Rencana Strategis Tahun 2010 - 2015 SKPD-SKPD di Pemerintah Kota Semarang Kepegawaian Daerah - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH matriks

(1)

Prog keg Target (%)

Rp (dlm ribuan)

Target (%)

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Kegiatan :

1 Penyediaan jasa surat menyurat

Terselesaikanya surat menyurat kedinasan, peningkatan kinerja aparatur dalam waktu 1 tahun

100 78.000 100 80.000 100 83.000 100 85.000 100 87.500 413.500

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

tersedianya fasilitas komunikasi

perkantoran selama 1 th 100 60.000 100 65.000 100 70.000 100 75.000 100 80.000 350.000 3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersusunnya laporan keuangan

selama 1 tahun 100 30.000 100 36.000 100 42.000 100 48.000 100 55.000 211.000

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terpeliharanya kebersihan kantor, terciptanya kenyamanan karyawan untuk bekerja selama 1 tahun

100 5.000 100 5.500 100 6.000 100 6.500 100 7.000 30.000

5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terpeliharanya peralatan kantor , terpenuhinya sarana pendukung pekerjaan selama 1 tahun

100 30.000 100 32.500 100 35.000 100 37.500 100 40.000 175.000

6 Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor, Terlaksanya Tugas dan fungsi masing-masing selama 1 tahun

100 45.000 100 50.000 100 55.000 100 60.000 100 65.000 275.000

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedinya barang cetak penggandaan sebagai sarana pendukung pekerjaan selama 1 tahun

100 50.000 100 55.000 100 55.000 100 60.000 100 60.000 280.000

8 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Tersedinya komponen instalasi listrik untuk sarana pendukung kegiatan perkantoran selama 1 tahun

100 2.000 100 2.000 100 2.500 100 2.500 100 3.000 12.000

9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedinya buku referensi, peraturan perundang-undangan, koran, majalah untuk referensi pendukung pekerjaan selama 1 tahun

100 4.500 100 4.500 100 5.000 100 5.000 100 5.500 24.500

10 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan, minuman rapat untuk jamuan tamu selama 1 tahun

100 20.000 100 22.500 100 25.000 100 27.500 100 30.000 125.000

11 Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah & konsulatasi ke luar daerah

100 100.000 100 120.000 100 140.000 100 160.000 100 175.000 695.000

Tahun 2014 Tahun 2015

Pagu indikator kinerja program

Kegiatan

Kode Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan

(2)

Target (%)

Rp (dlm ribuan) Tahun 2014 Tahun 2015

Kegiatan

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

12 Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya 100% peralatan rumah tangga kantor selama 1 tahun

100 8.500 100 8.500 100 9.000 100 9.000 100 9.000 44.000

13 Penyelesaian pengelolaaan administrasi kepegawaian

Tersenggaranya tertib

administrasi kepegawaian 100 30.000 100 35.000 100 40.000 100 45.000 100 50.000 200.000

2 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur kegiatan

1 Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya Instalasi jaringan untuk mendukung kelancaran pekerjaan

100 45.000 100 45.000 100 45.000 100 45.000 100 45.000 225.000

2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional

Terlaksananya pemeliharaan sarana aparatur (12 bulan), tersedianya sarana prasarana kegiatan perkantoran

100 134.000 100 150.000 100 175.000 100 200.000 100 225.000 884.000

3 Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Terlaksananya pemelihaan

mebeleur (12 bulan) 100 16.500 100 20.000 100 22.500 100 25.000 100 27.500 111.500

4 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan kantor untuk mendukung kegiatan perkantoran

100 30.000 100 35.000 100 40.000 100 45.000 100 50.000 200.000

5 Pembuatan Website

Tersedinya Website kepegawaian BKD untuk administrasi kepegawaian yang terpadu

0 75.000 100 - 0 - 0 - 0

-04 PROGRAM FASILITAS PINDAH PURNA

TUGAS PNS 1

Pemulangan Pegawai yang Pensiun - terselesaikannya SK Pensiun 100 85.000 100 95.000 100 104.500 100 114.950 100 126.445 525.895 Penyelesaian adm. Pensiun PNS BUP - terselesaikannya SK KP

