00

530.700.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.15 . 1.15.01 . 01 . 02

2.630.000,00 0,00

2.630.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.15 . 1.15.01 . 01 . 06

1.160.206.000,00 0,00

31.682.000,00 1.128.524.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.15 . 1.15.01 . 01 . 07

45.000.000,00 0,00

44.543.000,00 457.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.15 . 1.15.01 . 01 . 10

225.522.000,00 0,00

224.862.000,00 660.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.15 . 1.15.01 . 01 . 11

33.889.000,00 0,00

33.444.000,00 445.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.15 . 1.15.01 . 01 . 12

75.000.000,00 0,00

74.490.000,00 510.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.15 . 1.15.01 . 01 . 13

2.000.000,00 0,00

2.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.15 . 1.15.01 . 01 . 15

44.870.000,00 0,00

44.400.000,00 470.000,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.15 . 1.15.01 . 01 . 17

144.500.000,00 0,00

144.500.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.15 . 1.15.01 . 01 . 18

593.520.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.910.000,00 318.680.000,00 272.930.000,00

1.15 . 1.15.01 . 02

272.930.000,00 272.930.000,00

0,00 0,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.15 . 1.15.01 . 02 . 05

160.000.000,00 0,00

159.340.000,00 660.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.15 . 1.15.01 . 02 . 22

40.895.000,00 0,00

40.475.000,00 420.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.15 . 1.15.01 . 02 . 24

110.175.000,00 0,00

109.665.000,00 510.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.15 . 1.15.01 . 02 . 26

8.020.000,00 0,00

7.800.000,00 220.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.15 . 1.15.01 . 02 . 28

1.500.000,00 0,00

1.400.000,00 100.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.15 . 1.15.01 . 02 . 29

39.228.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 470.000,00 38.758.000,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 03

39.228.000,00 0,00

38.758.000,00 470.000,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.15 . 1.15.01 . 03 . 02

10.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan 0,00 5.620.000,00 4.380.000,00 1.15 . 1.15.01 . 06 10.000.000,00 0,00 4.380.000,00 5.620.000,00 Penyusunan renstra SKPD 1.15 . 1.15.01 . 06 . 05 49.443.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah 0,00 4.710.000,00 44.733.000,00 1.15 . 1.15.01 . 16 32.253.000,00 0,00 29.163.000,00 3.090.000,00

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 1.15 . 1.15.01 . 16 . 06

17.190.000,00 0,00

15.570.000,00 1.620.000,00

Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD 1.15 . 1.15.01 . 16 . 07

329.270.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah 0,00 15.060.000,00 314.210.000,00 1.15 . 1.15.01 . 17 329.270.000,00 0,00 314.210.000,00 15.060.000,00

Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah 1.15 . 1.15.01 . 17 . 09

Figur

Memperbarui...

Referensi

Related subjects :

Pindai kode QR dengan aplikasi 1PDF
untuk diunduh sekarang

Instal aplikasi 1PDF di