Urusan : 102 - KESEHATAN
SKPD : 10220 - PUSKESMAS MAYONG II
Kode Uraian Jumlah Penjelasan
10220.4 PENDAPATAN 1.960.000.000
10220.000.000.41 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.960.000.000
10220.000.000.414 PENDAPATAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 1.960.000.000
10220.000.000.414.16 Pendapatan blud 1.960.000.000
10220.000.000.414.16002 Pendapatan blud puskesmas 1.960.000.000
-10220.5 BELANJA 4.767.129.000
10220.000.000.51 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.242.490.000
10220.000.000.511 BELANJA PEGAWAI 2.242.490.000
10220.000.000.511.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.795.490.000
10220.000.000.511.01001 Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.351.700.000
10220.000.000.511.01002 Belanja Tunjangan Keluarga 130.246.000
10220.000.000.511.01003 Belanja Tunjangan Jabatan 14.420.000
10220.000.000.511.01004 Belanja Tunjangan Fungsional 141.092.000
10220.000.000.511.01005 Belanja Tunjangan Fungsional Umum 15.050.000
10220.000.000.511.01006 Belanja Tunjangan Beras 95.696.000
10220.000.000.511.01007 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.780.000
10220.000.000.511.01008 Belanja Pembulatan Gaji 42.000
10220.000.000.511.01009 Belanja Iuran Asuransi Kesehatan 37.008.000
10220.000.000.511.01020 Jaminan Kecelakaan Kerja 3.024.000
10220.000.000.511.01021 Jaminan Kematian 3.432.000
10220.000.000.511.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 447.000.000
10220.000.000.511.02001 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 447.000.000
10220.52 BELANJA LANGSUNG 2.524.639.000
10220.041 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 389.875.000
10220.041.101 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS MAYONG II (DAK NON FISIK)
389.875.000 Lokasi : Mayong
10220.041.101.521 BELANJA PEGAWAI 7.200.000 Sumber dana : DAK
10220.041.101.521.01 Belanja Honorarium PNS 7.200.000
10220.041.101.521.01002 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 7.200.000
Kode Uraian Jumlah Penjelasan
10220.041.101.522 BELANJA BARANG DAN JASA 382.675.000
10220.041.101.522.01 Belanja Bahan Pakai Habis 24.780.000
10220.041.101.522.01001 Belanja Alat Tulis Kantor 7.600.000
10220.041.101.522.01003 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 2.520.000 10220.041.101.522.01005 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 14.660.000
10220.041.101.522.02 Belanja Bahan/Material 24.225.000
10220.041.101.522.02004 Belanja Bahan Pokok/Makanan dan Keperluan Dapur 24.225.000
10220.041.101.522.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.883.000
10220.041.101.522.06001 Belanja Cetak 1.330.000
10220.041.101.522.06002 Belanja Penggandaan/Fotokopi 6.553.000
10220.041.101.522.11 Belanja Makanan dan Minuman 111.075.000
10220.041.101.522.11003 Belanja Makanan dan Minuman Workshop/Pelatihan/Kursus/Sosialisasi 111.075.000 10220.041.101.522.22 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop dan
Pengembangan Manajemen Kepegawaian
50.000.000 10220.041.101.522.22002 Belanja Pengembangan Manajemen Kepegawaian 50.000.000 10220.041.101.522.23 Belanja Pembayaran Jasa Tenaga Ahli/Narasumber, Jasa PNS dan Non
PNS
164.712.000 10220.041.101.522.23001 Belanja Pembayaran Jasa Tenaga Ahli/Narasumber 37.100.000
10220.041.101.522.23003 Belanja Pembayaran Jasa non PNS 127.612.000
10220.049 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 1.960.000.000
10220.049.001 PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS 1.960.000.000 Lokasi : Mayong
10220.049.001.522 BELANJA BARANG DAN JASA 1.746.510.000
10220.049.001.522.20 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.746.510.000
10220.049.001.522.20001 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.746.510.000
10220.049.001.523 BELANJA MODAL 213.490.000
10220.049.001.523.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 192.340.000
10220.049.001.523.02021 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 192.340.000
10220.049.001.523.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 21.150.000
10220.049.001.523.03007 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 21.150.000
10220.061 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN 174.764.000
10220.061.001 PELAYANAN TEKNIS KANTOR 174.764.000 Lokasi : Mayong
10220.061.001.521 BELANJA PEGAWAI 18.000.000
10220.061.001.521.01 Belanja Honorarium PNS 18.000.000
Kode Uraian Jumlah Penjelasan 10220.061.001.521.01001 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan 18.000.000
10220.061.001.522 BELANJA BARANG DAN JASA 156.764.000
10220.061.001.522.01 Belanja Bahan Pakai Habis 79.824.000
10220.061.001.522.01001 Belanja Alat Tulis Kantor 20.498.000
10220.061.001.522.01002 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering) 3.390.000 10220.061.001.522.01003 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 3.960.000 10220.061.001.522.01004 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 24.574.000 10220.061.001.522.01005 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 16.310.000
10220.061.001.522.01007 Belanja Habis Pakai Komputer 11.092.000
10220.061.001.522.02 Belanja Bahan/Material 6.320.000
10220.061.001.522.02005 Belanja Perlengkapan Kantor 2.330.000
10220.061.001.522.02006 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software
3.990.000
10220.061.001.522.03 Belanja Jasa Kantor 26.680.000
10220.061.001.522.03001 Belanja Telepon 6.000.000
10220.061.001.522.03003 Belanja Listrik 16.800.000
10220.061.001.522.03005 Belanja Surat Kabar/Majalah 1.380.000
10220.061.001.522.03012 Belanja Jasa KIR, STNK dan SIM 2.500.000
10220.061.001.522.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6.130.000
10220.061.001.522.05001 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6.130.000
10220.061.001.522.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 18.910.000
10220.061.001.522.06001 Belanja Cetak 15.310.000
10220.061.001.522.06002 Belanja Penggandaan/Fotokopi 3.600.000
10220.061.001.522.11 Belanja Makanan dan Minuman 3.300.000
10220.061.001.522.11001 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 3.300.000
10220.061.001.522.17 Belanja Pemeliharaan 15.600.000
10220.061.001.522.17002 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.600.000 SURPLUS / DEFISIT (2.807.129.000)
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