Pengabdian

Penyelesaian adm. Pensiun janda/duda sebanyak 550 org/thn dlm waktu 5 thn

Penyelesaian adm. Pensiun PNS atas

permintaan sendiri periode perencanaan Penyelesaian KP Pengabdian

Penyerahan SK Pensiun Pemberian ijin Bebas Tugas

2 Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas

tersampaikannya 100% santunan kepada PNS yang meninggal dunia selama 1 tahun dalam 5 tahun perencanaan

(3)

Target (%)

Kegiatan

3 Pembekalan dan pemberian kenang-kenangan PNS pensiun

Terealisasinya 100 % PNS yang akan purna tugas / Pensiun mendapatkan pembekalan dan penghargaan atas prestasi dan pengadiabnya selama 5 tahun perencanaan

100 93.500 100 102.850 100 113.135 100 124.448,50 100 136.893,35 570.826,85

100 100 100 100 100

05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR 100 100 100 100 100

1 Penyelenggaraan Bintek Manajemen Kepegawaian

Meningkatnya pemahaman 100% pegawai pengelola kepegawaian tentang manajeman kepegawaian yang baik selama 5 tahunh perencanaan

100 250.000 100 275.000 100 300.000 100 325.000 100 350.000 1.500.000

2 Penyelenggaraan Latihan Peningkatan Efektivitas Kerja

Meningkatnya profesionalitas 100% karyawan BKD dalam melaksanakan tuganya selama 5 tahun perencanaan

100 200.000 100 - 100 250.000 100 - 100 300.000 750.000

3 Bintek Formasi PNS

Terpenuhinya CPNS yang dapat melaksanakan tugas sesuai dengan Tupoksi dan Kompetensi Jabatan

100 100 100 100 100 0

4 Sosialisasi jabatan fungsional

Terwujudnya 100% pegawai yang paham mengenai jabatan fungsional selama 5 tahun

100 100 100 100 100 0

5 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pemeliharaan Website

Tersedianya SDM yang memadai untuk pengelolaan website

0 75.000 100 - 0 - 0 - 0 - 75.000

6 Bintek Customer Service bagi CPNS sebelum Prajabatan

Meningkatnya pelayanan Informasi dan Data Kepegawaian serta pelayanan Kenaikan Pangkat, Pensiun, Pengadaan dan Mutasi lainnya

100 100 100 100 100 0

7 Bintek Kewirausahaan PNS yang akan purna tugas

peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kewirausahaan bagi PNS yg akan purna tugas serta kesiapan mental PNS tidak mengalami Post Power syndrom sebanyak 90 org / Thn dlm waktu 5 Thn periode perencanaan

(4)

Target (%)

Kegiatan

100 100 100 100 0

06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 0

1 Penyusunan Laporan Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya 100% data laporan

kinerja BKD selama satu tahun 100 50.000 100 55.000 100 60.000 100 65.000 100 70.000 300.000

2 Penyusunan laporan Keuangan Semesteran

Tersedianya 100% data laporanKeuangan BKD selama satu tahun

100 25.000 100 30.000 100 35.000 100 40.000 100 45.000 175.000

3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Tersedianya 100% data pelaporan prognosis Realisi anggaran selama 1 tahun dalam 5 tahun perencanaan

100 20.000 100 25.000 100 100 100 45.000

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya 100% data pelaporan keuangan akhir tahun selama 1 tahun dalam 5 tahun perencanaan

100 25.000 100 30.000 100 100 100 55.000

5 Penyusunan Laporan Realisasi Program & Kegiatan Bulanan SKPD

Tersedianya 100% data laporan Realisasi program selama 1 tahun dalam 5 tahun perencanaan

100 50.000 100 55.000 100 60.000 100 65.000 100 70.000 300.000

6 Penyusunan RKA SKPD dan DPPA SKPD Tersusunnya KUA, PPAS,

RKA, DPA dan DPPA 100 50.000 100 55.000 100 60.000 100 65.000 100 70.000 300.000